PLAN DE CALIDAD

PROYECTO “SERVICIO DE GESTIÓN Y

CONSERVACIÓN VIAL”
CORACORA

CONCAR SA
2018

Elaborado por: CONCAR S.A.

Cliente:

Revisión Hecho Por Descripción Fecha Revisado Aprobado

00 JGC Para revisión
01 CSIG 15/01/18 GP GP

COMENTARIOS DEL CLIENTE:

Programa de Gestión Vial – Plan de Calidad

 ÍNDICE

1.- OBJETIVOS DEL PLAN DE CALIDAD

2.- GENERALIDADES

3.- NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

4.- ORGANIZACION GENERAL

5.- RESPONSABILIDADES BÁSICAS Y AUTORIDAD

6.- MODALIDAD OPERATIVA

6.1. Planificación
6.2. Ejecución
6.2.1 Control de los documentos
6.2.2 Control de Registros de Calidad
6.3. Verificación
6.3.1 Control de los equipos de medición, inspección y ensayo
6.3.2 Control de materiales comprados, equipos y servicios
6.3.3 Control de productos no-conformes
6.3.4 Control de calidad de Subcontratistas
6.3.5 Control de la calidad
6.3.6 Auditorías de Calidad
6.4 Actuación

7.- COMUNICACIONES CON EL CLIENTE

8.- ANEXOS

 ANEXO 1: Carta de recomendación Bureau Veritas

 ANEXO 2: Organigrama General
 ANEXO 3: Programa anual de auditorias
 ANEXO 4 : Informe de Auditoria
 ANEXO 5 : Registros asociados

Programa de Gestión Vial – Plan de Calidad

1. OBJETIVOS DEL PLAN DE CALIDAD

El presente Plan de Calidad ha sido elaborado con la finalidad de:

 Planificar, determinar e Implementar un programa de Auditorías internas y externas para el

correcto seguimiento del programa de Gestión vial a fin de mejorar y asegurar una adecuada
transitabilidad durante la vigencia del contrato complementario 108-2017-MTC/20 del
contrato 071-2012-MTC/20 referido al “SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR
NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL PUQUIO – CORA CORA – EMP 1S (CHALA)/CORA
CORA – YAUCA – EMP PE 1S / EMP PE 32 (ULLACCASA) – PAUSA”.

 Verificar el mejoramiento continuo del Plan y las acciones a implementar para la solución de
las observaciones que se formulen al incumplimiento del nivel de servicio.

 Presentar a la supervisión dos informes al año, cada seis meses, dando cuenta de los
resultados obtenidos de las auditorías realizadas.

2. GENERALIDADES

CONCAR S.A. empresa que inició sus proyectos en el año 1994 con la primera licitación para la
infraestructura vial en el Perú. Con más de 22 años de experiencia y cerca de 1300 kilómetros de
carretera concesionada en operación a nivel nacional CONCAR S.A. Es la empresa líder en
operaciones de carreteras en el Perú.

En el año 2006 CONCAR S.A. tuvo en ejecución 4 proyectos de los cuales 3 son de operación y
Conservación de carreteras. El 9 de febrero del presente año CONCAR firmo un nuevo contrato
por la concesión de la carretera Empalme 1B Buenos Aires – Canchaque por un periodo de 15
años, siendo el primer proyecto del programa costa sierra en otorgarse. Permitiendo un
crecimiento de CONCAR S.A de hasta 10% consolidándose como la empresa líder del mercado,
especializada en proyectos de operación y conservación de carreteras, posicionándose como
una unidad de negocios líder.

La creciente demanda de los Servicios de Conservación vial llevo a la Alta Dirección a adoptar
por un nuevo Sistema de Gestión basado en el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO
9001:2015; en noviembre del 2012 y revalidado en marzo del 2017 nuestro ente certificador
Lloyd´s Register validó nuestro Sistema de Gestión de Calidad reafirmando así el compromiso
por proveer servicios de alta calidad que estén siempre de acuerdo a los requerimientos y
expectativas de sus clientes y la cultura a la mejora continua de nuestra organización (ver anexo
I).

