Formato #10: Contenido Mínimo Del Plan de Negocio
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CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO........................................................................................................................ 3
CAPITULO 1: ASPECTOS GENERALES.......................................................................................... 4
1.1 Nombre del plan de negocio y su localización........................................................................4
1.2 Institucionalidad...................................................................................................................... 4
1.2.1 Clasificador funcional del plan de negocio......................................................................4
1.2.2 Responsable de Formulación......................................................................................... 4
1.2.3 Órgano responsable de la operación y sostenibilidad.....................................................5
1.3 Antecedentes.......................................................................................................................... 5
1.4 Justificación............................................................................................................................ 5
CAPITULO 2: ANÁLISIS DEL NEGOCIO.......................................................................................... 5
2.1 Análisis de la cadena productiva............................................................................................ 5
2.1.1 Caracterización del negocio............................................................................................ 5
2.1.2 Análisis de los eslabones de la cadena productiva.........................................................6
2.2 Priorización para la intervención con el plan de negocio........................................................6
CAPITULO 3: OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS..................................................................................7
3.1 Objetivos................................................................................................................................. 7
3.1.1 Cuantificación de objetivos............................................................................................. 7
3.2 Estrategias y mejora tecnológica propuesta...........................................................................7
3.2.1 Estrategias...................................................................................................................... 7
3.2.2 Mejora tecnológica.......................................................................................................... 8
3.3 Alianzas estratégicas.............................................................................................................. 8
3.4 Descripción del plan de negocio............................................................................................. 8
CAPITULO 4: ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO......................................................................8
4.1 Análisis de la población, demanda histórica y proyectada......................................................8
4.2 Análisis de la oferta histórica y proyectada.............................................................................9
4.3 Brecha demanda oferta........................................................................................................ 10
4.4 Plan de marketing................................................................................................................. 10
CAPITULO 5: PLAN DE OPERACIONES Y DE PRODUCCIÓN/SERVICIO...................................10
5.1 Proceso productivo o ciclo del servicio *...............................................................................10
5.2 Plan de ventas y de producción/servicio...............................................................................11
5.2.1 Plan de ventas.............................................................................................................. 11
5.2.1 Plan de producción/servicio..........................................................................................11
CAPITULO 6: ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DE RECURSOS...............................................11
6.1 Requerimiento de infraestructura.......................................................................................... 11
6.2 Requerimiento de maquinaria, equipos, muebles, enseres y activos biológicos..................12
6.3 Requerimiento de materiales e insumos...............................................................................12
6.4 Requerimiento de activos intangibles...................................................................................13
6.4.1 Servicios....................................................................................................................... 13
6.4.2 Licencias, permisos, certificaciones, etc.......................................................................13
CAPITULO 7: ANÁLISIS DE RENTABILIDAD ECONÓMICA..........................................................13
7.1 Inversiones........................................................................................................................... 13
7.1.1 Inversión fija.................................................................................................................. 13
7.1.2 Capital de Trabajo......................................................................................................... 14
7.1.3 Inversión Total.............................................................................................................. 14
7.2 Presupuesto de egresos del plan de negocio.......................................................................15
7.2.1 Costos de Producción................................................................................................... 15
7.2.2 Costo Promedio Unitario............................................................................................... 15
7.2.3 Costos de Operación.................................................................................................... 15
7.2.4 Presupuesto de Egresos...............................................................................................15
