Analisis y Proyecciones 2022
Analisis y Proyecciones 2022
Analisis y Proyecciones 2022
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
PIM ENE FEB MAR
Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet
00 RECURSOS ORDINARIOS
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO ### 1,623,628 112,314.81 107,188.74 111,434.62
2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO ### 73,153 2,110.73 8,760.48 5,395.79
2.1. 1 1. 2 1 ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL ### 1,632,255 82,447.33 82,447.33 79,661.67
2.1. 1 3. 1 1 PERSONAL NOMBRADO ### 13,501,454 996,423.00 993,150.28 1,057,204.66
2.1. 1 3. 1 2 PERSONAL CONTRATADO ### 1,481,181 135,095.99 144,296.00 72,669.45
2.1. 1 3. 2 1 PERSONAL NOMBRADO ### 6,089,742 387,578.97 449,582.70 493,532.39
2.1. 1 3. 2 2 PERSONAL CONTRATADO ### 932,407 82,761.73 22,520.27 0.00
2.1. 1 3. 3 1 GUARDIAS HOSPITALARIAS ### 2,403,815 207,030.17 197,047.99 226,026.43
BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONOMICAS
2.1. 1 3. 3 3
AL ### 1,101,321 104,600.00 88,950.00 114,356.66
BONIFICACIONES O ENTREGAS ECONÓMICAS
2.1. 1 3. 3 4
AL ### 342,700 33,242.90 33,239.07 33,106.00
2.1. 1 3. 3 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS### 104,644 0.00 0.00 0.00
2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS ### 332,060 0.00 0.00 0.00
2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD ### 217,940 214,000.00 -10.56 0.00
2.1. 1 9. 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS### 37,477 0.00 0.00 0.00
2.1. 1 9. 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS ### 98,931 0.00 0.00 0.00
2.1. 1 9. 3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES### 1,028 0.00 0.00 0.00
2.1. 2 1. 1 1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO ### 38,000 0.00 0.00 0.00
2.1. 3 1. 1 3 APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES ### 67,477 0.00 0.00 0.00
2.1. 3 1. 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD ### 1,185,400 87,696.00 99,352.38 105,147.10
2.1. 3 1. 1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR ### 171,813 11,850.00 13,550.67 14,337.55
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 ### 31,436,426 2,457,151.63 2,240,075.35 2,312,872.32
###
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 402: 31,436,426 2,457,151.63 2,240,075.35 2,312,872.32
RESUPUESTARIO DEL AÑO 2022
MARCO INICIAL Y SUS MODIFICACIONES
MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN SOLES)
MENSUALIZADO
TOTAL
ABR MAY JUN JUL AGO SET DEVENGADOS
00 RECURSOS ORDINARIOS
0117 9002 3999999 5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 24 052 0116
Meta: 00001 - 0001153 PAGO DE PENSIONES; PLANILLA: 12.000; ANCASH, HUARAZ, HUARAZ
2.2. 1 1. 1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 ### 2,253,736 190,095.83 197,238.83 192,890.00 193,803.55 196,245.38
ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y
2.2. 1 1. 2 1
GRATIFICACIONES
### 135,000 53,400.00 0.00 0.00 0.00 -104.66
TOTAL META 0117 ### 2,388,736 243,495.83 197,238.83 192,890.00 193,803.55 196,140.72
MENSUALIZADO
184,568.31 191,097.57 189,610.80 189,743.87 1,725,294.14 528,441.86 191,097.57 191,097.57 191,097.57 573,292.71
0.00 39,900.00 0.00 -300.00 92,895.34 42,104.66 0.00 0.00 39,900.00 39,900.00
184,568.31 230,997.57 189,610.80 189,443.87 1,818,189.48 0.00 0.00 0.00
SALDO
-44,850.85
2,204.66
-42,646.19
fuente_financ (Varios elementos)
rubro (Varios elementos)
0002.SALUD MATERNO
NEONATAL 3000001.ACCIONES 5004430.MONITORE 3 2.3.1.5.1.2.
2.3.2.7.1199
2.6.3.2.3.1.
Total 3
Total 5004430.MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL
3000005.ADOLESCE5000058.BRINDAR 4 2.3.1.5.1.2.
2.3.1.5.4.1.
2.3.1.8.2.1.
Total 4
Total 5000058.BRINDAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DE
3033172.ATENCION 5000037.BRINDAR 5 2.3.1.2.1.2.
2.3.1.5.1.2.
2.3.1.5.3.1.
2.3.1.8.2.1.
2.3.1.991.99
2.3.2.1.2.1.
2.3.2.7.115.
2.3.2.7.116.
2.3.2.9.1.1.
2.6.3.2.4.2.
Total 5
Total 5000037.BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA
3033291.POBLACIO 5000042.MEJORAMI 6 2.3.1.5.3.1.
2.3.1.8.1.2.
2.3.1.8.2.1.
Total 6
Total 5000042.MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A MET
3033292.POBLACIO 5000043.MEJORAMI 7 2.3.1.5.1.2.
2.3.1.5.3.1.
2.3.1.8.1.2.
Total 7
Total 5000043.MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SER
3033294.ATENCION 5000044.BRINDAR 8 2.3.1.2.1.1.
2.3.1.2.1.2.
2.3.1.5.3.1.
2.3.1.8.2.1.
2.3.2.7.1199
2.6.3.2.4.2.
Total 8
Total 5000044.BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACI
3033295.ATENCION 5000045.BRINDAR 9 2.3.1.2.1.2.
