VIII CURSO DESCENTRALIZADO:

“FORMULACION DE
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA”

Módulo 3: FORMULACIÓN
DE PROYECTOS
Parte 1: Estudio de Mercado, Tamaño y
Planteamiento Técnico de las Alternativas

Expositor: Ing. Víctor Amaya Neira

1
EL PROBLEMA ¿Empezamos el proyecto?

Si una de nuestras
alternativas es construir un
nuevo sistema de riego
¿Porque no empezamos a
construirlo?
No solamente se trata de eso.
Debemos analizar la oferta
y demanda de los servicios
en los cuales pretendemos
intervenir.

2
 FORMULACION DEL PROYECTO
4 5 6 7

¿Cuánto se ¿Cómo se ¿Dónde se ¿Con qué se

producirá? producirá? producirá? producirá?

Tamaño Tecnología Localización Requerimientos

de recursos

Brecha Demanda
Oferta

3
 FORMULACION DEL PROYECTO
8 9 10

¿Quién lo ¿Cuánto
¿Cuándo?
hará? costará?

Programación Organización Costos

de actividades y gestión
ETAPAS DE LA FORMULACIÓN

1.- Horizonte de evaluación

2.- Estudio de Mercado
3.- Tamaño y localización
4.- Ingeniería de Proyecto
5.- Estimación de Costos de
Inversión, de operación y de
Beneficios
6.- Organización
5
 INDICE
1. Horizonte de Evaluación
2. Análisis de la demanda
2.1 Definición de la demanda de servicios
2.2 Definición de la población objetivo y ámbito
de influencia
2.3 Análisis de la demanda
3. Análisis de la oferta
3.1 Definición de la función de producción de los
servicios
3.2 Estimación de la oferta: recursos humanos,
infraestructura, equipamiento, gestión, etc.
3.3 Determinación del déficit o brecha (cantidad,
calidad y/o eficiencia)
 HORIZONTE
DEL PROYECTO

7
 8

HORIZONTE DE EVALUACION
Ciclo del Proyecto

PREINVERSIÓN INVERSIÓN POSTINVERSIÓN

Estudios Operación y
Perfil definitivos y Mantenimiento
Expediente
Técnico
Pre Factibilidad

Ejecución Evaluación
Factibilidad Ex post

Retroalimentación

HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Horizonte de Evaluación: PERIODO que se establece
para EVALUAR los BENEFICIOS y COSTOS atribuibles a
cada PIP. 8
 HORIZONTE DE EVALUACION
Periodo que se establece para evaluar los
beneficios y los costos atribuibles a un
determinado PIP, incluye la fase de inversión y post
inversión.
Para definir su extensión se debe considerar:
a) Cambios en la demanda por el bien o servicio a
proveer.
b) La obsolescencia tecnológica esperada en el
sector económico en el que se va a intervenir.
c) El periodo de vida útil de los activos
principales. 9
 CAMBIOS EN LA DEMANDA
En el mundo actual, cada vez más los planificadores deben
enfrentarse a cambios en el comportamiento de la
demanda, muchas veces difícil de pronosticar.

Casi todas las metodologías para pronosticar la demanda se

basan en el uso de los modelos de series de tiempo los
cuales, son viables de implementar, donde, a pesar de
resultados satisfactorios, se reconoce que en la demanda
existe incertidumbre, es decir, tiene un componente
estocástico.

Así, las metodologías para modelar la demanda cambian deben

incluir este componente. Por tanto, los modelos se tornan
más complejos, pero brindan muchos beneficios, porque se
acercan cada vez a la realidad.
10
 LA OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA
El factor tecnológico es muy importante porque mejorando los procesos y el
empleo de los trabajadores, reduce los tiempos mejorando la calidad de
los servicios.
La producción cada vez incorpora mas tecnología.
Los eventos importantes con sus costos y beneficios inherentes a tener en
cuenta son:
• La modernización tecnológica y su impacto: Internet, Telefonía,
Celulares, el software, el hardware en el impacto y la velocidad de las
transferencias de tecnología
• La cada vez mas grandes inversiones, cuyo tamaño implica la
automatización de los procesos de producción de servicios y la necesidad
de mayor investigación y desarrollo tecnológico.
• La obsolescencia tecnológica que es
la caída en desuso de máquinas,
equipos y tecnologías motivada por
un insuficiente desempeño de sus
funciones en comparación con las
nuevas máquinas, equipos y
tecnologías introducidos en el
mercado. 11
 EL PERIODO DE VIDA UTIL
La vida útil es la duración estimada que un bien puede tener
cumpliendo correctamente con la función para la cual ha sido
creado. Normalmente se calcula en horas de duración, pero cuando
se refiere a obras de ingeniería, como carreteras, puentes y
represas se calcula en años (para efectos de su amortización).
En general continúan prestando utilidad mucho más allá del tiempo
estimado como vida útil para el análisis de factibilidad económica.
Carreteras: 5, 10 o 20 años. La vida útil de la carretera puede
verse afectada por el incremento del tráfico, o por cambios en la
normatividad vial, si se incrementa la carga permitida por eje.
Represas: Generalmente se considera una vida útil, para efecto de
cálculos económicos, de 20 a 25 años. Sin embargo, continuará
prestando servicios por un tiempo mucho mayor.
Proyectos de Energía eléctrica:
Generación termoeléctrica: 20 años
Generación hidroeléctrica: 50 años
Generación geotérmica: 50 años
Líneas de trasmisión: 30 años 12
 13

HORIZONTE DE EVALUACION

¿Qué horizonte de evaluación aplicaremos?

El SNIP tiene establecido que el horizonte de

evaluación debe de ser 10 años para fines
de evaluación de cada alternativa de solución.

Sin embargo la DGPI del MEF, puede aceptar

periodos menores o mayores, con el debido
sustento técnico.

13
ESTUDIO DE MERCADO

14
ESTUDIO DE MERCADO Y TAMAÑO

15
 Estudio de Mercado
Caracterización, cuantificación y proyección
1 de la población necesitada

2 Determinación y cuantificación de la demanda

3 Determinación y cuantificación de la oferta

4 Determinación y cuantificación
de la demanda insatisfecha (déficit)

5 Proyección de demanda, oferta y déficit

6 Revisión - validación - reformulación de

alternativas de solución
16
ANALISIS DE DEMANDA

17
 DEFINICIÓN DE DEMANDA

Cada punto de la curva de demanda representa

la máxima disposición a pagar de un individuo
por distintas unidades del bien. Esta máxima
disposición a pagar representa el valor (en
unidades monetarias) que le asigna el individuo
al consumo de cada unidad del bien y dado que
la Utilidad Marginal del consumo es
decreciente, la disposición a pagar por cada
unidad adicional es menor.

