REPORTE DE IDENTIFICACION DE DEFICIENCIAS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 6053 - HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE - CHICLAYO - CHICLAYO ANlO 2023 (CON FECHA DE CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 2022) comer A . Lcsrncownow etnsres row + [Skeaeue _fvsimoneescone |assracounosrsemreormenmrrencorswerse ho fnpamt nasos ereuetnatian come lemme |, vo fesateehenatirgrmenn aenere zone | ORGANIZACIONAL SEI |HAGA SUS VECES, QUE REGULE LA CONDUCTA DELOS FUNCIONARIOS Y |S loRGANIZACIONAL 1 AMBIENTE DE CONTROL | SERVIDORES QUE VULNEREN LOS VALORES ETICOS, NORMAS DE st |ORGANIZACIONAL oan [ROL | LINEA) QUE PARTICIPAN EN LA IMPLEMENTACION DEL SCIEN LA ENTIOAD See aera oe Scena en preeauoaces cam i, eamencsccame. fecememnsemoummaarenansinearcvainoy. | Lerman rome co Flexo femmearcsccoma aemorateereavermarmanasros | |, ane a cee une ae (Gbdlga de entregable N 65575 Pagina 1 a0 8 Fecha de aprobacén: 21082003 02:2 PMlereoS Ne EJE COMPONENTE PREGUNTA. RESPUESTA DEFICIENCIA sc nEsPONSASLEDELAOFCNA De RECURGOS MANOS OLA GLE cuLrune eae coro, |MOASUEVECESHAeLECUTADO ABACGONESPARMETESNNCS | J? JorGaNizacionaL Srinetr | EVALUACION DE DESEMPERO, COMO PARTE DE LA IMPLEMENTACION DE LA |NOAPLICA ccsnovoe. nenonneuro, Seco aonuatvaaPuchauer ecnssronsvatroe a once acunsos out aesPovsnsis0€ LA MADE RECUREOS HUMANOS OLA QUE fimavoso aque nacasusveces wor nae likon sus veces nn oroncnoo neconoceo Alcs reroetos loronaoo neconoonicro soe FuNcONAnOs y to |e aug, [ersmmneeciomnen. {renemcrenran AMmiemnsier meee: Jescaunenre[sermones ron a nnicneracen DE Las MeDNS rewconcen y conn couroruc Las conoroncs zs benencosc vconra conrore ass Prosmanoos, evanasoos Ev Pua oe scSon ARUN?) enotcones y nazos procranoos Esasiecioog ti. MANO ASOON AWA. sion No feiaboPROcEDHHEATO pi chk mgnb0 Rocko sokNsTasTNO DSOFLNARO hounisrario ocean coves 03 iy frame avmente econo, [Potnatosroconunos vosermaoRcsauewocamceTeN CON yy Fucovumios ro semuones QUE No COMPLERON onesnzxcona. 509 FUNCINES RELAGNADAS ACA MPLENENTACON Clo, ccm ave rence etsconsons Aca onronve nt nomanvaseuasues rvenraccn e180 Conte AA NORMATA fuss a 108 RNGoHAROSY SERVDORES DLA ETON GRLADOSA ie oorume amen ce cour, [PResenon aoccomoduaumonoenenssos oceans ly omoazscona. eA ORO GinrLenTO na PRESEHTAGON e4THOSE, >LZO Estaa.caoo ron a oruaa ABLoast 1s-utasa aonox9sOMHvSTRATWADE La cnTonD REORO A carom vemeveconno, osswetescouassoe or uemTow AmgsenranccoscAMCoN |e 2 JoRGANIZACIONAL AMBIENT DE CONTMICS J.URADA OF INTERESES (Ou!) EN EL SISTEMA DE DECLARACIONES JURAOAS. |! Pata ta cesrion ox CoutlcTo De wTENESES (Soe 5 a a. nesrossei 0 t oon DE AECURSOS MuNAyOs OLA IE fjz) [ourruna a wi HAGA SUS VECES HA EJECUTADO EL PROCESO DE INDUCCION DEL HJ Jononiencom. —_|'~Atenre os conrnan |ethcona. enios casoo oe connesroree setonaaeeeeamva fe fsccane? 