2.3.1.5.1.2.
2.3.1.5.3.1.
2.3.1.5.4.1.
2.3.1.7.1.1.
2.3.1.8.1.2.
2.3.1.8.2.1.
2.3.2.1.2.1.
2.3.2.7.1199
Total 9
Total 5000045.BRINDAR ATENCION DE PARTO NORMAL
3033296.ATENCION 5000046.BRINDAR 10 2.3.1.5.3.1.
2.3.1.8.2.1.
2.3.2.7.1199
Total 10
Total 5000046.BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIR
3033297.ATENCION 5000047.BRINDAR 11 2.3.1.5.3.1.
2.3.1.8.2.1.
2.3.2.1.2.1.
2.3.2.4.7.1.
2.3.2.7.1199
Total 11
Total 5000047.BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRUR
3033298.ATENCION 5000048.ATENDER 12 2.3.1.5.3.1.
2.3.1.7.1.1.
2.3.1.8.2.1.
Total 12
Total 5000048.ATENDER EL PUERPERIO
3033299.ATENCION 5000049.ATENDER 13 2.3.1.2.1.2.
2.3.1.5.3.1.
2.3.1.7.1.1.
2.3.1.8.2.1.
2.3.2.4.7.1.
Total 13
Total 5000049.ATENDER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES
3033300.ATENCION 5000050.ATENDER 14 2.3.1.2.1.2.
2.3.1.5.3.1.
2.3.1.7.1.1.
2.3.1.8.2.1.
Total 14
Total 5000050.ATENDER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD
3033306.ATENCION 5000054.ATENDER 15 2.3.1.2.1.1.
2.3.1.2.1.2.
2.3.1.5.1.2.
2.3.1.7.1.1.
2.3.1.8.2.1.
2.3.2.4.7.1.
2.3.2.9.1.1.
Total 15
Total 5000054.ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES
3033307.ATENCION 5000055.ATENDER 16 2.3.1.2.1.2.
2.3.1.8.2.1.
Total 16
Total 5000055.ATENDER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES Q
0016.TBC-VIH/SIDA 3000613.PERSONAS5004437.CONTROL 18 2.3.1.5.1.2.
2.3.1.5.3.1.
2.3.1.8.2.1.
2.3.1.991.3.
2.6.3.2.9.5.
Total 18
Total 5004437.CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTO
3000614.PERSONAS5004438.DIAGNOST 19 2.3.1.8.1.99
2.3.1.8.2.1.
2.3.1.991.3.
2.6.3.2.9.5.
Total 19
Total 5004438.DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS
3000616.PACIENTE 5004440.DESPISTA 20 2.3.1.8.2.1.
Total 20
Total 5004440.DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA
3000672.PERSONA 5006272.BRINDAR 21 2.3.1.5.1.2.
2.3.1.8.2.1.
Total 21
Total 5006272.BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULO
3000691.SERVICIO 5005157.MEDIDAS 22 2.3.1.5.1.2.
2.3.1.5.3.1.
2.3.1.8.2.1.
2.3.2.7.115.
Total 22
Total 5005157.MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURI
3000880.POBLACIO 5005158.BRINDAR 23 2.3.1.8.1.99
2.3.1.8.2.1.
Total 23
Total 5005158.BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAG
3043958.POBLACIO 5000068.MEJORAR 24 2.3.1.2.1.1.
2.3.1.5.1.2.
2.3.1.8.2.1.
2.3.1.9.1.2.
Total 24
Total 5000068.MEJORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORREC
3043959.ADULTOS Y5000069.ENTREGAR 25 2.3.1.9.1.2.
Total 25
Total 5000069.ENTREGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJE
3043961.POBLACIO 5000071.BRINDAR 26 2.3.1.5.3.1.
Total 26
Total 5000071.BRINDAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A PO
3043968.POBLACIO 5000078.BRINDAR 27 2.3.1.2.1.2.
2.3.1.5.4.1.
2.3.1.7.1.1.
2.3.1.8.1.99
2.3.1.8.2.1.
2.3.2.1.2.1.
2.3.2.1.2.2.
2.3.2.7.116.
Total 27
Total 5000078.BRINDAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSM
3043969.PERSONAS5000079.BRINDAR 28 2.3.1.8.2.1.
2.3.1.991.3.
2.3.2.1.1.1.
2.3.2.1.1.2.
2.3.2.1.2.1.
2.3.2.1.2.2.
2.6.3.2.3.1.
Total 28
Total 5000079.BRINDAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAG
3043970.MUJERES 5000080.BRINDAR 29 2.3.1.5.1.2.
2.3.1.8.2.1.
2.3.2.1.2.1.
2.3.2.1.2.2.
2.3.2.7.115.
Total 29
Total 5000080.BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GEST
3043971.MUJERES 5000081.BRINDAR 30 2.3.1.5.1.2.
2.3.1.8.1.2.
2.3.1.8.2.1.
2.3.1.991.3.
Total 30
Total 5000081.BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GEST
3043972.PERSONA 5000082.BRINDAR 31 2.3.1.6.1.1.
2.3.1.6.1.4.
2.3.1.8.1.2.
2.3.1.8.2.1.
Total 31
Total 5000082.BRINDAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE
3043974.PERSONA 5000084.BRINDAR 32 2.3.1.8.1.2.
2.3.1.8.1.99
2.3.1.8.2.1.
