Manual - 11 - Venta BUSO

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Módulo: SD
PROCESO VENTA DE BIENES SAP ECC 6.0
VENTA DE BIENES
OBJETIVO DEL PROCESO
Conocer el proceso para realizar una venta de bienes a contratista, empleados y otros clientes a través del
sistema SAP, iniciando desde la elaboración del pedido hasta la facturación.
NOTA: PARA REALIZAR ESTE PROCESO SE DEBE TENER EN CUENTA LOS DATOS ASOCIADOS A
CADA COMPAÑÍA, PARA ELLO HACER USO DE LOS LISTADOS ANEXOS EN ESTE MANUAL.
Fecha último cambio: Nombre del archivo Elaboró: Página:

01/03/2012 Venta de Bienes Equipo SD 1 de 29
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1. CREAR UN PEDIDO DE
VENTAS
MENU
Logística / Comercial / Ventas / Pedido:
TRANSACCION
VA01- Crear.
PANTALLA INICIAL
Organización de ventas: Es la
responsable de la comercialización y
distribución de los productos y los
servicios que ofrezca la empresa
(Ver Listado 2)
Clase de pedido:
(Ver listado 1) Canal de Distribución: Define la
estrategia por la que los productos o
servicios de la empresa llegan al
mercado y por lo tanto al cliente final.
01 Directo 02 Otras Ventas
Sector: En este campo se define que

vamos a cotizar, esta agrupación
permite realizar estadísticos. En este
caso es el 01.
01 Bienes 02 Servicios
Grupo de Vendedores: En Oficina de Ventas: Es la unidad

este campo se registra desde organizativa que identifica los
que gerencia se está diferentes puntos de comercialización
generando la cotización. de bienes y servicios
(Ver listado 3) (Ver listado 2)
Presionar Enter para continuar.

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LISTADO 1
CLASES DE PEDIDO DE VENTA DE MATERIALES POR SOCIEDAD
DESCRIPCION GDOC SURT EFIG GDCA
Venta de Materiales: este documento aplica para la venta a
ZCON ZSMT ZEMT ZCMT
contratistas.
Venta a Otros Clientes: se utiliza para la venta a otros
ZOTC ZSOC ZEOC ZCOC
clientes.
Venta a Empleados: cuando se realiza la venta a un
ZEMP ZSEM ZEEM ZCEM
empleado de la compañía
Donaciones : se utiliza para realizar pedidos por donaciones
ZDON ZSDN ZEDN ZCDN
de bienes
Obsequios Promocionales Mercadeo: se utiliza para
ZOBS ZSOP ZEOP ZCOP
realizar pedidos de obsequios donde el IVA no se cobra.
Obsequios sin Factura SAP: este documento aplica cuando
se debe causar el costo del obsequio desde SAP debido al
ZLEG ZSOS ZEOS ZCOS
inventario, sin embargo la factura se genera desde el FRONT
para el cliente de GN.
Obsequio Promocional (IVA cobrado al cliente): se utiliza
para realizar pedidos de obsequios donde se cobra el IVA al ZOBI ZSOI ZEOI ZCOI
cliente.
Venta de Activos Fijos : Este documento se utiliza para
ZACT ZSAF ZEAF ZCAF
realizar venta de activos fijos
LISTADO 2
OFICINA DE VENTAS CENTROS DE SUMINISTRO
ORGANIZACIÓN
EMPRESA (LDC)
DE VENTA
Nombre Codigo Nombre Codigo
Sede Admon Cali G001 Cali 1000
GASES DE OCCIDENTE GDO1 Laboratorio 12 Oct G002 Buenaventura 1001
Sede Buenaventura G003 Administrativo 1002
Sede Cartagena S001
Cartagena 2000
Sede Monteria S002
SURTIGAS SDG1 Monteria 2001
Sede Sincelejo S003
Sincelejo 2002
Laboratorio S004
Sede Manizales E001
Manizales 3000
Sede Pereira E002
EFIGAS EFI1 Pereira 3001
Sede Armenia E003
Armenia 3002
Laboratorio E004
Sede Barranquilla GC01
Barranquilla 4000
Sede Sta. Marta GC02
GASES DEL CARIBE GDC1 Santa Marta 4001
Sede Valledupar GC03
Valledupar 4002
Laboratorio GC04

