Check List- Evaluación de Planta Procesadora de Balanceados” Bodega Central”

Elaborado Por: Ing. Ronald Montes Ruiz

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CARACTERISTICAS DE LA PLANTA
CRITERIOS CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES
1. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD SI NO

Existe un sistema de gestión de calidad

Se realiza inspecciones de calidad a proveedores

antes de adquirir la materia prima
2. INSTALACIONES
El establecimiento está localizado en un área
apropiada, delimitado por una cerca perimetral,
no se observan residuos, ni cualquier otra
fuente de contaminación
El establecimiento tiene implementado medidas
de control para evitar riesgos de contaminación
de productos, personas y medio ambiente
Vías de acceso y tránsito
Las vías de acceso y tránsito tienen superficies
compactada y resistente al tráfico de vehículos,
que permita fácil limpieza y evite formación de
polvo.
Las vías de acceso y áreas del establecimiento se
mantienen libres de basura o materiales que
favorezcan las plagas
Construcciones
Las instalaciones están adaptadas para los
requerimientos de producción, desde la
recepción de los ingredientes hasta el despacho
del producto terminado.
Las instalaciones permiten una adecuada
limpieza o desinfección, y un control adecuado
de plagas y cualquier otro contaminante.
Cuenta con área específica para productos
devueltos o recogidos, materiales tóxicos,
inflamables
Cuenta con áreas separadas, y el flujo de las
operaciones es unidireccional, evitando la
contaminación cruzada.
Pisos de materiales resistentes, de fácil drenaje,
que permitan fácil limpieza y desinfección.
Las paredes, muros y divisiones, son fáciles de
limpiar y/o desinfectar.
Los techos son de material adecuado, impiden
el acúmulo de suciedad y no presentan grietas,
agujeros o goteras
Las ventanas, puertas y sistemas de ventilación
impiden la acumulación de polvo del exterior, y
son de fácil limpieza.
Instalaciones
¿La calidad e intensidad de la iluminación son
adecuadas?
¿La ventilación del local es adecuada?
¿El sector está limpio y ordenado?
¿Los operarios están uniformados?
¿Los uniformes están en buenas condiciones?
¿Se controlan las balanzas regularmente y son
calibradas periódicamente?
¿La disposición del almacenamiento es correcta
y racional, con el objetivo de preservar la
integridad e identidad de los materiales?
¿Hay áreas o sistemas que garanticen la
separación de insumos, productos
semiterminados y productos terminados?
¿Existe un local para el almacenamiento de
productos inflamables y/o explosivos, habilitado
por el organismo de seguridad competente?
¿Ofrece condiciones de seguridad?
¿El local del sector ofrece seguridad? ¿Hay
recipientes para residuos? ¿Se vacían con
frecuencia?
HIGIENE DE PLANTA
¿Existe un plan de limpieza por escrito?
¿Los productos que se utilizan para la limpieza
tienen aprobación de los organismos
competentes?
¿Existe un plan de sanitización y eliminación de
plagas por escrito?
PERSONAL
¿Se mantiene un registro actualizado del
personal?
¿Existe un programa de entrenamiento de
personal?
¿Las operaciones de producción y control están
claramente definidas y escritas?
¿Los operarios son entrenados y orientados de
modo de garantizar la correcta y completa
ejecución de los procesos y procedimientos
definidos?
¿La implementación de nuevos conocimientos
adquiridos en el proceso, adaptaciones y
mejorías, solamente se realiza después de una
evaluación completa y aprobación?
Número de personal del área de producción
Número de personal del área depósito
Número de personal encargado en los camiones
de despacho
Número de personal administrativo
Existen capacitaciones y registros completos de
la capacitación y una supervisión periódica de la
misma
Existen instrucciones de procedimientos de
higiene en las áreas de trabajo
El personal tiene ropas apropiadas y exclusivas
para el trabajo, en buenas condiciones.
El personal es sometido a exámenes médicos
periódicos en la admisión y por lo menos una
