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ANDRES CARDONA OSPINA TOTAL A PAGAR: $ 166,110 Suspensión A0lLt2T34Ar2NocY1Mw:yWc8Ld6Yhcv43WB6N1iRP
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Fecha límite de pago: 30/Dic/2020 8RWp7yyhvOEQDIdqU9c8IS48v77wCbv6p3ICbIByP
CALI - VALLE DEL CAUCA a partir de xHySeJ4;o1unD98glVkc1pDbkcQxpsIeu6TRHwt6:
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Factura electrónica de venta: BEC - 90374668 ucSZWi7sfBaBjPVclcGTmLiVK1IP:pJKfbqIVDIY0

No. Línea: 23927393 QR DIAN

Fecha de corte: 16/Dic/2020

Fecha generación factura / Fecha cargue de tu plan: 17/Dic/2020

Estimado Cliente, paga oportunamente y evita la suspensión del servicio, cobro de reconexión e intereses de mora. El incumplimiento en los pagos genera reportes a

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ESTADO DE CUENTA

$ 0
N $ 163,110
N $ 3,000
~ $ 166,110

En caso de suspensión por No Pago , Recuerda que en tu próxima factura se cobrará el valor por Reconexión según los productos que tengas contratados

Si tienes productos individuales Si tienes un DUO Si tienes un TRIO Si tienes productos convergentes

Línea Fija .........$ 17,563 más IVA Línea Fija e Internet Fijo ......$ 17,563 más IVA Línea Fija, Internet Fijo y Línea Celular, Línea Fija, Internet Fijo y

Internet Fijo ...$ 17,563 más IVA Línea Fija y Televisión ..........$ 26,723 más IVA Televisíon .....$ 26,723 más IVA Televisíon .............$ 30,861 más IVA

Televisión .......$ 9,160 más IVA Internet Fijo y Televisión ....$ 26,723 más IVA

RESUMEN DE TU CUENTA IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos Monto Base Calculado Valor Impuesto

Movimientos Servicio Mes Anterior Valor
IVA 19% $ 137,063.00 $ 26,041.97
Total Factura Mes Anterior $ 155,588

Pagos Realizados - $ 155,588

HAZLO FÁCIL Y SIN FILAS...
1. Saldo Mes Anterior $ 0
En la App Mi Movistar: Paga tus facturas, Recarga tu móvil y solicita tu
Cobros por no pago oportuno factura mes Valor
Factura Digital.
anterior
Denuncia Hurtos a la red de internet Tel 3186128161.

Interés de Mora Mes Anterior $ 121

Histórico consumo
Subtotal $ 121 minutos/segundos
Prom 0
Servicios Mes Actual Valor
Evolución del consumo en miles de pesos
Servicios Mes Actual IVA Incluido $ 162,989
Dic 0
2. Subtotal Servicio Mes Actual $ 162,989
Nov 0

Equipo a Cuotas Oct 0

0 158 179 178 159 166 140
Valor Cuota Equipo en el Mes 7 de 48 $ 3,000 Sep 0

3. Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas $ 3,000 Ago 0

Jul Ago Sep Oct Nov Dic Prom
@ Jul 0
@
4. Total a Pagar Servicio y Equipo a Cuotas $ 166,110

Cliente ANDRES CARDONA OSPINA Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP NIT 830.122.566-1

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realiza tu pago: 3QqgAqmae5CuuTZ
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Total a pagar

Numero para Pagos 24045241231 $

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 Buenaventura Centro Cali Calima Popayán

Calle 3 # 2A-90 Esquina (Telecom) Carrera 5 Norte # 55-39 Carrera 9 # 16N-21

Buenaventura Las Brisas Cali Calle 9A Popayán Carrera 4

Calle 2 # 66-86 Km 11 Av. Simón Bolivar CC. Las Brisas Calle 9 # 46-69 Locales 105-106 Carrera 4 Calle 3 Esquina

Buga Calle Cañaveralejo Pasto Acacias

Carrera 19 # 1 Sur Esquina Calle 5 # 54A-13 Cañaveralejo Calle 8 # 32A-31 Edificio Acacias

Tuluá Alvernia Cali Centro Pasto Centro

Calle 26 # 38A-20 Barrio Alvernia Calle 10 Carrera 6 Esquina Diagonal a la Gobernación Carrera 23 con Calle 17 Esquina Telecom Centro

