CURSO: Gestión de ven

PROFESOR: Solís Vásq

SECCIÓN: 10017

ALUMNO: QUESADA
CURSO: Gestión de ventas

PROFESOR: Solís Vásquez, Marcial Augusto

SECCIÓN: 10017

ALUMNO: QUESADA SALVATIERRA, BRAYAN EDSON

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Nombre del vendedor 1:

Distrito: Lima

Mes: Abril
Semana: del 1 al 7

Fase de ventas: #Visitas

P Visita x Prospección de nuevo cliente 3
T: Visita x apoyo tecnico de inicio 2
E: Visita x Analisis de Factibilidad tecnico comercial 1
O: Visita x Presentación de la Oferta al Cliente 2
A: Visita x Aclaraciones de la Oferta 2
C: Visita x Cierre del negocio 1
Total de visitas 11
Total Clientes 10

Dias LUN MAR MIE

Hrs Cliente Fase Cliente Fase Cliente Fase
9 Enrique P Juan A
Horario 11 Jose T
13 Esmeralda E
15 Esmeralda T Enrique O
17
Contador de visitas 2 2 1

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Nombre del vendedor 2:

Distrito: Independencia

Mes: Abril
Semana: del 8 al 14

Fase de ventas: #Visitas

P Visita x Prospección de nuevo cliente 3
T: Visita x apoyo tecnico de inicio 2
E: Visita x Analisis de Factibilidad tecnico comercial 1
O: Visita x Presentación de la Oferta al Cliente 2
A: Visita x Aclaraciones de la Oferta 2
C: Visita x Cierre del negocio 1
Total de visitas 11
Total Clientes 10
 Dias LUN MAR MIE
Hrs Cliente Fase Cliente Fase Cliente Fase
9 Enrique P Juan A
Horario 11 Jose T
13 Esmeralda E
15 Esmeralda T Enrique O
17
Contador de visitas 2 2 1

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Nombre del vendedor 3:

Distrito: Miraflores

Mes: Abril
Semana: del 15 al 21

Fase de ventas: #Visitas

P Visita x Prospección de nuevo cliente 3
T: Visita x apoyo tecnico de inicio 2
E: Visita x Analisis de Factibilidad tecnico comercial 1
O: Visita x Presentación de la Oferta al Cliente 2
A: Visita x Aclaraciones de la Oferta 2
C: Visita x Cierre del negocio 1
Total de visitas 11
Total Clientes 10

Dias LUN MAR MIE

Hrs Cliente Fase Cliente Fase Cliente Fase
9 Enrique P Juan A
Horario 11 Jose T
13 Esmeralda E
15 Esmeralda T Enrique O
17
Contador de visitas 2 2 1

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Nombre del vendedor 4:

Distrito: El Agustino

Mes: Abril
Semana: del 22 al 28
 Fase de ventas: #Visitas
P Visita x Prospección de nuevo cliente 3
T: Visita x apoyo tecnico de inicio 2
E: Visita x Analisis de Factibilidad tecnico comercial 1
O: Visita x Presentación de la Oferta al Cliente 2
A: Visita x Aclaraciones de la Oferta 2
C: Visita x Cierre del negocio 1
Total de visitas 11
Total Clientes 10

Dias LUN MAR MIE

Hrs Cliente Fase Cliente Fase Cliente Fase
9 Enrique P Juan A
Horario 11 Jose T
13 Esmeralda E
15 Esmeralda T Enrique O
17
Contador de visitas 2 2 1
E ACTIVIDADES

JUEV VIE SAB

Cliente Fase Cliente Fase Cliente Fase
Ana O
Julio P Pedro P

Katty A
Alessandra C
2 2 1

E ACTIVIDADES
 JUEV VIE SAB
Cliente Fase Cliente Fase Cliente Fase
Ana O
Julio P Pedro P

Katty A
Alessandra C
2 2 1

E ACTIVIDADES

JUEV VIE SAB

Cliente Fase Cliente Fase Cliente Fase
Ana O
Julio P Pedro P

Katty A
Alessandra C
2 2 1

E ACTIVIDADES
 JUEV VIE SAB
Cliente Fase Cliente Fase Cliente Fase
Ana O
Julio P Pedro P

Katty A
Alessandra C
2 2 1
 Pronostico de
VENTAS
AÑO (EXPRESADAS EN S/
000
1 1998 S/ 1,472,092
2 1999 S/ 1,400,422 PROYECCIÓN ANUAL (EXPRESADA EN S/ 000)
3 2000 S/ 1,401,858 % crecimiento
4 2001 S/ 1,505,263 25 2022 S/ 13,329,772 9%
5 2002 S/ 1,574,981 26 2023 S/ 14,784,806 10.9%
6 2003 S/ 1,669,310 27 2024 S/ 16,398,666 10.9%
7 2004 S/ 1,874,393 28 2025 S/ 18,188,691 10.9%
8 2005 S/ 1,887,100 29 2026 S/ 20,174,108 10.9%
9 2006 S/ 2,110,139 30 2027 S/ 22,376,247 10.9%
10 2007 S/ 2,805,027 31 2028 S/ 24,818,764 10.9%
11 2008 S/ 3,665,541 32 2029 S/ 27,527,899 10.9%
12 2009 S/ 3,703,115 33 2030 S/ 30,532,754 10.9%
13 2010 S/ 3,752,168
14 2011 S/ 4,255,668 Para el año 2022 la empresa Alicorp
15 2012 S/ 4,473,717 crecera en un 9% de sus ventas y desde
16 2013 S/ 5,822,004 el 2023 crecera en un 10.9% de sus
17 2014 S/ 6,282,995 ventas totales
18 2015 S/ 6,580,488
19 2016 S/ 6,628,789
20 2017 S/ 7,101,425
21 2018 S/ 8,288,702
22 2019 S/ 9,872,187
23 2020 S/ 10,131,767 Metodo de Regresión lineal
24 2021 S/ 12,227,663
Exponencial y = 1E+06e0.1006x Tomamos la ecuación del
R2 R² = 0.9867 R² mas cercano a 1

Lineal y = 426886x - 732454

R2 R² = 0.899

Logaritmica y = 3E+06ln(x) - 2E+06

R2 R² = 0.6147

Polinomica y = 21352x2 - 106909x + 2E+06

R2 R² = 0.9848

Potencial y = 629942x0.7667
R2 R² = 0.8549

Media movil No genera ecuación

No genera valor r2
Pronostico de ventas anuales

Ventas anuales de ALICORP

S/ 14,000,000

S/ 12,000,000
f(x) = 1031015.32349751 exp( 0.100605259936568 x )
R² = 0.97805322073895
S/ 10,000,000

