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    Orden de Trabajo

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    EMMANUEL ALEJANDRO CORDERO GONZÁLEZ
    Este documento es una orden de compra para la instalación y trámites de un medidor de energía monofásica y materiales varios de instalación y configuración de equipos por un precio de $820.000. La orden de compra fue emitida por ICIL-ICAFAL S.A. a nombre de Miguel Angel Castro Fierro para la obra F376 Mantenimiento EFE Arica La Paz, con entrega programada para el 14 de julio de 2023.

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    Orden de Trabajo

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    Este documento es una orden de compra para la instalación y trámites de un medidor de energía monofásica y materiales varios de instalación y configuración de equipos por un precio de $820.000. La orden de compra fue emitida por ICIL-ICAFAL S.A. a nombre de Miguel Angel Castro Fierro para la obra F376 Mantenimiento EFE Arica La Paz, con entrega programada para el 14 de julio de 2023.

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    ICIL-ICAFAL S.

    A ORDEN DE COMPRA
    Rut: 86500000-6 Nº: F376-44
    Augusto Leguia Sur 160, Of 41
    Fono: +56-02-23519368 / Fax:

    Nombre : MIGUEL ANGEL CASTRO FIERRO Fecha : 05-07-2023 13:26:45


    RUT : 10852935-0
    INST.TRAMT MEDIDOR DE ENERGIA JULIO
    Dirección : PASAJE LAS MAITAS 1990 , Arica
    Atención : MIGUEL CASTRO Obra : F376 Mantenimiento EFE Arica La Paz
    Fono : 97-6759882 / Fax: .

    Sírvase despachar lo siguiente:


    CC Cantidad Unidad DESCRIPCIÓN Precio Unitario (%) Descto VALOR TOTAL

    99702 1,00 Global Otros 820.000 (0,00%) 0,00 820.000


    INSTALACION Y TRAMITACION DE
    MEDIDOR DE ENERGIA MONOFASICA Y
    MATERIALES VARIOS DE INSTALACION Y
    CONFIGURACION DE EQUIPOS PRECIO
    UNITARIO NETO $820.000
    Notas: Subtotal $ 820.000
    COTIZACION N°1488 Dcto $ 0
    Neto $ 820.000
    IVA $ 155.800
    Total $ 975.800

    Contacto despacho : Mario Flores Reyes Fono : +56-02-3519371 // Fax:


    Condiciones de Pago : Contra Recepción de Factura, a 30 Días Fecha de Entrega 14-07-2023 - Coordinar antes con obra
    Despachar a : Augusto Leguia Sur 160, Of 41 - Despachar a Dirección de envío

    Solicitante : Noryely Freitez Camacaro (Administrativa abastecimiento)


    Aprobador : Yoneska Robba Diaz (Administrador de Contrato )
    , Angela Javiera Bertoli Escobar (Encargada de Abastecimiento )
    , Claudia Sepulveda Vera (Encargada de Control de Gestión )
    , Jessica Miranda Valenzuela (Jefe Abastecimiento )
    , Pablo Troncoso C. (Gerente de Abastecimiento )
    , Ramiro Reyes Cabrera (Gerente Operaciones ZN )

    Código Verificación OC SEGURA: 203608952260 Pag.1 de 1

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