Tuluá Carrera 25 Cali Santa Mónica Ipiales

Carrera 25 # 27-36 Avenida 6A Norte # 22N -46 Carrera 5 # 9-08 Plaza 20 de Julio

Cali Aventura Plaza Palmira Tumaco

Carrera 100 # 15A-61 CC. Aventura Plaza Local 220 Calle 31 # 44-239 CC. Llano Grande Locales 203, 204 y Calle Mosquera Cra 9ª # 11-39 Edificio Antigüo Telecom

205

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Codigo Pais Emisor:CO, Literal listAgencyID:6, Lliteral listAgencyName:United Nations Economic Commission for Europe, Literal listSchemeURI:urn:oasis:names:specification:ubl:codelist:gc:CountryIdentificationCode-2.1, NIT
Emisor Sin Digito Validador:830122566, Literal schemeAgencyID:195, Literal schemeAgencyName:CO, DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Digito Validador NIT Emisor:1, Tipo Identificacion Emisor:31, Identificador
Software:74fdde3e-8dc0-4d90-8515-4f9c19634999, NIT DIAN:800197268, Digito Validador NIT DIAN:4, Tipo Identificacion DIAN:31, Literal ublVersionID:UBL 2.1, Literal ProfileID:DIAN 2.1, Perfil Ejecucion:1, Esquema Ejecucion:1,
Nombre Esquema:CUFE-SHA384, Identificador Tipo Organizacion Emisor:1, Codigo Actividad Economica Emisor:6110, Nombre Razon Social Emisor:COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., Tipo Identificacion Razon Social
Emisor:31, Tipo Obligacion Razon Social Emisor:O-13;O-15;O-23, Codigo Municipio Fiscal Emisor:11001, Nombre Ciudad Fiscal Emisor:BOGOTÁ, D.C., Codigo Postal Fiscal Emisor:110111, Nombre Departamento Fiscal
Emisor:Bogotá, Codigo Departamento Fiscal Emisor:11, Direccion Fiscal Emisor:TV 60 114 A 55, Nombre Pais Fiscal Emisor:Colombia, Lenguaje Utilizado Pais Fiscal Emisor:es, Cod Identificador Tributario Emisor:ZA, Nombre
Identificador Tributario Emisor:IVA e INC, Numero Matricula Mercantil:01283300, Tipo Operacion:07, Tipo Factura:01, Tipo Moneda:COP, Nombre Ciudad Comercial Emisor:BOGOTÁ D.C., Metodo Pago:1, Codigo Correspondiente al
Medio Pago:ZZZ, Identificacion Unidad Medida:94, Valor Articulo o Servicio: 0.00, Código del estándar(Tabla 14.3.5.):999.

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP - NIT 830.122.566-1. - Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 9061 de 2020) - Autorretenedor por ventas y servicios (Res. DIAN No. 4095 de 2012) - Autorretenedor sobre los conceptos
definidos en el artículo 1° del Decreto 2885 de 2001 (Res. DIAN No. 06142 de 2003) – IVA Régimen Común - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (9,66 x
1000) - Ventas 4741 (11,04 x 1000). Gran Contribuyente ICA Bogotá D.C. (Res. SHD No. DDI-042065 de 2017). Autorretenedor por ICA en: Antioquia: Puerto Triunfo, Envigado, Sonson, Guarne, San Rafael, La Unión, Gomez Plata.
Arauca: Arauca. Atlántico: Barranquilla, Soledad, Santo Tomás, Galapa, Puerto Colombia. Bolívar: Mahates, Turbaco, Calamar, Cartagena, Arjona, Clemencia, Talaigua Nuevo. Boyacá: Floresta, Raquira, Tuta, Paipa, Miraflores,
Tibasosa, Puerto Boyacá, Tunja. Caldas: Manizales. Casanare: Monterrey, Tauramena, Yopal, Aguazul, Maní. Cauca: Popayán, Caloto. Cesar: Valledupar, La Jagua de Ibirico. Córdoba: Montelíbano, Cundinamarca: Soacha, Sibaté,
Gachancipá, Sopó, Pacho, Funza. Huila: Baraya, Neiva, Garzón. La Guajira: Maicao, Riohacha, Magdalena: Plato, Ciénaga, Santa Marta, Fundación. Nariño: Pasto, Norte de Santander: Villa del Rosario, Los Patios, Cúcuta. Putumayo:
Orito, Villagarzón. Quindío: Armenia, Risaralda: Pereira, La Virginia, Santander: Girón, Barrancabermeja, Barichara. Sucre: Sincelejo, Corozal, San Pedro, Tolima: Cajamarca, Honda. Valle del Cauca: Guadalajara de Buga, Jamundí, Cali,
Cartago, Tuluá, Yotoco. Los servicios de asistencias son prestados por: A365 COLOMBIA S.A.S. NIT: 900.951.215-1, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA. Los servicios de
seguros son prestados por: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT: 860.026.518-6, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente
retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica 6511. No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT 800.226.098-4,
responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. -Actividad económica 6511. No practicar
retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. La participación en la Unión Temporal Frontera Digital para los servicios prestados por ADA S.A., deberá considerar las siguientes calidades
fiscales: ADA S.A. NIT: 800.167.494-4, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA. Netflix es prestado por: Netflix International B.V. NIT. 901.244.710-7, responsable de IVA régimen
común, atendiendo a lo establecido por el parágrafo 3 del artículo 420, parágrafo 2 del artículo 437 y artículo 579-2 del E.T. al haberse cumplido el procedimiento establecido por la Resolución 051 de 2018 por parte del Proveedor
del servicio. El servicio de Administración de Arrendamientos de Áreas y Energía en Sitios Técnicos es prestado por OPERACIONES TECNOLÓGICAS Y COMERCIALES S.A.S. - OPTECOM S.A.S. y deberá considerar las siguientes
calidades fiscales: OPTECOM S.A.S. NIT 900.668.722-1 – Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 9061 de 2020) - IVA Régimen Ordinario - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios
6110, 6120, 6190 (9,66 x 1000). Autorretenedor por ICA en: Atlántico: Barranquilla, Bolívar: Cartagena, Cesar: Valledupar, Valle del Cauca: Cali, Sucre: Sincelejo, Quindío: Armenia, Norte de Santander: Cúcuta, Magdalena: Santa
Marta.

