Auditoría Cultura
Auditoría Cultura
Auditoría Cultura
HERRAMIENTA DE AUDITORIA
MODU
2. PSICOSOCIALES
Capacitación Ejecutivos sobre el protocolo de riesgos psicosociales y procedimiento de
implementación de la organización.
De acuerdo a el protocolo de riesgos psicosociales la organización crea su Comité de Protocolo de
riesgos psicosociales
La organización mantiene una carta gantt de implementación en base a su programación
De acuerodo a los requerimientos legales del protocolo de riesgos psicosociales el área aplica
cuestionario ISTAS 21
3. ENCUESTA CULTURA
El área aplica las Herramientas que se disponen para evaluar los procesos de cultura de seguridad
dentro de su instalación
Son evaluados los resultados y analizados en base a las herramientas aplicadas
4. ENCUESTA CLIMA
El área aplica las Herramientas que se disponen para evaluar los procesos de clima laboral dentro
de su instalación
Son evaluados los resultados y analizados en base a las herramientas aplicadas
5. CAPACITACION
El área mantiene en su Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos las
capacitaciones que se realizarán para controlar los riesgos asociados a sus operaciones.
6. DISCIPLINA
MIPER identificación procedimientos operaciones crítico
Esta Definido un procedimiento de cultura justa que implica sanciones y reconocimiento en la organ
7. SAFETY MARKET
Estándar comunicación, implica informar los incidentes leve, serio, grave o resultado de muerte,
activación plan eric y la entrega información de SSO a comunicaciones interna para su difusión.
8. INNOVACION
El área realiza Mesas Colaborativas en materias de innovación
Programa de trabajo
9. LIDERAZGO ADAPTATIVO
Dashboard Areas, la organización mensualmente solicita la gestión de las jefaturas en SSO
FORTALEZAS
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
EMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
NTA DE AUDITORIA
MODULO CULTURA
CULTURA CUMPLIMIENTO
NC OBS OM
EVIDENCIA QUE DEBE SOLICITAR EL AUDITOR Escala
Registro de la actividad.
NO APLICA
Registro de la actividad.
Registro de la actividad.
Registro correos.
25.00%
21% 21%
20.00%
15.00%
13%
12%
11%
10.00%
5%
5.00% 4% 4%
0.00%
12%
11%
4%
4%
21%
21%
13%
5%
4%
3%
13%
5%
4%
3%
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUP
2. BRIEFING SSO
Procedimiento o instructivo, se encuentra firmado por Gerente Unidad de negocios
El tema a conversar con los colaboradores tiene concordancia con los aspectos importantes de la
instalación.
En el registro de briefing se encuentra registrado el supervisor del área.
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL HERRAMIENTA DE AUDITORIA
MODULO INCIDENTES
3% CUMPLE 3%
Registro, acta.
Registro. 2% CUMPLE 2%
Registro de Actividad.
2% NO CUMPLE 0%
3% 3%
12%
12.00%
10.00%
9%
8.00%
7%
6.00%
4.00%
3%
2.00%
0.00%
9%
12%
3%
7%
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL HERRAMIENTA DE AUDITORIA
POLITICAS CORPORATIVAS
CUMPLIMIENTO
Que se debe auditar Evidencia NC
PUNTAJE
POLITICAS CORPORATIVAS SSO
Existe una politica de seguridad y salud ocupacional definida, Documento oficial firmado por Gerente General.
1% CUMPLE 1%
autorizada por la dirección superior de la organización.
La politica de SSO, esta disponible para diferentes grupos de interes Politica visible en distintos lugares de la instalación
2% NO CUMPLE 0%
sean estos internos o externos.
La politica de SSO, incluye compromiso por el mejoramiento continuo Revisión de poltica 1% NO CUMPLE 0%
La politica es conocida y difundida a todos los trabajadores para que Registros de difusión v/s totalidad de la dotación
1% NO CUMPLE 0%
estos conozcan sus obligaciones en SSO Entrevistar 5 Trabajadores aleatorios
La Politica de SSO, es revisada anualmente por la alta gerencia Evidencia de registros de revisión. 2% NO CUMPLE 0%
Existe mecanismo para medir el cumplimiento de objetivos y metas de
2% NO CUMPLE 0%
las politicas propuestas
Incluye compromiso con los requisitos legales vigentes Revisión de poltica 2% NO CUMPLE 0%
11% 1%
GERENCIAS DIVISIONALES Y UNIDADES DE NEGOCIOS
Se realiza gestión permanente para prevención de incidentes Plan anual de SSO. (Dashboard, control de expertos,) 1% NO CUMPLE 0%
Las gerencias evidencian herramientas que permitan un liderazgo Dashboard, briefing gerencial, reuniones, inspecciones,
2% NO CUMPLE 0%
visible en la gestión de riesgos.
Las gerencias revisan periodicamente las acciones correctivas y Inspecciones, tratamiento y cierre de brechas.
1% NO CUMPLE 0%
preventivas y movilizan recursos para el cierre de estas.
Las gerencias poseen herramientas para medir la gestión de riesgos Conocimiento de indices de siniestralidad, accidentabilidad, gravedad y
1% NO CUMPLE 0%
frecuencia, Dahboard gerencial, dashboard linea de mando.