3. NUESTRO SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Concar ha diseñado un Modelo de Gestión de Calidad basado en la Norma Internacional ISO

9001:2015 el cual debe ser implementado en todos los Proyectos/Servicios para asegurar que el
mismo cumpla con los requisitos de Calidad especificados por el cliente, con el estándar de
calidad establecido por Concar.

El Modelo está conformado por:

 Política de Calidad Concar S.A.

Programa de Gestión Vial – Plan de Calidad

  Manual de Calidad de Concar S.A.
 Plan de Calidad por Proyecto
 Procedimientos generales de Gestión y de operación
 Registros
 Normas Nacionales e Internacionales.

4. ORGANIZACIÓN GENERAL

Concar S.A. cuenta con una organización moderna, flexible con una estructura matricial con
niveles de mando funcional y jerárquico, siendo asistidas por las áreas de apoyo con la finalidad
de brindar soporte especializado a cada proyecto/servicio las cuales se encuentran definidas en
el Organigrama (ver anexo 2). Con las mismas bases de formación de la estructura
organizacional del Organigrama de Concar S.A. (Anexo 2) se ha elaborado el Organigrama del
Proyecto Cora Cora (ver anexo 3).

De acuerdo al organigrama establecido en el Anexo 2 y Anexo 3, se muestran las interrelaciones

y niveles de autoridad del personal que administra, realiza y verifica los trabajos que afectan la
Calidad del servicio/proyecto realizados por Concar S.A.

El “SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE SERVICIO DEL CORREDOR VIAL
PUQUIO – CORA CORA – EMP 1S (CHALA)/CORA CORA – YAUCA – EMP PE 1S / EMP PE 32
(ULLACCASA) – PAUSA” es asistido y verificado el cumplimiento de los procedimientos de las
distintas áreas de la organización para un eficaz manejo de los procesos los cuales se encuentran
ubicados físicamente en Lima -Oficina Principal:

 Gestión Humana
 Gestión de Calidad
 Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental
 Control de Calidad de suelos y pavimentos
 Control de Gestión de Proyecto
 Costos y Presupuestos
 Logística
 Equipos
 Comercial
 Gestión Vial
 Administración y Finanzas
 Tecnología de la Información
 Contabilidad

5. RESPONSABILIDADES BÁSICAS Y AUTORIDAD

Todo el personal del proyecto “SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE
SERVICIO DEL CORREDOR VIAL PUQUIO – CORA CORA – EMP 1S (CHALA)/CORA CORA – YAUCA –
EMP PE 1S / EMP PE 32 (ULLACCASA) – PAUSA” tiene suficiente autoridad para identificar no
conformidades, proponer acciones correctivas o preventivas y elevarlas ante quien corresponda.

Todo el personal es responsable por la Calidad de su trabajo y es capacitado en la medida

necesaria que le permita alcanzar los resultados planificados.

Programa de Gestión Vial – Plan de Calidad

 El Gerente vial tiene la responsabilidad de la aplicación del Sistema de Gestión de Calidad en su
proyecto.

6. MODALIDAD OPERATIVA

La etapa inicial del proyecto de “SERVICIO DE GESTION Y CONSERVACION VIAL POR NIVELES DE
SERVICIO DEL CORREDOR VIAL PUQUIO – CORA CORA – EMP 1S (CHALA)/CORA CORA – YAUCA –
EMP PE 1S / EMP PE 32 (ULLACCASA) – PAUSA” cuenta con periodo inicial para la planificación
del servicio y elaboración de:

a) Elaboración del Plan de Conservación Vial.

b) Elaboración del Plan de Manejo Socio Ambiental.
c) Elaboración del Plan de Atención de Emergencias Viales.
d) Elaboración del Plan de Calidad para la ejecución del servicio.
e) Elaboración del Plan de Contingencias.