5-611" 9 BAGANO OUNADOnaicaAesPONAGLE OFLA — ie erac0n oe ston epveoTo wesc oe Scenes Soe p= fourm ronan Petutane coon o os onienvos woriuecun cor Scenes [al Se os mooveros cov ense sos RESuTAa0s ost A in unc og {os oeoones be oeseurehor eh TTULARDELA SOND a PRESENTADOYPmLCADO RL cusruma s-mronunciny 15: gL TTULARDELA BOND a ese BM Se iE RENBEIEN DE CUENTASDETIUAAR SEN LANORMATVA [3 oceans es 7 cosemnoon ReGonal O& ALnLse Ha nFORNADO AL rf ou emonacuoe covssio reaona ocoxseioinumorn. ceatnconnesronon A |x neo soon A iEoUION DL PRESUPVESTO NSTTUSONAL? i, ouruna -nrorancony s- wa cst roonstas snus pbueAs ove ENcuDTAMN Ino a cp onazscous _|conowencon x onoceso or elec, eve. Sear neonuscon noun? C60i90 do entegable N°: 65378 Pina 2 ce 8 Fecha de aprobacion 240872028 02:82 PMEJE COMPONENTE PREGUNTA RESPUESTA DEFICIENCIA . japon 12 gt AEGSTIAOO GAVAGE ICO HENSUAL ELAS OAS a, Cues plstcasoue seencievrmaneneiecven evecsteremoe —|NOAPUCA Ineonmeron rows }20.- .EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 0 LA QUE eee ees fraxes occu wacn sus veces nova nevsx00 lcurruna 4 INFORMACION ¥ MACROSS ARERR ee WENSUALMENTE EN EL REGISTAO NACIONAL O€ 7? Joncasizaciona, —_cowunicacion eA Aunts Pea eae ae eee aUNaEr PAA — |W |savciones conn senvoorES CviLES (ANSSC) lecmiean si aLauno oe sv NconAnos Y senvoOReS enroAn st ano Desus ruc rsa vricansa.cone Oe 8S UNGONARODY SeaNoORES os ENCUENTRA NCLUDO eB AO. su: nesronsauc oe ta onOHADEAsTESHNENTO OLA QUEHAGA os fourrone s-wrorcion'y suc veces a vennenoo res oe ta conTPAran De Ut F foncwnesconn, — |somnencon Provesoono aves seoost Oona eee ENCUENTRA Meco Pa CoNTPATacon ESTADO? eLnesroneastee A oFcNADERECUnGOS 2-.ResPoNsA6Le DEA oFIENADE RECUNEOS MANOS OLA GUE Imivos ota aut wisn sus veces noma Lp jowruns L-somncen'y sons veoes a vennonco mesos xconreamaconseun | jenrtcsoo wre a connnaracionDeUN rennzxcoun —_|eomowencon ruvciowno o senvbon rico, SESTe oe ENCUENTRA MPDDO oncionano senvoon mosuco st Eee se aan contmatan cone. ETA00? Encuewrma toto ran consaTan CONE. rao 5. oxoa0 0 Unoso oneivonRESPONRGLE ELA es: 4. Onanno ouNDADonadivcnAESPONSABLEDELA leeveraci oe stn 00 — \nromuceny eerie. sea prnoiog Tw ESTRALNENTE ALOS frmesrearee nios rncenanosy ea cam ‘(ronan Nelo scrveoncs ta enon. aTaaves De ovcanaes [uo emnoones oc exoxo x raves oe Los De Comoncen cov Los OuEcbsra tos ANCES RELL TNOGS lowntesoe cowrionoon co os ue cues, etammLeneuracon ors Senta ioe? [los avaneesv nes s008 8 enenTacon er sotewia sunoAo x: ze onaaxo oon onchwcnnesponeasue eA uecencwracion o6 Stta CoMUMcADO LOS GnANOSOUNOADES cutrum s-wromcrn Joncancasce ero. Los runs oe acorn aun. sections. | oncauzrcona. —_ foountacon itenins oe eneowcionv eos Ox covrnoLDENTRODELOS SDS ics rosreones acu nena aaa QUEEN Goku IMPevenTacon oe LAs WEDS? se mua A euTOAD @RESPONEABLEDEL ncHHODE ecnromucin Jossnéuo ouensnca sus veces nur srond wa ecvTADO LAs ear ne (efor Jccones paw