Cantidad demandada = f(precio)

ENFOQUE SOCIAL DE LA DEMANDA
¿Qué cantidad de servicio requiere
la población afectada (carente)
para satisfacer sus necesidades?.
Servicios de atención al usuario (educación, salud,
agua y desagüe, electricidad, transporte,
etc, es decir, servicios finales que se entregan
a la población a través de entidades públicas o
concesionarias).

El conocer la cantidad demandada por el bien o

servicio es una de las variables para definir el
tamaño o dimensionamiento del proyecto.
 DEMANDA DEL SERVICIO
La demanda de la población por servicios públicos debe ser
traducida a demanda por atenciones de servicios, esta
última se mide a través del número de atenciones y no de la
cantidad de personas que las requieren (un mismo paciente
puede demandar más de un servicio en un período de
tiempo determinado).

POBLACIÓN CONCENTRACIÓN
DEMANDANTE EFECTIVA
DEMANDA EFECTIVA (FRECUENCIA)

4 SERVICIOS
POBLACIÓN BENEFICIARIA
Cantidad de bienes o
servicios
ANALISIS DE LA DEMANDA

21
 PROCESO DE DECANTAMIENTO DE LA
POBLACIÓN DEMANDANTE Y SU PROYECCIÓN
 ANALISIS DE LA DEMANDA

Primer Paso: Definición de los bienes o

servicios que se proveerá a los usuarios en la
fase de post-inversión

Servicios en los que el proyecto intervendrá:

Barrido de residuos sólidos

Recolección de RR.SS.

Disposición final de RR.SS.
23
 Pasando a la práctica
Dx=f(Px, Py, M, Gustos) ¿ Cómo la cuantifico ?

Establecer o determinar con

exactitud la función de
demanda implica encontrar un
modelo o expresión
matemática que explique la
magnitud de la demanda en
relación a una serie de
variables similar a las
indicadas.

24
 Definición de los servicios- Etapas
EN CADA UNIDAD DE GENERACION
SENSIBILIZACIÓN - CAPACITACIÓN
GENERACIÓN

REAPROVECHAMIENTO
ALMACENAMIENTO - Reciclaje, Reuso
SELECTIVO -Compost
- Biogás

SEGREGACION
TRATAMIENTO

A CARGO DEL MUNICIPIO O DE EPS-RS

RECOLECCIÓN
TRANSPORTE

SEGREGACION

BARRIDO DISPOSICIÓN FINAL

TRANSFERENCIA
Relleno sanitario
25
 ANALISIS DE LA DEMANDA
Segundo Paso: Estimación de la población
demandante

26
 Análisis de la Demanda
Etapas
• Recolección de antecedentes
• Análisis
• Proyección y conclusiones
Análisis
• Análisis histórico
• Análisis de la situación actual
• Análisis de la situación proyectada.

27
 Criterios para focalizar la
población objetivo

• Grado de Pobreza
• Vulnerabilidad
• Gravedad del Problema
• Valor del impacto
• Concentración geográfica
de la necesidad
• Interés y compromiso
• Capacidad de contribución
28
DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN
OBJETIVO SEGÚN TIPO DE SERVICIO

29
 FUENTES DE INFORMACIÓN
FUENTES PRIMARIAS

1. Entrevistas a informantes calificados.

2. Encuestas específicas (estudios de
casos)
3. Focus groups.
4. Hacer observación directa del
comportamiento del consumidor.
5. Hacer uso de las redes sociales.

30
FUENTES DE INFORMACIÓN
FUENTES SECUNDARIAS

1. Censos
2. Estadísticas económicas.
3. Encuestas de Hogares, de Empleo,
otras

31
 Registros históricos de consumo

Se pueden hacer proyecciones a partir

de una serie histórica de datos.

El método consiste en identificar cual

ha sido la tendencia de consumo de los
años anteriores y proyectar el
consumo esperado para los próximos
años manteniendo la tendencia
observada.
32
POBLACIÓN DEMANDANTE
 POBLACIÓN DEMANDANTE

Fuente: DGPI - MEF

 Al estudiar la demanda:
Debemos estudiar los factores que la afectan
• Observar su evolución histórica
• Estimar una tendencia futura.

Todo este proceso de estudio derivará en la

determinación de:
•La demanda total y la demanda del proyecto
•Demanda insatisfecha
•Demanda actual y demanda futura.
35
 PROYECCIÓN DE POBLACIÓN
DEMANDANTE
Caso 1: Cuando no se tiene la tasa de crecimiento, pero
se tiene 2 datos censales. En este caso se halla la tasa de
crecimiento intercensal, y con esa tasa se hace la
proyección:
Población del año 2009 del pueblo “x” = 1600 habitantes
Población del pueblo “x” según censo 2007: 1490
Población del pueblo “x” según censo 2005: 1400

Luego con la tasa “r” se proyecta la población tomando

como base la población del año 2009.
 PROYECCIÓN DE POBLACIÓN
DEMANDANTE
Caso 2: Cuando no se tiene la información censal, pero se
cuenta con una data histórica continua de población para “n”
periodos.
En este caso, con ese dato histórico se determinará una tasa
de crecimiento promedio del periodo y con esa tasa promedio se
proyecta la población aplicando la formula de crecimiento
geométrica.

TC: tasa de crecimiento

N: número de periodos
 PROYECCIÓN DE POBLACIÓN
DEMANDANTE
Caso 3: Cuando no haya nada de información sobre
población: caso de Centros Poblados de las áreas rurales. En
estos casos hay que hacer "investigación de campo”.

Procedimiento:
1. Delimitación demográfica
2. Recopilación de cartografía
3. Actualización cartográfica: verificación en el terreno.
4. Sectorización cartográfica: identificación de manzanas o
grupos de manzanas.
5. Conteo de viviendas : por manzana
6. Diseño y selección de la muestra: 10% viviendas.
 PROYECCIÓN DE POBLACIÓN
DEMANDANTE
7. Encuesta muestral: a viviendas seleccionadas, para
determinar el numero de personas por viviendas.

8. Procesamiento y expansión: estimación de la población

total, multiplicando el promedio de habitantes por viviendas
de la muestra x el total de viviendas del C.P.

