Rama Judicial del Poder Público

Consejo Superior de la Judicatura

SIGCMA
UNIDAD DE DESARROLLO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO

NOMBRE DEL PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA RESPONSABLES DEL PROCESO

El proceso inicia con la identificación de necesidades de la Rama Judicial.

ALCANCE
Termina con el seguimiento y la evaluación de los planes.
Definir y orientar la planeación estratégica de la organización, a partir del establecimiento de los principios corporativos (valores, normas, políticas y directrices) que soportan la misión y visión de la Entidad, mediante el diagnóstico e identificación de necesidades y la
OBJETIVO formulación, ejecución y seguimiento de los planes, programas, proyectos, objetivos y políticas institucionales, tanto a nivel central como seccional, con el propósito de generar las condiciones adecuadas para la gestión de los recursos asignados a la Rama Judicial, Magistrados Consejo Superior de la Judicatura, Director (a) Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico, Director
dando cumplimiento en el marco del sistema de gestión de calidad, medio ambiente y salud y seguridad en el trabajo. (a) Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Directores de Unidad Consejo Superior de la Judicatura,
RESPONSABLES DEL PROCESO Directores de Unidad Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, Coordinador SIGCMA Nacional y Seccional, Magistrados de los Consejo Sociales y Directores
Seccionales de Administración Judicial

CICLO PHVA - ACTIVIDADES USUARIOS /

PROVEEDORES TIPO ENTRADAS SALIDAS PARTES INTERESADAS TIPO
RESPONSABLE RESPONSABLE
CICLO ACTIVIDAD (ES) DESCRIPCIÓN
NIVEL CENTRAL NIVEL SECCIONAL

Plan Sectorial de Desarrollo vigente

Se establece y presenta la propuesta de plan
Resultados de seguimiento y Proceso Mejoramiento del SIGCMA
Consejo Superior de la Judicatura de trabajo (Hoja de ruta) y estructura (índice
evaluación Plan Sectorial de Consejo Superior de la Judicatura.
Proceso Planeación Estratégica SIGCMA Establecer el plan de trabajo (hoja temático) para la formulación del Plan
Desarrollo vigente. Plan de Trabajo (Hoja de ruta) y Unidades y dependencias del Consejo
Departamento Nacional de Planeación d eruta) y la estructura (índice Sectorial de Desarrollo, con lo que se da inicio Consejo Superior de la Judicatura.
Interno y Externo Ley 270 de 1996 Artículo 85º P N/A estructura (índice temático) para la Superior de la Judicatura. Interno
Directores de unidad y dependencias del Consejo temático) para la formulación del a dicha formulación acorde al procedimiento Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico.
Numeral 2º, artículo 87, artículo 94. formulación del PSD. Unidades y dependencias de la
superior de la Judicatura y de la Dirección Ejecutiva de Plan Sectorial de Desarrollo. formulación y seguimiento del plan de acción y
Ley 152 de 1994. Dirección Ejecutiva de Administración
Administración Judicial operación institucional del plan sectorial de
Directrices DNP sobre Plan Nacional Judicial.
desarrollo
de Desarrollo.

Políticas y directrices trazadas en los Direcciones y Consejos Seccionales

Acuerdos del Consejo Superior de la de Administración Judicial.
Magistrados Consejo Superior de la Judicatura. Judicatura, Unidades y dependencias del Consejo
Directores de unidades y dependencias del Consejo Resultados de seguimiento y Superior de la Judicatura y de la
Con base en el plan de trabajo, la
Superior de la Judicatura y de la Dirección Ejecutiva de evaluación Plan Sectorial de Dirección Ejecutiva de Administración
metodología y temática que sobre el particular
Administración Judicial. Desarrollo vigente. Judicial.
Formular el Plan Sectorial de se establezca, se formula el Plan Sectorial de Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura.
Directores de las Direcciones Seccionales. Interno y Externo Plan Decenal de Justicia. H N/A Plan Sectorial de Desarrollo Tribunales y Despachos Judiciales. Interno y Externo
Desarrollo de la Rama Judicial Desarrollo acorde al procedimiento Director Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico.
Presidentes de los Consejos Seccionales. Contexto de la Organización. Altas Cortes.
formulación de los planes sectoriales de
Magistrados de Altas Cortes. Diagnostico de necesidades y
desarrollo de la rama judicial
Magistrados de Tribunales y Jueces. requerimientos del sistema judicial. Todos los procesos del SIGCMA
Usuarios externos del aparato de justicia. Directrices Departamento Nacional
de Planeación sobre Planes de Usuarios externos del aparato de
Desarrollo. justicia.