En los cuales se definen los requisitos del servicio documentado su alcance y las obligaciones
con el cliente e identificando las actividades a desarrollar y los controles operativos para
asegurar el cumplimiento de los requisitos del cliente, los legales y los del servicio.

El Área de Gestión de Calidad tiene funciones a nivel proyectos y a nivel empresa:

 En relación a los proyectos/servicios, brinda soporte y lineamientos en temas de Gestión de

Calidad, y evalúa el desempeño de la gestión de Calidad haciendo seguimiento de los
mismos.
 A nivel empresa, se encarga de mantener, evaluar y actualizar el Sistema de Gestión de
Calidad en toda la organización para que se ajuste a las exigencias cambiantes del entorno.

Las actividades a realizar durante las etapas del Proyecto/servicio, orientadas a la Gestión de
Calidad son:

6.1. Planificación:

Análisis y evaluación del Proyecto/servicio e identificación, elaboración de la documentación

necesaria para el desarrollo de las actividades a ejecutar y los controles necesarios.
En esta etapa se realiza el análisis del Proyecto y se define lo siguiente:

 Los requerimientos de calidad del Proyecto/servicio, ya sean provenientes de las

especificaciones técnicas del Cliente, de Normativa técnica legal aplicables y normas
nacionales e internacionales.

 Desarrollo de los procedimientos de control, inspecciones, métodos de ensayo y registros

aplicables.

Las actividades a documentar en el proyecto/servicio dependerán del impacto en la calidad del

servicio, importancia, nivel de complejidad de las actividades a realizar, etc.

6.2. Ejecución:

Implementación de los controles para asegurar la calidad de los trabajos.

Programa de Gestión Vial – Plan de Calidad

 En esta etapa se realizan las siguientes actividades:

 Implementación de los procedimientos operativos para las actividades a realizar en el

Proyecto/servicio
 Control, evaluación y seguimiento de las actividades: Elaboración del Programa de
inspección que permita verificar el desarrollo de las actividades ejecutadas y los controles
definidos para cada actividad.
 La actualización, cuando sea necesario, de los procedimientos y programas de inspección y
ensayo.
 Archivo de la documentación que se derive de los controles de calidad.
 Remisión del informe de desempeño mensual.
 Difusión y capacitación acerca de temas de calidad.

6.2.1. Control de Documentos:

Se refiere a la codificación y control de la vigencia, así como de la revisión y distribución

oportuna, de los documentos relacionados a la operación y gestión del proyecto
(incluyendo documentos de procedencia externa tales como Normas Técnicas).

El Área de Gestión de Calidad participará en la revisión y aprobación de los documentos

antes de su distribución, así como en el establecimiento de una lista maestra de
documentos que identifica el estado actual de revisión de éstos para evitar el uso de
documentos no válidos u obsoletos.

Nota: El Almacenamiento de los Documentos del Sistema de Gestión de Calidad del

Proyecto Cora Cora se encuentran ubicados de la siguiente manera:

 Documentación en Digital: Lo podemos encontrar en el Servidor del proyecto

 Documentos en Físico: La documentación en forma Física se encuentra almacenado a
resguardo de cada responsable de cada área del Proyecto, asegurando que la
información se mantenga legible, fácilmente identificables y recuperables durante el
tiempo de conservación establecido en la Lista Maestra de Registro del Proyecto.

6.2.2. Control de Registros de Calidad:

Los registros de calidad proporcionan evidencia valedera de que se han realizado todas las
actividades definidas para el control de las actividades, de los materiales o suministros. El
Área de Gestión de Calidad controla el almacenamiento de los registros de calidad a través
de la lista maestra de registros.

6.3. Verificación

Son las actividades de Inspecciones, verificaciones, revisiones y Auditorías internas y externas

con la finalidad de constatar el cumplimiento de los objetivos planificados.

6.3.1. Control de los Equipos de medición, inspección y ensayo:

Los equipos de medición y de pruebas, usados para verificar la calidad, serán controlados y
mantenidos a través del Programa de calibración de equipos de medición.

