Matriz Del Sistema Integrado de Gestión

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Norma Matriz del sistema integrado de gestión

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45000:2018 Descripción de la norma Debe Debería Puede
La organización debe determinar las cuestiones externas e la organización conjunta con la dirección estratégica debe tener en cuenta La empresa debe evaluar las fortalezas y debilidades frente
Comprensión de la organización y su internas que son pertinentes para su propósito y su dirección cuestiones internas como externas y determinar posibles negativos que afecten la al sector competitivo.
4.1 estratégica y que afectan a su capacidad para lograr los resultados
contexto realización correcta del sistema de gestión de calidad en este caso del servicio al Buscar alternativas que puedan contribuir a la atención
previstos de su sistema de gestión de calidad. que se va a prestar que sea de calidad al cliente final. oportuna, tiempos y cumplimiento de requerimientos.
Debido a su efecto efecto potencial en la capacidad de la
Con la renovación de cada contrato y en las encuestas realizadas por el área La empresa debe evaluar los requisitos expuestos por las
Organización de proporcionar regularmente productos y servicios
comercial a cada cliente, se realiza seguimiento y verificación del cumplimiento. partes interesadas, en este caso el cliente.
que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y
comprensión de las necesidades y Adicionalmente se realizan encuestas a los usuarios para evaluar la prestación del Dar claridad a todas las áreas que conforman la empresa de
4.2 reglamentarios aplicables.
expectativas de las partes interesadas servicio. Como parte de los procesos establecidos y con la garantía de un mejor los requisitos de los clientes, frente a la información
La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la
servicio, se garantiza a las dos partes mediante un documento las cláusulas que necesaria y de esta forma operar conjuntamente para un
información sobre estas partes interesadas y sus requisitos
regirán lo que esperan las partes interesadas. mejor resultado.
pertinentes

La organización debe determinar tanto los límites como la


aplicabilidad del Sistema de Gestión de la Calidad para establecer
su alcance.
La empresa determina que el alcance de su sistema de gestión y está dirigido a
Cuando se determina este alcance, la organización debe El sistema de gestión de la calidad y su alcance debe
clientes proveedores y trabajadores y para cada uno tiene manuales de procesos el
Determinación del alcance del sistema de considerar lo siguiente: mantenerse divulgado a todas las partes interesadas, también
4.3 sistema de gestión de la calidad de la organización y sus alcances se encuentran
gestión de la calidad debe ser revisado frecuentemente en dado caso que se
documentados y disponibles para que aquel que lo requiera Así mismo los campos
Las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1. requiera incluir algún servicio.
que no aplican cuentan con su correspondiente justificación
Los requisitos de las partes interesadas pertinentes indicados en el
apartado 4.2.
Los productos y servicios de la organización.

La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar


de forma continua el Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo
los procesos necesarios y sus interacciones, en concordancia con
los requisitos de esta Norma Internacional.
la identificación de hallazgos por los lideres de cada proceso
deben ser comunicados a todas las partes de la
La organización debe acordar los procesos necesarios para el La empresa realiza reuniones donde asigna responsabilidades a los lideres de cada
organización como es la intervención de las diferentes
4.4-1 Sistema de Gestión de la Calidad y su aplicación a través de la área de trabajo, y así mismo determinan los criterios y estipulan los recursos que
áreas dentro de cada proceso para dar cumplimiento a lo
organización aseguren la eficacia en la operación.
que quedó registrado en sus procedimientos y así utilizar los
c) Determinar y aplicar los criterios y métodos necesarios para
mismos para una mejora continua.
asegurar la eficacia de la operación y el control de estos procesos.
Sistema de gestión de la calidad y sus
d) Estipular los recursos necesarios para estos procesos y
procesos
asegurar que están disponibles. e) Asignar responsabilidades y
autoridades para estos procesos.