vez al año
HIGIENE Y SEGURIDAD DEL PERSONAL
Para la admisión del personal ¿es necesario un
informe médico compatible con el trabajo?
¿Se toman medidas en caso de enfermedad
profesional?
¿Está prohibido fumar, comer, beber en la
planta de producción?
Hay instrucciones de uso de vestimenta en los
vestidores y áreas donde se requiere
¿Se instruye al personal (indicaciones
gráficas/señaléticas) a lavarse las manos antes
de ingresar a las áreas de producción?
El personal que manipula productos, ¿debe
informar cuando su condición de salud es
incompatible con la labor que realiza?
¿Existen normas de seguridad escritas?
¿Hay basureros adecuados?
Los depósitos de residuos y basura son aislados,
identificados y cerrados para impedir la entrada
de plagas y contaminación
¿Hay instrucciones de higiene y sanitización
visibles? ¿se cuenta con herramientas básicas
para la limpieza de la planta?
Los depósitos de residuos y basura son aislados,
identificados y cerrados para impedir la entrada
de plagas y contaminación
Existe área específica para devoluciones,
recolección o retiro
de productos.
Existe un programa de control de plagas.
BODEGAS
¿El piso es de material adecuado que evite la
acumulación de polvo?
¿El estado de higiene y conservación del piso es
bueno, sin rupturas, agujeros y grietas?
¿Es de fácil limpieza?
¿Los techos están en buenas condiciones de
conservación e higiene (sin grietas, pinturas
descascaradas, goteras)?
3. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Todos los equipos y herramientas son
adecuados para los fines propuestos, están
limpios y/o desinfectados
Todos los equipos y herramientas están en buen
estado de funcionamiento y conservación.
Existe un programa de limpieza y/o desinfección
de los equipos y herramientas.
4. CONTROL DE MATERIA PRIMA
Todos los ingredientes están autorizados por la
Autoridad Nacional Competente
Todos los implementos utilizados están
registrados y autorizados por la Autoridad
Nacional Competente
Existe un programa de control físico de
ingredientes
Los ingredientes son almacenados en áreas
específicas de acuerdo a su origen y en las
condiciones de conservación adecuadas.
Existe un programa de trazabilidad de los
ingredientes.
 5. PROCESO DE PRODUCCIÓN
Existen POEs que establecen las medidas
adecuadas para evitar la contaminación cruzada
y se garantiza la adecuada limpieza y/o
desinfección
Existe una secuencia fija en el proceso de
formulación del producto para evitar la
contaminación cruzada.
Limpieza y/o desinfección debe realizarse con
procedimientos identificados y/o validados.
Los ingredientes y productos terminados son
identificados y almacenados separadamente.
Las etapas del proceso de producción son
continuas sin acumulación de materiales,
ingredientes o productos.
Los productos terminados se almacenan y
transportan correctamente.
Los vehículos de transporte están limpios y
efectúan las operaciones de carga y descarga en
lugares apropiados.
El control de calidad se realiza por personal
capacitado y siguiendo procedimientos
adecuados
Se mantienen registros de los controles desde
los ingredientes hasta el despacho del producto
terminado.
Los desechos son manipulados y eliminados con
procedimientos que no permiten
contaminación.
El programa de control de plagas usa productos
debidamente registrados, que son almacenados
en áreas específicas de acceso restringido, y
manipulados por personal autorizado y
capacitado.
Los productos de limpieza, desinfección y
lubricación están aprobados por los organismos
competentes, y almacenados en áreas
específicas
6. SERVICIOS GENERALES
¿La planta utiliza agua potable?
¿La planta utiliza agua purificada?
¿Cuál la procedencia del agua utilizada en la
empresa? ( ) Red pública ( ) Pozos artesanos ( )
Semi-artesanos ( ) ¿Otros? ¿Cuáles?
¿La empresa posee tanques de agua? ¿Cuántos
y de qué material? ¿Cuál es la capacidad de
estos tanques?
¿Se realiza algún tratamiento antes de
almacenar el agua? ¿Cuál?
¿Se realiza la limpieza de los tanques de agua?