Programa de Gestión Vial – Plan de Calidad

 Las verificaciones de los equipos de medición y pruebas se harán según las especificaciones
del fabricante.
Cada instrumento de medición o ensayo son identificados y lleva un registro de la 0última
fecha de calibración y la firma de la persona que realizó la calibración.

6.3.2. Control de los Equipos de medición, inspección y ensayo:

Concar S.A. determina los mecanismos de control necesarios para asegurar que los
productos suministrados por Proveedores cumplan con los requisitos establecidos,
actividades se encuentran establecidas en el procedimiento de Gestión de Compras y
Gestión de Almacenes.
Las actividades a realizar incluyen:

 Verificación al momento de la recepción de los materiales.

 Solicitar certificados de calidad de todo producto o servicio.
 Medidas para asegurar el correcto transporte, almacenamiento y distribución, según
el tipo de material.

6.3.3. Control de Producto No Conforme:

En caso que el resultado de una evidencia objetiva (ensayo, inspección visual, etc.) se
encuentre fuera de los límites establecidos en las especificaciones, se tratará el producto
como No conforme y se llevarán a cabo las acciones correctivas necesarias de acuerdo al
procedimiento de Control del producto/servicio no conforme.

Este procedimiento establece el mecanismo a seguir ante una no-conformidad; la misma

que será revisada y aceptada o rechazada. Una vez detectada e identificada la no-
conformidad, se deberá elaborar un reporte de acuerdo con los procedimientos de
acciones correctivas.

6.3.4. Control de Calidad de Subcontratistas:

Las actividades realizadas por los subcontratistas son controladas por el Proyecto a través
de: Inspección solicitando certificados de calidad de los materiales, inspección final y
verificación del levantamiento de observaciones.

6.3.5. Control de Calidad:

Se describen en los procedimientos de control diseñados para los proyectos o servicios de

Concar. Su propósito es:
Desarrollar, ejecutar o coordinar la ejecución de los métodos de ensayo para determinar las
características de calidad de los materiales a utilizar para la ejecución de las actividades.

Las actividades que comprende el proyecto son las siguientes:

- Colocación de base mecánica

- Colocación de base estabilizada con emulsión asfáltica
- Colocación de Slurry Seal

De acuerdo a las actividades a realizar Concar podrá aplicar los siguientes controles:

Programa de Gestión Vial – Plan de Calidad

  Ejecución de inspecciones, pruebas, ensayos en base a las Especificaciones Técnicas
dadas en las Especificaciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras
(EG-2000), Manual para la Conservación de Carreteras No Pavimentadas de Bajo
Volumen de Tránsito” del MTC y la Asociación Internacional de Slurry Seal (ISSA), y a
los Procedimientos de Control determinando las mediciones que se deben realizar, la
frecuencia de las mismas utilizando los equipos adecuados para la medición y ensayo.
 Las pruebas en laboratorio y campo serán realizadas por laboratorio propio o
independiente.

Para el control de la buena calidad del material granular colocado se verificara con los
siguientes parámetros establecidos en las normas dadas.

Colocación de base mecánica

- Granulometría
- Límites de consistencia
- Abrasión
- Relación Densidad/humedad (proctor modificado)
- CBR
- Control de Compactación

Colocación de base estabilizada con emulsión asfáltica

- Granulometría
- Límites de consistencia
- Abrasión
- Control de Compactación
- Estabilidad Marshall (*)

(*) Estabilidad Marshall basada en el Manual del Instituto del Asfalto MS-14.

Colocación de Slurry Seal

- Granulometría
- Plasticidad
- Equivalente de Arena
- Abrasión
- Contenido de Asfalto Residual
- Medición de IRI (Índice de Rugosidad)

6.3.6. Auditorías de Calidad:

Las auditorias permiten verificar si las actividades ejecutadas en el proyecto/servicio

cumplen con los requisitos del cliente, los legales y los establecidos por la organización

Pueden ser internas y externas realizadas por el cliente u organismo certificador. El

cronograma de auditorías es aprobado por el Gerente de Proyecto y el cliente en caso
corresponda.