9. Luego a partir de esta población, se puede proyectar la

población del Centro Poblado: se puede asumir como tasa
de crecimiento, la tasa del distrito al cual pertenece el
Centro Poblado
 PROYECCIÓN DE POBLACIÓN
DEMANDANTE
Supuestos y criterios: N° familias Tamaño Familiar Población
• Resultados del Censo de Población y Localidades Beneficiarias (según (N° estimada (año
Vivienda del año 2007 del INEI, para
padrones) personas/fam.) * 2012)
zona urbana.
Puylucana (incluye La Retama
• Para las localidades se ha tomado en 600 4.1 2460
cuenta los padrones de usuarios del parte alta)
servicio de agua y saneamiento de las Tar Tar Chico 650 4.1 2665
JASS y las entrevistas a las Autoridades Shaullo Chico 344 4.1 1410
Municipales.
•Densidad poblacional para la Cerrillo (Incluye Quinuapata)* 331 4.1 1357
estimación de la población: 4.5 hab/viv Bajo Otuzco* 16 4.1 66
área urbana y 4.1 hab/viv los Anexos
(hallado según resultados de encuesta). Cristo Rey* 82 4.1 336
•Tasa de crecimiento promedio anual Tar Tar Grande 481 4.1 1972
de 4.56% (según resultado hallado por
Consultor en base a Censos del INEI) en Total 2504 4.1 10266
el caso de la zona urbana y para la zona Fuente: Resultado preliminar del muestreo de campo y de cruce de información, setiembre
rural se usó la tasa de 1.8%, 2012. Equipo Técnico.
recomendada por la Unidad Formuladora (*) Localidad de Cerrillo, el caserio de Quinuapata , Cristo Rey y Bajo Otuzco son benefeciarios
de la Municipalidad Distrital de Baños. de un proyecto viabilizado de Alcantarillado y pretende ser conectado a la red de
•Horizonte de evaluación: 20 años alcantarillado de Baños del Inca.
•Para la proyección se usó el método Pf = Pa *(1+r )n
geométrico, con la siguiente fórmula:
 Métodos para estimar la demanda:
A partir de estándares de consumo:
Muchos proyectos están asociados a una
población objetivo identificable, por lo cual es
viable traducir la demanda a “unidades de
consumo per cápita”.
D = P x C
D = demanda esperada
P = población carente
C = consumo normal per cápita
41
 ESTIMACIÓN DE LA
CANTIDAD DEMANDADA
1. CON BASE EN LA POBLACION NECESITADA:
• Población necesitada = P
• Estándar de consumo percápita = C
• Demanda esperada = D
D=PxC
2. A PARTIR DE REGISTROS HISTORICOS DE CONSUMO:
• Definir una tendencia
• Ajustar sobre dicha tendencia
• Método común: Ajuste lineal
– Cuantitativamente
– Gráficamente
OTROS MÉTODOS:
• Registro de solicitudes
• Encuestas a usuarios (DAP)
• Referencias afines
 CANTIDAD DEMANDADA:
SANEAMIENTO
1. CON BASE EN LA POBLACION NECESITADA:
• Población necesitada = hab
• Estándar de consumo percápita = 150 lt/dia/hab
• Demanda esperada = lt/dia
 CANTIDAD DEMANDADA: SALUD
Servicio de Control de Crecimiento y Desarrollo

Demandante Factor % de Demandantes Ratio

Año Potencial CRED Efectivos Concentración Atenciones
2010 1,076 41.12% 443 6.0 2,655
2011 1,099 43.07% 473 6.0 2,840
2012 1,122 45.03% 505 6.0 3,031

2013 1,145 46.98% 538 6.0 3,229

2014
2015
2016
1,169
1,194
1,219
49.98%
52.98%
55.98%
585
633
682
6.0
6.0
6.0
3,507
3,796
4,095
Crecimiento
2017
2018
2019
1,245
1,271
1,298
58.98%
61.98%
64.98%
734
788
843
6.0
6.0
6.0
4,405
4,726
5,059
y Desarrollo
2020 1,325 67.98% 901 6.0 5,404
Total 42,745
Potenciales= Menores de 01 año + De 01 a 03 años
Servicios de Control Pre Natal
Factor correspondal % promedio de cobertura de CRED ES Santiago Apostol 41.12%
Demandantes Demandantes Ratio
Ratio promedio, Nº de controles en niños menores de 03 años de edad. PAI - SIS MINSA 6
Año Potenciales Factor % CPN Efectivas Concentración Atenciones
0 251 39.50% 99 6.0 595
1 256 42.00% 108 6.0 646
2 262 44.50% 116 6.0 699

Desnutrición 3
4
267
273
278
47.00%
49.50%
52.00%
126
135
145
6.0
6.0
6.0
753
810
869
5

Crónica 6
7
8
284
290
296
54.50%
57.00%
59.50%
155
165
176
6.0
6.0
6.0
930
993
1,058

Infantil 9
10
Total
303
309
62.00%
64.50%
188
199
6.0
6.0
1,126
1,196
9,674
Potenciales= MEF gestantes.
Factor porcentaje de cobertura de controles prenatales,E.S. Santiago Apostol 39.50%
Ratio = promedio, con crecimiento de 0.04 hasta 8.9 controles SIS RED Tupac Amaru 6.0
CANTIDAD DEMANDADA POR
TIPOLOGÍA DE PIP

Fuente: DGPI - MEF

 DEMANDA DE BARRIDO

BARRIDO
Nº AÑO
Km/día
0 2012 321.32
1 2013 325.41
La demanda está determinada 2 2014 329.55
por los Kilómetros de vías 3 2015 333.74
pavimentadas a ser barridas. 4 2016 337.98
5 2017 342.27
6 2018 346.63
7 2019 351.03
8 2020 355.50
9 2021 360.01
10 2022 364.59
46
 DEMANDA DE BARRIDO - CHICLAYO

Para el cálculo de la
demanda del servicio
de barrido :

1. Tipo de barrido
DEMANDA
TIPO DE
2. Vías principales VÍA TIPO DE
FRECUENCI
A
DIAS DE LONGITUD
DE
BARRIDO
(CALLES) TRABAJO/ DE BARRIDO
BARRIDO DE BARRIDO PROMEDI
3. Vías secundarias Y
ESPACIOS
(veces x día)
SEMANA (km)
O DIARIO
(km/día))
PÚBLICOS
MANUAL MECA. (A) (B) (C) (D)
4. Espacios públicos Calles
x 2 7 86.72 86.72
principales
5. Crecimiento de las Calles
comerciales
x 2 7 57.37 57.37

vías Espacios
x 2 7 41.00 41.00
Públicos
TOTAL DEMANDA DE BARRIDO DE CALLES 317.29 317.29

47
 DEMANDA DE BARRIDO - CHICLAYO
Proyección de la Demanda de Barrido – Ciudad de Chiclayo

VÍAS Y CALLES POR

CALLES POR BARRER
BARRER
AÑO (km/día)
(km/año)
A = D0 x ( 1 + r ) ^ n B = A x 365
0 321.32 117,283.15
1 325.41 118,774.18
2 329.55 120,284.17
3 333.74 121,813.35
4 337.98 123,361.97
5 342.27 124,930.28
6 346.63 126,518.53
7 351.03 128,126.97
8 355.50 129,755.86
9 360.01 131,405.46
10 364.59 133,076.03
48
DEMANDA DE RECOLECCION

49
 DEMANDA DE RECOLECCION

CÁLCULO DE LA GENERACIÓN DOMICILIARIA (AÑO BASE )

