1) 

   Paga honorarios del contador persona natural del mes de enero de

Calculo de la retecion en la fuente

Ingreso laboral
Ingreso por honorario-2 trabajadores
Ingresos por honorario+2 trabajdores
Ingresos otros conceptos
Total de ingreso
INCRNGO-salud
INCRNGO-pension
fondo de solidaridad
INCRONGO
SUB TOTAL-RENTA LIQUIDA
Tope maximo por renta y deduciones por cada cedula ANUAL
Limite de renta exenta y deducciones (tope 40% - 420 UVT )
NUEVA REFORMA DE PETRO 40% DERECHO A DEPURAR
Rentas exentas art 205 et
Depedientes economicos 10%, 32 UVT mes $1.357.184
intereses de vivienda, 100 UVT mes $35.607.000
Pago de salud prepagada-16 UVT mes $678.592
GMF
Renta liquida 2
25% renta liquida 2
SUB TOTAL RENTAS EXTENTAS Y DEDUCCIONES DEL MES
SUB TOTAL RENTAS EXTENTAS Y DEDUCCIONES SUCEPTIBLES DE TOMAR FISCALM
INGRESOS GRAVABLE
INGRESOS GRAVABLRES EN UVT 42,412
RETENCION DE RENTA UVT
RETENCION DE RENTA EN PESOS
 Rango salario
ural del mes de enero de 2023, por valor de $30.000.000 >=4 a <16
>=16 a 17
Salario De 17 a 18
30,000,000 12,000,000 40% de loa honorarios  De 18 a 19
De 19 a 20
Superiores a 20

30,000,000 12.50% SALUD

1,500,000 16% PENSION
1,920,000 28.50%
120,000
3,540,000 Fondo de solidaridad
26,460,000 10 salarios
10,584,000
17,813,040 UVT
4,750,144 1340 112
9,000,000 56,832,080 anual
1,357,184 4,750,144 mensual
-
678,592 dependiente economico
600,000 4,500,000 ejerciico
14,824,224 384 uvt anual
2,791,982 32 mensual
14,427,758 1,357,184 norma
BLES DE TOMAR FISCALM 4,750,144
21,709,856 salud prepagada
512 6,000,000 ejercicio
119 678,592 norma
5,052,135 (Ingreso laboral gravado expresado en UVT menos 360 UVT)*33% más 69 UVT
 Porcentaje adicional
1%
1.20%
1.40%
1.60%
1.80%
2%

Rentas de trabajo
21,709,856 renta
5,052,135 retefuente
 Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente Privada 350

1. año 2 0 2 2 0 9
4. Número de formularo

Colombia

Un compromiso que no podemos evadir

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones 5 6

5. Número de Identificaciín Tributaria (NI 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del

9 8 4 0 2 3 3 8 0 3
12. Cod
11. Razón social
Direccion
seccional

90. Autorretenedores Persons Jurídicas exonerados de

Si es una corrección ind25.Código 26. No. Formulario anterior aportes (art. 114 E.T.) 91. Tarifa
Base sujeta a retención para
Concepto Retenciones a titulo de renta
pagos a abonos en cuenta

Rentas de trabajo 27 21,709,856 52 5,052,135

Rentas de pensiones 28 - 53
-
Honorarios 29 54

Comisiones 30 - 55
-
Servicios 31 56

Rendimientos financieros e intereses 32 - 57

-
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33 58

Regalias y explotacion de la propiedad intelectual 34 - 59

-
Dividendos y participaciones 35 - 60
-
Compras 36 61

Transacciones con tarjetas débito y crédito 37 - 62

-
Contratos de construcción 38 63

Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito 39 - 64

-
Loterías, rifas, apuestas y similares 40 - 65
-
Otros pagos sujetos a retención 41 66

Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.) 42 - 67

-
Ventas 43 - 68
-
Autorretenciones

Honorarios 44 - 69
-
Comisiones 45 - 70
-
Servicios 46 - 71
-
Rendimientos financieros 47 - 72
-
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y demás productos mineros) 48 73

Otros Conceptos 49 - 74
-
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio 50 - 75

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente 51 - 76

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas 77

Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 52 a 76 y reste casilla 77) 78

5,052,135
Retenciones practicadas a tiutlo de impuesto sobre las ventas (I.V.A)

.A responsables del impuesto sobre las ventas 79

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados 80

-
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas 81 -
Total retenciones I.V.A. (Sume 79 y 80 y reste 81) 82 -
Retenciones impuesto de timbre nacional 83

Retenciones Impuesto nacional al consumo 84

Retención contribución laudos arbitrales 85

Total retenciones 86 5,052,135

Total

Más Sanciones 87
380,040
Total retenciones más sanciones 88
5,432,175
85. No. Indentificación signatario 86. DV

997. Espacio exclusivo para el sello

981. Código Representación de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ 5,432,175
Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades

Coloque el timbre de la m‡quina

registradora al dorso de este formulario
983. No. Tarjeta Profesional
 SANCION 2023

Retencion a cargo 5,052,135 20 DE FEBRERO TENIA QUE PAGAR

Porcentaje 5% 21 DE FEBRERO INICIA LA SANCCION
Meses y fracción de mes 4
Sanción 1,010,427 252,607
Límite: (100% del impuesto 5,052,135
Sanción de extemporaneid 1,010,427
Reducción del artículo 640 del 50%
Sanción de extemporaneid 505,213
Reduccion del articulo 93 de
la ley 2277 202,085

Sanción mínima 380,040 A PAGAR

INTERESES MORATORIOS 2023

5,052,135 valor de la retencion a cargo

20/02/2023 d N° meses dias Tasa morator
2/21/2023 1 8 45.27
marzo 2 31 46.26
abril 3 30 47.09
mayo 4 12 45.41
0 DE FEBRERO TENIA QUE PAGAR
1 DE FEBRERO INICIA LA SANCCION

encion a cargo interes

Restar los 2 Tasa de inte por 40% entre 12 mese mes dias total dias
2 43.27 17.308 1.442333 72,869 2,429 19,432
2 44.26 17.704 1.48 74,536 2,485 77,020
2 45.09 18.036 1.503 75,934 2,531 75,934
2 43.41 17.364 1.447 73,104 2,437 29,242
TOTAL INTER 201,627