GUÍA RÁPIDA

Módulo: SD

Transacción VA21 / VA22 / VA23 / SAP ECC 6.0

DEVOLUCION DE BIENES

OBJETIVO DEL PROCESO

Conocer el procedimiento de forma general para realizar devoluciones de materiales en el

modulo de ventas.

NOTA: PARA REALIZAR ESTE PROCESO SE DEBE TENER EN CUENTA LOS DATOS ASOCIADOS A
CADA COMPAÑÍA, PARA ELLO HACER USO DE LOS LISTADOS ANEXOS EN ESTE MANUAL.

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1. CREAR PEDIDO DE
DEVOLUCIÓN

En el menú principal escoger

la ruta:

Logística / Comercial /
Ventas / Pedido:

Elija la transacción:

VA01 Crear.

Seleccione Enter.

PANTALLA INICIAL

Organización de ventas: Es la
responsable de la comercialización y
distribución de los productos y los
Clase de documento: servicios que ofrezca la empresa
(Ver listado 1)
(Ver listado 2)

Canal de Distribución: Define la

estrategia por la que los productos o
servicios de la empresa llegan al
mercado y por lo tanto al cliente final.

01 Directo 02 Otras Ventas

Sector: En este campo se define que

vamos a cotizar, esta agrupación permite
realizar estadísticos.

01 Bienes 02 Servicios

Oficina de Ventas: Es la unidad

organizativa que identifica los diferentes
Grupo de Vendedores: En este campo puntos de comercialización de bienes y
se registra desde que gerencia se está servicios
generando la cotización.
(Ver listado 2)
(Ver listado 3)

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LISTADO 1
CLASES DE PEDIDO DE DEVOLUCION DE MATERIALES POR SOCIEDAD
DESCRIPCION GDOC SURT EFIG GDCA
Devolución Materiales de Contratistas: Aplica para las ZDBC ZSDC ZEDC ZCDC
devoluciones realizadas por los contratistas y genera Nota Crédito.

Devolución Materiales Otros Clientes: Se utiliza para las ZDBO ZSDO ZEDO ZCDO
devoluciones realizadas por otros clientes y Genera Nota Crédito.

Solicitud Devolución por Garantía: Aplica para materiales que ZGNR ZSNR ZENR ZCNR
deben cumplir con un proceso de reclamación ante un proveedor
Devolución Material por Garantía: Con este documento se hace
entrega del material en buen estado al cliente, como aceptación de la ZGRE ZSRE ZERE ZCRE
garantía.

LISTADO 2

OFICINA DE VENTAS CENTROS DE SUMINISTRO

ORGANIZACIÓN
EMPRESA (LDC)
DE VENTA
Nombre Codigo Nombre Codigo

Sede Admon Cali G001 Cali 1000

GASES DE OCCIDENTE GDO1 Laboratorio 12 Oct G002 Buenaventura 1001
Sede Buenaventura G003 Administrativo 1002
Sede Cartagena S001
Cartagena 2000
Sede Monteria S002
SURTIGAS SDG1 Monteria 2001
Sede Sincelejo S003
Sincelejo 2002
Laboratorio S004
Sede Manizales E001
Manizales 3000
Sede Pereira E002
EFIGAS EFI1 Pereira 3001
Sede Armenia E003
Armenia 3002
Laboratorio E004
Sede Barranquilla GC01
Barranquilla 4000
Sede Sta. Marta GC02
GASES DEL CARIBE GDC1 Santa Marta 4001
Sede Valledupar GC03
Valledupar 4002
Laboratorio GC04

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LISTADO 3

Grupo de Vendedores Código

Comercial G01
Laboratorio G02
Financiera G03
Técnica G04
Administrativa G05
FNB G06

Después de diligenciar todos los datos mencionados, se ingresa desde la parte supuerior a crear con referencia y
Seleccione Enter.

Seleccionamos la pestaña Factura y

digitamos el número de la factura con el
cual se vendió el material que nos
están devolviendo.

Presione el icono

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El sistema nos trae los datos de la factura con la cual se realizo la venta y se elaborara la devolución.

En este campo se debe diligenciar el

número de la solicitud del cliente o en su
defecto la fecha del requerimiento de la
devolución.