Total 32
Total 5000084.BRINDAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERS
0017.ENFERMEDADES ME3000001.ACCIONES 5000085.MONITORE 33 2.3.1.1.1.1.
2.3.1.5.1.2.
2.3.1.5.3.2.
Total 33
Total 5000085.MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL
3043983.DIAGNOST 5000093.EVALUAC 34 2.3.1.5.3.1.
2.3.1.8.1.2.
2.3.1.8.2.1.
2.3.1.991.3.
Total 34
Total 5000093.EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFE
3043984.DIAGNOST 5000094.EVALUAC 35 2.3.1.111.5.
2.3.1.5.3.1.
2.3.1.5.3.2.
2.3.1.8.1.2.
2.3.1.8.2.1.
Total 35
Total 5000094.EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASO
0018.ENFERMEDADES NO3000001.ACCIONES 5004452.MONITOR 36 2.3.1.5.1.2.
Total 36
Total 5004452.MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL
3000011.TAMIZAJE 5000109.EVALUACI 37 2.3.1.8.1.2.
Total 37
Total 5000109.EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIEN
3000012.TRATAMIE 5000110.BRINDAR 38 2.3.1.8.2.1.
Total 38
Total 5000110.BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTI
3000013.TAMIZAJE 5000111.EXAMENE 39 2.3.1.8.1.2.
Total 39
Total 5000111.EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONA
3000014.TRATAMIE 5000112.BRINDAR 40 2.3.1.5.1.2.
2.3.1.8.1.99
2.3.1.8.2.1.
2.3.2.7.1199
2.3.2.9.1.1.
Total 40
Total 5000112.BRINDAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTI
3000016.TRATAMIE 5000114.BRINDAR 41 2.3.1.8.2.1.
Total 41
Total 5000114.BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTI
3000017.TRATAMIE 5000115.BRINDAR 137 2.3.1.8.2.1.
Total 137
Total 5000115.BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTI
3000680.ATENCION 5006275.ATENCION 42 2.3.1.3.1.3.
2.3.1.5.1.2.
2.3.1.5.3.1.
2.3.1.8.2.1.
2.3.1.991.3.
2.3.2.4.7.1.
Total 42
Total 5006275.ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA
3000681.ATENCION 5006276.ATENCIO 43 2.3.1.3.1.3.
2.3.1.5.1.2.
2.3.1.5.3.1.
2.3.1.6.1.1.
2.3.1.6.1.4.
2.3.1.8.2.1.
2.3.1.991.3.
2.6.3.2.4.2.
Total 43
Total 5006276.ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA
3000682.ATENCION 5000106.ATENCION 44 2.3.1.3.1.3.
2.3.1.5.1.2.
2.3.1.5.3.1.
2.3.1.8.2.1.
2.3.2.9.1.1.
2.6.3.2.4.2.
Total 44
Total 5000106.ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA
3000811.TAMIZAJE 5005991.EXAMENES 45 2.3.1.8.1.2.
2.3.1.8.2.1.
Total 45
Total 5005991.EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN RECIEN N
3000813.TAMIZAJE 5005993.EVALUAC 46 2.3.1.8.1.99
Total 46
Total 5005993.EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSON
3000814.TRATAMIE 5005994.BRINDAR 47 2.3.1.5.3.1.
2.3.1.8.1.2.
Total 47
Total 5005994.BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTI
3000865.DETECCIO 5006230.EVALUACI 48 2.3.1.5.3.1.
Total 48
Total 5006230.EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PE
3000866.DETECCIO 5006232.EVALUAC 49 2.3.1.8.2.1.
Total 49
Total 5006232.EVALUACION PARA DETECCION Y DIAGNOSTICO DE PE
5006233.BRINDAR 50 2.3.1.8.2.1.
Total 50
Total 5006233.BRINDAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTI
3043997.TAMIZAJE 5000103.EXAMENE 51 2.3.1.8.1.99
2.3.1.8.2.1.
2.3.1.991.3.
Total 51
Total 5000103.EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONA
0024.PREVENCION Y CO 3000001.ACCIONES 5004441.MONITORE 52 2.3.1.5.1.2.
2.3.1.8.2.1.
2.3.1.9.1.2.
2.3.2.1.2.1.
2.3.2.1.2.2.
2.3.2.9.1.1.
Total 52
Total 5004441.MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL
5004442.DESARRO 53 2.3.1.2.1.1.
2.3.1.5.1.2.
Total 53
Total 5004442.DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREV
3000365.ATENCION 5006012.DIAGNOST 54 2.3.1.8.2.1.
Total 54
Total 5006012.DIAGNOSTICO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO
5006013.TRATAMIE 55 2.3.1.2.1.1.
2.3.1.2.1.2.
2.3.1.8.2.1.
Total 55
Total 5006013.TRATAMIENTO DEL CANCER DE CUELLO UTERINO
3000366.ATENCION 5006014.DIAGNOS 56 2.3.1.8.2.1.
Total 56
Total 5006014.DIAGNOSTICO DEL CANCER DE MAMA
3000367.ATENCION 5006016.DIAGNOS 57 2.3.1.8.2.1.
2.3.2.9.1.1.
Total 57
Total 5006016.DIAGNOSTICO DEL CANCER DE ESTOMAGO
3000368.ATENCION 5006018.DIAGNOS 58 2.3.1.8.2.1.
Total 58
Total 5006018.DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PROSTATA
5006019.TRATAMI 59 2.3.1.5.3.1.
2.3.1.8.2.1.