norecenconsenvan a nromnccnY i oocsmenracon covrenon Enos akervos NsGos iO DTALES fare POBOLE OETENORD © EnDDA SEGIn LANOSMATIA ASABE? ar s-covenra cov sisrena NFORMATIO DE GESTION DOCLMENTARA ee ee aa Jue reruracrecrusn aaimevcienocremaanta catenin [s Fisica rnacen Ex stoUnmeTOe Los DOGLMENTOS? (1 er-.s. runooNAme RESPONSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENGA |, jovsrum J. mronuaciony Stinoan oc ov Hox SuSVECES NLA EDN Ha aEeUTADO LAS | lonawumoon. —_ eoumencon cones Pasa wasTENEn ASTUALADO PORTAL OE TANSPARENCA |ESTANOAR PTE, SEGUIN LA NORMATIVA APLICABLE?() (asian de enrogatio N= 65972 Pagina 3 do 8 Fecha de aprobaciin: 240872023 023 PAie EJE COMPONENTE PREGUNTA, RESPUESTA DEFICIENCIA lcucruna Joncanizacrona, INFORMACION Y Icomicacion 20 {EL RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS O LA QUE HAGA SUS VECES EJECUTO LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACION |CONTENIOAS EN EL PLAN DE DESARROLLO DELAS PERSONAS O [DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGUN LA NOPMATIVA APLICABLE? si lcurruna JonGaNrZAciONAL l4- INFORMACION Y [comunicacion 20 {LOS CONSEJEROS AEGIONALES / REGIDORES MUNICIPALES HAN REGISTRADO LA INFORMACION SOBRE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACION [ALA GESTION REGIONAL O MUNICIPAL, SEGUN CORRESFONDA, EN EL |APLicaTivo INFORMATICO DE BALANCE SEMESTRAL, SEGON LA NOAMATIVA lApuicance? lo lourtura Joncanizacionat J4-NFORMAGION Y Jcomucacion la. :HA REG'STRADO LA INFORMACION DE LOS FUNCIONARIOS ¥ |SEAVIOORES PUBLICOS GUE ADMINISTAAN O MANEJAN FONDOS PUBLICOS [eW EL APLICATIVO INFORMATICO DE SERVIDORES QUE ADMN'STREN © HANEJEN FONDOS PUBLICOS .SIREC, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE? 1 Jcurrura JOFGANIZACIONAL Ja-INFORMACIONY Jcomunicacn [3 :HA REGISTRADO LA INFORMACION Y DOCUMENTACION AELACIONADA [A LOS CONTRATOS DE CONSULTORIA SUSCAITOS EN EL PERIOD0 JEvaLUADO, Ev EL APLICATIVO INFORMATICO EL SISTEMA DE REGISTAO DE INFORMACION PARA EL CONTROL DE CONTAATOS DE CONSULTORIA DEL {ESTADO - FICC, SEGON LA NORWATIVA APLICASLE? No aPuica oe Icuvturs JORGANIZACIONAL 4 FoRMACION Y CoMuNicacion l2- L€L-TTTULAR DE LA ENTIDAD HA EJECUTADO LAS ACTWIDADES PARA MPCEMENTAR EL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL © DOCUMENTO QUE HAGA SUS VECES, SEGUN LA NORMATIVA APLCABLE? (1 si 4 J je GESTION DE RIESGO 2-EVALUACIONDE RIESGOS | cHa FORIMLLADO EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA |CONSIDERANDO LAS ACTIVIDADES PRIORIZADAS DEL PLAN OPERATIVO. INSTITUCIONAL (PON ¥ LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCION CONTENIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC) 0 DOCUMENTOS QUE lHAGAW sus veces? LA ENTIDAD No HA FORMULADO EL PRESUPUESTO nssrTucioNaL. CONSIDERANDD LAS ACTIVIDADES. /PRIORIZADAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (PO) ¥ L05 PROCEDMIENTOS DE SELECCION |COVTENIDOS