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LISTADO 3
Grupo de Vendedores Código
Comercial G01
Laboratorio G02
Financiera G03
Técnica G04
Administrativa G05
FNB G06
Proceda a diligenciar cada una de las casillas que a continuación se detallan, con la información que se describe en el cuadro anexo
Presione en el símbolo para

visualizar las opciones de clientes y escoja
el que requiere o si lo prefiere escriba el
código del cliente.
En este campo se debe diligenciar

el número de la solicitud del cliente
o en su defecto la fecha del
requerimiento de la venta.
En el centro de suministro se debe

diligenciar desde donde se está
generando la venta.
(Ver Listado 2)

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Motivo de pedido:
100 Ventas de bienes
104 Venta de bienes Leasing
El importe corresponde al Precio que

Se registra el código del material que se va a pedir, se se encuentra estipulado para cada
pedido de venta, este es automático
puede buscar a través de o digitando el
(Ver Manual de Condiciones
*código requerido.
Comerciales)
Para adicionar más materiales se debe continuar en la
fila siguiente.
Numero interno, asignado por defecto al item, ajustado de acuerdo a los estandares existentes.

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Después de diligenciar todos los datos mencionados, se ingrese

desde la parte supuerior a Tratar y seleccione Log de datos
incompletos con el fin de verificar que documento este listo para
grabarse.
Cuando los datos estan completos en la parte inferior se genera el

mensaje
Después de comprobar que el documento está completo,

ingrese a la parte superior izquierda y de clic en grabar.
También puede digitar CTROL + S U oprimir el icono
El siguiente mensaje, aparecerá en la parte inferior izquierda de la pantalla.

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2. CREACION DE LA REMISION (PRIMERA PARTE PICKING)
MENU
LOGISTICA / COMERCIAL / VENTAS / EXPEDICION Y T

/ ENTREGA /
CREAR
TRANSACCION
VL01N
El sistema lo llevara al siguiente pantallazo
Digite el puesto de expedición

correspondiente (Ver listado 4)
Digite en este campo, el número

del pedido generado en el paso
anterior.

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LISTADO 4
CENTROS DE SUMINISTRO PUESTOS DE EXPEDICIÓN
Nombre Codigo Nombre Codigo

Cali 1000
Puesto de Expedición Cali G001
Buenaventura 1001
Puesto de Expedición B/tura G002
Administrativo 1002
Cartagena 2000 Puesto de Entrega Cartagena S001
Monteria 2001 Puesto de Entrega Monteria S002
Sincelejo 2002 Puesto de Entrega Sincelejo S003
Manizales 3000 Puesto de Entrega Manizales E001

Pereira 3001 Puesto de Entrega Pereira E002
Armenia 3002 Puesto de Entrega Armenia E003
Barranquilla 4000 Puesto de Entrega Barranquilla GC01

Santa Marta 4001 Puesto de Entrega Santa Marta GC02
Valledupar 4002 Puesto de Entrega Valledupar GC03
De clic en la pestaña Picking y proceda a diligenciar el campo del almacén.
Seleccione el código del almacén

donde se encuentra el material,
buscar a través de Ej.
(Listado 5)
Una vez diligenciado el campo del almacén, grabe el documento desde la parte superior dando clic en el icono Grabar
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(Ctrl + S) y aparece el mensaje que informa, las existencias actuales del ítem en el almacén digitado. Presione enter, y de
inmediato, aparece en la parte inferior izquierda, el mensaje que informa la creación de la remisión.
LISTADO 5 (ALMACENES POR SOCIEDAD)