Total 59
Total 5006019.TRATAMIENTO DEL CANCER DE PROSTATA
3000369.ATENCION 5006020.DIAGNOS 60 2.3.1.8.2.1.
Total 60
Total 5006020.DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PULMON
3000370.ATENCION 5006022.DIAGNOST 61 2.3.1.8.2.1.
Total 61
Total 5006022.DIAGNOSTICO DEL CANCER DE COLON Y RECTO
3000371.ATENCION 5006024.DIAGNOST 62 2.3.1.5.3.1.
2.3.1.8.2.1.
Total 62
Total 5006024.DIAGNOSTICO DEL CANCER DE HIGADO
3000372.ATENCION 5006026.DIAGNOST 63 2.3.1.8.2.1.
Total 63
Total 5006026.DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA
3000373.ATENCION 5006028.DIAGNOST 64 2.3.1.8.2.1.
Total 64
Total 5006028.DIAGNOSTICO DE LINFOMA
3000374.ATENCION 5006030.DIAGNOST 65 2.3.1.8.2.1.
Total 65
Total 5006030.DIAGNOSTICO DEL CANCER DE PIEL NO MELANOMA
3000815.PERSONA 5006001.CONSEJE 66 2.3.1.5.1.2.
2.3.1.5.3.1.
2.3.1.991.3.
2.3.2.7.115.
2.3.2.7.1199
2.3.2.9.1.1.
2.6.3.2.1.2.
2.6.3.2.4.1.
2.6.3.2.4.2.
2.3.2.7.3.2.
Total 66
Total 5006001.CONSEJERIA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON
3000818.PERSONA 5006011.ATENCION 67 2.3.1.8.2.1.
Total 67
Total 5006011.ATENCION DE LA PACIENTE CON LESIONES PREMALIGN
3000819.PERSONA 5006032.ATENCION 68 2.3.1.8.2.1.
Total 68
Total 5006032.ATENCION CON CUIDADOS PALIATIVOS EN EL ESTABLE
0068.REDUCCION DE VUL 3000001.ACCIONES 5004280.DESARRO 69 2.3.1.5.1.2.
2.3.1.5.3.1.
2.3.1.6.1.4.
2.3.1.8.2.1.
2.3.1.991.99
2.3.2.1.2.1.
2.3.2.1.2.2.
2.3.2.7.115.
2.3.2.9.1.1.
2.6.3.2.3.1.
Total 69
Total 5004280.DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PAR
3000734.CAPACIDA 5005560.DESARRO 70 2.3.1.1.1.1.
2.3.1.2.1.1.
2.3.1.3.1.2.
2.3.1.6.1.4.
2.3.2.5.1.1.
2.3.2.7.115.
2.6.3.2.1.2.
2.6.3.2.3.1.
2.6.3.2.4.1.
2.6.3.2.9.2.
2.6.3.2.9.5.
Total 70
Total 5005560.DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA
5005561.IMPLEMEN 71 2.3.1.2.1.1.
2.3.1.2.1.2.
2.3.1.3.1.2.
2.3.1.991.99
2.3.2.7.115.
Total 71
Total 5005561.IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION F
5005610.ADMINIST 72 2.3.1.8.2.1.
2.3.1.991.1.
2.3.1.991.99
2.6.3.2.1.2.
2.6.3.2.3.1.
2.6.3.2.4.1.
2.6.3.2.4.2.
2.6.3.2.9.2.
Total 72
Total 5005610.ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE INFRAESTRU
5005612.DESARRO 73 2.3.1.5.1.1.
2.3.1.6.1.99
2.3.2.9.1.1.
2.6.3.2.3.1.
Total 73
Total 5005612.DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONIT
3000738.PERSONAS5005580.FORMACIO 74 2.3.1.1.1.1.
2.3.1.2.1.1.
2.3.1.5.1.2.
2.3.2.7.3.1.
Total 74
Total 5005580.FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTIO
3000740.SERVICIO 5005570.DESARROL 138 2.3.1.6.1.1.
2.3.2.1.2.1.
2.3.2.1.2.2.
2.3.2.9.1.1.
Total 138
Total 5005570.DESARROLLO DE ESTUDIOS DE VULNERABILIDAD Y RIE
5005585.SEGURIDA 75 2.3.1.111.1.
2.3.1.111.5.
2.3.1.5.3.1.
2.3.1.5.4.1.
2.3.1.6.1.1.
2.3.1.6.1.4.
2.3.2.4.2.1.
2.3.2.4.7.1.
2.3.2.7.1199
Total 75
Total 5005585.SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICO
0104.REDUCCION DE LA 3000001.ACCIONES 5005139.ASISTENC 76 2.3.1.5.1.2.
2.3.2.7.115.
2.3.2.9.1.1.
2.6.3.2.3.1.
Total 76
Total 5005139.ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION
3000685.DESPACHO5005140.COORDINA 77 2.3.1.5.1.2.
Total 77
Total 5005140.COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA
3000686.ATENCION 5005903.ATENCION 80 2.3.1.8.2.1.
Total 80
Total 5005903.ATENCION DE LA EMERGENCIA Y URGENCIA ESPECIAL
5005904.ATENCION 81 2.3.1.8.2.1.
2.6.3.2.3.1.
2.6.3.2.9.4.
Total 81
Total 5005904.ATENCION DE LA EMERGENCIA DE CUIDADOS INTENSIV
5005905.ATENCION 82 2.3.1.8.2.1.