S/ 8,000,000

S/ 6,000,000

S/ 4,000,000

S/ 2,000,000

S/ -
98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

mamos la ecuación del

mas cercano a 1

Valor Función
e ====>> Exp(x)
Ln ===>> Ln(x)
 X Y
X2 Y2
Año Ventas
1 S/ 1,472,092 1 2.167E+12
2 S/ 1,400,422 4 1.961E+12
3 S/ 1,401,858 9 1.965E+12
4 S/ 1,505,263 16 2.266E+12
5 S/ 1,574,981 25 2.481E+12
6 S/ 1,669,310 36 8.673E+12
7 S/ 1,874,393 49 3.513E+12
8 S/ 1,887,100 64 3.561E+12
9 S/ 2,110,139 81 4.453E+12
10 S/ 2,805,027 100 7.868E+12
11 S/ 3,665,541 121 1.344E+13
12 S/ 3,703,115 144 3.283E+13
13 S/ 3,752,168 169 1.408E+13
14 S/ 4,255,668 196 1.811E+13
15 S/ 4,473,717 225 2.001E+13
16 S/ 5,822,004 256 3.39E+13
16 017 018 019 020 021
2 2 2 2 2 17 S/ 6,282,995 289 3.948E+13
18 S/ 6,580,488 324 1.256E+14
19 S/ 6,628,789 361 4.394E+13
20 S/ 7,101,425 400 5.043E+13
21 S/ 8,288,702 441 6.87E+13
22 S/ 9,872,187 484 9.746E+13
23 S/ 10,131,767 529 1.027E+14
24 S/ 12,227,663 576 3.632E+14
300 S/ 110,486,814 4900 1.063E+15

Reemplazamos en la formula

a = S/ 426,885.66
b= -S/ 732,453.50

Y= 426885.66 x +
 XY
S/ 1,472,092
S/ 2,800,844
S/ 4,205,574
S/ 6,021,052
S/ 7,874,905
S/ 10,015,860
S/ 13,120,751
S/ 15,096,800
S/ 18,991,251
S/ 28,050,270
S/ 40,320,951
S/ 44,437,380
S/ 48,778,184
S/ 59,579,352
S/ 67,105,755
S/ 93,152,064
S/ 106,810,915
S/ 118,448,784
S/ 125,946,991
S/ 142,028,500
S/ 174,062,742
S/ 217,188,114
S/ 233,030,641
S/ 293,463,912
S/ 1,872,003,684

-S/ 732,453.50
 Pronostico del producto
VOLUMEN PORCENTUAL DE VENTAS
Productos 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Aceites
Dómesticos 57.3 57.4 62.5 61.9 57.8 57.6 55.2 54.0 53.9 53.0 59.7 52.7

Margarinas
domesticas 26.2 32.5 32.7 31.6 31.5 33.4 33.5 36.6 44.1 55.0 62.0 56.7

Jabón de lavar 77.4 78.7 81.6 79.1 78.3 74.9 84.1 86.1 86.8 86.8 82.3 78.8

Fideos 41.2 39.5 40.7 41.2 44.3 44.4 45.4 46.3 47.4 43.5 45.1 45.4
Harinas
Dómesticas 40.0 38.0 43.1 41.7 38.4 44.0 44.8 41.3 57.5 57.1
Galletas 27.4 25.5 23.3 23.3 22.8 24.1 21.9 21.4 31.8 33.3 32.5 32.4

Mayonesa 78.5 78.6 89.9 92.6 92.6 94.6 94.3 95.0 93.9

Alimentos
Balanceados 27.9 29.7 36.0 43.0 37.3 44.0 40.1
para mascotas

Detergentes 25.6 22.2 27.6 32.6 38.5 40.9

Ketchup 29.0 40.4 49.1 49.4 46.3

Refrescos
instantáneos 14.0 63.7 64.5 60.6 62

Gelatinas 7.2 19.4 20.7 23.6

Arroz Envasado 35.0

Suavizante de
ropa 6.2 4.6

Mazamorra 66.1 68.6

Cuidado del
cabello 3.3 2.9
(Shampoo)

Panetones
 Picantes

Salsas rojas

Cereales

Caramelos

Chocolates

Quitamanchas

Premezclas

Conservas de
pescado
Conservas de
Atún

Mostaza

Lejías

Limpiadores

Lavavajillas

Jabón de
tocador

PROMEDIO 9.8 8.8 9.2 11.5 11.3 12.8 14.0 15.7 19.7 19.6 21.5 20.9

100
P

90

80

70

60
80

70

60

50

40

30

20

10

0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

85.0

75.0

65.0

55.0

45.0

f(x) = − 0.654761904761905 x² + 7.58428571428571 x + 19.5904761904762

R² = 0.824569867480423
35.0

25.0

15.0

5.0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

15.0

5.0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

-5.0

115.0

95.0

75.0

55.0

35.0

15.0

2014 2015 2016 2017

-5.0
el producto
NTUAL DE VENTAS
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Productos

Aceites
54.6 51.1 50.3 50.2 51.9 54.9 53.0 53.8 11.1 47.4 50.2 Dómesticos

Margarinas
61.1 62.0 59.4 63.7 65.7 65.9 63.5 11.1 domesticas

80.8 75.6 76.7 78.5 80.9 81.1 78.3 79.0 23.2 77.8 Jabón de lavar

45.4 44.7 49.4 49.8 50.1 50.1 49.5 49.7 12.0 47.0 44.0 Fideos
Harinas
45.3 40.8 42.8 43.0 42.4 40.9 12.0 Dómesticas
32.5 32.0 45.0 36.2 35.4 33.7 32.9 34.4 37.2 32.6 30.2 Galletas

95.2 95.4 95.8 96.4 95.2 94.9 94.2 93.6 13.6 88.8 Mayonesa

Alimentos
38.3 34.7 Balanceados
para mascotas

52.0 54.6 55.6 55.7 58.5 58.3 58.4 58.1 23.2 71.9 69.2 Detergentes

43.3 43.3 50.8 51.2 44.5 45.7 50.2 63.6 13.6 Ketchup

Refrescos
56.8 60.9 67.4 57.8 67.8 69.6 66.4 66.9 19.5 instantáneos

27.7 32.0 32.5 30.5 28.0 28.2 30.8 27.8 19.5 Gelatinas

17.1 Arroz Envasado

Suavizante de
10.8 16.8 21.1 24.2 23.2 ropa

73.6 75.7 72.8 82.4 81.6 78.3 77.7 78.4 19.5 Mazamorra

Cuidado del
8.8 cabello
(Shampoo)