GENERACIÓN
GPC
AÑO POBLACIÓN DOMICILIARIA
(kg/día)
(t/día)

-1 274,311 0.450 123.35

0 277,798 0.454 126.17
1 281,330 0.459 129.05
2 284,907 0.463 132.00
3 288,529 0.468 135.01
4 292,197 0.473 138.10
5 295,911 0.477 141.25
6 299,673 0.482 144.48
7 303,483 0.487 147.78
8 307,341 0.492 151.15
9 311,249 0.497 154.61
10 315,206 0.502 158.14
50
 DEMANDA DE RECOLECCION
CÁLCULO DE LA GENERACIÓN NO DOMICILIARIA
( AÑO BASE )
CHICLAYO
GENERACIÓN / SECTOR
(TON/DIA)

GENERACIÓN DE COMERCIO 16.54

GENERACIÓN DE RESTAURANTES 6.56
GENERACIÓN DE HOTELES 2.46
GENERACIÓN DE MERCADOS 12.64
GENERACIÓN DE CAMAL 6.89
GENERACIÓN DE INSTITUCIONES 3.42
GENERACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 1.85
GENERACIÓN DE BARRIDO 20.72

GENERACIÓN TOTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES

72.71
NO DOMICILIARIOS AL AÑO BASE

51
 DEMANDA DE RECOLECCION
DESCRIPCIÓN VALOR
GENERACIÓN PER CÁPITA AL 2012 0.454
TASA DE CRECIMIENTO DE GENERACIÓN 1.00%
TASA DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 1.27%

GENERACIÓN GENERACIÓN
GENERACIÓN
GENERACIÓN RESIDUOS RESIDUOS
GPC NO
AÑO POBLACIÓN DOMICILIARIA SÓLIDOS SÓLIDOS
(kg/día) DOMICILIARIA
(t/día) MUNICIPALES MUNICIPALES
(t/día)
(t/día) (t/año)
0 277,798 0.454 126.17 72.71 198.88 72,589.83
1 281,330 0.459 129.05 74.37 203.42 74,247.79
2 284,907 0.463 132.00 76.06 208.06 75,943.63
3 288,529 0.468 135.01 77.80 212.82 77,678.20
4 292,197 0.473 138.10 79.58 217.68 79,452.38
5 295,911 0.477 141.25 81.40 222.65 81,267.09
6 299,673 0.482 144.48 83.26 227.73 83,123.25
7 303,483 0.487 147.78 85.16 232.94 85,021.80
8 307,341 0.492 151.15 87.10 238.26 86,963.72
9 311,249 0.497 154.61 89.09 243.70 88,949.98
10 315,206 0.502 158.14 91.13 249.26 90,981.62
52
Tasa crecimiento: crecimiento GPC y población
 DEMANDA DE DISPOSICION FINAL
DATOS VALOR
TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 1.27%
TASA DE CRECIMIENTO GPC 1.00%
DENSIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL
600.00 kg/m3
RELLENO SANITARIO
PORCENTAJE DE MATERIAL DE
20%
COBERTURA

VOLUMEN VOLUMEN VOLUMEN

GENERACIÓN MUNICIPAL VOLUMEN
DE ACUMULADO VOLUMEN DE DEL
POBLACIÓ DE
MATERIAL DE RESIDUOS MATERIAL DE RELLENO
N RESIDUOS
AÑO NO DE DISPUESTOS COBERTURA SANITARIO
(Habitantes DOMICILIARI TOTAL SÓLIDOS A
DOMICILIARI COBERTU EN EL ACUMULADO ACUMULAD
) A ANUAL DISPONER
A RA RELLENO (m3/año) O
(t/día) (t/año) (m3/año)
(t/día) (m3/año) (m3/año) (m3/año)
0 277,798 126.17 74.37 73,197.52

1 281,330 129.05 76.07 74,869.36 124,782.27 24,956.45 124,782.27 24,956.45 149,738.72

2 284,907 132.00 77.81 76,579.39 127,632.32 25,526.46 252,414.59 50,482.92 302,897.51

3 288,529 135.01 79.58 78,328.48 130,547.47 26,109.49 382,962.06 76,592.41 459,554.48

4 292,197 138.10 81.40 80,117.52 133,529.20 26,705.84 516,491.27 103,298.25 619,789.52

5 295,911 141.25 83.26 81,947.42 136,579.04 27,315.81 653,070.30 130,614.06 783,684.36

6 299,673 144.48 85.16 83,819.12 139,698.53 27,939.71 792,768.83 158,553.77 951,322.60

7 303,483 147.78 87.11 85,733.56 142,889.27 28,577.85 935,658.11 187,131.62 1,122,789.73

8 307,341 151.15 89.10 87,691.74 146,152.90 29,230.58 1,081,811.00 216,362.20 1,298,173.20

9 311,249 154.61 91.13 89,694.63 149,491.06 29,898.21 1,231,302.06 246,260.41 1,477,562.47

10 315,206 158.14 93.21 91,743.28 152,905.46 30,581.09 1,384,207.53 276,841.51 1,661,049.03

53
 Resumen de la Demanda de las etapas
del manejo de residuos sólidos (año)

Barrido Recolección Disposición Final

Nº AÑO
Km/año ton/año (m3/año)
1 2013 118,774.18 74247.7921 148,495.58
2 2014 120,284.17 75943.6271 300,382.84
3 2015 121,813.35 77678.1954 455,739.23
4 2016 123,361.97 79452.3815 614,643.99
5 2017 124,930.28 81267.0904 777,178.17
6 2018 126,518.53 83123.2477 943,424.67
7 2019 128,126.97 85021.7999 1,113,468.27
8 2020 129,755.86 86963.7155 1,287,395.70
9 2021 131,405.46 88949.9849 1,465,295.67
10 2022 133,076.03 90981.621 1,647,258.91
54
 Resumen de la Demanda de las etapas
del manejo de residuos sólidos (año)

Barrido Recolección Disposición Final

Nº Año
Km/día ton/día (m3/día)
1 2013 325.41 203.42 406.84
2 2014 329.55 208.06 822.97
3 2015 333.74 212.82 1248.60
4 2016 337.98 217.68 1683.96
5 2017 342.27 222.65 2129.26
6 2018 346.63 227.73 2584.73
7 2019 351.03 232.94 3050.60
8 2020 355.50 238.26 3527.11
9 2021 360.01 243.70 4014.51
10 2022 364.59 249.26 4513.04
55
ANALISIS DE LA OFERTA

56
 ANALISIS DE LA OFERTA

• Es el volumen de bienes o servicios que es

provisto en el área de influencia. Ej: Nº de
matrículas, volumen de agua potable, etc.