En este campo se debe diligenciar el

motivo de la devolución del material.
(Todos los iniciados por 3)

En este campo se registra la

En este campo se registra la
cantidad correspondiente a
característica o causa por la
la devolución.
que se devuelve el material.

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Seleccionamos las posiciones de los

ítems que no devuelva el cliente

DEVOLUCION DE UNIDADES (MEDIDORES) SERIALIZADAS CON UNIDAD DE MANIPULACION

Realizamos los mismos pasos anteriormente mencionados y adicional realizamos lo siguiente:

Paso 1- Escoger el almacén 9999 si están en buen estado o el almacén de imperfetos, luego ir a detalles y
seleccionar la opción de Números de serie.

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Paso 2: Registre los numero de serie que le están devolviendo y luego de click en el icono de continuar

Paso 3: Dar click en el icono de continuar a todas las

pantallas que aparecen de igual manera y dar nuevamente
continuar en el paso 2.

NOTA: el proceso de devolución solo se debe diligenciar con los ítems que el cliente devuelve, en la eventualidad
de que el documento a diligenciar tenga ítems que no corresponda a la devolución estos se deben marcar y borrar,
ingresando desde la parte inferior al icono Borrar posición y confirmando en el mensaje.

Después de diligenciar todos los datos mencionados, se ingresa

desde la parte superior a Tratar y se revisa el Log de datos
incompletos con el fin de verificar que documento este listo para
grabarse.

Cuando los datos estan completos en la parte inferior se genera

el mensaje

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Si la información está completa nos desplazamos al menú superior e ingresamos a

Doc. Venta, damos clic en Suministrar, para ingresar a la pantalla de Entrega
(Recepción para el caso de la devolución) y empezar su diligenciamiento.

En la parte inferior debe aparecer el mensaje

También podemos grabar el documento e ingresar a la entrega

(recepción para el caso de devolución) por la transacción VL01N

En la pantalla de entrega devolución bienes a

contratistas nos desplazamos al menú superior y
damos clic en Contabilizar EM.
En la parte inferior aparece el mensaje lo
cual garantiza que el documento quedo
registrado y el numero asignado .

Para el documento de Devolución por Garantía se debe generar el Picking y la Remisión como en el paso de la
venta, esto debido a que se entrega material que se reconoce como garantía.

Para imprimir la devolución ingresamos a la Transacción VL03N y escogemos la opción en la parte superior Dar
Salida a mensaje de entrega, seleccionamos la clase de
documento ZDEV y luego la opcion de imprimir.

Imprimir Visualizar

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CREAR NOTA CREDITO

Regresamos al menú principal y escogemos la ruta :

Logística/Comercial/Facturación/Doc. Facturación y escogemos la
transacción :

VF01 – Crear

Este paso no aplica para los documentos de Solicitud y Devolución

por Garantía

El sistema trae automáticamente a

facturar el último registro de la
ENTREGA DEV BC grabado, de lo
contrario se debe digitar.

Presione Enter

Se da clic en la parte superior el icono Grabar y en la parte inferior de la pantalla se genera un mensaje lo
cual garantiza que el documento quedo registrado y el numero asignado .

Al finalizar salimos de la transacción oprimiendo en el icono que se encuentra en la parte superior Shift+ F3 y
regresamos a la pantalla inicial.

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2. VISUALIZAR LA NOTA CRÉDITO

en el menú principal escoger la ruta:

Logística/Comercial/Facturación/Doc.
facturación:

Elija la transacción:

VF03 – Visualizar

Seleccione enter

En factura se registra el numero

generado anteriormente, para
ingresar se debe presionar enter.

NOTA: Esta opción te permite visualizar la información que se registro en la factura, sin embargo no puedes
modificarla.

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IMPRESIÓN DE LA NOTA CREDITO

Adicionalmente en esta pantalla (Transacción VF03) puede

realizar la IMPRESIÓN del documento ingresando en la
parte superior de la pantalla seleccionando Documento de
facturación / Dar salida.

Después se oprime en el icono de la impresora o se

selecciona “opciones de impresión” donde se visualiza las
impresoras que se tienen configuradas y se escoge la
requerida.

Al finalizar salimos de la transacción oprimiendo en el icono que se encuentra en la parte superior Shift+ F3 y
regresamos a la pantalla inicial.

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