Unidades y dependencias del Consejo

Superior de la Judicatura.
Unidades y dependencias de la
Directores de Unidad y dependencias del Consejo de
Con base en la metodología que se Dirección Ejecutiva de Administración
Elaborar y publicar en página WEB Superior de la Judicatura. Plan de Acción institucional publicado
Proceso Planeación Estratégica SIGCMA Interno Plan Sectorial de Desarrollo P establezca, se formula el Plan de acción N/A Judicial. Interno
el plan de acción institucional Directores de Unidad y dependencias de la Dirección en página WEB.
institucional para cada anualidad. Proceso Planeación Estratégica
Ejecutiva de Administración Judicial.
SIGCMA
Proceso Auditoria Interna SIGCMA
Proceso Mejoramiento del SIGCMA

Plan Sectorial de Desarrollo

Con base en la metodología del SIGCMA que
Proceso Planeación Estratégica SIGCMA Lineamientos del SIGCMA para la Elaborar el Plan de Acción SIGCMA Director o Directora Unidad de Desarrollo y Análisis Proceso Mejoramiento del SIGCMA
Interno P se establezca, se formula el Plan de acción N/A Plan de Acción SIGCMA del proceso. Interno
Proceso Mejora del SIGCMA formulación del Plan de Acción del proceso para la anualidad Estadístico Proceso de Auditoria Interna SIGCMA
SIGCMA del proceso para cada anualidad.
SIGCMA del proceso

Elaborar seguimiento al Plan de Elaborar seguimiento trimestral al Plan de Director o Directora Unidad de Desarrollo y Análisis Avance trimestral Plan de Acción Proceso Mejoramiento del SIGCMA
Proceso Planeación Estratégica SIGCMA Interno Plan de Acción SIGCMA del proceso. H N/A Interno
Acción SIGCMA del proceso Acción SIGCMA del proceso y reportar. Estadístico SIGCMA del proceso. Proceso de Auditoria Interna SIGCMA

Con base en el contexto del proceso

Lineamientos para la Administración determinar/actualizar los riesgos del proceso y
Actualizar mapa de riesgo y definir Director o Directora Unidad de Desarrollo y Análisis Magistrado o Magistrada del Consejo Proceso Mejoramiento del SIGCMA
Proceso Mejora del SIGCMA Interno de riesgos P el plan para su tratamiento de conformidad Matriz de riesgos SIGCMA del proceso Interno
plan para tratarlos Estadístico Seccional de la Judicatura Proceso de Auditoria Interna SIGCMA
Resultados de la gestión de riesgos con la metodología de Administración de
Riesgos

Matriz de riesgos SIGCMA del Elaborar seguimiento a la matriz de Elaborar seguimiento trimestral a la matriz de Director o Directora Unidad de Desarrollo y Análisis Avance trimestral Matriz de riesgos Proceso Mejoramiento del SIGCMA
Proceso Planeación Estratégica SIGCMA Interno H N/A Interno
proceso riesgos SIGCMA del proceso riesgos SIGCMA del proceso y reportar. Estadístico SIGCMA del proceso. Proceso de Auditoria Interna SIGCMA

Consejo Superior de la Judicatura.

Nivel Central: informe de seguimiento y Unidades y dependencias del
Plan Sectorial de Desarrollo.
Directores de Unidad y dependencias del Consejo Director Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico. evaluación del Plan Sectorial de Consejo Superior de la Judicatura y de
Plan de acción Institucional.
Superior de la Judicatura y de la Dirección Ejecutiva de Hacer seguimiento a la ejecución Con esta actividad se pretende determinar el Directores de Unidad y dependencias del Consejo Superior Desarrollo. la Dirección Ejecutiva de
Informes de autoevaluación de los Presidentes de los Consejos Seccionales y
Administración Judicial. Interno H del Plan Sectorial de Desarrollo y al avance en un periodo de tiempo de lo de la Judicatura. Administración Judicial. Interno
planes de acción institucional. Directores de Direcciones Seccionales.
Directores de las Direcciones Seccionales. Plan de Acción institucional. establecido en el plan de acción institucional. Directores de Unidad y dependencias de la Dirección Nivel Seccional: Formato establecido Consejos Seccionales.
Evidencia de ejecución de las
Presidentes de los Consejos Seccionales. Ejecutiva de Administración Judicial. para seguimiento del Plan de Acción Direcciones Seccionales.
actividades.
institucional.
Proceso Mejoramiento del SIGCMA

Proceso Planeación Estratégica

Consejo Superior de la Judicatura Proceso Mejora del Sistema SIGCMA
Resultados de planes, indicadores, Realizar el análisis y la evaluación Analizar los resultados de las diferentes
Proceso de Auditorías Interna SIGCMA Proceso de Auditoria Interna SIGCMA
auditorias, gestión de riesgos, de los informes de seguimiento y fuentes de seguimiento y medición. Establecer las directrices a adoptar
Proceso Planeación Estratégica SIGCMA Interno V Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura. N/A Unidades y dependencias del Interno
Revisión por la Dirección, Informes evaluación del Plan Sectorial de conforme a los resultados evidenciados.
Proceso de Mejoramiento del SIGCMA Consejo Superior de la Judicatura y de
de seguimiento. Desarrollo.
Usuarios y Partes Interesadas la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.