¿Con qué frecuencia?
7. ORDEN DE PRODUCCIÓN
¿Existe una orden de producción para cada serie
a fabricar?
¿La fórmula cuali-cuantitativa está de acuerdo a
la fórmula patrón?
¿Contiene datos y horario de inicio y término de
las diferentes etapas intermedias de la
producción?
¿Contiene el nombre del operador responsable
de las diferentes etapas de producción y de la
persona que refrenda?
Las materias primas que se utilizan en la
fabricación del producto, ¿son supervisadas y
firmadas por un responsable?
¿Hay procedimientos detallados de fabricación?
8. ÁREA DE PRODUCCIÓN
¿Las áreas productivas están limpias?
¿Está prohibido comer, beber y fumar en los
sectores productivos?
¿Se cumple la prohibición?
¿Hay procedimientos escritos de aseo,
sanitización y seguridad?
¿El personal utiliza ropa adecuada a las tareas
que realiza?
¿El personal utiliza calzado adecuado?
¿La circulación interna es adecuada?
¿La distribución de las áreas es adecuada?
¿Los pisos son adecuados en cada área de
trabajo?
¿La iluminación de las áreas de producción y
circulación es suficiente?
¿La ventilación de las áreas productivas y de
circulación es adecuada?
¿Las instalaciones eléctricas están en buenas
condiciones?
¿Los extintores y la red de combate contra
incendio están localizados correctamente?
¿Hay recipientes para desechos o basuras? ¿Los
recipientes de residuos están correctamente
identificados, localizados y tapados? ¿Se vacían
con frecuencia?
¿Existe algún procedimiento para combatir
roedores, insectos, aves u otros animales?
¿Cuenta el área con señalética identificadora
para los productos en fabricación?
9. RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO
DE MATERIAS-PRIMAS
¿Se realiza examen visual en la recepción de las
materias primas para verificar si sufrieron daño
durante el transporte?
¿Los documentos usados para la recepción son
adecuados?
¿Se verifica que la materia prima es adquirida
de proveedores aprobados?
¿Su empleo es correcto, usándose para
identificar la materia prima hasta el final de su
uso?
¿Las materias primas rechazadas son
debidamente identificadas y aisladas?
10. AREA DE PESADO Y MEDIDAS
¿El área está limpia? De agentes extraños al
proceso
¿Los materiales usados para pesado y medidas
(recipientes, espátulas, etc.) están limpios?
¿Las balanzas y recipientes de medida son
calibrados periódicamente, así como las
balanzas son controladas regularmente?
¿Se usan equipamientos de protección
(anteojos, gorros, máscaras, etc.) durante las
pesadas y/o medidas cuando es necesario?
¿Los recipientes que contienen una materia
prima a ser pesada y/o medida, se limpian antes
de ser abiertos?
Después del pesado y/o medida, ¿esos
recipientes se cierran bien?
Después del pesado y/o medida, ¿los materiales
son etiquetados inmediatamente, a fin de evitar
confusiones?
El área tiene:
¿Ventilación adecuada?
¿Iluminación adecuada?
¿Los materiales ya pesados y/o medidos para
cada serie de producto quedan correctamente
separados de otros materiales?
¿Los recipientes usados en el pesado y/o
medida de materias primas son reutilizados?
En este caso, ¿están adecuadamente limpios y
libres de identificaciones anteriores?
¿Hay recipientes de basura o desechos? ¿Están
bien tapados?
¿Se vacían y limpian con frecuencia?
¿Existe un sistema de prevención de
contaminación cruzada durante el pesado y/o
medida?
11. . RECEPCIÓN Y ALMACENAJE DE
MATERIAL DE EMPAQUE
¿Se realiza examen visual en la recepción del
material de empaque para verificar si sufrieron
daño durante el transporte?
¿Existe un sistema adecuado para control de
stock?
12. MANTENIMIENTO
Existe POE de uso, limpieza y mantenimiento de
equipos
Existe un programa de mantenimiento
preventivo de los equipos
¿Se exhibe los registros de uso de los equipos?
13. PROCEDIMIENTO(S)
OPERATIVO(S) ESTÁNDAR(ES)
[POE]
Existe POE de evaluación y calificación de
control ingredientes
Existe POE de procesos de producción de cada
producto
Existe POE de higiene y salud del personal
Existe POE del programa de capacitación del
personal