• Para estimar la oferta, hay que considerar:

– capacidad de infraestructura existente
– equipos
– personal calificado disponible
– cumplimiento de normas de calidad de servicio

57
 ANALISIS DE OFERTA – OFERTA ACTUAL
 Bienes y servicios que se pueden producir con la capacidad
instalada actual.
 Capacidad de producción de un bien o servicio (cantidad y calidad),
la cual dependerá de los factores de producción o recursos de
los que se disponga.
Oferta = f (K, L, T, …)
K: capital
L: trabajo
T: tecnología

Por ejemplo:
Oferta servicio educativo= f (K, L, T, …)
K: capital (aulas)
L: trabajo (profesores)
T: tecnología procesos educativos, material didactico
 59

ANALISIS DE LA OFERTA
OFERTA ACTUAL
Bienes y servicios que se pueden producir con la capacidad
instalada actual

El análisis tiene como objetivo estimar la capacidad de producción

de los servicios de la que se dispone actualmente y su tendencia a
futuro. ¿Cuántas toneladas se puede barrer? ¿Cuántas toneladas
se puede recolectar? ¿Cuántos toneladas se puede disponer?

Este análisis se trabaja en función a los recursos disponibles:

Humanos y físicos (Infraestructura, equipos, etc.). Se requiere la
evaluación de éstos en función a estándares técnicos. Ver si a futuro
mantendrán su capacidad.

Identificar los factores de producción que generen restricciones

de la oferta, las dificultades o problemas que impiden que se provea
del bien o servicio adecuadamente.
 ANALISIS DE OFERTA – OFERTA ACTUAL

 Este análisis se trabaja en función a los recursos

disponibles: humanos y físicos (Infraestructura,
equipos, mobiliario, etc.).

 Se requiere la evaluación de éstos en función a

estándares técnicos. Ver si a futuro mantendrán su
capacidad.

 El diagnóstico del servicio es la base para la

estimación de la oferta.

 Es importante analizar la posibilidad de optimizar la

oferta.
 ANALISIS DE OFERTA – OFERTA ACTUAL

 El análisis de oferta tiene como objetivo estimar la

capacidad de producción de los servicios de la que se
dispone actualmente y su tendencia a futuro.
 ¿Cuántas matrículas puede ofrecer?
 ¿Cuántas atenciones preventivas, curativas y
promocionales se puede ofrecer?
 ¿Cuántos M3 de agua para riego se puede
entregar a los agricultores?
 ¿Cuántos M3 de agua potable se puede entregar a
la población?
 ¿Cuántas toneladas se puede barrer? ¿Cuántas
toneladas se puede recolectar?
 ¿Cuántos toneladas se puede disponer?
 OFERTA OPTIMIZADA
Es el máximo volumen de producción que se puede lograr con los
recursos disponibles actualmente, luego de realizar mejoras que
pueden involucrar gastos no significativos. Ejm: Mejora en la gestión
de recursos (turnos, rendimientos, adecuaciones), mejora eficiencia
en el uso de los bienes o servicios.
La optimización puede contemplar diferentes acciones como:
 OFERTA OPTIMIZADA
En el ejemplo de educación, ¿será posible incrementar la oferta
existente con intervenciones que no impliquen inversión?.
• Optimización de infraestructura: cambio de destino de ambientes,
habilitación de ambientes en desuso, búsqueda de infraestructura
alternativa que pueda usarse a bajo costo, traslado de alumnos de
escuelas congestionadas a otras con capacidad instalada ociosa,
ampliación de turnos, horarios, entre otros. Resulta que, analizando las
condiciones de clima, seguridad, disposición de los padres de familia, se
puede establecer dos turnos, con lo que la capacidad subirá a 300
alumnos. Si la demanda efectiva de matrículas fuese de 300, ya se
habría cubierto la brecha y por consiguiente no sería necesario invertir
en nuevas aulas.
• Optimización de recursos humanos: redistribución de personal
entre establecimientos educativos (reforzando aquellos más débiles),
búsqueda de personal voluntario, reorganización de turnos y jornadas de
trabajo, etc.
• Optimización de equipos: cambios en los turnos de uso (para dar un
uso más intensivo a ciertos equipos), reparación menor y mantenimiento
de equipos con trabajo voluntario, entre otras actividades.
 ESTIMACION DE LA OFERTA

Proceso:
1. Identificación de los recursos físicos y humanos
disponibles en los establecimientos educativos del
área de estudio, incluyendo el que es objeto de la
intervención del proyecto.
2. Evaluación de la adecuación a los estándares
óptimos de uso de los recursos físicos y
humanos.
3.Estimación y proyecciones de la oferta actual
(con los recursos disponibles)
4. Evaluación de las posibilidades de optimización de
la oferta
5. Estimación y proyección de la oferta optimizada.
 ESTIMACION DE LA OFERTA
Infraestructura física
CAPACIDAD
Alumnos
GRADO Número de aulas SEGÚN NORMA
atendidos
2009

Primer 5 171 125 Mobiliario

Segundo 6 175 150 240 carpetas bipersonales
Tercero 5 166 125 en buen estado y 2 años de
Cuarto 5 125 125 antigüedad. 480 alumnos
Quinto 3 111 75
Sexto 4 149 100
Total 28 898 700

Personal docente: 30 docentes

Oferta actual: ¿? Capacidad 25*30= 750 alumnos

Oferta optimizada: ¿? Capacidad en número de alumnos

por aula: 25 alumnos = 700
alumnos
 ANALISIS DE OFERTA
Consultorios
 Capacidad de atención por hora
 Horas efectivas por turno
 Número de turnos
 Cantidad de horas que destina a cada servicio
Ejemplo
Consultorio: capacidad 4 atenciones por hora; 6 horas por turno; 1 turno
Horas disponibles: 20% consultas preventivas; 70% horas consultas
curativas, 10% labores administrativas médicos.
Capacidad de atención de consultas al año: 4 * 6 * 25 * 12 = 7,200
atenciones anuales
Consultas preventivas: 7,200 * 0.20 = 1,440 atenciones
Consultas curativas: 7,200 *0.70 = 5,040 atenciones
 Análisis de la oferta
ANALISIS DE OFERTA
Recursos humanos
 Número de profesionales: Médicos, obstetra, enfermeros, etc.
 Cantidad de horas que destina a cada servicio
 Capacidad de atención por hora
 Jornada laboral efectiva para prestación del servicio

Ejemplo partos, médico

1 médico, tiempo dedicado 10%, capacidad de atención por hora 0.75
partos, jornada laboral efectiva 4.2 horas (6 horas * 70%)
Horas disponibles: 1 médico * 4.2 horas * 10% tiempo *25 días al
mes * 11 meses al año. Total 115.5 horas al año.
Capacidad de atención de partos por médico al año

115.5 horas al año * 0.75 capacidad de atención : 86 partos año

 Análisis de la oferta
ANALISIS DE OFERTA
Sala de partos
 Horas efectivas
 Tiempo de atención de un parto normal
 Intervalo