Las gerencias poseen herramientas de georeferenciación de sus Informe y muestreo de georeferenciación semestral
2% NO CUMPLE 0%
incidentes en sus unidades de negocio y divisiones
Las gerencias conocen y aseguran que sus profesionales de SSO Conocimiento, registro y firma de descriptor de cargo de profesional de
2% NO CUMPLE 0%
cumplen sus funciones de acuerdo a su cargo. SSO, Control de expertos.
Gerencias conocen el plan de trabajo anual de SSO Registro de aprobación mediante firmas 2% NO CUMPLE 0%
Gerencias conocen y tienen acceso permanente al manual del sistema Recepción y conocimiento de medios digitales para ingresar al Manual del
2% NO CUMPLE 0%
de gestión de SSO Sistema de gestión de SSO
Se evidencia asignación de recursos para la correcta gestión de Estado de presupuesto - items SSO
2% NO CUMPLE 0%
riesgos
Las gerencias tienen establecidas sus objetivos y metas en temas de Objetivos y metas establecidas en Plan de SSO.
2% CUMPLE 2%
gestión de riesgos de SSO para sus áreas.
Las gerencias poseen un mecanismo de evaluación en su gestión de Actas de comites gerenciales, Dashboard ejecutivos, (Evaluación de
riesgos. desempeño) 3% NO CUMPLE 0%
20% 2%
Los PSSO evidencian una estrategia en gestión de riesgos Plan anual de SSO. 1% NO CUMPLE 0%
Se evidencia cumplimiento del plan de SSO Herramientas de seguimieto y auditoria, Metas. 2% NO CUMPLE 0%
La gestión de riesgos, se enmarca de acuerdo al modelo estrategico Cumplimiento de herramientas de auditoria y formatos establecidos 0%
2% NO CUMPLE
del sistema de SSO.
Se evidencia seguimiento del control operacional Control de expertos - porcentajes de cumplimiento (Metas?) 2% NO CUMPLE 0%
El profesional genera mecanismos de reportabilidad de incidentes Reporte Preventivo, Georeferenciación, reporte flash via software. 2% NO CUMPLE 0%
Se evidencian programas establecidos de capacitación. Programa de capacitación. 2% NO CUMPLE 0%
El profesional de SSO posee objetivos y metas establecidas por la Procedimiento de Objetivos y Metas.
2% NO CUMPLE 0%
Gerencia para su U.N o División.
Existe cumplimiento de requerimientos legales en materias de gestión Comites Paritarios de Higiene y Seguridad, Capacitación uso y manejo de
2% CUMPLE 2%
de riesgos y SSO. extintores, capacitación plan de emergencias, simulacros
GESTION DE PERSONAS 15% 2%
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
Se garantiza que el reclutamiento de nuevos colaboradores cumple Examen Psicologico, Preocupacional, Antecedentes tecnicos
1% NO CUMPLE 0%
con las competencias tecnicas, fisicas y psicologicas
En los procesos de selección, existe herramienta que permita medir el Chequear aleatoriamente el proceso de 5 trabajadores.
1% NO CUMPLE 0%
nivel de aversión al riesgo
Las áreas operacionales definen las competencias tecnicas para cada Descriptor de cargo.
1% NO CUMPLE 0%
cargo.
Existe procedimiento formal que permita conocer el estado de salud Programa de Salud - Registros de realización
de a lo menos los conductores antes de ingresar a funciones. 1% CUMPLE 1%
4% 1%
INDUCCIÓN DE SEGURIDAD
Todo trabajador que ingresa a la compañía es sometido a un proceso Registro de capacitación.
de Inducción de SSO (Con prioridad los trabajadores operacionales). 1% CUMPLE 1%
Ds. 40 Art. 21.
La inducción de seguridad aborda tematicas exigidas por Registro de capacitación, PPT.
requerimientos legales y propios de la compañía (Politicas, 1% NO CUMPLE 0%
responsabilidades, deberes, cultura de seguridad, emergencias)
Todo trabajador de las áreas operacionales poseen inducción. Elección de 5 trabajadores aleatoriamente y solicitar inducciones 1% NO CUMPLE 0%
3% 1%
CAPACITACIÓN
Existe un programa de capacitación permanente a los trabajadores. Programa de capacitación por áreas.
Teniendo estos a lo menos: inducción, riesgos especificos del área,
riesgos criticos, emergencias, uso de extintores, cultura de seguridad, 1% CUMPLE 1%
manejo defensivo.
Existen mecanismos de medicion de cumplimiento del programa anual Herramienta de auditoria cultura de seguridad.
1% CUMPLE 1%
de capacitación
2% 2%
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
Existe procesos de evaluación de encuestas, para la generación de Georeferenciación, analisis de encuestas.
1% CUMPLE 1%
Campañas de Cultura e intervenciones.
Las encuestas permiten medir la persepción de la SSO. Revisión de analisis de encuestas 1% CUMPLE 1%
Existen herramientas que midan los objetivos y metas en materias de Cumplimiento de programas anuales,
1% CUMPLE 1%
SSO.
3% 3%
RELACIONES LABORALES
El área de relaciones laborales aborda temas relacionados con la Actas de reunión.
1% CUMPLE 1%
gestion de riesgos con los sindicatos de la compañia
0.4
0.3
0.2
0.1
0
SO OS AL N D ÓN ÑO ES DA AS
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