EN EL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES. (PAC) 0 DOCUMENTOS QUE HAGAN SUS VECES. fs Jaesniow os piescos [2 EVALUACiOW DE AuESGOS 4 gEL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL DESARROLLO ¥ ENTREGA DE |caoa PROOUCTO, DENTRO OEL PERIOD EVALUADO Ha PEAMITIDO. |CUMPUR LOS OBJETIVOS ¥ METAS ESTABLECIDAS PARA LOS MISMOS? (*) |oesnow oe piessos [2- EVALUACION DE RUESGOS 35- .HA PRESENTADO LA INFORMACION FINANCIERA, PRESUPUESTARIAY JECONOHICA PARA LA ELABORACION DE LA CUENTA GENERAL DELA REPUBLICA, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE? GESTION DE Fiescos 2 EVALUAGIONDE niesGos 96 {EL TTULAR DE LA ENTIOAD HA EVIDENCIADO SU PARTICIPAGION EN LA DDETERMINACION DE LOS PRODUCTOS QUE SERAN PRIOAIZADOS O. REVALUADOS, SOBRE LOS QUE SE EFECTUARA LA GESTION DE RIESGOS? si |cesriw De niescos [2- EVALUACION DE riEsGOS {7 gE. OAGANO 0 UNIDAD OAGANICA RESPONSABLE DE LA INPLEMENTACION DEL SCI HA REGISTRADO TODOS LOS PRODUCTOS QUE |BRINDALA ENTIDAD, ASI GOMO LA ESTIMACION DEL PRESUPUESTO PARA SU| JOESARROLLO Y ENTREGA, EN EL APUCATIVO INFORMATICO DEL Sci? Codigo oe entregabie N* 65378 Pligina de 8 Fecha de aprobacién: 24092023 02:32 PsEJE COMPONENTE PREGUNTA. RESPUESTA DEFICIENCIA ae Gestion o& iescos {8- ACTIVIDADES DE CONTROL 4. £1 OAGANO ENCARGADO DE EFECTUAR LA FISCALIZACION POSTERIOR [DE Los PROCEDIMIENTOS DE SELECCION EN EL MARCO DE LAS NOAMAS |QUE REGULAN LAS CONTRATACIONES OFL ESTADO HA REALI2ADO LAS JAGTMIDADES DE FISCALIZACION OE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION /PRESENTADA POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO, DE TODOS LOS [PROCEOMIENTOS DE SELECCAON, SEGUN LA NORMATIVA APLICABLE? |aesmion De niescos [s- AcTIVIDADES DE CONTROL «7 {61 TITULAR DE LA ENTIOAD O RESPONSABLE OF LA DEPENDENCIA \VERIFICA QUE SE ReMITA EL PLAN OE ACCION PARA EL NVCIO DEL PROCESO DE MPLENENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS IiFORMES D& SERVICIO DE CONTROL EMITIDO POR LOS GAGANOS DEL. SISTEMA NACIONAL DE CONTROL, SEGUN LA NOAMATIVA APLIGABLE? GESTION OE Fiescos [s-AcTIUOADES 0€ CONTROL la. 2€1 FUNCIONARIO POBLICO RESPONSABLE DEL WONITOREO REMITE AL |OAGANO DE CONTROL WSTITUCIONAL LA DOCUMENTACION QUE EVIDENCA LA iuPLEWENTACION DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LOS. IvFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIDO POA LOS OAGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL. DE ACUERDO AOS PLAZOS |ESTABLECIDOS Y SEGON LA NORWATIVA APLICABLE? |cesrioN De miescos ls-actrnpADES 0& CONTROL 49 :HAINPLEMENTADO LAS RECOMENOAGONES FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL EMITIOO FOR LOS ORGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL. DE ACUERDO A LOS PLAZOS |ESTABLECIDOS V SEGUNLA NORMATIVA VIGENTE? s0 |GesTION OF Fiescos |S-ACTIVIOADES DE CONTROL 8 {BL TTULAR DE LA ENTIOAD O RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA REMITE AL. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL LA DOCUMENTACION QUE |EVDENCIA HABER CORAEGIDO LAS SITUAGIONES ADVERSAS FORMULADAS |ENLOS NFORMES DE LOS SEAVICOS DE CONTROL SIMULTANEO OF |AGUERDO A LOS PLAZOS ESTASLECIDOS ¥ NOAMATIVA GENTE? laesnon os niescos: ls. acnivioabes DE ConTROL 51 2A CORREGIDO LAS SITUACIONES ADVEREAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A LOS. |PROCEDINIENTOS ¥ PLAZOS ESTABLEGIDOS EN LA NORMATIVA VIGENTE? LA ENTIDAD NO HA CORAEGIDO LAS SITUAGIONES |ADVERSAS FORMULADAS EN LOS INFORMES DE se (GESTION DE Rlescos 8+ ACTIVIEADES 0= CONTROL 52 gEL TTULAR DE LA ENTIOAD HA APROBADO Y GARANTIZADO LA |MPLEMENTAC:ON DEL PLAN DE CONTINUIDAD OPERATIVA © DOCUMENTO JOUE HAGA SUS VECES GUE GARANTICE EL FUNCIONAMIENTO DE LA [ENTIOAD ANTE UN DESASTRE 0 CURLOUIER EVENTO QUE INTERALMPA. /PROLONGADAMENTE SUS OPERACIONES, SEGUN LA NOAMATIVA lapuicane? sa laesmion De aiesaos ls. acrrwpaves DE contROL S8- 2LA OFICINA GENERAL DE ADHINISTRACION O LA QUE HAGA SUS VECES HA AEALIZADO EL INVENTARIO DE LOS SIENES MUEBLES PATAIMONIALES, |SEGUNLA NORMATIVA ABLICABLED |aesnon De aesaos ls. ACTIDADES DE CONTROL 54 :ASEGURA LOS RECURSOS NECESARIOS PARA QUE LAS OBRAS EN EJECUCION Se CULMINEN CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ly LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CRONOGRAWA DE EJECUGION? No |SAVICiOs DE CONTROL SIMULTANEO, DE ACUERDO A Los PROCEDIMIENTOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA INOmMATIVA VIGENTE. et si INO APLCA (Codigo do antegabie N: 65978 Pagina 640.8 Fecha de aprobacion: 24/08/2029 02:32 PMAIss [supervision |CORRESPONDIENTES RECONENOACIONES DE MEJORA GUE PEAMITAN LA MPLEMENTAGION EFICAZ V EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE CONTROL? N EJE COMPONENTE PREGUNTA RESPUESTA DEFICIENCIA s5..S€ HA REGISTRADO EN EL REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OE JACCION ANUAL, 2 PROBLENATICAS QUE AFECTEN LA IMPLEMENTACION OF 5 SUPERVISION LAS MEDIDAS DE CONTROL POA CADAPRODUCTO PRIORIZADOY SUS [si ss |ourervision s- surermsion ss. 1SE HA REGISTRADO EN EL REPOATE DE SEGUIMIENTO DEL PLANOE |ACCION ANUAL, LAO LAS PROSLENATICAS GUE PUDIERAN AFECTAA LA IMPLENENTACION DE LAS NEDIOAS OE REMEDIACIONY SUS RESPECTIVAS |RECOMENOACIONES DE MEJORA QUE PERMIAN LAIMPLEMENTACION JEFICAZ EFICIENTE DE LAS MEDIDAS DE REWEDIACIGN? 7 |surcavision 5 SUPERVISION Is. ,€1 OnGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA | MPLENENTACION DEL SCI HA DOCUNENTADO LA IMPLENENTACION DE [TODAS LAS RECOMENDACIONES DE ME,ORA PARA MPLEMENTAR LAS, MEDIOAS OE REMEDIACION Y CONTROL CONSIGNADAS EN LOS REPORTES [OE “SEGUIMIENTO DEL PLAN DE KCCION ANUAL"? st |sureavision |s-suPEAvsioN se. ,£ TTTULAR DE LA ENTIOAD 0 EL ORGANO O UNIDAD ORGANICA /RESPONSABLE DE LAIMPLEMENTACION DEL SCI PRESENTO ANTE LA |CONTRALORIa, LOS ENTREGABLES QUE EVIDENCIAN