Total 82
Total 5005905.ATENCION DE LA EMERGENCIA QUIRURGICA
3000801.TRANSPOR5006279.SERVICIO 83 2.3.2.4.5.1.
Total 83
Total 5006279.SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA EMERGEN
0129.PREVENCION Y MAN3000688.PERSONAS5004449.CAPACITA 84 2.3.1.5.1.2.
2.3.1.9.1.99
2.3.2.4.2.1.
2.3.2.7.101.
2.3.2.7.1099
2.3.2.7.115.
2.3.2.7.1199
Total 84
Total 5004449.CAPACITACION EN MEDICINA DE REHABILITACION
5005150.ATENCION 85 2.3.1.2.1.1.
2.3.1.5.1.2.
2.3.1.5.3.1.
2.3.1.6.1.1.
2.3.1.6.1.99
2.3.1.8.2.1.
2.3.1.9.1.99
2.3.1.991.3.
2.3.2.4.2.1.
2.3.2.9.1.1.
Total 85
Total 5005150.ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON
5005151.ATENCION 86 2.3.1.5.1.2.
2.3.1.9.1.2.
2.3.2.4.2.1.
Total 86
Total 5005151.ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON
5005152.ATENCION 87 2.3.1.5.1.2.
2.3.2.4.2.1.
Total 87
Total 5005152.ATENCION DE REHABILITACION PARA PERSONAS CON
3000689.PERSONA 5005153.CERTIFIC 88 2.3.1.5.1.2.
2.3.2.1.2.1.
2.3.2.1.2.99
2.3.2.4.2.1.
2.3.2.7.1099
2.3.2.7.115.
2.3.2.7.1199
2.3.2.9.1.1.
Total 88
Total 5005153.CERTIFICACION DE DISCAPACIDAD
5005154.CERTIFIC 89 2.3.2.1.2.1.
2.3.2.1.2.2.
2.3.2.4.2.1.
2.3.2.7.1199
Total 89
Total 5005154.CERTIFICACION DE INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO
0131.CONTROL Y PREVEN3000001.ACCIONES 5005184.DESARRO 133 2.3.1.5.1.2.
Total 133
Total 5005184.DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS PARA EL
3000698.PERSONA 5005188.TAMIZAJ 91 2.3.1.5.1.2.
Total 91
Total 5005188.TAMIZAJE DE PERSONAS CON TRASTORNOS MENTALE
5006280.TAMIZAJE 134 2.3.1.8.2.1.
Total 134
Total 5006280.TAMIZAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON DEF
3000699.POBLACIO 5005189.TRATAMI 92 2.3.1.3.1.2.
2.3.1.5.1.2.
2.3.2.1.2.1.
2.3.2.4.2.1.
2.3.2.4.5.1.
2.3.2.5.1.2.
2.3.2.6.3.1.
2.3.2.7.101.
2.3.2.7.115.
2.3.2.7.1199
2.3.2.9.1.1.
Total 92
Total 5005189.TRATAMIENTO DE PERSONAS CON PROBLEMAS PSICO
5006281.TRATAMIE 136 2.3.1.8.2.1.
Total 136
Total 5006281.TRATAMIENTO AMBULATORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A
3000700.PERSONAS5005190.TRATAMI 93 2.3.1.2.1.1.
2.3.1.2.1.2.
2.3.1.5.1.2.
2.3.1.5.3.1.
2.3.1.8.2.1.
2.3.1.9.1.2.
2.3.1.991.99
Total 93
Total 5005190.TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRA
5005191.TRATAMI 94 2.3.1.3.1.2.
2.3.1.5.3.1.
2.3.1.7.1.1.
Total 94
Total 5005191.TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CO
3000702.PERSONA 5005195.TRATAMI 95 2.3.1.8.2.1.
2.3.2.1.2.1.
2.3.2.1.2.2.
2.3.2.4.2.1.
2.3.2.4.5.1.
2.3.2.5.1.2.
2.3.2.6.3.1.
2.3.2.7.1199
2.3.2.9.1.1.
2.6.3.2.1.2.
2.6.3.2.3.1.
Total 95
Total 5005195.TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON SIND
5005196.TRATAMI 135 2.3.1.8.2.1.
Total 135
Total 5005196.TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PERSONAS CO
3000881.PERSONA 5005193.TRATAMI 96 2.3.1.3.1.2.
2.3.1.5.3.1.
2.3.1.8.2.1.
2.3.1.991.3.
2.3.2.1.2.99
2.3.2.7.1199
2.3.2.9.1.1.
Total 96
Total 5005193.TRATAMIENTO CON INTERNAMIENTO DE PACIENTES CO
5006282.TRATAMI 97 2.3.1.5.1.1.
2.3.1.5.1.2.
2.3.1.8.2.1.
2.3.1.991.3.
2.3.2.4.2.1.
2.3.2.7.116.
2.3.2.9.1.1.
Total 97
Total 5006282.TRATAMIENTO AMBULATORIO DE PERSONAS CON TRA
1001.PRODUCTOS ESPEC3000876.ATENCION 5000027.ATENDER 98 2.3.1.8.2.1.
2.3.2.1.2.1.
2.3.2.4.5.1.
2.3.2.7.1199
2.6.3.2.4.2.
Total 98
Total 5000027.ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS
5000028.ATENDER 140 2.3.1.8.2.1.
Total 140
Total 5000028.ATENDER A NIÑOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS
3000877.ATENCION 5000029.ATENDER 99 2.3.2.4.5.1.