Ejemplo
Capacidad de atención de un parto
Horas efectivas: 24 horas
Tiempo de atención de un parto: 1 hora
Intervalo 30 minutos para limpieza y preparación
Capacidad: 24 horas /1.5 horas = 16 atenciones de parto por día; al
año * 365 días = 5,840 atenciones de partos.
 ANALISIS DE OFERTA
Camas para partos
 Días disponibles efectivos
 Días de permanencia
 Intervalo

Ejemplo
(Cama 365 días – 20 días para mantenimiento anual )* 90% de uso
= 310,5 días por año
Permanencia parto normal 2 días, cesárea 4 días
Intervalo 1 día
Capacidad egresos parto normal: 310,5/3= 104 egresos por año por
cama
Capacidad egresos cesárea: 310,5/5 = 63 egresos por año por
cama
 ANALISIS DE OFERTA
Por ejemplo:
En consulta externa de un Centro de Salud se dispone de:
 3 médicos nombrados
 N° horas / día : 6 h al día
 Jornada laboral efectiva : 4.2 horas (6 h al día * 0.70)
 N° horas efectivas al año / médico :
 4.2 x 25 x 11 meses = 1,155 horas efectivas al año
 Estándar de atención / hora : 4 atenciones / hora
Con esta información, la oferta del RR.HH. sería:

1,155 x 4 = 4,620 atenciones por médico * 3 = 13,860 atenciones

 ANALISIS DE OFERTA

Por ejemplo:
 3 consultorios médicos
 N° turnos de 6 horas: 1 turno
 Estándar de atención / hora: 4 atenciones
Con esta información, la oferta de infraestructura sería:

4 * 6 * 25 * 12 = 7 200 atenciones por consultorio por año

3 * 7 200 = 21 600 atenciones totales por año
 ANALISIS DE OFERTA

Oferta de atenciones de consultorios sería:

21,600 atenciones por año

Oferta de atenciones de recursos humanos sería:

13,860 atenciones por año

La oferta de Consulta Externa es 13 860 atenciones por año.

(menor valor entre los valores de oferta obtenidos a partir de
RR.HH. y físico)
 PROYECCION DE LA OFERTA

• La demanda se proyecta de acuerdo al

crecimiento poblacional y/o variables
especificas

• La oferta se proyecta considerando la

evolución esperada de los servicios
actualmente provistos, considerando su
mantenimiento adecuado.

73
 74

OFERTA DE BARRIDO

CONSIDERACIONES DEL SERVICIO BARRIDO

DE BARRIDO Nº AÑO
Km/día
 La totalidad de calles pavimentadas 0 2012 233.00
con alto tránsito. 1 2013 233.00
 Cantidad de barredores y 2 2014 233.00
rendimiento promedio de 3 2015 233.00
barredor.
4 2016 233.00
 Equipamiento disponible 5 2017 233.00
6 2018 233.00
 Podemos determinar la cobertura.
7 2019 233.00
8 2020 233.00
9 2021 233.00
10 2022 233.00
 75

OFERTA DE RECOLECCION
1. OFERTA SIN PROYECTO
1. Capacidad de vehículos existentes
2. Densidad de los residuos sólidos
3. % de capacidad de recolección efectiva por viaje
4. Nº viajes al día
DENSIDAD
CAPACIDA DE
% DE CAPACIDAD NÚMERO RECOLECCIÓ
D DEL RESIDUOS NÚMERO
EFECTIVI EFECTIVA DE DE VIAJES N PROMEDIO
VEHÍCULO SÓLIDOS DE
AÑO DEL DAD POR RECOLECCIÓN POR POR
POR VIAJE SEGÚN TURNOS
COMPACTA TIPO VIAJE POR VIAJE TURNO VEHICULO
( m³ / TIPO DE POR DÍA
DOR ( % ) ( t / Viaje ) ( Viaje ) (t/día)
Viaje ) VEHÍCULO
( t / m³ )
( D ) = ( A ) x ( F ) = ( D )
( A ) ( B ) ( C ) ( E )
( B ) x ( C ) x ( E )
2007 COMPACTADOR 15 0.534 0.834 6.68 1 3 20.03
2007 COMPACTADOR 15 0.534 0.805 6.45 1 3 19.35
2007 COMPACTADOR 15 0.534 0.907 7.27 1 3 21.80
2007 COMPACTADOR 15 0.534 0.890 7.12 1 3 21.37
2007 COMPACTADOR 15 0.534 0.930 7.45 1 3 22.36
2007 COMPACTADOR 15 0.534 0.984 7.89 1 3 23.66
CAPACIDAD EFECTIVA DEL TOTAL DE VEHÍCULOS
COMPACTADORES 42.85 128.56
 76

OFERTA DE RECOLECCION
CONSIDERACIONES DEL SERVICIO OFERTA DE
DE RECOLECCION AÑO RECOLECCIÓN
(t/día)
La vida útil de los vehículos 1 128.56
recolectores lo determina el fabricante 2 128.56
(generalmente es de 5 años), pero
3 128.56
puede ser mayor.
 Si los vehículos recolectores han 4 128.56
superado este periodo de vida, estos no 5 128.56
deben de considerarse en los 6 0.00
cálculos.
7 0.00
 Si todos los vehículos recolectores
ha superado su periodo de vida la 8 0.00
oferta es “0” 9 0.00
Se puede determinar la cobertura 10 0.00
 77

OFERTA DE DISPOSICION FINAL

CONSIDERACIONES DEL SERVICIO
DE DISPOSICIÓN FINAL

 Si la disposición se realiza en
botaderos la oferta actual es
“0”.
 Lo estipula Ley General de
Residuos Sólidos Nº 27314; la
disposición final de los residuos
sólidos debe de ser en un
relleno sanitario.
 78

OFERTA OPTIMIZADA

OFERTA OPTIMIZADA
Analizar si se puede incrementar la oferta interviniendo
sobre los recursos que definen la actual capacidad, sin
que implique inversiones.

Ej. mejora en la gestión de recursos (turnos,

rendimientos, adecuaciones), mejora eficiencia en el uso
de los bienes o servicios.

Analizar las posibilidades reales de intervenciones.

Estimación y proyecciones de la oferta optimizada.

 Optimización de la Situación Actual

• Una de las alternativas, que siempre se debe

examinar es la optimización de la situación
actual.

• Corresponde a la situación actual mejorada

con medidas de bajo costo. Pueden ser
medidas administrativas, de procedimientos,
cambios de métodos.

79
 Algunas medidas posibles:
– Redistribución del Personal
– Contratación de personal adicional
– Aumento de horarios de servicio
– Reasignación de población
– Cambios en el uso de la infraestructura
– Readecuación de recintos
– Redistribución de equipos
– Reparaciones menores de infraestructura
– Reparación de equipos
– Capacitación de personal
– Informatización
– Cooperación ciudadana o del sector privado.
80
 81

OFERTA OPTIMIZADA

Opciones de optimización

1.- Rendimiento óptimo de los operarios de

barrido

2.- Optimización de rutas de recolección.