LA MPLENENTACION JOEL Sc, & TRAVES DEL APLICATIVO INFORMATICO, EN LOS PLAZOS |ESTABLECIOOS PORLA NOAMATIVA APLICABLE? so |suremvision |s-sureamsion 53~ .HAIMPLEMENTAGO COMO MNIMO, EL 90% DEL NUMERO DE MEDIOAS [OE REMEDIACION ¥ CONTROL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCION lawuate |LAENTIDAD NO HR MPLEMENTADO COMO MNO, EL 0% DEL NUMERO OE MEDIOAS DE REMEDIACIONY |COWTAGL CONSIGNADAS EN EL PLAN DE ACCION ANUAL. PARCIALMENTE BS eccme 5 SUPERVISION leo. z€1 OnGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE DE LA [MPLEMENTACION DEL SC’ EN LA ENTIDAD HA SOLICITADO MENSUALMENTE JA Los ORGANS © UMIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACION DE LAS MEDIOAS DE REMEDIACION Y CONTROL EN LA ENTIOAD, EL ESTADO DE EJECUCION DELAS MISHAS? ler |surenvision |s-surenvision st. .L0s OAGANos 0 UNIOADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA lMPLEWENTACION DE LAS MEDIOAS DE REMEDIAGION Y CONTROL HAN /REPORTADO MENSUALMENTE LOS AVANCES OE LA EJECUGION DE LAS |MiSMAS, AL. ORGANO O UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE OE LA lMPLEMENTACIN DEL SCP si ca |sureavisen s- SUPERVISION |s2-:L0S GAGANOS 0 UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DELA IpLEMENTACION DE LAS WEDIDAS OF REMEDIACION HAN OETERMINADO Si LAS MEDIOAS OE REMEDIACION IMPLEMENTADAS EN EL PERIOD [EVALUADO PERMITIERON SUPERAA LAS DEFICIENCIAS DEL CONTROL InTERNO? | LOS GAGANOS 0 UNIDADES OAGANIOAS /RESPONSABLES DE LA MPLEMENTACION OE LAS IMeDIDAS De REMEDIACION NO HAN DETERMNADO S| LAs meDIoAs OF REMEDIACION IMPLEMENTADAS EN EL /PERIODO EVALUADO PERMITIERON SUPERAR LAS IDEFIGIENCIAS DE. CONTROL INTERNO, Codigo ce entegacie I 65578 Pagina 740.8 Fecha de aprobecion: 240872028 02:32 PMNe EJE COMPONENTE PREGUNTA RESPUESTA, DEFICIENCIA |L0s OnGaNos 0 UNIDADES ORGANICAS 65. .L0s ORGxhos © UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LA IRESPONSABLES DE LA MMPLEMENTACION OF LAS MPLEMENTACION DE LAS MEDIOAS DE CONTROL HAN DETERWINADO SILAS MEDIOAS DE CONTROL NO HAN DETERMINADO SILAS is | alrexnnow ern [MEDIDA DE CONTROL INPLEWENTADAS EN EL PERIODO EVALUADO ho |MeDIDAS DE CONTROL IMPLEMENTADAS EN EL PERIODO |PERMITIERON REDUCIA LOS RIESGOS QUE AFECTABAN EL DESARROLLOY |EvaLUADO PERMNITIERON AEDUCIA LOS RIESGOS QUE [ENTREGA DE LOS PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE TOLERANGIA /AFECTABAN EL DESARROLLO ¥ ENTREGA DE LOS JPeRisieLe POR A enTioan?(%) [PRODUCTOS HASTA ALCANZAR UN NIVEL DE JTOLERANCIA PERNISIBLE POALA ENTIDAD PUNTAJE TOTAL [oo Cargo: DIRECTOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE LAMBAYEQUE Nombre y Apellidos: CARLOS MARTIN PRETEL, NAZARIO. DN: 16630834 Cécigo ce entegatle N= 65978 Pégina 8 oe 8 implementar el SCI Cargo: JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE Nombre y Apellidos: JOSE LORENZO ROJAS CALDERON DNI: 43004316 Focha de aprobacién: 2409/2029 02:32 PM