8.9 8.8 8.6 9.5 9.2 Panetones

 99.2 99.0 98.8 97.6 96.6 13.6 24.3 Picantes

19.7 27.7 30.4 29.3 34.6 13.6 Salsas rojas

79.1 75.5 76.8 76.3 12.0 Cereales

3.0 3.5 Caramelos

1.2 2.2 Chocolates

1.1 9.4 13.4 26.0 Quitamanchas

82.8 84.2 78.0 12.0 Premezclas

Conservas de
3.0 11.1 pescado
Conservas de
5.6 18.9 11.1 Atún

40.6 13.6 Mostaza

22.9 27.3 Lejías

33.8 53.5 Limpiadores

32.3 32.9 Lavavajillas

Jabón de
12.6 13.3 tocador

21.3 21.4 22.6 26.8 28.2 33.0 33.4 35.5 11.6 9.7 16.5 PROMEDIO

PRONOSTICO DEL PRODUCTO

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

A
P
D
P
K
P
R
P
G
P
S
P
M
P
C
P

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
 P
C
P

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2017 2018 2019 2020 2021

 24 25 26 27 28 29
Proyecciones Volumen porcentual
2022 2023 2024 2025 2026 2027

39.8 38.2 36.5 34.8 33.0 31.1

36.6 32.0 27.0 21.5 15.6 9.3

57.0 53.5 49.8 45.8 41.6 37.2

37.7 36.0 34.2 32.3 30.2 27.9

13.6 8.1 2.1 -4.2 -10.9 -18.0

34.0 33.6 33.2 32.8 32.2 31.6

57.0 49.9 42.3 34.2 25.4 16.1

-195.1416 -219.6 -245.5 -272.6 -301.0 -330.7

46.3 43.0 39.3 35.3 30.8 26.0

-30.7 -42.4 -55.0 -68.4 -82.5 -97.4

-85.9 -108.7 -132.9 -158.7 -186.1 -215.0

-8.1 -17.5 -27.6 -38.3 -49.8 -61.9

9.3 8.1 7.0 5.9 4.8 3.7

59.4 64.7 70.3 76.1 82.2 88.5

-157.4242 -194.3 -233.8 -275.8 -320.6 -367.9

28.4 31.8 35.4 39.3 43.3 47.5

33.7 36.0 38.3 40.8 43.4 46.1

 -872.1096 -958.6 -1048.8 -1142.6079 -1240.1204 -1341.3061

-981.984 -1083.1 -1189.0 -1299.702 -1415.208 -1535.5

-3708.2916 -4082.7 -4474.8 -4884.5 -5311.7404 -5756.6

89.2 104.1 121.5 141.7 165.3 192.9

741462.972074 1359300.1 2491961 4568431.57067 8375158.01364 15353906.624

661.4 722.1 785.4 851.4 920.1 991.5

-6753.438 -7449.8 -8180.0 -8943.807 -9741.382 -10572.683

1378435.6 2645471.3 5077145.8 9743976.0 18700481.1 35889660.7

-3746.8 -4156.5 -4587.3 -5039.3 -5512.5 -6006.8

0.00341 0.00267 0.00211 0.00168 0.00135 0.00110

14805138.0 15422019.0 16038900.0 16655781.0 17272662.0 17889543.0

83011.9 131391.9 207968.0 329173.2 521017.7 824670.7

44.2 45.0 45.8 46.7 47.5 48.4

31.6 33.4 35.2 37.2 39.3 41.4

548154.4 630361.6 767651.7 1008926.1 1446667.8 2255907.0

Aceites Dómesticos
Polynomial (Aceites
Dómesticos)
Margarinas do-
mesticas
Polynomial (Mar-
garinas domesticas)
Jabón de lavar
Polynomial (Jabón
de lavar)
Fideos
Polynomial (Fideos )
Harinas Dómesticas
Polynomial (Harinas
 Margarinas do-
mesticas
Polynomial (Mar-
garinas domesticas)
Jabón de lavar
Polynomial (Jabón
de lavar)
Fideos
Polynomial (Fideos )
Harinas Dómesticas
Polynomial (Harinas
Dómesticas)
Galletas
Polynomial (Gal-
letas)
Mayonesa
Polynomial
(Mayonesa)
Arroz Envasado
Exponential (Arroz
Envasado)

2018 2019 2020 2021

Alimentos Balanceados para mascotas

Polynomial (Alimentos Balanceados para mascotas)
Detergentes
Polynomial (Detergentes)
Ketchup
Polynomial (Ketchup)
Refrescos instantáneos
Polynomial (Refrescos instantáneos)
Gelatinas
Polynomial (Gelatinas)
Suavizante de ropa
Polynomial (Suavizante de ropa)
Mazamorra
Polynomial (Mazamorra)
Cuidado del cabello (Shampoo)
Polynomial (Cuidado del cabello (Shampoo))

20 2021
 Polynomial (Mazamorra)
Cuidado del cabello (Shampoo)
Polynomial (Cuidado del cabello (Shampoo))

20 2021

Panetones
Polynomial (Panetones)
Picantes
Polynomial (Picantes)
Salsas rojas
Polynomial (Salsas rojas)
Cereales
Polynomial (Cereales)
Caramelos
Exponential (Caramelos)
Chocolates
Exponential (Chocolates)
Quitamanchas
Polynomial (Quitamanchas)
Premezclas
Polynomial (Premezclas)
Conservas de pescado
Exponential (Conservas de pescado)
Conservas de Atún
Polynomial (Conservas de Atún )
CHOCOLATES
Mostaza
Lejías
Exponential (Lejías)
Limpiadores
Exponential (Limpiadores)
Lavavajillas
Exponential (Lavavajillas)
Jabón de tocador
Exponential (Jabón de tocador)

2021

CONSERVAS DE PESCADO
MOSTAZA

LEJIAS
 30 31 32

2028 2029 2030

29.1 27.1 25.0 32.7

2.5 -4.7 -12.4 14.2

32.5 27.7 22.6 40.9

25.6 23.1 20.4 29.7

-25.5 -33.4 -41.6 -12.2

30.9 30.1 29.2 31.9

6.3 -4.2 -15.2 23.6

-361.8 -394.1 -427.8 -305.4

20.7 15.1 9.1 29.5

-113.2 -129.7 -147.0 -85.1

-245.4 -277.4 -311.0 -191.2

-74.7 -88.2 -102.4 -52.1

2.6 1.4 0.3 4.8

95.0 101.8 108.9 83.0

-417.8 -470.4 -525.6 -329.3

52.0 56.7 61.6 44.0

48.9 51.7 54.7 43.7

 -1446.2 -1554.6971 -1666.9 -1252.4

-1660.6 -1790.5 -1925.2 -1431.2

-6219.2 -6699.3 -7197.0 -5370.5

225.0 262.6 306.3 178.7

28147820.9998069 51602490.913159 94601179.553506 23026856.9

1065.5 1142.2 1221.6 929.0

-11437.71 -12336.463 -13268.9 -9853.8

68878856.0 132191185.7 253699184.2 58689377.4

-6522.2 -7058.8 -7616.5 -5583.0

0.00090 0.00074 0.00061 0.0

18506424.0 19123305.0 19740186.0 17272662.0

1305294.7 2066029.9 3270127.0 970965.0

49.3 50.2 51.2 47.6

43.7 46.2 48.7 39.6

3768116.2 6611419.5 11976754.2

ARROZ ENVASADO SI X=10

y = 36.602e -0.045x
23.338466
R² = 1

y = -1.1188x + 36.119 24.931

 R² = 1
24.931
y = -6.318ln(x) + 35_x000B_R² = 1 20.452267

y = -1.1188x + 36.119 24.931

R² = 1

y = 35x-0.253 19.546457
R² = 1
 CARAMELOS SI X=10
y = 2.2041e0.1542x
R² = 1 10.30180643928