En la medida en que sea necesario, la organización debe: Esto se puede mejorar desarrollando una carpeta compartida
La empresa cuenta con un programa para el manejo del archivo y una persona en cada área de trabajo, donde los colaboradores, en
a) Mantener información documentada con el objetivo de apoyar encargada, es necesario mejorar el sistema de conservación de la información ya especial los lideres de proceso puedan ingresar fácilmente y
4.4-2 verificar información, además de acuerdo a los hallazgos y
la operación de sus procesos. que no es clara y se desecha o no es tomada en cuenta por parte de los
b) Conservar la información documentada para tener la trabajadores. mejoras se debe actualizar constantemente los manuales de
certeza de que los procesos se procesos para que los trabajadores lo tengan presente a la
hora de ejercer sus funciones.
ejecutan acorde con lo planificado.
La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con
respecto al sistema de gestión de la calidad: asegurándose de que Por parte de administración de la organización se debe enviar ordenes claras y Se recomienda que la empresa pueda distribuir mecanismos
se establezcan la política de la calidad y los objetivos de la calidad concisas demostrando liderazgo, compromiso y respeto al sistema de gestión de de comunicación, los cuales sean asequibles, fácil de
5.1 Liderazgo y compromiso
para el sistema de gestión de la calidad, y que éstos sean calidad, bitácoras donde se realice y se establezca la política de calidad con sus entender y distribuidos para todas las partes interesadas de
compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la objetivos cumplidos. la compañía.
organización.
El enfoque del cliente es la principal acción que desarrolla la empresa ya que para la
La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con
organización es primordial el cliente y sus diferentes necesidades tecnológicas de las Se recomienda documentar los procesos de enfoque al
5.1-2 Enfoque al cliente respecto al enfoque al cliente asegurándose de que: se mantiene el
cuales estamos prestos a prestar y brindar un servicio de calidad y optimo a las cliente, evaluando la satisfacción del mismo.
enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente. diferentes condiciones que se pueden encontrar

La alta dirección es la que debe establecer, implementar y


Ya establecida la política de calidad en la organización se debería mantener Divulgar a toda la organización los ajustes que se hacen a la
mantener una política de la calidad que: Sea apropiada al propósito
5.2 Establecimiento de la política de calidad actualizada y organizada de tal manera que apoye a la dirección estratégica de la política de calidad para mantener actualizada a la
y contexto de la organización y apoye su dirección estratégica.
misma aplicando y cumpliendo con los requisitos aplicables para la empresa organización y cumplan con todos los requisitos.
incluya el compromiso de cumplir con los requisitos aplicables.
La política de la calidad debe:
Estar disponible y mantenerse como información documentada. la política de calidad de la organización se encuentra disponible y es documenda por Utilizar las redes sociales y demás medios de comunicación
5.2-2 Comunicación de la política de calidad Comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización. los encargados de calidad y de esa manera comunicarse a los clientes que lo que posee la empresa para fomentar la divulgación de la
Estar disponible para las partes interesadas pertinentes, según dispongan. política a todas las partes interesadas.
incumba.
La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y
autoridades para los roles pertinentes se asignen, se comuniquen y
se entiendan en toda la organización. se debe asignar la
responsabilidad y autoridad para: asegurarse de que el sistema de
Se tiene establecidos las responsabilidades y los roles pertinentes de todos los Realizar seguimientos periódicos a los indicadores que se
gestión de la calidad es conforme con los requisitos de esta Norma
trabajadores en la descripción y el manual de funciones del cargo de cada uno la han fijado en las diferentes áreas para medir su
Internacional; asegurarse de que los procesos están generando y
Roles, responsabilidades y autoridades en la manera en que debe rendir cuentas al SIG y su participación dentro del mismo. cumplimiento además Se recomienda al personal líder o jefes
5.3 proporcionando las salidas previstas; informar, en particular, a la
organización Cada trabajador al ingresar es informado de cómo es su participación dentro del de proceso tener siempre la mejor disposición, trato y
alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión de la
SIG, lo que se espera recibir una vez culmine sus actividades en las otras áreas de compromiso con sus trabajadores, para evitar el mal
calidad y sobre las oportunidades de mejora (véase 10.1):
participación. ambiente laboral.
asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la
organización; asegurarse de que la integridad del sistema de
gestión de la calidad se mantiene cuando se planifican e
implementan cambios en el sistema de gestión de la calidad
Esto significa que la organización debe identificar riesgos y
oportunidades. Debe considerar todas las fuentes de riesgo
importantes, incluso aquellas que están fuera del control de la la organización debería insertar un plan desarrollado dentro del sistema de gestión evitar riesgos, eliminar la fuente de riesgo, cambiar la
Acciones para abordar riesgos y
6.1 organización. El objetivo no es crear una larga lista de posibles de la calidad. En este punto se comprueba que las acciones planificadas y los probabilidad o las consecuencias, compartir el riesgo o
oportunidades
riesgos, sino identificar todos los que son relevantes y que pueden procesos desarrollados para abordar riesgos y oportunidades mantener riesgos mediante decisiones informadas.
afectar a la organización. Lo mismo aplica por supuesto, para las
oportunidades
Realizar actividades concretas que ayuden con el
La empresa debe tener una coherencia en su realización de la política de calidad,
la organización debe establecer objetivos asociados a la calidad seguimiento de su política, contando siempre con los
Objetivo de la calidad y planificación para para que esta sea medible y se la pueda asociar y lograr verificar que si se está
6.2 que permitan medir el avance y la mejora continua en los recursos necesarios, para poder planificar un calendario
lograrlos cumpliendo correctamente, ya que con esto se puede elevar la satisfacción del
escenarios alineados al direccionamiento estratégico. de actividades y tener organización y satisfacción del
cliente cliente