 82

OFERTA OPTIMIZADA
En este escenario se plantea un incremento del rendimiento del
personal de barrido a 1.9 km/barredor/día,
Disposición
Barrido Recolección final
(Km/día) (t/día) (t/día)

Nº
1 317.3 128.56 0
2 317.3 128.56 0
3 317.3 128.56 0
4 317.3 128.56 0
5 317.3 128.56 0
6 317.3 0 0
7 317.3 0 0
8 317.3 0 0
9 317.3 0 0
10 317.3 0 0
 BALANCE
DEMANDA OFERTA

83
 84

BALANCE OFERTA - DEMANDA

El BALANCE OFERTA-DEMANDA se realiza para

identificar la brecha existente entre la demanda por
servicios manejo de RRSS y la capacidad óptima de
oferta de dichos servicios.

DEMANDA OFERTA BRECHA O

– =
TOTAL OPTIMIZADA DÉFICIT
 BALANCE OFERTA - DEMANDA

 Es la comparación entre la demanda y la oferta

optimizada proyectada, y que permite establecer el
déficit o brecha.
 Esta demanda insatisfecha (déficit o brecha)
sustenta o justifica la intervención del Proyecto.
 El conocer el déficit permitirá definir las
características técnicas del PIP.
 A éste proceso se le llama “tamaño del proyecto”.
 La demanda y la oferta para ser comparados deben
estar expresados en una misma unidad de
medida.
 86

BRECHA O DEFICIT

BRECHA: corresponde a la diferencia entre dicha

demanda y la oferta proyectada ante el
escenario optimizado que puede implicar una mejora
en el rendimiento del personal de barrido a 1.9
km/barredor/día.
 BRECHA O DEFICIT
Balance Oferta - Demanda (l/s)

Año Oferta Demanda Balance

0 33.0 40.2 -7.2

1 33.0 46.4 -13.4
Balance Oferta - Demanda de Agua Potable 2 33.0 47.5 -14.5
3 33.0 47.7 -14.7
70.0
4 33.0 47.9 -14.9
5 33.0 48.0 -15.0
60.0
6 33.0 48.3 -15.3
50.0
7 33.0 48.5 -15.5
8 33.0 49.5 -16.5
40.0
Déficit 9 33.0 49.4 -16.4
10 33.0 50.2 -17.2
30.0
11 33.0 49.7 -16.7
20.0 12 33.0 50.8 -17.8
13 33.0 50.5 -17.5
10.0
14 33.0 51.6 -18.6
0.0 15 33.0 52.3 -19.3
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
16 33.0 53.0 -20.0
A ños Oferta Demanda
17 33.0 53.7 -20.7
18 33.0 54.4 -21.4
19 33.0 55.6 -22.6
20 33.0 56.9 -23.9
 BRECHA O DEFICIT
RESUMEN DEL DEFICIT
Nº Año Barrido de calles Recolección Disposición
final

Demanda Oferta Déficit Demanda Oferta Déficit Demanda

0 2012 321.32 317.30 4.02 200.54 128.56 71.98 200.54

1 2013 325.41 317.30 8.11 205.12 128.56 76.56 205.12

2 2014 329.55 317.30 12.25 209.81 128.56 81.24 209.81

3 2015 333.74 317.30 16.44 214.60 128.56 86.04 214.60

4 2016 337.98 317.30 20.68 219.50 128.56 90.94 219.50

5 2017 342.27 317.30 24.97 224.51 128.56 95.95 224.51

6 2018 346.63 317.30 29.33 229.64 0.00 229.64 229.64

7 2019 351.03 317.30 33.73 234.89 0.00 234.89 234.89

8 2020 355.50 317.30 38.20 240.25 0.00 240.25 240.25

9 2021 360.01 317.30 42.71 245.74 0.00 245.74 245.74

10 2022 364.59 317.30 47.29 251.35 0.00 251.35 251.35

 EL DEFICIT PUEDE SER:

• Cuantitativo (cobertura)=población no
atendida.

• Cualitativo (calidad) = población mal

atendida.

89
 PRINCIPALES METAS
DEL PROYECTO AL AÑO 10

Unidad de
Indicadores/Metas Año 10
Medida

Barrido kml/día 364.59

Recolección Ton/día
249.26
Disposición final Ton/día 249.26
PLANTEAMIENTO TECNICO
DE LAS ALTERNATIVAS

91
 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS
ALTERNATIVAS
1 Cuánto se producirá,
Tamaño
¿Cuánto? (Demanda Objetivo)

2 Dónde se ubicará Localización

¿Dónde?
B A

3 Cómo se construirá
¿Cómo? Tecnología
o producirá

Ambiente
 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS
ALTERNATIVAS
En esta etapa se plantea y especificar adecuadamente todas las
condiciones, procedimientos y diseños necesarios para implementar cada
una de las alternativas del PIP. Se analiza los siguientes aspectos:

 Localización: Considerar los factores críticos para el PIP

(concentración de la demanda, disponibilidad de terrenos, de servicios
básicos, de recursos, focos contaminantes, peligros, etc.). Consultar
normas técnicas de los sectores.
 Tamaño: Se define a partir de la brecha de oferta – demanda y los
factores críticos que determinan el tamaño del PIP. Dimensionar los
distintos componentes del PIP (productos).
 Tecnología: Considerar las características físicas del área de estudio
o de influencia para diseño constructivo y materiales adecuados.
Definir procesos. Analizar riesgos e impactos ambientales; de ser el
caso, considerar acciones para reducción de riesgos de desastres y
mitigación de impactos ambientales.
 DEFINICIÓN DEL TAMAÑO
 Déficit (balance oferta y demanda)
 Distribución espacial
 Inversión total y financiamiento
 Economías de escala y tecnología
 Localización
 Disponibilidad de insumos
 Estacionalidades y fluctuaciones temporales
 Normas reguladoras de espacio
 Cobertura institucional
 Recursos financieros
 Impacto ambiental
 Valoración del riesgo
 DEFINICIÓN DE LA LOCALIZACIÓN
 Ubicación-concentración de la población objetivo
 Localización de materias primas e insumos

 Vías de comunicación y medios de transporte

 Infraestructura y servicios básicos

 Topografía y suelos

 Clima-ambiente-salubridad Análisis exposición

a peligros
 Impacto ambiental

 Planes reguladores y ordenamiento urbano

 Tendencias del desarrollo espacial y valorización

 Precio de la tierra
 TECNOLOGÍA: PROCESOS (ESTADOS
INICIAL Y FINAL)