y = 0.5x + 2 7
R² = 1 10.301806

y = 1.2332ln(x) + 2.1452 4.9847479366803

R² = 1

y = 0.5x + 2 7
R² = 1

y = 2.305x0.3802 5.5318568060468
R² = 1

SI X=10
y = 0.357e 0.6061x
153.08303748024
R² = 1

y = x - 0.8 9.2
R² = 1 153.0830374802

y = 2.4663ln(x) - 0.5095 5.1693656148512

R² = 1

y = x - 0.8 9.2
R² = 1

y = 0.4258x1.4949 13.307781362506
R² = 1

NSERVAS DE PESCADO SI X=10

y = 0.2211e0.6519x 149.88372230939
R² = 1

y = 4.025x - 13.1 27.15

 R² = 1 149.8837223094

y = 19.854ln(x) - 24.523 21.192524436304

R² = 1

y = 4.025x - 13.1 27.15

R² = 1

y = 0.0348x3.2156 57.171454855177
R² = 1
SI X=10
y = 9486e-1.091x 0.1733525852379
R² = 1
y = -26.96x + 175.4 -94.2
R² = 1
y = -147.9ln(x) + 278.59 -61.96233525382 0.6415069918168
R² = 1
y = -26.96x + 175.4 -94.2
R² = 1
y = 616881x-5.983 0.6415069918168
R² = 1

y = 6.6918e0.1757x 38.779156405805
R² = 1
y = 4.4x - 7.9 36.1
R² = 1 38.779156405805

y = 32.951ln(x) - 41.22 34.652481399247

R² = 1
y = 4.4x - 7.9 36.1
R² = 1
y = 1.7683x1.3162 36.623171181426
R² = 1
 Metodo de Regresión lineal
Productos Ecuación Valor R 2

Aceites Dómesticos y = -0.0328x2 - 0.0107x + 58.965 R² = 0.3209

1

Margarinas domesticas y = -0.2239x2 + 6.4132x + 11.616 R² = 0.5161

2
Jabón de lavar y = -0.1118x2 + 1.9542x + 74.539 R² = 0.2366
3
Fideos y = -0.0685x + 1.6759x + 36.946
2
R² = 0.128 4
Harinas Dómesticas y = -0.1938x2 + 3.9484x + 30.473 R² = 0.5165
5
Galletas y = -0.0374x2 + 1.4981x + 19.567 R² = 0.541 6

Mayonesa y = -0.2836x2 + 6.8655x + 55.557 R² = 0.2364

7

Alimentos Balanceados
para mascotas y = -0.6548x2 + 7.5843x + 19.59 R² = 0.8246
8

Detergentes y = -0.1935x2 + 6.1827x + 9.3956 R² = 0.5898

9

Ketchup y = -0.3967x2 + 7.6727x + 13.673 R² = 0.2652

10

Refrescos instantáneos y = -0.7737x2 + 15.195x - 4.9646 R² = 0.452

11

Gelatinas y = -0.3448x2 + 7.5218x - 9.9543 R² = 0.8723

12

Arroz Envasado y = -1.1188x + 36.119 R² = 1

13

Suavizante de ropa y = 0.1215x2 - 0.6191x + 4.2585 R² = 0.9574

14

Mazamorra y = -1.3087x2 + 27.27x - 58.093 R² = 0.5553

15

Cuidado del cabello

(Shampoo) y = 0.1056x2 - 1.7722x + 10.133 R² = 1
16
Panetones y = 0.05x2 - 0.17x + 8.96 R² = 0.408
17
 Picantes y = -1.8366x2 + 3.5005x + 101.76 R² = 0.7018
18

Salsas rojas y = -2.4x2 + 16.494x + 4.56 R² = 0.7235

19
Cereales y = -8.8071x2 + 57.107x - 5.97 R² = 0.8474
20

Caramelos y = 2.2041e0.1542x R² = 1
21

Chocolates y = 0.357e0.6061x R² = 1
22

Quitamanchas y = 1.3341x2 - 4.685x + 5.3709 R² = 0.9808

23

Premezclas y = -16.863x2 + 129.89x - 157.71 R² = 0.9628

24
Conservas de pescado y = 0.2211e0.6519x R² = 1
25
Conservas de Atún y = -10.575x2 + 108.48x - 259.1 R² = 1
26

Mostaza y = 616881x-5.983 R² = 1
27

Lejías y = 616881x-5.983 R² = 1
28

Limpiadores y = 1.3579e0.4592x R² = 1
29

Lavavajillas y = 28.395e0.0184x R² = 1
30

Jabón de tocador y = 8.6298e0.0541x R² = 1

31

32
LIMPIADORES SI X=10
y = 1.3579e0.4592x 134.013346
R² = 1

y = 19.7x - 104.1 92.9

R² = 1
134.013346
y = 147.53ln(x) - 253.28 86.4203788
R² = 1

y = 19.7x - 104.1 92.9

R² = 1

y = 0.0419x3.439 115.136765
R² = 1

LAVAVAJILLAS SI X=10
y = 28.395e 0.0184x
34.1312393
R² = 1

y = 0.6x + 28.1 34.1

R² = 1 34.1312393

y = 4.4933ln(x) + 23.556 33.9022056

R² = 1

y = 0.6x + 28.1 34.1

R² = 1

y = 24.701x0.1378 33.9245844
R² = 1
JABÓN DE TOCADOR SI X=10
y = 8.6298e 0.0541x
14.8236122
R² = 1

y = 0.7x + 7.7 14.7

R² = 1 14.8236
y = 5.2422ln(x) + 2.3991 14.470
R² = 1

y = 0.7x + 7.7 14.70

R² = 1

y = 5.7304x0.4049 14.557
R² = 1
 Volumen (%) PROYECCIÓN DEL VOLUMEN % PRODUCTOS
AÑO
productos
% crecimiento

1999 9.8 2022 27.2

64.9%

2000 8.8 2023 27.9

2.5%
2001 9.2 2024 28.6
2.5%
2002 11.5 2025 29.3 2.4%
2003 11.3 2026 30.0
2.4%
2004 12.8 2027 30.7 2.3%

2005 14.0 2028 31.4

2.3%

2006 15.7 2029 32.1

2.2%

2007 19.7 2030 32.7

2.2%

2008 19.6

2009 21.5

2010 20.9

2011 21.3

2012 21.4

2013 22.6

2014 26.8

2015 28.2
2016 33.0

2017 33.4

2018 35.5

2019 11.6

2020 9.7

2021 16.5

2022 27.2

2023 27.9

2024 28.6

2025 29.3

2026 30.0

2027 30.7

2028 31.4

Pronostico del volumen

2029 32.1
40.0

2030 32.7
35.0

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0
15.0

10.0

5.0

0.0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2
 X Y
X2 Y2 XY
Año Ventas

1 9.8 1 96.5 9.8

2 8.8 4 76.8 17.5

3 9.2 9 83.9 27.5

4 11.5 16 132.8 46.1
5 11.3 25 128.7 56.7
6 12.8 36 518.7 76.7
7 14.0 49 194.9 97.7