De acuerdo con las directrices adoptadas por

Mejoramiento SIGCMA
Directrices adoptadas por el Consejo Formular ajustes a la metodología el Consejo Superior de la Judicatura, formular Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura. Metodología ajustada para el
Proceso Planeación Estratégica Interno A N/A Proceso Mejora del Sistema SIGCMA Interno
Superior de la Judicatura. para el seguimiento a los planes ajustes a la metodología para el seguimiento a Director Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico. seguimiento a planes
Proceso de Auditoria Interna SIGCMA
los planes.

Código: C-OE-002 Versión: 01 Pág. 1 de 2

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 Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
SIGCMA
UNIDAD DE DESARROLLO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO

RECURSOS PARÁMETROS DE MEDICIÓN

HUMANOS FÍSICOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTE DE TRABAJO

Magistrados Consejo Superior de la Judicatura 6,

Director Ejecutivo de Administración Judicial 1,
Directores de Unidad 17,
Magistrados Consejos Seccionales de la Judicatura 51 Condiciones favorables en los puestos de trabajo y de atención al cliente.(Ver panorama de factores de riesgo
Equipos e instalaciones Software de gestión documental SIGOBIUS, Microsoft office.
y Directores Seccionales 20, laboral)
Jefe de División 1,
Profesional Especializado 1,
Profesionales 3.

REQUISITOS APLICABLES OTROS DOCUMENTOS Y ELEMENTOS DEL PROCESO

DECRETO 1072 SEGURIDAD Y SALUD

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 NTC 6256:2021 NTC ISO 45001:2018 INFORMACIÓN DOCUMENTADA REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVIDAD OTROS REQUISITO RIESGOS SALIDAS NO CONFORMES INDICADORES
EN EL TRABAJO

4.1. Compresión de la organización y su contexto 4.1. Comprensión de la Rama Judicial y su • 2.2.4.6.10 Responsabilidades de
4.2. Compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas contexto los servidores
4.4. Sistema gestión de calidad y sus procesos 4.2. Comprensión de las necesidades y
6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades expectativas de los grupos de interés (partes • 2.2.4.6.15 Identificación de
6.3. Planificación de los cambios interesada internas y externas) Peligros, Evaluación y Valoración
7.1.5.1 Generalidades 4.4. Sistema de gestión de la calidad y ambiental de los Riesgos
7.3 Toma de conciencia para las corporaciones y/o dependencias de la
7.1.6. Conocimiento de la organización Rama Judicial y sus procesos. • 2.2.4.6.32 Investigación de
7.4. Comunicación 6.1. Determinación de los requisitos legales y incidentes, accidentes de trabajo y
7.5 Información documentada reglamentarios enfermedades laborales
8.1 Planificación y control operacional 6.2. Acciones para abordar los riesgos y
8.2 Requisitos para los productos y servicios oportunidades • 2.2.4.6.33 Acciones preventivas y
8.5 Producción y provisión del servicio 6.3. Planificación de los cambios correctivas
8.6 Liberación de los productos y servicios 6.5. Instrumentos de la Planeación de la Rama
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación Judicial • 2.2.4.6.34 Mejora continua
9.2.2. Auditoria interna 7.1.1. Generalidades
10 Mejora 7.1.2. Talento Humano de la Rama Judicial
7.1.4. Ambiente de trabajo en la Rama Judicial
7.3. Toma de Conciencia
7.1.5. Conocimientos de la Rama Judicial
7.4. Comunicación
Según acuerdos ambientales del 7.5. Información documentada Ver Listado Maestro de Documentos
N/A Ver Listado Maestro de Documentos Ver Matriz de partes interesadas Ver Mapa de Riesgos N/A Ver Fichas de Indicadores
Consejo Superior de la Judicatura 8.1. Planificación y control de la función Externos y Normograma
jurisdiccional y administrativa
8.2. Requisitos para los productos y servicios de
la Rama Judicial
8.4. Producción de los productos y servicios
administrativos y jurisdiccionales 8.4.1-8.4.2)
8.6. Entrega de los productos y servicios
generados en cumplimiento de la función
Jurisdiccional y administrativa
9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación
10. Mejora del sistema de gestión de la calidad y
ambiental

CÓDIGO ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

C-PE-01 Líder del Proceso CENDOJ-SIGCMA COMITÉ LIDERES SIGCMA

FECHA
VERSIÓN FECHA FECHA

10 11/12/2020 12/4/2020 7/29/2021

Código: C-OE-002 Versión: 01 Pág. 2 de 2

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