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    Comprobación de Gastos

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    Este documento proporciona instrucciones para realizar la comprobación de gastos en línea. Los usuarios deben ingresar a una dirección URL específica e ingresar su usuario y contraseña. Luego seleccionan la opción de comprobación de gastos comerciales y proporcionan nuevamente su usuario y contraseña en mayúsculas, así como la empresa. Pueden cargar comprobantes deducibles y no deducibles, llenando campos de información. Una vez completada la comprobación, esta se envía directamente al área de finanz

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    Este documento proporciona instrucciones para realizar la comprobación de gastos en línea. Los usuarios deben ingresar a una dirección URL específica e ingresar su usuario y contraseña. Luego seleccionan la opción de comprobación de gastos comerciales y proporcionan nuevamente su usuario y contraseña en mayúsculas, así como la empresa. Pueden cargar comprobantes deducibles y no deducibles, llenando campos de información. Una vez completada la comprobación, esta se envía directamente al área de finanz

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    Comprobación de gastos

    Título original

    Comprobación de gastos

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    Este documento proporciona instrucciones para realizar la comprobación de gastos en línea. Los usuarios deben ingresar a una dirección URL específica e ingresar su usuario y contraseña. Luego seleccionan la opción de comprobación de gastos comerciales y proporcionan nuevamente su usuario y contraseña en mayúsculas, así como la empresa. Pueden cargar comprobantes deducibles y no deducibles, llenando campos de información. Una vez completada la comprobación, esta se envía directamente al área de finanz

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    MANUAL DE COMPORBACIÓN DE GASTOS

    Ir a la dirección http://187.178.255.75:8088/login.asp e ingresar Usuario y contraseña.

    Al ingresar al portar seleccionar la opción de comprobación de Gastos comercial.

    Nos enviara a una ventana donde nuevamente nos pedirá el usuario y contraseña EN LETRAS
    MAYUSCULAS, pero también nos pedirá seleccionar la empresa (ojo no se puede hacer en la
    misma comprobación para dos empresas al mismo tiempo) ejemplo si se necesita comprobar de
    sergemex y Cocemex se realizará una comprobación para Cocemex y otra para Sergemex.
    Esta es la ventan principal de comprobacion de gastos. Existen dos tipos de comprobantes uno son
    los Deducibles los cuales son la factura en pdf y xml (ambos deben tener el mismo nombre para
    que el sistema funcione) y los No Deducibles (estos son aquellos en los que no se puede generar
    una factura), seleccionar la opcion dependiendo del comprobante e insertar linea

    Nos pedirá elegir los archivos

    Elegir tanto el pdf como el xml a comprobar (ojo deben tener el mismo nombre, para este manual
    le he puesto Prueba). Y abrir.

    Nos regresara a la pantalla anterior con la diferencia que dice 2 archivos, dar clic en Subir archivos.

    Nos enviara a una nueva página donde aparecerán campos con información que se tomó de los
    archivos, debemos seleccionar el estado donde se generó el gasto, el tipo de comprobante y una
    pequeña descripción de gasto.
    Seleccionar estado

    tipo de comprobante

    Descripción

    Al terminar seleccionar el botón enviar

    Nos regresara a la pagina principal y veremos en la parte inferior la línea que hemos ingresado, si
    necesitamos ingresar otra factura hacemos el procedimiento anterior, podemos ingresar las líneas
    que sean necesarias siempre y cuanto sean de la misma empresa.

    Ta
    mbién se puede agregar una línea de No deducible y el procedimiento es el siguiente.

    Seleccionar No deducible y dar clic en Insertar linea.

    En este caso tendremos que subir un pdf (si es un ticket tendremos que convertirlo a pdf para
    poder subirlo).Para el caso de gasolina se puede hacer una sola comprobación sumando todos los
    tickets y adjuntando un solo pdf donde incluya todos los tickets. Seleccionamos el archivo

    Buscamos el archivo y abrir.

    Nos regresara a la ventana anterior y dar clic en subir

    Tendremos que rellenar unos datos como

    Estado

    Fecha

    Total, con Iva

    Tipo de comprobante

    Descripción del gasto

    Por último, enviar.

    Y nos regresara a la pagina principal como podemos observar se puede ingresar comprobantes
    Deducibles y No deducibles pero deben de ser de la misma empresa.
    Si son todos los comprobantes damos clic en Terminar Comprobación.

    Por último, nos aparecerá las líneas que hemos enviado a su comprobación. Es importante que no
    aparezca en ningún otro mensaje además de lo incluido en la comprobación. En caso de que
    aparezca algo mas en la parte superior favor de avisar a sistemas.

    Esta información llegar directamente al área de Finanzas.

    Como convertir un ticket en pdf.

    Para esto debemos tomar una foto de los ticket (lo más clara posible).

    Y debemos transferirlos a la computadora ya sea enviándolo por correo o conectando el celular


    para copiar la foto.

    Una vez la foto en la computadora debemos abrirla.

    *De preferencia debe abrirse con galería de fotos (botón derecho en la fotografía, en la opción
    Abrir como y seleccionar Galeria de fotos.
    Nos aparece una opción de imprimir le damos click.

    Dentro de las opciones de impresora debe estar Microsoft print PDF que es la que
    seleccionaremos para crear el PDF e imprimir.

    Nos pedirá un nombre para el pdf y donde deseamos que guarde el pdf. (para este caso de prueba
    le he puesto Gasolina y estará en el escritorio.
    Realizara un proceso y después si nos dirigimos al escritorio esta el PDF.

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