8 15.7 64 246.5 125.6

9 19.7 81 387.5 177.2

10 19.6 100 382.8 195.6

11 21.5 121 460.7 236.1

12 20.9 144 1672.4 251.2

13 21.3 169 455.1 277.3

14 21.4 196 456.0 299.0

15 22.6 225 511.3 339.2

16 26.8 256 720.0 429.3

17 28.2 289 794.3 479.1

 18 33.0 324 2936.7 593.5

19 33.4 361 1117.2 635.1

20 35.5 400 1262.5 710.6

21 11.6 441 135.0 244.0

22 9.7 484 94.0 213.3

23 16.5 529 272.3 379.5

276 434.8 4324 13136.5 5917.6

Reemplazamos en la formula

a = 0.692243083003952

b= S/ 10.60

Y= 0.69 x + 10.60

ostico del volumen porcentual de los productos

4 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
 Pronostico de las marcas
VENTAS (EXPRESADAS EN S/ 000)
Marcas 2013 2014 2015 2016 2017
Santa Amalia S/ 183,485 S/ 173,005 S/ 134,362 S/ 158,493 S/ 150,806

Angel - S/ 86,359 S/ 86,359 S/ 86,359 S/ 86,359

Sayón S/ 61,770 S/ 61,770 S/ 61,770 S/ 61,770 S/ 61,770

Opal S/ 55,527 S/ 55,527 S/ 55,527 S/ 55,527 S/ 55,527

Salmofood S/ 37,191 S/ 39,758 S/ 45,398 S/ 44,693 S/ 43,163
Marsella S/ 20,914 S/ 20,914 S/ 20,914 S/ 20,914 S/ 20,914
Margarita S/ 10,400 S/ 10,400 S/ 10,400 S/ 10,400 S/ 10,400
Alpesa S/ 3,166 S/ 3,166 S/ 3,166 S/ 3,166 S/ 3,166
Break - S/ 1,107 S/ 1,107 S/ 1,107 S/ 970
Fino - - - - -
SAO - - - - -
Sapolio - - - - -
Patito - - - - -
Dento - - - - -

Aval - - - - -

Ideal - - - - -
Sabrosa - - - - -

Mirasol - - - - -

Vegetalia - - - - -
Otras marcas S/ 4,725 S/ 4,223 S/ 4,210 S/ 4,209 S/ 4,209

Total
S/ 377,178 S/ 456,229 S/ 423,213 S/ 446,638 S/ 437,284

PRONOSTICO DE MAR
S/ 200,000

S/ 180,000

S/ 160,000
 PRONOSTICO DE MAR
S/ 200,000

S/ 180,000

S/ 160,000

S/ 140,000

S/ 120,000

S/ 100,000

S/ 80,000

S/ 60,000

S/ 40,000

S/ 20,000

S/ 0
2013 2014 2015 2016 2017

Santa Amalia Polynomial (Santa Amalia) Angel

Linear (Sayón) Opal Exponential (Opal)
Marsella Linear (Marsella) Margarita
Break Linear (Break ) Fino
Sapolio Polynomial (Sapolio) Patito
Ideal Power (Ideal) Sabrosa
Vegetalia Otras marcas Polynomial (Otras marcas)
 las marcas
DAS EN S/ 000)

2018 2019 2020 2021

S/ 134,053 S/ 126,502 S/ 107,207 - Marcas

S/ 86,359 S/ 86,359 S/ 86,359 S/ 86,359 Santa Amalia

S/ 61,770 S/ 61,770 S/ 61,770 S/ 61,770 Angel

S/ 55,527 S/ 55,527 S/ 55,527 S/ 55,527 Salmofood

S/ 44,941 S/ 44,121 S/ 48,205 S/ 53,179 Fino
S/ 20,914 S/ 20,914 S/ 20,914 S/ 20,914 SAO
S/ 10,400 S/ 10,400 S/ 10,400 S/ 10,400 Sapolio
S/ 3,166 S/ 3,166 S/ 3,166 S/ 3,166 Ideal
S/ 970 S/ 970 S/ 659 S/ 659 Sabrosa
S/ 79,993 S/ 87,031 S/ 108,647 S/ 108,252 Mirasol
S/ 26,018 S/ 20,577 S/ 31,507 S/ 30,371 Otras marcas
- S/ 194,453 S/ 197,309 S/ 197,309 Total
- S/ 64,766 S/ 64,766 S/ 64,766
- S/ 36,136 S/ 36,136 S/ 36,136

- S/ 24,409 S/ 24,409 S/ 24,409

- - S/ 13,781 S/ 12,926
- - S/ 7,074 S/ 6,354

- - S/ 2,643 S/ 2,345

- - - S/ 1,722
S/ 4,211 S/ 17,912 S/ 15,007 S/ 14,463

S/ 528,322 S/ 855,013 S/ 895,486 S/ 791,027

RONOSTICO DE MARCAS
RONOSTICO DE MARCAS

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Angel Polynomial (Angel) Sayón Linear (Sayón)

Exponential (Opal) Linear (Opal) Salmofood Polynomial (Salmofood)
Margarita Linear (Margarita) Alpesa Linear (Alpesa)
Fino Polynomial (Fino) SAO Polynomial (SAO)
Patito Linear (Patito) Dento Aval
Sabrosa Power (Sabrosa) Mirasol Power (Mirasol)
Polynomial (Otras marcas)
 10 11 12 13 14 15
PROYECCIONES (EXPRESADAS EN S/ 000)

2022 2023 2024 2025 2026 2027

-S/ 10,256 -S/ 61,890 -S/ 119,968 -S/ 184,491 -S/ 255,458 -S/ 332,869

S/ 57,580 S/ 34,552 S/ 6,290 -S/ 27,205 -S/ 65,934 -S/ 109,898

S/ 52,617 S/ 54,577 S/ 56,631 S/ 58,777 S/ 61,017 S/ 63,349

S/ 319,121 S/ 412,316 S/ 517,092 S/ 633,449 S/ 761,386 S/ 900,904
S/ 104,298 S/ 123,916 S/ 145,686 S/ 169,609 S/ 195,684 S/ 223,911
S/ 117,341 S/ 94,493 S/ 68,789 S/ 40,229 S/ 8,813 -S/ 25,459
S/ 11,150 S/ 11,053 S/ 10,965 S/ 10,884 S/ 10,810 S/ 10,742
S/ 4,951 S/ 4,878 S/ 4,813 S/ 4,753 S/ 4,699 S/ 4,649
S/ 1,775 S/ 1,746 S/ 1,719 S/ 1,696 S/ 1,674 S/ 1,654
S/ 21,665 S/ 26,496 S/ 31,906 S/ 37,895 S/ 44,463 S/ 51,610
S/ 680,241 S/ 702,137 S/ 723,923 S/ 745,596 S/ 767,154 S/ 788,594

Metodo de Regresión lineal

Marcas Ecuación Valor R 2
Santa Amalia y = -3222.1x2 + 16030x + 151654 R² = 0.8081

