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    Soportes o Documentos Contables

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    Karen Daniela Roa Morales
    El documento es un pagaré por el cual una persona promete pagar una deuda de capital e intereses a otra persona. El pagaré detalla la cantidad adeudada, la tasa de interés y la fecha de vencimiento. Si no se paga a tiempo, se aplicará un interés moratorio más alto.

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    Soportes o Documentos Contables

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    Karen Daniela Roa Morales
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    El documento es un pagaré por el cual una persona promete pagar una deuda de capital e intereses a otra persona. El pagaré detalla la cantidad adeudada, la tasa de interés y la fecha de vencimiento. Si no se paga a tiempo, se aplicará un interés moratorio más alto.

    Título original

    SOPORTES O DOCUMENTOS CONTABLES

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    El documento es un pagaré por el cual una persona promete pagar una deuda de capital e intereses a otra persona. El pagaré detalla la cantidad adeudada, la tasa de interés y la fecha de vencimiento. Si no se paga a tiempo, se aplicará un interés moratorio más alto.

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    de 22

    Vencimiento Capital $

    Por este PAGARÉ, yo

    incondicionalmente pagar a la órden de

    la cantidad de $ el día de del .

    ampara este título causará interés a razón de % y a razón de

    Ciudad de la Pampa,

    Nombre y firma del suscriptor


    Intereses $
    Total $

    prometo

    del . La suma que

    razón de % anual en caso de mora.

    a de de
    FACTURA DE COMPRA NO.2

    SYSTEMCOMPU LTDA
    Rut/Nit: 807,020,866 Fecha: 12-Jun-20
    Señor (a): CALZADOS 8VOS
    Direccion: CRA 26E NO.91-52

    CODIGO DESCRIPCION PRODUCTOPREC. UNIDADCANTIDAD PREC. TOTAL


    8123 EQUIPO COMPUTO $ 1,200,000 3 $ 3,600,000.00
    $ - $ -
    $ - $ -
    $ - $ -
    $ - $ -
    $ - $ -
    $ - $ -
    $ - $ -
    $ - $ -
    $ - $ -
    $ - $ -
    Sub - total $ 3,600,000.00
    FORMA DE PAGO
    IVA (19%, 5%, 0%) $ -
    ( ) CREDITO Retefuente - Renta $ -
    ( X ) CONTADO Retefuente - IVA $ -
    TOTAL FACTURA $ 3,600,000.00
    DEBITO ( X )
    CALZADOS 8VOS
    NIT: 101.894.988 - 9
    NOTA CREDITO (
    No. 01
    )

    FECHA DE EMISION ________14-06-2020______________________ DOCUMENTO QUE MODIFICA


    SEÑORES: ______________SOMOSMAS_S.A.S_____________________________________________
    No. __________________________________
    _____________________________________________________________________Fecha. _______________________________

    CANTIDAD DETALLE P. UNITARIO VALOR TOTAL


    INTERESES POR MORA 100,000
    SUB - TOTAL 100,000
    IVA (19%, 5%, 0%)
    TOTAL 100,000
    CALZADOS 8VOS
    NIT: 101.894.988 - 9
    NOTA
    FECHA DE EMISION ________13-06-2020______________________ DOCUMENTO QUE MODIFICA
    SEÑORES: No. ____FACTURA DE VENTA # 2__
    _____________COMPRAMOSYVENDEMOSDETODO S.A.S________________
    _________________________________________________________________________ Fecha. 13-06-2020

    CANTIDAD DETALLE P. UNITARIO


    SE AJUSTA EL VALOR DE VENTA
    SUB - TOTAL
    IVA (19%, 5%, 0%)
    TOTAL
    DEBITO ( )
    CREDITO ( X )
    No. 01

    DOCUMENTO QUE MODIFICA


    __FACTURA DE VENTA # 2__
    . 13-06-2020

    VALOR TOTAL
    300,000
    300,000
    9%, 5%, 0%)
    300,000
    LETRA DE CAMBIO

    Lugar:

    Señor (a) sírvase de pagar a

    En la fecha: La cantidad de:

    Reconocerá intereses durante el plazo, de: % mensual, pagaderos durante:


    En caso de no cumplir con el pago en la fecha acordada, se generará un interés de mora por:
    Datos del deudor
    Nombre:
    N° de documento:
    Dirección:
    Teléfono:

    Acepto y pagaré a su vencimiento

    Firma
    A DE CAMBIO
    N°

    Fecha:

    en

    en moneda:

    00/100

    pagaderos durante:
    % MENSUAL

    Huella dactilar
    garé a su vencimiento
    ORDEN DE COMPRA
    [Mi Empresa] Nº ORDEN
    [Domicilio] FECHA
    [ID Fiscal]

    ENVIAR A:

    PROVEEDOR La Real S.A ENTREGA


    DOMICILIO Rioja 398 - PLAZO
    CIUDAD Palo Bajo
    PAGO
    CONTACTO Juan
    TELÉFONO 333-5212

    Nº ARTÍCULO CANTIDAD PRECIO


    UNITARIO
    1 Cable de red 2 12
    2 Extensión 1 5
    3 Triple 1 4
    SUB-TOTAL
    IVA 21%
    TOTAL
    Firma del vendedor Firma del comprador
    1
    1/5/2022