Autorización de Numeración de Facturación Electrónica No.: 18764005396374, Fecha de Resolución: 2020-10-07, Prefijo: BEC, Rango Inicial: 80000001, Rango Final: 100000001, Fecha Vigencia Desde: 2020-10-07, Fecha Vigencia
Hasta: 2022-04-07, Cufe: 7ec8430f4bbf678781cb4be6be145886889dab63e255340248546567da7c6feb6dced503b612fe01537f65853d768846, Hora Generación: 00:00:00.

Esta factura causara intereses de mora a la tasa máxima legal permitida desde su vencimiento (Diciembre 1,9523%). Las sumas de dinero recibidas por equipos y accesorios se entienden definitivamente recibidas sin que para ello
exista obligación de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP de conectarlos a un sistema de la compañía. Las mercancías objeto de la presente factura han sido recibidas por el comprador real y materialmente. Cualquier información
adicional, comuníquese con nuestras líneas de atención al cliente. El pago recibido por Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP al diligenciar la solicitud de servicio será cruzado con el valor de la presente factura, si usted ya efectuó
dicho pago no debe cancelar este valor nuevamente. La Superintendencia de Industria y Comercio ejerce inspección, vigilancia y control sobre los servicios de Voz, Datos y Televisión Tel: (571) 5920400, E-mail:
[email protected], carrera 13 No. 27 - 00 Piso 1 Bogotá, D.C. Colombia.

Revisa importantes tips antifraude: www.movistar.co\antifraude

Para mayor información marca nuestras líneas gratuitas de atención al usuario desde un fijo a la 018000930930. Desde su móvil para atención de clientes individuales *611, #709 y para clientes con nit o productos empresariales
con contacto autorizado #600, consulta www.movistar.co, o visita nuestros centros de experiencia.
Evita la suspensíon del servicio, recargos por mora y reconexión, cancela la totalidad de la factura.

Seleccione si solo desea pagar equipo

$

Numero para Pagos Equipo 24045241233

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Seleccione si solo desea pagar servicio
$

Numero para Pagos Servicio 24045241232

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SALTO_PAGINA_NUMERO_2
 No Cuenta 2404524123 3 / 4

Información Cláusula de Permanencia Mínima

Total Cargo
Fin Periodo Valor Descuento Valor Retiro
Producto Inicio Vigencia
Conexión /
Vigencia Vigencia Mensual Anticipado
Cláusula

Linea Fija 10/06/2020 09/06/2021 7 / 12 $ 108,900 $ 9,075 $ 45,375

Television IP 10/06/2020 09/06/2021 7 / 12 $ 694,900 $ 57,908 $ 289,541

Internet Fijo 10/06/2020 09/06/2021 7 / 12 $ 702,900 $ 58,575 $ 292,875

Trio Voz Ilimitado Nacional 200 Min LDI Banda Ancha 200Mbps Fibra TV Especial_56855