Programa de Gestión Vial – Plan de Calidad

 Se realizará como mínimo dos auditorías internas al año y una externa al año, pudiendo
programarse un mayor número cuando la importancia del caso lo amerite. Los resultados
serán documentados e informados al Gerente de Proyecto y al cliente.

Sus objetivos son:

Evaluar si los procesos y procedimientos son adecuados y cumplidos. Identificar problemas
emergentes y recomendar acciones correctivas. Verificar que el proyecto cumpla con los
Objetivos planificados.

De acuerdo a la aplicabilidad definida en el arranque; el Proyecto podrá implementará los

procedimientos de gestión que a continuación describimos brevemente:

PLANIFICACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS

Concar cuenta con el Programa Anual de Auditorías Internas (ver anexo 4) en el cual se
consideran las etapas operativas del proyecto y las actividades en ejecución, así como la
frecuencia de la realización de las auditorías.

Las Auditorías Internas son ejecutadas por los Auditores Internos de Concar o por Auditores
Externos debidamente calificados.

Posterior al Programa de Auditoría aprobado, el cliente puede solicitar la realización de una

auditoría en cualquier caso.

El Jefe de Gestión de Calidad actualiza el Programa Anual de Auditorías del SGC (Anexo 4)
cada vez que se realicen cambios o modificaciones con respecto al programa inicial.

ELABORACIÓN DE PLAN DE AUDITORIAS

El Plan incluye como mínimo: alcance de la auditoría, objetivos de la auditoría, criterios de

auditoría, horarios, procesos/áreas y auditores participantes.
Para el caso de auditorías externas, éstas son realizadas por la empresa certificadora e
incluida dentro el Plan de Auditoria SIG-AUD-PLA-001.

REVISIÓN DOCUMENTARIA Y PREPARACIÓN DE MATERIAL PARA LA AUDITORIA

El equipo auditor interno revisa la información referente a los procesos asignados de

acuerdo al Plan de Auditoría.

Aquellos documentos que contengan información confidencial deberán ser guardados con
la seguridad apropiada en todo momento por los miembros del equipo auditor.

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA

REUNIÓN DE APERTURA

Los temas mínimos abordados en esta reunión son: presentación del equipo auditor,
objetivos de la auditoria, alcance, criterio, metodología y ratificación del plan de auditoría.

REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA IN SITU

Programa de Gestión Vial – Plan de Calidad

 La auditoría se ejecuta siguiendo las pautas establecidas en el Plan de Auditoria SIG--AUD-
PLA-001, a través de: entrevistas, revisión de documentos de la ejecución de las actividades
en ejecución, y constataciones en terreno, entre otras.

Durante la auditoría, el equipo auditor recopila mediante un muestreo apropiado y verificar

la información pertinente para los objetivos, el alcance y los criterios de la misma,
incluyendo la información relacionada con las interrelaciones entre funciones, actividades y
procesos.

El Auditor que identifique hallazgos durante la realización de la auditoria debe informar al

auditado y/o al Responsable del Área auditada durante el mismo desarrollo de la misma.

REUNIÓN DE EQUIPO AUDITOR EN PROYECTO

Posterior al término del Plan de Auditoria SIG-AUD-PLA-001, el equipo de auditores se

reúne, para aclarar dudas y el Líder del equipo en proyecto recopila los resultados de la
auditoria y elabora el Resumen de auditoría en el cual describe los hallazgos identificados
en proyecto.

ELABORACIÓN DE INFORME DE AUDITORIA

Los auditores internos y externos elaboran el Informe de Auditoría Interna (anexo 5)

identificando las no conformidades, potenciales no conformidades, observaciones,
oportunidades de mejora, fortalezas, y conclusiones para posteriormente ser comunicada
a la Gerencia de proyecto.

REUNIÓN DE CIERRE

El Auditor Líder realiza la reunión de cierre, en la cual se confirma el cumplimiento del Plan
de Auditoria SIG-GC-AUD-PLA-001, conclusiones de la auditoría de tal manera que sean
comprendidos.

DISTRIBUCIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA

El Jefe de Gestión de Calidad envía los resultados de las auditorias como resultado de la
reunión de cierre y distribuye el SIG-AUD-FOR-001 Informe de auditoría interna (anexo 5) a
la Gerencia del Proyecto de Concar y al cliente.

VERIFICACIÓN: REVISIÓN DE INFORME

El Gerente de proyecto en coordinación con el área de Gestión de Calidad revisa el informe

de auditoría y realiza el levantamiento de las observaciones y en caso de ser necesario
genera las Solicitudes de acción correctiva ó preventiva
6.4. Actuación

Implementación de acciones de mejora cómo resultado de las verificaciones

6.4.1. Acciones Correctivas:

Las acciones correctivas se generan de los resultados de los reportes de Producto/servicio

no conforme, inspecciones o auditorias (internas, externas).

Programa de Gestión Vial – Plan de Calidad

 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES

Todas las no conformidades detectadas en las auditorías internas y externas registradas en

el Informe de auditoría interna son registradas como acciones correctivas para luego
proceder a dar el tratamiento respectivo de acuerdo al Procedimiento Solicitud de Acción
Correctiva y Preventiva y Control de Producto No Conforme para su implementación.
Las observaciones, de acuerdo con el nivel de importancia pueden tratarse directamente
como acciones inmediatas o pueden derivarse al procedimiento para la implementación de
acciones preventivas.

Los hallazgos registrados por el equipo de auditores internos son comunicados a cada área
o proyecto y tratados con correcciones inmediatas.

Los resultados de las Auditorías Internas son considerados en las Revisiones por la Dirección
del Sistema de Gestión de Calidad de Concar S.A.

El Representante de la Dirección se asegura que las No conformidades u observaciones

generadas en las auditorias sean tratadas de acuerdo al procedimiento de Solicitud de
Acciones correctivas y preventivas

7. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE

Concar ha establecido un Sistema de comunicaciones con el cliente a fin de recibir

retroalimentación referente a:

La información con respecto a la ejecución de las actividades a través de La participación del

cliente o de sus representantes en las verificaciones (supervisiones) mensuales o establecidas
contractualmente que permite mejorar continuamente el desarrollo de nuestras actividades y
facilita la convivencia durante la ejecución del proyecto

La retroalimentación con el cliente mediante las reuniones a fin de dar a conocer los resultados
de las auditorías, así como canales de comunicación a través de los correos (Gerencia del
proyecto: Ing. Franklin Valenzuela, [email protected], Gerencia Comercial: José Luis
Miguel de Priego [email protected] o el área de Gestión de Calidad: Ing.
Elvira Ayvar, [email protected]) a fin de recibir sus quejas, reclamos, observaciones o
sugerencias con respecto al servicio.

La sede principal de CONCAR S.A. Está ubicada en Av. Petit Thouars 4957 Miraflores-Lima la cual
cuenta con un Área de Calidad, Prevención de Riesgos y Medio Ambiente brindando el soporte
necesario a los proyectos desarrollados a nivel nacional.

8. ANEXOS

Programa de Gestión Vial – Plan de Calidad

 ANEXO 1: Certificación ISO 9001:2015 Lloyd´s Register
ANEXO 2: Organigrama General
ANEXO 3: Programa anual de auditorias
ANEXO 4: Informe de auditoría interna
ANEXO 5: Registros asociados

Programa de Gestión Vial – Plan de Calidad

 ANEXO 1

CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015

Programa de Gestión Vial – Plan de Calidad

 ANEXO 2

ORGRANIGRAMA GENERAL DE CONCAR SA

Programa de Gestión Vial – Plan de Calidad

 ANEXO 3

ORGANIGRAMA GENERAL DEL PROYECTO CORA CORA

Programa de Gestión Vial – Plan de Calidad

 ANEXO 4
PROGRAMA DE AUDITORIA

Programa de Gestión Vial – Plan de Calidad