Cuando la empresa determina que existe una necesidad de cambiar el La empresa tiene que considerar si existen suf icientes recursos disponibles para realizar
Sistema de Gestión de la Calidad, se realiza de forma controlada. el cambio y si existen cambios en los responsables o los niveles de autoridad son
identificar, analizar e implementar los cambios realizados
Todos los cambios se tienen que planificar y después se deben necesarios para impulsar el cambio teniendo en cuenta, el propósito de los cambios y
6.3 Planificación de los cambios en los procesos o actividades regidas bajo el sistema de
ratificar. Se debe evaluar la integridad del Sistema de Gestión de la sus potenciales consecuencias, La integridad del Sistema de Gestión de la Calidad, la
gestión de la calidad,
Calidad y a que puede verse comprometida como el resultado al disponibilidad de recursos, la asignación o reasignación d e responsabilidades y
realizar el cambio autoridades.

Establecer todos los acuerdos para el servicio, que

Al hablar de recursos la organización deberá incluir a las personas, los ambientes para conozcan la forma de evaluación y en que se basa,
7.1 Recursos la operación d e proceso, la infraestructura, los recursos de seguimiento, conocer la hacerles llegar informes cada cierto tiempo sobre los
La organización debe estipular y proporcionar los recursos
necesarios para poder establecer, implementar, mantener y organización resultados de la evaluación contar con una política
mejorar de un modo continuo el Sistema de Gestión de la Calidad de trabajo transparente que ofrezca confianza.

Distribuir a todas las personas en la organización,


Garantizar que todos los empleados conozcan la importancia La organización debe tomar conciencia en este proceso, para emprender las comunicando claramente sus responsabilidades y las
7.3 Toma de conciencia del sistema de gestión de calidad y cada uno de sus elementos acciones y responsabilidades necesarias para asegurar las competencias necesarias autoridades que reporta. Tomar conciencia de los objetivos
aplicados específicamente a su organización para cumplir con los requisitos del cliente de calidad y la contribución que hace cada uno de los
procesos

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