CODIGO
SOCIEDAD OFICINA DE VENTA ALM DESCRIPCION ALMACEN
C001 ALMACEN GENERAL
GASES DE OCCIDENTE
Sede Admón. Cali C003 ALMACEN IMPERFECTOS

ALMACEN O Y M.
B001 ALMACEN GENERAL
SEDE ADMON B003 ALMACEN IMPERFECTOS

BUENAVENTURA
ALMACEN O Y M.
C001 ALMACEN GENERAL

C002 SERVICIO Y MANTENIMIENTO
SEDE ADMON. CARTAGENA C003 OPERACIONES
C004 IMPERFECTOS
C005 UN. MANIPULACION
M001 ALMACEN GENERAL
M002 SERVICIO Y MANTENIMIENTO
SURTIGAS
SEDE ADMON. MONTERIA M003 OPERACIONES

M004 IMPERFECTOS
M005 UN. MANIPULACION
S001 ALMACEN GENERAL
S002 SERVICIO Y MANTENIMIENTO
SEDE ADMON. SINCELEJO S003 OPERACIONES
S004 IMPERFECTOS
S005 UN. MANIPULACION
M001 ALMACEN GENERAL
SEDE ADMON. MANIZALES M002 IMPERFECTOS
M003 ALMACEN UNIDADES MANIPULACION
EFIGAS
P001 ALMACEN GENERAL

SEDE ADMON. PEREIRA P003 IMPERFECTOS
P002 ALMACEN UNIDADES MANIPULACION
SEDE ADMON. ARMENIA A001 ALMACEN GENERAL

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A002 IMPERFECTOS
A003 ALMACEN UNIDADES MANIPULACION
B001 ALMACEN GENERAL
SEDE ADMON.
BARRANQUILLA B002 ALMACEN TRANSITORIO
B003 ALMACEN SERIALIZADO
GASES DEL CARIBE
S001 ALMACEN GENERAL

SEDE ADMON. SANTA MARTA S002 ALMACEN TRANSITORIO
S003 ALMACEN SERIALIZADO
V001 ALMACEN GENERAL
SEDE ADMON. VALLEDUPAR V002 ALMACEN TRANSITORIO
V003 ALMACEN SERIALIZADO
Visualización e Impresión
Desde la parte superior ingrese a la pestaña de entrega de salida y de clic en

Visualizar.
esta opción lo lleva a la pantalla de visualizar ( transacción VL03N )

O digite esta transacción desde el menú inicial.
En la pantalla de visualizar entrega ingrese desde la parte

superior a la pestaña Entrega de salida y de clic en Dar salida
a mensajes de entrega.

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Aparecerá el recuadro de visualizar entrega de salida,
Mensaje dar salida
Marque la posición donde ZLD1 Lista de Picking.
Seleccione desde la parte inferior del recuadro de Mensaje dar salida el icono Imprimir (Ctrl + P).
Una vez impreso el documento Picking se le al entrega al encargado de alistar el material para su diligenciamiento.
En este campo la persona

que alista el material
registra la cantidad real a
entregar.
Al finalizar salga de la transacción oprimiendo en el icono que se encuentra en la parte superior Shift+ F3 y regrese a la pantalla
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inicial.
3. REMISION (SEGUNDA PARTE)
Una vez diligenciado el documento Picking, desde la pantalla inicial ingresamos a la transacción VL02N Modificar entrega de salida.
Diligenciar en ella la información solicitada.
En el campo Entrega de
salida se registra el número
de entrega al cual se le va a
ingresar la cantidad real a
entregar.
Seleccionar enter
En la pestaña de picking, registre las cantidades reportadas en el listado anterior.
En este campo se
registra la cantidad real
a entregar.
Después de diligenciar Ctd. Picking, marque la (s) posicion (es ) dando click el icono e ingrese desde la parte supuerior
a Tratar luego de clic en Tomar ctd.picking como ctd.entrega (Shift+F7) con el fin de confirmar que las cantidades de la
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entrega sean iguales a las cantidades del picking.
Nuevamente ingrese desde la parte supuerior a Tratar y

de clic en Confirmar orden de picking y clic en
Posiciones marcadas, con el fin de confirmar las
posiciones del picking.
En la parte inferior se genera el mensaje:

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Despues que las posiciones estan confirmadas , ingrese desde la

parte superior a Tratar y revise los Datos incompletos con el fin
de verificar que el documento este listo para contabilizarse.
Cuando los datos están completos, aparece en un recuadro el mensaje
Ingrese en la parte superior al icono Contabilizar SM ( Shift+F8 )
El sistema genera un mensaje en la parte inferior lo cual garantiza que el documento quedo registrado y el numero asignado .

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Ingrese a la parte superior, en el menú, entrega de salida, y de clic en dar salida a mensajes de entrega
Aparecerá, un Mensaje dar salida, marque la posición donde aparece ZLD0 Remisión.
Seleccione desde la parte inferior del recuadro de Mensaje dar salida el icono

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Imprimir (Ctrl + P)
se genera el mensaje :
FORMATO REMISION
Al finalizar salga de la transacción oprimiendo en el icono que se encuentra en la parte superior o digite Shift+ F3 y regrese al
menu inicial.

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4. ELABORACION DE FACTURA
Impreso el documento Remisión, desde la pantalla inicial ingresamos a la transacción VF01 Crear Factura.
MENU
Logística / comercial / facturación /

doc. Facturación / crear
TRANSACCION
VF01
Se abre la siguiente pantalla.
El sistema trae automáticamente a facturar el

último registro de la entrega realizada. De no
ser así, se digita el numero de entrega
obtenido anteriormente.
Presione enter.
Desde la parte superior de clic al icono O digite Grabar (Ctrl + S) y aparece el siguiente mensaje :

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Módulo: SD
Al finalizar salga de la transacción oprimiendo en el icono que se encuentra en la parte superior o digite Shift+ F3 y regrese a la
pantalla inicial.
VISUALIZACION E IMPRESIÓN DE FACTURA
MENU
Logística / comercial / facturación /

doc. Facturación / visualizar
TRANSACCION
VF03
En este campo colocamos el numero de

factura que queremos imprimir
En la pantalla de Factura Visualizar ingresamos desde la parte superior a la pestaña Documento de facturación y damos clic en Dar
salida.

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Aparece el siguiente recuadro con el titulo Mensaje dar salida, marque la posición donde aparece ZFAC Factura de Venta
Seleccione desde la parte inferior del recuadro de Mensaje dar salida el icono

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Imprimir (Ctrl + P)
se genera el mensaje :
Proceda a entregar la factura impresa al cliente.
FORMATO FACTURA RESULTANTE
Al finalizar oprima el icono que se encuentra en la parte superior o digite Shift+ F3 y regrese al menu principal

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5. FLUJO DE DOCUMENTOS
Es posible ver el flujo de todos los documentos que se generan a lo largo del proceso, para ello puede ingresar a la
transacción. VA03 (Visualizar pedido)
Digite el numero del pedido y a continuación, de clic en el icono marcado
Observara, el flujo de documentos de la siguiente manera

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VENTA DE SERIALIZADOS CON UNIDAD DE MANIPULACION (MEDIDORES EN CAJA)
En el pedido está incluido el código del ítem serializado a vender
1. Ingrese a la transacción VL01N (Crear entrega) y genere el listado de picking, como se explico anteriormente

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2. Entregue el picking a la persona que realiza el alistamiento de materiales, quien ingresara a la transacción LM61
Digite en este campo el numero de la

entrega /picking
Aparecerá el siguiente pantallazo,

debe oprimir la tecla F9
En el siguiente pantallazo, debe digitar las unidades de manipulación (numero de caja), o escanear con la lectora de
códigos, la caja a ingresar.