Estado inicial Estado final

• Agua en fuente • Agua potable en casa

• Res en pie • Carne en mercado

• Pasajero en origen • Pasajero en destino

• Paciente (enfermo) • Persona curada

• Basura en calles • Basura en relleno

sanitario
 DEFINICIÓN DE LA TECNOLOGÍA

 Financiamiento  Dependencia del proveedor

 Localización  Políticas de empleo
 Tamaño y evolución del  Políticas arancelarias
proyecto
 Políticas sobre tecnología
 Economías de escala  Protección
 Usos y costumbres
 Régimen de contratación
 Características del producto
 Impacto ambiental
 Insumos
 Seguridad industrial
 Garantías de mantenimiento
 Obsolescencia

Análisis de fragilidad y resiliencia

 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE
ALTERNATIVAS

Fuente: DGPI - MEF

 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE
ALTERNATIVAS
Primer paso:
 Analizar la exposición, que está relacionada con la localización del PIP.
 Analizar si el proyecto (o elementos de éste) estarán expuesto a uno ó
más de los peligros identificados en el diagnóstico. El análisis se
realiza por cada componente y en relación con cada peligro.
 Analizar alternativas de localización en las que se pueda reducir o
eliminar la exposición del proyecto frente a los peligros identificados.
 De no reducirse la exposición, se procederá al análisis de la fragilidad.

Segundo paso:
 Analizar la Fragilidad, que está relacionada con la tecnología. Entre las
causas de la vulnerabilidad, está el diseño y empleo de materiales
que no consideran las normas o regulaciones para la construcción
(cuando existen como las de sismo resistencia) o los peligros a los que
estaría expuesto el PIP.
 Analizar los factores que podrían generar su fragilidad (diseño
técnico, formas constructivas o productivas, materiales empleados,
etc.).
 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE
ALTERNATIVAS

Tercer paso:
 Analizar la Resiliencia, relacionada con la tecnología, la
organización y gestión del PIP.
 Analizar cuáles son las capacidades para la atención de la
emergencia. Cómo se prestará el servicio en condiciones mínimas
(limpieza de derrumbe en carretera, abastecimiento de agua a
través de cisternas, etc.).
 Analizar cuáles son las capacidades disponibles para su
recuperación (sociales, financieras, productivas, etc.), tanto
rehabilitación como reconstrucción.
 Plantear las medidas para asegurar una respuesta adecuada
durante la emergencia y una rápida recuperación del servicio.
 PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS

Caso Salud:
• Para establecer el programa de requerimientos, se debe
utilizar información de las brechas de recursos:
– Programa arquitectónico: N° ambientes servicios
finales e intermedios (Norma técnica de arquitectura,
equipamiento y mobiliario del EESS del nivel de atención
correspondiente- RM 970-2005/MINSA). Espacios
complementarios.
– Programa de RR.HH: Requerimiento de recursos
humanos necesarios para la operación del servicio de salud
– adicionales a los existentes.
– Programa de equipamiento: Tipo de equipamiento
para cada ambiente de los servicios. Vida útil.
– Programa de gestión: Capacitación del personal.
 CASO EDUCACIÓN: DETERMINACIÓN DE LOS
REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA
Considerar los estándares establecidos en las normas técnicas.
Ej. 30 alumnos por sección (capacidad docente).
2,7 = 68/30

Programación

Grado 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I-0 I-5

1 2,7 3,0 3,2 3,3 3,4 3,6 3,7 3,9 4,0 4,2 3 1
2 0,0 1,4 1,7 1,9 2,0 2,1 2,3 2,4 2,6 2,7 2 0
3 3,5 1,3 2,6 2,9 3,1 3,2 3,3 3,5 3,6 3,8 3 1
4 2,3 3,4 1,3 2,4 2,8 3,0 3,1 3,2 3,4 3,5 3 0
5 4,0 4,6 5,7 3,6 4,7 5,1 5,3 5,4 5,5 5,7 4 1
6 4,8 2,8 3,4 4,5 2,4 3,5 3,9 4,1 4,2 4,3 4 0
Etapa I: 19 aulas
Etapa II: 3 aulas

Tener en cuenta que se requiere los metrados

para estimar los costos.
 DETERMINACIÓN DE LOS
REQUERIMIENTOS DE RECURSOS
HUMANOS
Los requerimientos se definirán de
acuerdo con el total de alumnos que se
piensa atender, los niveles y grados
educativos que se ofrecerá, así como
las especialidades del personal a
contratar.
Tener presente al personal directivo,
administrativo, auxiliar, etc.

Docentes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Requerido 47 47 47 47 50 50 50 50 50 50
Disponible 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Déficit 17 17 17 17 20 20 20 20 20 20
 DETERMINACIÓN DE LOS
REQUERIMIENTOS DE MOBILIARIO
Módulos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Requerido 47 47 47 47 50 50 50 50 50 50
Oferta
Optimiz. 28 28 28 11 11 0 0 0 0 0
Déficit 19 19 19 36 39 50 50 50 50 50
Había 240 carpetas con dos años de
antigüedad, promedio por aula 14 se
tenía 17 módulos y al optimizar se
adquieren 11 módulos. Los existentes se
tienen que reemplazar el año 4 y los 11
módulos el año 6.

Tener en cuenta la necesidad

de reinversiones o
reposiciones a lo largo de la
etapa de operación del
proyecto.
 RESUMEN DE LOS REQUERIMIENTOS
INCREMENTALES

Recursos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aulas 19 3
Módulos
mobiliario 19 17 14 19 17 14

Docentes 17 3

Materiales Kits 47 47 47 47 50 50 50 50 50 50

Libros Sets 47 47 47 47 50 50 50 50 50 50
Aulas: Las programadas en función al déficit estimado.
Módulos de mobiliario:
Año 1: Había 28 módulos, se adquieren 19 (19+28=47);
Año 4: Los 17 módulos con 2 años de antigüedad se renuevan.
Año 5: Los 11 módulos que se adquirieron para optimizar la oferta se renuevan,
pero ese año se requieren 3 más para las nuevas aulas (11+3=14); 14+19+17 =
50.
Años 9 y 10: se repite el ciclo.
 CRONOGRAMA DE ACCIONES
Para programar las acciones de las alternativas de solución:


 Primero, se deben plantear todas las actividades necesarias
para cumplir con cada una de las acciones definidas.
Independientemente, si corresponden a la fase de inversión o la
post-inversión. Hay que tener presente también las actividades
correspondientes a los procesos de selección y contratación.

 Segundo, se debe estimar el tiempo que consideramos

necesario para poder llevar a cabo estas actividades. Hay que
considerar por ejemplo, las normas sobre procesos de selección
y contrataciones.

 Tercero, debemos fijarnos si estas actividades se llevarán a

cabo de manera simultánea o si será necesario completar una
para poder ejecutar la siguiente.
 [email protected]
[email protected]

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