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    Pedro Guerrero Contreras: Factura Electrónica de Venta FEPG 9327

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    alomar suarez
    Este documento es una factura electrónica de venta emitida por Pedro Guerrero Contreras a HM Soluciones Civiles y Ambientales SAS por un total de $6.105.107,12 por la venta de materiales como arena, gravilla, tuberías y accesorios sanitarios. El pago se realizará en efectivo y vence el 2023-03-17.

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    Pedro Guerrero Contreras: Factura Electrónica de Venta FEPG 9327

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    Título original

    f v 001138118400823000002 Ee

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    Pedro Guerrero Contreras: Factura Electrónica de Venta FEPG 9327

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    alomar suarez
    Este documento es una factura electrónica de venta emitida por Pedro Guerrero Contreras a HM Soluciones Civiles y Ambientales SAS por un total de $6.105.107,12 por la venta de materiales como arena, gravilla, tuberías y accesorios sanitarios. El pago se realizará en efectivo y vence el 2023-03-17.

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    de 2

    PEDRO GUERRERO CONTRERAS

    NIT : 11,381,184 - 0
    TRANSVERSAL 12 No 25 95 B MANILA
    FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA - COLOMBIA
    8670534 8719415
    [email protected]
    Responsables de iva - No somos autorretenedores
    Actividad Económica 4752 Tarifa 0,00

    FACTURA ELECTRÓNICA DE
    Cliente HM SOLUCIONES CIVILES Y AMBIENTALES SAS
    VENTA
    NIT 900,601,952 - 0 Teléfono 3118087316 FEPG 9327
    Dirección CR 10 4 93 BRR SAN JOSE Vendedor JENNY DARLEY Fecha y Hora de Factura
    CASTAÑEDA
    Ciudad GUADUAS-CUNDINAMARCA - COLOMBIA Centro Costo 1 Generación 2023-03-17 14:35:14
    Correo Expedición 2023-03-17 14:35:38
    [email protected]
    Vencimiento 2023-03-17

    Código Descripción Cant V. Unit PorcentImpuestoVenta


    Valor Total
    0010002000092 ARENA PLANTA M3 5827 36.00 89,636.13 19,00 3,226,900.84

    Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8


    0010002000349 PLASTICO NEGRO POR ROLLO 40 KILOS REF.85153 1.00 5,462.18 19,00 5,462.18
    0010002000095 GRAVILLA 1/2 M3 5830 18.00 97,199.16 19,00 1,749,584.87
    0020001000124 TUBERIA SANITARIA 3 REF.2902517 2.00 79,663.87 19,00 159,327.73
    0020001000180 UNION 3 SANITARIA REF.2901696 2.00 3,781.51 19,00 7,563.03
    0020001000133 CODO CXC 3 SANIT REF.2901217 7.00 7,563.03 19,00 52,941.18
    0020001000155 TEE 3 SANITARIA REF.2901563 2.00 8,403.36 19,00 16,806.72
    0020001000185 BUJE SOLDADO 3X2 SANITARIO REF.2901028 4.00 5,462.18 19,00 21,848.74
    A

    Total Bruto 5,240,435.29


    RETEFUENTE 131,010.88

    IVA Tarifa 19% 995,682.71


    Total a Pagar $ 6.105.107,12
    CONDICION DE PAGO
    Credito Credito Clientes Efectivo 6.105.107,12 Cuota 1 Vence el 2023-03-17
    Nacionales
    VALOR EN LETRAS
    Seis Millones Ciento Cinco Mil Ciento Siete Pesos M/Cte Con 12/100
    OBSERVACIONES
    GRANJA PIAMONTE VIENA

    Firma Elaborado por : Firma Recibido

    GRACIAS POR SU COMPRA / FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE PEDRO GUERRERO A LAS CUENTAS CORRIENTES BANCOLOMBIA: 26475816836 BBVA
    0378000100029854 DAVIVIENDA: 406160009329 - AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO FUSAGASUGA ACUERDO 22 DE 2021 ART.82

    A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y
    materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764030772315
    aprobado en 2022-07-01 vigente 24 Meses, prefijo FEPG desde el número 6781 al 20000

    CUFE :9056146bc50fcdae87ac8dba69a664f50423f41549b6e5d0eacecc06d156403f946e6d28fd142845c356b055988dc12f
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    PEDRO GUERRERO CONTRERAS
    NIT : 11,381,184 - 0
    TRANSVERSAL 12 No 25 95 B MANILA
    FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA - COLOMBIA
    8670534 8719415
    [email protected]
    Responsables de iva - No somos autorretenedores
    Actividad Económica 4752 Tarifa 0,00

    FACTURA ELECTRÓNICA DE
    Cliente HM SOLUCIONES CIVILES Y AMBIENTALES SAS
    VENTA
    NIT 900,601,952 - 0 Teléfono 3118087316 FEPG 9327
    Dirección CR 10 4 93 BRR SAN JOSE Vendedor JENNY DARLEY Fecha y Hora de Factura
    CASTAÑEDA
    Ciudad GUADUAS-CUNDINAMARCA - COLOMBIA Centro Costo 1 Generación 2023-03-17 14:35:14
    Correo Expedición 2023-03-17 14:35:38
    [email protected]
    Vencimiento 2023-03-17

    Código Descripción Cant V. Unit PorcentImpuestoVenta


    Valor Total
    0010002000092 ARENA PLANTA M3 5827 36.00 89,636.13 19,00 3,226,900.84

    Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8


    0010002000349 PLASTICO NEGRO POR ROLLO 40 KILOS REF.85153 1.00 5,462.18 19,00 5,462.18
    0010002000095 GRAVILLA 1/2 M3 5830 18.00 97,199.16 19,00 1,749,584.87
    0020001000124 TUBERIA SANITARIA 3 REF.2902517 2.00 79,663.87 19,00 159,327.73
    0020001000180 UNION 3 SANITARIA REF.2901696 2.00 3,781.51 19,00 7,563.03
    0020001000133 CODO CXC 3 SANIT REF.2901217 7.00 7,563.03 19,00 52,941.18
    0020001000155 TEE 3 SANITARIA REF.2901563 2.00 8,403.36 19,00 16,806.72
    0020001000185 BUJE SOLDADO 3X2 SANITARIO REF.2901028 4.00 5,462.18 19,00 21,848.74
    A

    Total Bruto 5,240,435.29


    RETEFUENTE 131,010.88

    IVA Tarifa 19% 995,682.71


    Total a Pagar $ 6.105.107,12
    CONDICION DE PAGO
    Credito Credito Clientes Efectivo 6.105.107,12 Cuota 1 Vence el 2023-03-17
    Nacionales
    VALOR EN LETRAS
    Seis Millones Ciento Cinco Mil Ciento Siete Pesos M/Cte Con 12/100
    OBSERVACIONES
    GRANJA PIAMONTE VIENA

    Firma Elaborado por : Firma Recibido

    GRACIAS POR SU COMPRA / FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE PEDRO GUERRERO A LAS CUENTAS CORRIENTES BANCOLOMBIA: 26475816836 BBVA
    0378000100029854 DAVIVIENDA: 406160009329 - AUTORRETENEDORES DE INDUSTRIA Y COMERCIO FUSAGASUGA ACUERDO 22 DE 2021 ART.82

    A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y
    materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764030772315
    aprobado en 2022-07-01 vigente 24 Meses, prefijo FEPG desde el número 6781 al 20000

    CUFE :9056146bc50fcdae87ac8dba69a664f50423f41549b6e5d0eacecc06d156403f946e6d28fd142845c356b055988dc12f
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