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Módulo: SD
En este campo, digite o escanee la

unidad de manipulación.
Debe tener en cuenta el almacén,

desde donde sacara las unidades
de manipulación, digítelo en este
campo
Después de digitar el numero de

caja, de enter…. Y grabe ctrl + s
Regrese al menú principal, con el icono

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Módulo: SD
Ingrese a la pestaña picking y confirme la cantidad, tal como lo hizo en el procedimiento anterior, luego contabilice la entrega
El sistema genera la remisión

que será entregada al cliente

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Módulo: SD
Se genera la remisión
Formato anexo remisión, con seriales entregados

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Módulo: SD
A continuación, ingrese a la transacción VF01 y genere la factura, como en el procedimiento anterior.
VENTA DE SERIALIZADOS SIN UNIDAD DE MANIPULACION
En el pedido, encontrara el ítem sin unidad de manipulación.
Genere la entrega, mediante la transacción VL01N
Digite la cantidad…
Seleccione el lote
Seleccione el almacen

GUÍA RÁPIDA
Módulo: SD
En el menú superior, ingrese a DETALLES / NUMERO DE SERIE
Aparecerá el siguiente pantallazo, en donde ingresara, una a una las series de medidores a entregar
En estos campos, deben

ingresarse los seriales de los
medidores.

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Módulo: SD
Oprima este icono
Contabilice y continúe con el procedimiento normal


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OBJETIVO DEL PROCESO

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Logística / Comercial / Ventas / Pedido:

01 Directo 02 Otras Ventas

Sector: En este campo se define que

Grupo de Vendedores: En Oficina de Ventas: Es la unidad

(Ver listado 3) (Ver listado 2)

Presionar Enter para continuar.

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Fecha último cambio: Nombre del archivo Elaboró: Página:

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Presione en el símbolo para

En este campo se debe diligenciar

En el centro de suministro se debe

Fecha último cambio: Nombre del archivo Elaboró: Página:

PROCESO VENTA DE BIENES SAP ECC 6.0

El importe corresponde al Precio que

Fecha último cambio: Nombre del archivo Elaboró: Página:

PROCESO VENTA DE BIENES SAP ECC 6.0

Después de diligenciar todos los datos mencionados, se ingrese

Cuando los datos estan completos en la parte inferior se genera el

Después de comprobar que el documento está completo,

También puede digitar CTROL + S U oprimir el icono

El siguiente mensaje, aparecerá en la parte inferior izquierda de la pantalla.

Fecha último cambio: Nombre del archivo Elaboró: Página:

PROCESO VENTA DE BIENES SAP ECC 6.0

2. CREACION DE LA REMISION (PRIMERA PARTE PICKING)

LOGISTICA / COMERCIAL / VENTAS / EXPEDICION Y T

El sistema lo llevara al siguiente pantallazo

Digite el puesto de expedición

Digite en este campo, el número

Fecha último cambio: Nombre del archivo Elaboró: Página:

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Nombre Codigo Nombre Codigo

Manizales 3000 Puesto de Entrega Manizales E001

Barranquilla 4000 Puesto de Entrega Barranquilla GC01

De clic en la pestaña Picking y proceda a diligenciar el campo del almacén.

Seleccione el código del almacén

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LISTADO 5 (ALMACENES POR SOCIEDAD)

Sede Admón. Cali C003 ALMACEN IMPERFECTOS

SEDE ADMON B003 ALMACEN IMPERFECTOS

C001 ALMACEN GENERAL

SEDE ADMON. MONTERIA M003 OPERACIONES

P001 ALMACEN GENERAL

Fecha último cambio: Nombre del archivo Elaboró: Página:

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S001 ALMACEN GENERAL

Desde la parte superior ingrese a la pestaña de entrega de salida y de clic en

esta opción lo lleva a la pantalla de visualizar ( transacción VL03N )

En la pantalla de visualizar entrega ingrese desde la parte

Fecha último cambio: Nombre del archivo Elaboró: Página:

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Aparecerá el recuadro de visualizar entrega de salida,