Histórico consumo minutos/segundos

0 0 0 0 0 0 0

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio

@

COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS

Mes anterior Mes actual

Valor Facturado
Cargos facturados Cargos facturados
Variación
con Impuesto con Impuesto

Valor de tu plan $ 154,900 $ 162,989 $ 8,089

Plan Voz Ilimitado Nacional 200 Min LDI para

Trio_13101 del 17/Dic/2020 al 16/Ene/2021

Plan Iptv Fibra Especial Trio Tv_0320_13132

del 17/Dic/2020 al 16/Ene/2021

Plan Banda Ancha 200Mbps Trio_56854 del

17/Dic/2020 al 16/Ene/2021

Oferta suplementaria $ 3,000 $ 3,000 $ 0

Segundo Deco Incluido IPTV_40098 $ 0 $ 0

Deco Incluido IPTV_40045 $ 0 $ 0

DIFERIDO REPETIDOR WIFI $ 3,000 $ 3,000

[1]Consumo facturado del 17/Nov/2020 al 16/Dic/2020

TOTAL MES $ 157,900 $ 165,989 $ 8,089

Detalle Equipo Móvil a Cuotas

Equipo: Equipo_Baseport IMEI: E4AB898AC990 Fec Compra: 24/Jun/2020

Factura de Venta Número de Cuota a Pagar Valor Cuota Mes Saldo Pendiente

101716 7 $ 3,000 $ 123,001

Total a Pagar Cuota Periodo $ 3,000

Historial Cuotas Equipo

No. cuota Fecha cobro Valor Estado

1 17/06/2020 $ 3,000 Pagada

2 17/07/2020 $ 3,000 Pagada

3 17/08/2020 $ 3,000 Pagada

4 17/09/2020 $ 3,000 Pagada

5 17/10/2020 $ 3,000 Pagada

6 17/11/2020 $ 3,000 Pagada

SALTO_PAGINA_NUMERO_3
 No Cuenta 2404524123 4 / 4

Historial Cuotas Equipo

No. cuota Fecha cobro Valor Estado

7 17/12/2020 $ 3,000 Facturada

8 17/01/2021 $ 3,000 Por Facturar

9 17/02/2021 $ 3,000 Por Facturar

10 17/03/2021 $ 3,000 Por Facturar

11 17/04/2021 $ 3,000 Por Facturar

12 17/05/2021 $ 3,000 Por Facturar

13 17/06/2021 $ 3,000 Por Facturar

14 17/07/2021 $ 3,000 Por Facturar

15 17/08/2021 $ 3,000 Por Facturar

16 17/09/2021 $ 3,000 Por Facturar

17 17/10/2021 $ 3,000 Por Facturar

18 17/11/2021 $ 3,000 Por Facturar

19 17/12/2021 $ 3,000 Por Facturar

20 17/01/2022 $ 3,000 Por Facturar

21 17/02/2022 $ 3,000 Por Facturar

22 17/03/2022 $ 3,000 Por Facturar

23 17/04/2022 $ 3,000 Por Facturar

24 17/05/2022 $ 3,000 Por Facturar

25 17/06/2022 $ 3,000 Por Facturar

26 17/07/2022 $ 3,000 Por Facturar

27 17/08/2022 $ 3,000 Por Facturar

28 17/09/2022 $ 3,000 Por Facturar

29 17/10/2022 $ 3,000 Por Facturar

30 17/11/2022 $ 3,000 Por Facturar

31 17/12/2022 $ 3,000 Por Facturar

32 17/01/2023 $ 3,000 Por Facturar

33 17/02/2023 $ 3,000 Por Facturar

34 17/03/2023 $ 3,000 Por Facturar

35 17/04/2023 $ 3,000 Por Facturar

36 17/05/2023 $ 3,000 Por Facturar

37 17/06/2023 $ 3,000 Por Facturar

38 17/07/2023 $ 3,000 Por Facturar

39 17/08/2023 $ 3,000 Por Facturar

40 17/09/2023 $ 3,000 Por Facturar

41 17/10/2023 $ 3,000 Por Facturar

42 17/11/2023 $ 3,000 Por Facturar

43 17/12/2023 $ 3,000 Por Facturar

44 17/01/2024 $ 3,000 Por Facturar

45 17/02/2024 $ 3,000 Por Facturar

46 17/03/2024 $ 3,000 Por Facturar

47 17/04/2024 $ 3,000 Por Facturar

48 17/05/2024 $ 3,001 Por Facturar

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