2.3.2.7.1199
2.6.3.2.4.2.
Total 99
Total 5000029.ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONE
5000030.ATENDER 100 2.3.1.8.2.1.
2.3.2.7.115.
2.6.3.2.4.2.
Total 100
Total 5000030.ATENDER A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDA
3000878.NIÑOS Y N 5006270.BRINDAR 101 2.3.1.5.1.2.
Total 101
Total 5006270.BRINDAR ATENCION A NIÑOS CON DIAGNOSTICO DE A
3033254.NIÑOS Y 5000017.APLICAC 102 2.3.1.5.1.2.
2.3.1.5.3.1.
2.3.1.8.2.1.
2.3.1.991.99
2.3.2.1.2.1.
2.3.2.4.5.1.
2.3.2.5.1.2.
2.3.2.7.116.
2.6.3.2.4.1.
Total 102
Total 5000017.APLICACION DE VACUNAS COMPLETAS
3033255.NIÑOS Y 5000018.ATENCION 103 2.3.1.5.1.2.
2.3.1.7.1.1.
2.3.1.8.2.1.
2.3.1.9.1.1.
2.3.1.9.1.99
2.3.1.991.3.
2.3.2.1.2.1.
2.3.2.4.2.1.
2.3.2.7.1199
2.6.3.2.9.5.
Total 103
Total 5000018.ATENCION A NIÑOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO
Total general
NOMBRE
NATAL REENFOCADA
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
MEDICAMENTOS
MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORAT
ARTO NORMAL
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORAT
SERVICIOS DIVERSOS
CON COMPLICACIONES
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
ENSERES
MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORAT
CIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCIN
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORAT
LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA
EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION
DE TUBERCULOSIS
MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORAT
N INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA
MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA
OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACIDOS EXPUESTOS
DE VEHICULOS
DE SEGURIDAD
MEDICAMENTOS
MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORAT
OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS EXTREMADAMENTE DROGO
MEDICAMENTOS
OTROS PRODUCTOS SIMILARES
MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORAT
Y DIAGNOSTICO EN RECIEN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD (ROP)
OTROS PRODUCTOS SIMILARES
CCION Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON DIABETES MELLITUS CON RIESGO DE RETINOPATIA DIABETICA
MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORAT
ER DE CUELLO UTERINO
MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORAT
ER DE MAMA
MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORAT
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD
ER DE ESTOMAGO
MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORAT
ER DE PROSTATA
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORAT
ER DE PROSTATA
MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORAT
ER DE PULMON
MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORAT
ER DE COLON Y RECTO
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORAT
ER DE HIGADO
MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORAT
ER DE PIEL NO MELANOMA
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA
SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO
SERVICIOS DIVERSOS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD
MOBILIARIO
MOBILIARIO
EQUIPOS
REALIZADO POR PERSONAS NATURALES
APACITACION
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
MIENTO DE LA REFERENCIA
MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORAT
ENCIA QUIRURGICA
DE VEHICULOS
CINA DE REHABILITACION
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
DE VEHICULOS
OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS
MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORAT
OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA
LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA
DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD
ORIO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 17 AÑOS CON TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO Y/O PROBLEMAS PSICOSO
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORAT
MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA
OTROS BIENES
ORIO DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO
MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORAT
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
DE VEHICULOS
SERVICIOS DIVERSOS
EQUIPOS
S COMPLETAS
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
ENSERES
MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORAT
LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS
OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA
LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS
SERVICIOS DIVERSOS
EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION
2,552,185.92
99,960.08
octubre
noviembre
diciembre
PIM-CERT PIM-C/M. PIM-DEV.
0.00 79,933.47 79,933.47
0.00 4,827.18 4,827.18
0.00 1,800.00 1,800.00
0.00 86,560.65 86,560.65
0.00 86,560.65 86,560.65
0.00 31,854.38 31,854.38
0.00 429.09 429.09
0.00 450.00 450.00
0.00 32,733.47 32,733.47
0.00 32,733.47 32,733.47
0.00 12,880.94 12,880.94
0.00 1,308.32 1,308.32
0.00 450.00 450.00
0.00 14,639.26 14,639.26
0.00 14,639.26 14,639.26
0.00 69,060.80 69,060.80
0.00 858.17 858.17
0.00 900.00 900.00