    Envío a domiclio
    15 días

    Transferencia bancaria

    PRECIO TOTAL

    $ 24.00
    $ 5.00
    $ 4.00
    $ 33.00
    $ 6.93
    $ 39.93
    mprador
    Comprobante de Egreso
    COALICION PARTIDO POLITICO MIRA Y PARTIDO COLOMBIA JUSTA LIBRES
    No.
    Ciudad Santiago de Cali Fecha D 12 M 03 A 2022
    Pagado a:
    $
    Dirección:
    La suma de (en letras):

    Por concepto de:

    Cheque No ( ) Banco ( ) Sucursal ( )


    CODIGO P.U.C CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS Firma y Sello Se adjuntan cuenta de cob

    Eleaboro Aprobo Contabilizo C.C. ( ) Nit: ( x )


    Fecha de D
    recibido 12
    omprobante de Egreso

    Efectivo ( X )
    Se adjuntan cuenta de cobro.

    38,684,214
    M A
    03 2022
    Comprobante de Ingreso
    COALICION PARTIDO POLITICO MIRA Y PARTIDO COLOMBIA JUSTA LIBRES
    No.
    Ciudad Santiago de Cali Fecha: Día: Mes:
    Pagado a:
    $
    Dirección:
    La suma de (en letras):
    Por concepto de:

    Cheque No ( ) Banco ( ) Sucursal ( ) Efectivo ( X )


    CODIGO P.U.C CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS Firma y Sello Se adjuntan cuenta
    de cobro.

    Eleaboro Aprobo Contabilizo C.C. ( ) Nit: ( x


    Fecha de D M
    recibido 12 03
    ante de Ingreso

    Año:

    Efectivo ( X )
    Se adjuntan cuenta

    A
    2022
    RECIBO DE CAJA MENOR No. 06

    CIUDAD: SANTIAGO DE CALI FECHA: 09-03-2022 VALOR $


    CANCELADO A:
    POR CONCEPTO DE:

    VALOR EN LETRAS:

    CODIGO. 110505 FIRMA DE RECIBIDO:

    APROBADO POR:
    C.C. ( X ) o NIT. ( )
    BANCO POPULAR FECHA: 12-Jun-20

    CHEQUE No. 2
    NOTA DEL REMITENTE (CALZADOS 8vo) NUMERO DE CUENTA 484-754-876-00

    PAGUESE: DOS MILLONES CIENTO SECENTA MIL PESOS $ 2,160,000

    A LA ORDEN DE: SYSTE COMPUTO

    CALZADOS 8VOS
    Girador: FIRMA: M. Alejandra R. G.

    NOTA: CHEQUE MODELO PARA REALIZAR EL TALLER DE CONTABILIDAD.


    2
    484-754-876-00

    2,160,000

    D.
    Redeban*
    MAYO 22 2023 9:56AM
    CORRESPONSAL BANCOLOMBIA
    MULTIPAGOS CC UNICO CALI
    CARRERA 3 #47D-88 LC270 CC UNICO
    C. UNICO: 3205200000 TER: CZZZZ487
    RECIBO #: 01 RRN: XXXXX
    PRODUCTO: MASTERCARD 76531614508
    TITULAR: JOSE LEANDRO CAMARGO
    DEPOSITO APROBADO: 00001
    VALOR: $XXXXXXXXX
    Bancolombia es responsable de los servicios prestados
    por el CB. El CB no puede prestar servicios financieros
    por su cuenta. Verifique que la información en este
    documento este correcta. Para reclamos comuniquese
    al 018000530520. Conserve esta tirilla como soporte.

    *****COMERCIO*****
    COMPROBANTE UNICO DE
    BANCO BAN CAFÉ CONSIGNACIÓN
    ESTE ES SU BANCO DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERCIÓN
    www.bancobancafe.com.co No: 0000001
    CIUDAD: DIA: MES: AÑO: LOCAL RECAUDO COMPROBANTE DE PAGO
    NACIONAL NACIONAL TARJETA DE CRÉDITO
    DEPOSITANTE: CC / CODIGO CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS
    NÚMERO DE CUENTA
    DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE: TELÉFONO:

    NOMBRE DE LA CUENTA O SOCIO


    RELACIÓN DEPAGOS

    No. DOCUMENTO (Factura) VALOR

    NÚMERO DE LA TARJETA DE CRÉDITO

    SI ACEPTA EL PAGO PARCIAL ANOTE AL RESPALDO DE (LOS) CHEQUE


    (S) "ACEPTO PAGO PARCIAL" FORMA DE
    PAGO
    EFECTIVO CANJE CUENTA CTE. CHEQUE BANCO.

    NOMBRE DEL BANCO o


    (NO. DE No. DE CUENTA DEL VALOR
    COMPENSACIÓN) CHEQUE
    EFECTIVO $
    CHEQUE DE LA OFICINA DONDE
    CONSIGNA

    CHEQUES A CARGOS DE OTROS


    BANCOS LOCALES

    TOTAL CONSIGNACIÓN $
    TOTAL CHEQUES CONSIGNACOS INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
    FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CTA. CORRIENTE O AHORROS O TARJETA AL REVERSO DE CADA CHEQUE CONSIGNADO
    CO DE
    N
    ERCIÓN

    CUENTA DE AHORROS
    A

    CRÉDITO

    CHEQUE BANCO.

    TO AL RESPALDO

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