Angel y = -2616.9x2 + 31927x + 2E-10 R² = 0.6182

Salmofood y = 46.44x2 + 985.38x + 38119 R² = 0.755

Fino R² = 0.811
y = 5790.3x2 - 28401x + 24101

SAO y = 1076.2x2 - 2982.4x + 26502 R² = 0.4524

Sapolio y = -1428x2 + 7140x + 188741 R² = 1

Ideal y = 13781x-0.092 R² = 1
Sabrosa y = 7074x-0.155 R² = 1
Mirasol y = 2643x-0.173 R² = 1
Otras marcas y = 289.59x2- 1250.7x + 5213.1 R² = 0.6935
 y = 14693e-0.064x 7747.50758646
R² = 1
y = -855x + 14636 6086
R² = 1
y = -1234ln(x) + 13781 10939.6099952 11150.1505866
R² = 1
y = -855x + 14636 6086
R² = 1
y = 13781x-0.092 11150.1505866
R² = 1

y = 7875.6e-0.107x 2701.39787978
R² = 1
y = -720x + 7794 594
R² = 1
y = -1039ln(x) + 7074 4681.61408838 4950.68227972
R² = 1
y = -720x + 7794 594
2021 R² = 1
y = 7074x-0.155 4950.68227972
n) R² = 1
Salmofood)
a) y = 2978.9e-0.12x 897.227437865
SAO)
R² = 1

sol) y = -298x + 2941 -39

R² = 1
y = -429.9ln(x) + 2643 1653.11866852 1774.58645828
R² = 1
y = -298x + 2941 -39
R² = 1
y = 2643x-0.173 1774.58645828
R² = 1
 AÑO
Ingresos totales de las
16 17 18 MARCAS

2028 2029 2030 1 2013 S/ 377,178

-S/ 416,724 -S/ 507,023 -S/ 603,766

2 2014 S/ 456,229

-S/ 159,094 -S/ 213,525 -S/ 273,190

3 2015 S/ 423,213
S/ 65,774 S/ 68,292 S/ 70,902 4 2016 S/ 446,638
S/ 1,052,002 S/ 1,214,681 S/ 1,388,940 5 2017 S/ 437,284
S/ 254,291 S/ 286,823 S/ 321,508 6 2018 S/ 528,322
-S/ 62,587 -S/ 102,571 -S/ 145,411 7 2019 S/ 855,013
S/ 10,678 S/ 10,619 S/ 10,563 8 2020 S/ 895,486
S/ 4,603 S/ 4,560 S/ 4,520 9 2021 S/ 791,027
S/ 1,636 S/ 1,619 S/ 1,603 10 2022 S/ 1,016,523
S/ 59,337 S/ 67,643 S/ 76,528 11 2023 S/ 1,112,118
S/ 809,915 S/ 831,117 S/ 852,197 12 2024 S/ 1,207,713
13 2025 S/ 1,303,308
14 2026 S/ 1,398,903

15 2027 S/ 1,494,498
16 2028 S/ 1,590,093
17 2029 S/ 1,685,688

18 2030 S/ 1,781,282

Pronostico de Ventas por marcas

S/ 1,000,000

S/ 900,000

S/ 800,000

S/ 700,000

S/ 600,000

S/ 500,000

S/ 400,000
S/ 700,000

S/ 600,000

S/ 500,000

S/ 400,000

S/ 300,000

S/ 200,000

S/ 100,000

S/ 0
2013 2014 2015 2016 2017 2018 201
 X Y
X2 Y2 XY
Año Ventas
1 377178 1 S/ 142,263,243,684 S/ 377,178

2 456229 4 S/ 208,144,900,441 S/ 912,458

3 423213 9 S/ 179,109,243,369 S/ 1,269,639

4 446638 16 S/ 199,485,503,044 S/ 1,786,552

5 437284 25 S/ 191,217,296,656 S/ 2,186,420
6 528322 36 S/ 279,124,135,684 S/ 3,169,932
7 855013 49 S/ 731,047,230,169 S/ 5,985,091
8 895486 64 S/ 801,895,176,196 S/ 7,163,888
9 791027 81 S/ 625,723,714,729 S/ 7,119,243
45 S/ 5,210,390 285 S/ 3,358,010,443,972 S/ 29,970,401

Reemplazamos en la formula
a= S/ 95,594.87
b= S/ 60,574.71

Y= 95594.87 x + 60574.71

tas por marcas

2017 2018 2019 2020 2021
 PROYECCIÓN DE VENTAS POR MARCA

2022 S/ 1,016,523

2023 S/ 1,112,118

2024 S/ 1,207,713

2025 S/ 1,303,308
2026 S/ 1,398,903
2027 S/ 1,494,498
2028 S/ 1,590,093
2029 S/ 1,685,688
2030 S/ 1,781,282
 Pronostico
VENTAS
Sector
económico 2007 2008 2009 2010 2011
Consumo
masivo S/ 1,774,188 S/ 2,338,497 S/ 2,446,941 S/ 2,379,534 S/ 2,658,327
Productos
industriales S/ 863,215 S/ 1,128,162 S/ 1,029,697 S/ 1,117,017 S/ 1,265,541
Alimentos
Balanceados
S/ 167,624 S/ 198,882
Nutrición
animal S/ 226,477 S/ 255,617 S/ 320,637
B2B

Acuicultura
Molienda
Otros S/ 11,163
Total S/ 2,805,027 S/ 3,665,541 S/ 3,703,115 S/ 3,752,168 S/ 4,255,668

P
S/ 5,000,000

S/ 4,500,000

S/ 4,000,000

S/ 3,500,000

S/ 3,000,000

S/ 2,500,000

S/ 2,000,000

S/ 1,500,000
S/ 2,500,000

S/ 2,000,000

S/ 1,500,000

S/ 1,000,000

S/ 500,000

S/ 0
2007 2008 2009 2010 2011 2012

Consumo masivo Polynomial (Consumo masivo) Produ

Nutrición animal Polynomial (Nutrición animal) B2B
Molienda Exponential (Molienda) Otros
Pronostico del sector económico
VENTAS (EXPRESADAS EN S/ 000)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

S/ 2,641,940 S/ 3,479,630 S/ 3,562,148 S/ 3,703,851 S/ 3,684,789 S/ 3,800,747 S/ 4,048,870

S/ 1,304,833 S/ 1,464,616 S/ 1,471,429

S/ 500,190 S/ 877,684 S/ 1,248,388

S/ 1,459,016 S/ 1,512,218 S/ 1,560,961 S/ 1,586,485

S/ 1,417,621 S/ 1,430,370 S/ 1,739,717 S/ 2,087,531
S/ 561,647
S/ 26,754 S/ 74 S/ 1,030 S/ 1,412 S/ 4,169
S/ 4,473,717 S/ 5,822,004 S/ 6,282,995 S/ 6,580,488 S/ 6,628,789 S/ 7,101,425 S/ 8,288,702

PRONOSTICO DEL SECTOR ECONÓMICO

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Consumo masivo) Productos industriales Polynomial (Productos industriales ) Alimentos Balanceados E

Nutrición animal) B2B Exponential (B2B) Acuicultura E
Molienda) Otros Polynomial (Otros)
 16

2019 2020 2021

Sector
S/ 5,034,069 S/ 5,407,284 S/ 4,854,286 económico 2022
Consumo
masivo S/ 5,732,774
Productos
industriales
S/ 2,166,373
Alimentos
Balanceados S/ 2,179,251
Nutrición
S/ 1,647,469 S/ 1,518,359 S/ 2,169,483 animal S/ 8,386,948
S/ 2,169,050 S/ 1,912,976 S/ 2,819,406 B2B S/ 1,965,696
S/ 1,021,588 S/ 1,293,148 S/ 2,384,488 Acuicultura S/ 2,845,313
S/ 11 Molienda S/ 3,616,372
S/ 9,872,187 S/ 10,131,767 S/ 12,227,663 Otros S/ 12,599