0.00 70,818.97 70,818.97
0.00 70,818.97 70,818.97
0.00 3,669.41 3,669.41
0.00 268.17 268.17
0.00 300.00 300.00
0.00 4,237.58 4,237.58
0.00 4,237.58 4,237.58
0.00 5,709.00 5,709.00
0.00 429.09 429.09
0.00 300.00 300.00
0.00 6,438.09 6,438.09
0.00 6,438.09 6,438.09
0.00 3,669.41 3,669.41
0.00 268.17 268.17
0.00 300.00 300.00
0.00 4,237.58 4,237.58
0.00 4,237.58 4,237.58
0.00 3,669.41 3,669.41
0.00 268.17 268.17
0.00 300.00 300.00
0.00 4,237.58 4,237.58
0.00 4,237.58 4,237.58
0.00 5,871.04 5,871.04
0.00 573.09 573.09
0.00 300.00 300.00
0.00 6,744.13 6,744.13
0.00 6,744.13 6,744.13
0.00 6,049.56 6,049.56
0.00 268.17 268.17
0.00 300.00 300.00
0.00 6,617.73 6,617.73
0.00 6,617.73 6,617.73
0.00 6,049.56 6,049.56
0.00 268.17 268.17
0.00 300.00 300.00
0.00 6,617.73 6,617.73
0.00 6,617.73 6,617.73
0.00 6,049.56 6,049.56
0.00 273.78 273.78
0.00 300.00 300.00
0.00 6,623.34 6,623.34
0.00 6,623.34 6,623.34
0.00 48,796.37 48,796.37
0.00 4,106.09 4,106.09
0.00 900.00 900.00
0.00 53,802.46 53,802.46
0.00 53,802.46 53,802.46
0.00 5,289.23 5,289.23
0.00 1,239.40 1,239.40
0.00 300.00 300.00
0.00 6,828.63 6,828.63
0.00 6,828.63 6,828.63
0.00 54,878.40 54,878.40
0.00 3,570.60 3,570.60
0.00 1,500.00 1,500.00
0.00 59,949.00 59,949.00
0.00 59,949.00 59,949.00
0.00 5,871.04 5,871.04
0.00 696.99 696.99
0.00 300.00 300.00
0.00 6,868.03 6,868.03
0.00 6,868.03 6,868.03
0.00 118,660.56 118,660.56
0.00 26,452.99 26,452.99
0.00 145,113.55 145,113.55
0.00 145,113.55 145,113.55
0.00 11,950.35 11,950.35
0.00 1,992.42 1,992.42
0.00 600.00 600.00
0.00 14,542.77 14,542.77
0.00 14,542.77 14,542.77
0.00 50,750.15 50,750.15
0.00 3,629.08 3,629.08
0.00 1,800.00 1,800.00
0.00 56,179.23 56,179.23
0.00 56,179.23 56,179.23
0.00 11,523.47 11,523.47
0.00 0.00 0.00
0.00 11,523.47 11,523.47
0.00 11,523.47 11,523.47
0.00 352,120.51 352,120.51
9,000.00 32,700.00 32,700.00
9,000.00 384,820.51 384,820.51
9,000.00 384,820.51 384,820.51
9,000.00 990,133.76 990,133.76
195,410.56
794,723.20
206,832.00
206,832.00
241,932.00 334,537.76
655,596.00 139,127.20
MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN
TOTAL
MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC SALDO
DEVENGADOS
970.00 38.00 511.00 0.00 467.20 0.00 0.00 0.00 3,725.90 11,406.10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00
1,170.00 0.00 5,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,870.00 800.00
4,583.00 50,450.50 3,988.50 0.00 22,336.20 2,200.00 0.00 0.00 85,410.80 3,378.20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,800.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
945.00 380.90 740.00 0.00 370.00 0.00 0.00 0.00 9,711.90 424.10
7,040.80 3,032.00 3,160.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,339.40 0.60
2,240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,240.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,550.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 574.00 0.00
0.00 2,060.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,246.00 590.00
1,380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,380.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 9,415.00 0.00 0.00 0.00 9,415.00 0.00
0.00 165,262.00 30,355.50 62,870.00 6,922.66 0.00 0.00 0.00 422,255.08 23.92
0.00 869.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,734.00 0.00
0.00 34,530.00 1,540.00 0.00 301,762.10 0.00 0.00 0.00 410,184.90 96,851.10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 560.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 0.00
1,110.00 3,455.00 1,792.40 0.00 1,040.60 0.00 0.00 0.00 10,030.00 850.00
0.00 1,092.00 266.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,070.00 60.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,553.00 0.00
0.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,900.00 64.00
16,247.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,247.88 0.12
850.00 670.00 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,775.00 0.00
2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,100.00 0.00
300.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 7,451.00
3,450.00 3,590.00 3,996.00 0.00 323.00 0.00 0.00 0.00 15,320.00 5,450.00
6,381.40 3,137.20 4,581.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,733.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,316.40 7,733.60
224.60 217.20 1,943.10 0.00 3,543.50 0.00 0.00 0.00 6,769.00 231.00
0.00 48,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 139,186.22 0.78
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
0.00 51,772.50 0.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,772.50 0.50
0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,770.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 480.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 960.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 432.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300.00 500.00
0.00 36,250.00 36,250.00 0.00 72,750.00 0.00 0.00 0.00 145,250.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,680.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10,810.10 34,360.00 2,537.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,707.10 200,116.90
143,500.00 238,560.00 249,660.00 98,334.00 144,042.00 -1,352.00 0.00 0.00 1,225,392.33 110,790.67
203,302.78 679,076.30 356,016.10 189,504.00 562,972.26 848.00 0.00 0.00 2,752,442.41 468,945.59
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
PIM
(PIA)
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet (a)
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5 GASTOS CORRIENTES 116,529 11,969,670 5,947,037.49
2.3. 1 1. 1 1
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 525,280 405,279.22
2.3. 1 3. 1 1
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 589,346 406,400.51
2.3. 1 3. 1 3
LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 3,540 3,540.00
2.3. 1 5. 3 1
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 147,181 147,180.65
2.3. 1 5. 4 1
ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 43,800 43,800.00
2.3. 1 6. 1 1
DE VEHICULOS 31,606 31,605.60
2.3. 1 8. 1 2
MEDICAMENTOS 2,128,306 608,566.07
2.3. 1 8. 1 99
OTROS PRODUCTOS SIMILARES
MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS 3,852 3,851.08
2.3. 1 8. 2 1
MEDICOS,
113,829 5,741,336 3,376,768.36
ADQUISICIÓN DE BIENES PARA PRESTACIÓN
2.3. 1 99. 1 5
FUNERARIA 580,787 68,000.00
2.3. 2 1. 2 1
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 323,437 10,000.00
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE
2.3. 2 1. 2 2
SERVICIO 276,453 246,400.00
2.3. 2 2. 2 3
SERVICIO DE INTERNET 2,700 2,700
2.3. 2 4. 7 1
DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 130,000 106,486.00
2.3. 2 6. 4 1
GASTOS POR PRESTACIONES DE SALUD 74,127
TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y
2.3. 2 7.11 2
MATERIALES
SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y 156,600 10,600.00
2.3. 2 7.11 6
EMPASTADO 67,300 37,292.00
2.3. 2 7.11 7
PRESTACION FUNERARIA
LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR 607,751 65,000.00
2.3. 2 9. 1 1
PERSONAS 536,268 376,268.00
6 GASTOS DE CAPITAL 1,094,442 1,091,055.00
2.6. 3 2. 3 1
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 36,302 36,000.00
2.6. 3 2. 4 1
MOBILIARIO 364,500 364,500.00
2.6. 3 2. 4 2
EQUIPOS 668,770 665,685.00
2.6. 3 2. 9 5
EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 24,870 24,870.00
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13 116,529 13,064,112 7,038,092.49
TOTAL UNIDAD EJECUTORA 402: 116,529 13,064,112 7,038,092.49
COMPROMISO SALDO PIM - SALDO PIM -
CERTIFICACIÓN DEVENGADO
ANUAL CERTIFICACIÓN COMPROMISO
(b) (d)
(c) (e=a-b) (f=a-c)
6,598,736.18 44.87 %
216,917.19 58.70 %
246,037.49 58.25 %
100.00 %
0.35 100.00 %
100.00 %
0.40 100.00 %
1,541,819.03 27.56 %
639.80 83.39 %
2,746,654.92 52.16 %
512,787.00 11.71 %
313,437.00 3.09 %
30,053.00 89.13 %
2,700.00 0.00 %
34,804.00 73.23 %
74,127.00 0.00 %
146,000.00 6.77 %
30,008.00 55.41 %
542,751.00 10.70 %
160,000.00 70.16 %
39,387.00 96.40 %
36,302.00 0.00 %
100.00 %
3,085.00 99.54 %
100.00 %
6,638,123.18 49.19 %
6,638,123.18 49.19 %
fuente_financ 4.DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
rubro 13.DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
3,500.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
2,020.00
2,020.00
2,020.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.21
0.00
0.21
63,092.18
0.00
0.00
63,092.18
63,092.39
0.00
0.00
0.00
120,000.20
120,000.20
120,000.20
146,000.00
146,000.00
146,000.00
0.00
0.00
2,700.00
30,000.00
160,000.00
36,302.00
229,002.00
229,002.00
350,000.10
0.00
350,000.10
350,000.00
350,000.00
700,000.10
162,000.00
0.00
0.40
162,000.40
162,000.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,390.50
0.00
3,061.50
6,452.00
6,452.00
38,974.00
38,974.00
38,974.00
1,519,734.22
609.00
1,495,332.23
0.00
3,015,675.45
3,015,675.45
96,916.99
0.00
0.10
0.35
22,084.81
30.80
508,958.09
3,337.00
30,053.00
34,804.00
0.00
8.00
0.00
0.00
23.50
0.00
696,216.64
696,216.64
74,127.00
74,127.00
74,127.00
20,945.00
281,692.00
0.00
302,637.00
302,637.00
5,582,585.18 47.01%
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GAST
DEL MES DE ENERO A OCTUBRE
(EN SOLES)
(
P CERTIFICACIÓ COMPROMISO
PIM
I N ANUAL
A (a)
)
(b) (c)
3,335,200.00 100.00 %
455,106.00 100.00 %
23,520.00 100.00 %
15,747.00 100.00 %
329,592.00 100.00 %
13,944.00 100.00 %
2,386,351.00 100.00 %
110,940.00 100.00 %
3,335,200.00 100.00 %
PROYECCION
PIM-DEV.
CLASIFICADOR DESCRIPCION PIM COMP DEV
(a)
OCTUBRE
2.3.2.8.1.1. CAS ### ### ### 894,306.62 191,224.00
2.3.2.8.1.2. ESSALUD 175,226.00 123,498.86 123,498.86 51,727.14 15,608.16
2.3.2.8.1.4. AGUINALDO 79,200.00 35,100.00 35,100.00 44,100.00 0.00
PROYECCION SALDO
TOTAL
PROYECTADO
FINAL
NOVIEMBRE DICIEMBRE (b) (a) - (b)
191,224.00 191,224.00 573,672.00 320,634.62 139,097.29 181,537.33
15,608.16 15,608.16 46,824.48 4,902.66 53,313.27 -48,410.61
0.00 35,100.00 35,100.00 9,000.00 3,000.00 6,000.00
ESTADO
cuenta de estado CAS CAS
MOTIVO DE CREACION
PLAZA de plaza MENSUAL ANUAL
LEY N° 31131 Ocupadas 117 191,224.00 2,294,688.00
Vacantes 15 56,550.00 678,600.00
Total 132 2,973,288.00
ESSALUD ESSALUD AGUINALDO AGUINALDO TOTAL ANUAL
MENSUAL ANUAL DS 304 (1) DS 304 (2) AIRHSP
PIM - 2022 DIFERENCIAL