Productos industriales
 2017 2018 2019 2020 2021

limentos Balanceados Exponential (Alimentos Balanceados)

cuicultura Exponential (Acuicultura)
 17 18 19 20 21 22

PROYECCIONES (EXPRESADAS EN S/ 000)

2023 2024 2025 2026 2027 2028

S/ 6,035,839 S/ 6,347,112 S/ 6,666,592 S/ 6,994,280 S/ 7,330,176 S/ 7,674,280

S/ 2,251,380 S/ 2,336,612 S/ 2,422,069 S/ 2,507,751 S/ 2,593,658 S/ 2,679,790

S/ 2,585,662 S/ 3,067,863 S/ 3,639,992 S/ 4,318,816 S/ 5,124,236 S/ 6,079,858

S/ 9,753,333 S/ 11,225,350 S/ 12,802,999 S/ 14,486,280 S/ 16,275,193 S/ 18,169,738

S/ 2,277,968 S/ 2,641,936 S/ 3,057,600 S/ 3,524,960 S/ 4,044,016 S/ 4,614,768
S/ 3,151,798 S/ 3,491,297 S/ 3,867,364 S/ 4,283,940 S/ 4,745,388 S/ 5,256,541
S/ 5,713,155 S/ 9,025,657 S/ 14,258,758 S/ 22,526,026 S/ 35,586,677 S/ 56,219,931
S/ 17,980 S/ 24,327 S/ 31,639 S/ 39,917 S/ 49,161 S/ 59,371

Metodo de Regresión lineal

Sector Ecuación Valor R 2

Consumo masivo y = 4103.9x2 + 167636x + 2 000 000 R² = 0.9334

Productos
industriales y = 112.54x2 + 81293x + 836875 R² = 0.9084
Alimentos
Balanceados y = 141279e0.171x R² = 1

Nutrición animal y = 52816x2 - 376543x + 890740 R² = 0.9962

B2B y = 25848x2 - 540712x + 4 000 000 R² = 0.6616

Acuicultura y = 553703e 0.1023x
R² = 0.7994
Otros y = 2402.3e0.4573x R² = 0.9759
Molienda y = 482.9x2 - 10555x + 57857 R² = 0.4073

Productos industriales Si x=10

y = 82306x + 835187 1658247
 R² = 0.9084
1661059
y = 112.54x + 81293x + 836875
2
1661059
R² = 0.9084

Alimentos balanceados
y = 141279e0.171x 781126.148597
R² = 1
y = 31258x + 136366 448946
R² = 1 781126.148597
y = 45096ln(x) + 167624 271461.377354
R² = 1
y = 31258x + 136366 448946
R² = 1
y = 167624x0.2467 295825.903764
R² = 1
 X
23 24 AÑO
Ingresos sectores
económicos
Año

1
2029 2030 1 2007 S/ 2,805,027

2008 S/ 3,665,541
2
S/ 8,026,591 S/ 8,387,110 2

3
S/ 2,766,148 S/ 2,852,730 3 2009 S/ 3,703,115

2010 S/ 3,752,168
4
S/ 7,213,696 S/ 8,558,983 4

2011 S/ 4,255,668
5
S/ 20,169,915 S/ 22,275,724 5
S/ 5,237,216 S/ 5,911,360 6 2012 S/ 4,473,717 6
S/ 5,822,753 S/ 6,449,955 7 2013 S/ 5,822,004 7
S/ 88,816,401 S/ 140,312,395 8 2014 S/ 6,282,995 8
S/ 70,546 S/ 82,687 9 2015 S/ 6,580,488 9
10 2016 S/ 6,628,789 10
11 2017 S/ 7,101,425 11
12 2018 S/ 8,288,702 12
13 2019 S/ 9,872,187 13
14 2020 S/ 10,131,767 14
15
15 2021 S/ 12,227,663

2022 S/ 11,154,270
120
16

2023 S/ 11,751,960
Reemplazamos en la f
17

18 2024 S/ 12,349,651 a=
19 2025 S/ 12,947,341 b=
20 2026 S/ 13,545,031 Y=
21 2027 S/ 14,142,721
22 2028 S/ 14,740,411
23 2029 S/ 15,338,101
24 2030 S/ 15,935,791

Pronostico de Ventas totales de sectores económicos

S/ 13,000,000
 Pronostico de Ventas totales de sectores económicos
S/ 13,000,000

S/ 11,000,000

S/ 9,000,000

S/ 7,000,000

S/ 5,000,000

S/ 3,000,000

S/ 1,000,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
-S/ 1,000,000
 Y
X2 Y2 XY
Ventas

2805027 1 S/ 7,868,176,470,729 S/ 2,805,027

3665541 4 S/ 13,436,190,822,681 S/ 7,331,082

3703115 9 S/ 13,713,060,703,225 S/ 11,109,345

3752168 16 S/ 14,078,764,700,224 S/ 15,008,672

4255668 25 S/ 18,110,710,126,224 S/ 21,278,340

4473717 36 S/ 67,206,902,823,083 S/ 26,842,302
5822004 49 S/ 33,895,730,576,016 S/ 40,754,028
6282995 64 S/ 39,476,026,170,025 S/ 50,263,960
6580488 81 S/ 43,302,822,318,144 S/ 59,224,392
6628789 100 S/ 43,940,843,606,521 S/ 66,287,890
7101425 121 S/ 50,430,237,030,625 S/ 78,115,675
8288702 144 S/ 211,045,659,701,331 S/ 99,464,424
9872187 169 S/ 97,460,076,162,969 S/ 128,338,431
10131767 196 S/ 102,652,702,542,289 S/ 141,844,738
12227663 225 S/ 149,515,742,441,569 S/ 183,414,945

S/ 95,591,256 1240 S/ 906,133,646,195,655 S/ 932,083,251

eemplazamos en la formula

S/ 597,690.01
S/ 1,591,230.31
597690.01 x + 1591230.31

ctores económicos
ctores económicos

015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

PROYECCIÓN DE VENTAS POR SECTOR ECONÓMICO

2022 S/ 11,154,270

2023 S/ 11,751,960

2024 S/ 12,349,651

2025 S/ 12,947,341

2026 S/ 13,545,031
2027 S/ 14,142,721
2028 S/ 14,740,411
2029 S/ 15,338,101
2030 S/ 15,935,791
 Empresa Alicorp S.A.A

Se proponen dos Estados Financieros: El Balance General (o

Estado de Situación Financiera) y el Estado de Ganancias y
Pérdidas del año 2020

EMPRESA ALICORP S.A.A

BALANCE GENERAL
(EXPRESADO EN MILES DE SOLES)
ACTIVO 2020
Activo Corriente
Efectivo y equivalente de efectivo 570,803
Otros activos financieros 23,065
Cuentas por cobrar comerciales, neto 1,064,708
Fondo de garantía para operaciones con
37,557
derivados
Otras cuentas por cobrar, neto 342,835
Cuentas por cobrar a partes relacionadas -
Anticipos a proveedores 215,379
Instrumentos financieros derivados 128,250
Activos por impuesto a las ganancias 68,152
Inventarios, neto 2,091,572
Otros activos no financieros 46,129
Activos clasificados como mantenidos para la
30,318
venta, neto
Total activo corriente 4,618,768
Activo no corriente
Cuentas por cobrar comerciales, neto -
Otras cuentas por cobrar, neto 148,653
Instrumentos financieros derivados 23,213
Otros activos financieros 6,588
Inversiones contabilizadas aplicando el método
19,963
de la participación
Activos por impuesto a las ganancias 125
Propiedades de inversión -
Propiedades, planta y equipo, neto 3,410,774
Activos intangibles, neto 1,525,559
Activos por derecho de uso, neto 343,434
Activos biológicos, neto 243
Activo por impuesto a las ganancias diferido 207,248
Plusvalía 1,345,543
Total activo no corriente 7,031,343
Total activo 11,650,111
Pasivo y patrimonio 2020
Pasivo
Pasivo corriente
Otros pasivos financieros 458,413
Cuentas por pagar comerciales 2,550,048
Cuentas por pagar a partes relacionadas 13,456
Otras cuentas por pagar 190,505
Ingresos diferidos 1,290
Cuentas por pagar a partes relacionadas -
Beneficios a los empleados 206,994
Instrumentos financieros derivados 100,132
Pasivos por impuesto a las ganancias 23,939
Provisiones 59,554
Total pasivo corriente 3,604,331
Pasivo no corriente
Otros pasivos financieros 3,515,304
Otras cuentas por pagar 6,537
Ingresos diferidos 41
Beneficios a los empleados 23,625
Instrumentos financieros derivados -
Provisiones 83,082
Pasivo por impuesto a las ganancias diferido 736,367
Total pasivo no corriente 4,364,956
Total pasivo 7,969,287
Patrimonio 2,020
Capital emitido 847,192
Acciones de inversión 7,388
Otras reservas de capital 169,309
Resultados acumulados 2,540,993
Otras reservas de patrimonio 80,687
Patrimonio atribuible a los propietarios de la
3,645,569
controladora
Participaciones no controladoras 35,255
Total patrimonio 3,680,824
Total pasivo y patrimonio 11,650,111

EMPRESA ALICORP S.A.A

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
(EXPRESADO EN MILES DE SOLES)
2020
Ventas netas 10,131,767
Costo de ventas -7,712,254
Utilidad Bruta 2,419,513
Gastos de ventas y distribución -862,157
Gastos de administración -688,428
Resultado de operaciones con derivados de
-11,557
materias primas
Otros ingresos y gastos, neto -63,528

Utilidad de Operación 793,843

Ingresos financieros 56,863
Gastos financieros -321,671
Diferencia de cambio neta -14,465
Participación en los resultados netos de las
-208
asociadas
Resultado por inflación 2
Utilidad antes del impuesto a la renta 514,364
Gasto por impuesto a las ganancias -183,717
Utilidad neta 330,647
2020

TOTAL EGRESOS : -9,857,985

4. Elaboración de la asignación de cuentas y tiempos de las cuentas

A partir del pronóstico de ventas realizado a la empresa del caso planteado, desarrollar
los siguientes puntos:

4.1. Asignación de número de visitas diarias por vendedor (tiempos de

visita para clientes de cartera y potenciales)

ID VENDEDORES DISTRITOS

1 Vendedor 1 Lima / Rímac

Independencia /
Vendedor 2
2 Los olivos
San Martin de
Vendedor 3
3 Porres
Comas /
Vendedor 4
4 Carabayllo

4.2. Asignación de cuentas de cartera por tipos de clientes o por montos

MONTO
ID VENDEDORES MENSUALES
1 Vendedor 1 S/.213,703.59
2 Vendedor 2 S/.256,456.23
3 Vendedor 3 S/.300,400.67
4 Vendedor 4 S/.340,253.85

Total del ventas al año según el proyectado es S/ 13,329,772.00

3.2. Efectividad comercial

ID VENDEDORES CLIENTES

1 Vendedor 1 HIPERMERCADOS TOTTUS S.A / FEMSA Comercio, S.

2 Vendedor 2 CENCOSUD RETAIL PERU S.A. / OXXO, S.A.
3 Vendedor 3 Hipermercados Metro S A / TIENDAS TAMBO S.A.C.
4 Vendedor 4 Wong & Metro /TIENDAS MASS S.A.C.

Objetivos Ventas Meta (cobertura)

Objetivos para
clientes en Retener ingresos S/.25,000
cartera

Objetivos para Incrementar el

clientes porcentaje de S/.12,500
potenciales ingresos

Objetivo para Recuperar S/.30,000

campaña ingresos
comercial

3.4. Cálculo de monto promedio de venta por vendedor

MONTO
ID VENDEDORES MENSUALES
1 Vendedor 1 S/.213,703.59
2 Vendedor 2 S/.256,456.23
3 Vendedor 3 S/.300,400.67
4 Vendedor 4 S/.340,253.85
e las cuentas

mpresa del caso planteado, desarrollar

or vendedor (tiempos de

RUTAS DIA DE VISITA MENSUAL TURNO

Zigzag Lunes / Miercoles 2 Mañana

Lineal Martes /Jueves 2

Tarde

Lineal Viernes / Sabado 1

Mañana / Tarde

Lineal Lunes / Viernes 2

Mañana

s de clientes o por montos

MONTO ANUALES

S/.2,564,443.08
S/.3,077,474.76
S/.3,604,808.04
S/.4,083,046.20

13,329,772.00

CLIENTES LOCALIDAD MONTOS MENSUALES

RMERCADOS TOTTUS S.A / FEMSA Comercio, S.A. Lima S/.213,703.59

CENCOSUD RETAIL PERU S.A. / OXXO, S.A. Independencia S/.256,456.23
rmercados Metro S A / TIENDAS TAMBO S.A.C. Miraflores S/.300,400.67
Wong & Metro /TIENDAS MASS S.A.C. El Agustino S/.340,253.85

Meta (cobertura) Indicador (CEC) Rentabilidad Metas (Cobertura)

 Ingresos por
S/.25,000 clientes S/.213,703.59 14%
existentes

Ingresos por
S/.12,500 clientes nuevos S/.256,456.23 25%
vs ingresos
totales
Ingresos por
S/.30,000 clientes S/.300,400.67 13%
recientes

vendedor

VENTA PROMEDIO POR VENDEDOR

19.24%
23.09%
27.04%
30.63%
TIEMPO DE VISITA

3 horas

2 horas

3 horas

1 Hora y media

Indicador (CEC) Actividad Metas (Cobertura) Indicador (CEC)

 Aumentar los
Utilidad neta/ venta porcentajes de 3.3% Cantidad de
neta visitas al visitas locales
palacio

Aumentar el Clientes nuevos

Gasto actual vs 5%
porcentaje de vs clientes de
planeado
clientes nuevos cartera

Reducir las Cantidad de

*Gastos de viaje vs 12%
visitas visitas vs
*Gastos operativos
comerciales Visitas totales