7.3 Determinación de los ingresos.............................................................................................. 16
7.4 Financiamiento de la inversión.............................................................................................16
7.5 Estados Financieros............................................................................................................. 17
7.5.1 Estado de Resultados................................................................................................... 17
7.5.2 Flujo de Caja................................................................................................................. 17
7.6 Evaluación de la rentabilidad financiera...............................................................................18
7.7 Cronograma de ejecución físico – financiero........................................................................19
7.7.1 Cronograma de ejecución financiero............................................................................19
7.7.2 Cronograma de ejecución físico (en porcentaje %)......................................................20
CAPITULO 8: ORGANIZACIÓN Y GESTION..................................................................................21
8.1 Organigrama General del AEO............................................................................................. 21
8.1.1 Funciones actuales....................................................................................................... 21
CAPITULO 9: ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD, IMPACTO AMBIENTAL Y PUNTO DE
EQUILIBRIO. 21
9.1 Análisis de sostenibilidad...................................................................................................... 21
9.2 Análisis de impacto Ambiental..............................................................................................22
9.3 Análisis del Punto de Equilibrio.............................................................................................23
9.3.1 Punto de equilibrio........................................................................................................ 23
CAPITULO 10: INDICADORES..................................................................................................... 23
10.1 Indicadores de resultados e impacto....................................................................................23
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.......................................................................................24
Conclusiones.................................................................................................................................... 24
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Recomendaciones............................................................................................................................ 24
ANEXOS.............................................................................................................................................. 25
RESUMEN EJECUTIVO
Es una síntesis de los aspectos más relevantes contemplados en el Plan de Negocio, que refleja las características de la
propuesta productiva y los resultados del estudio, de acuerdo al siguiente orden:
A. Información general
Nombre, localización, órgano encargado de ejecución y datos del Agente Económico Organizado (AEO).
Breve descripción de la propuesta productiva, que identifique el producto, localización, tipología de clientes, mejora
tecnológica y/o innovación, capacidad de producción, principales rubros de inversión, entre otros.
Identificar y explicar los factores limitativos de la cadena productiva y la contribución de la propuesta productiva al
desarrollo competitivo y sostenible de cadenas productivas.
Presentar la tabla de balance de oferta y demanda proyectado en el horizonte de evaluación. Señalar brevemente los
supuestos y parámetros utilizados para las estimaciones y proyecciones de la demanda y oferta.
Señalar los resultados del análisis de tamaño, proceso, localización, plan de producción y requerimiento de recursos.
Presentar el presupuesto de costos de inversión desagregado por rubros, agrupados en activos fijos tangibles e
intangibles y capital de trabajo. Presentar el presupuesto de inversión, según fuentes de financiamiento (recursos
PROCOMPITE y aporte de beneficiarios). Presentar el cronograma de los costos de inversión por rubros.
Presentar el flujo de caja proyectado en el horizonte de evaluación. Señalar el punto de equilibrio y los resultados de
la evaluación de la rentabilidad financiera de acuerdo a los indicadores Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de
Retorno (TIR).
H. Organización y gestión
Describir brevemente la organización que se adoptará para la ejecución y operación de la propuesta productiva.
Señalar los riesgos que se han identificado en relación con la sostenibilidad de la propuesta productiva y las medidas
que se han adoptado
J. Impacto ambiental
K. Conclusiones y recomendaciones
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Señalar las principales conclusiones en torno a:
Existencia de demanda insatisfecha y de un mercado concreto para los productos.
Con la ejecución del plan de negocio existirán niveles de producción suficientes para atender la demanda
insatisfecha.
Propuesta de inversión en mejora tecnológica y/o innovación que se realiza para crear o mejorar una
determinada capacidad productiva.
Contribución efectiva al desarrollo competitivo y sostenible de la cadena productiva.
Presencia de alianzas estratégicas con otros agentes económicos, entidades públicas y privadas, y otros
actores.
Capacidad de organización y gestión del AEO.
Principales indicadores financieros.
Recomendar las acciones siguientes con relación a los procedimientos del proceso concursable PROCOMPITE, en
el marco de la Ley N° 29337 y su Reglamento vigente.
1.2 Institucionalidad.
Ej. 10: Agropecuaria Ej. 024: Pecuario Ej. 0049: inocuidad Pecuaria
Fuente: https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/anexos/anexo2_directiva001_2019EF6301.pdf
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1.2.2 Responsable de Formulación
Nombres y apellidos
DNI N° N° de celular
Título Profesional
N° de Colegiatura
Dirección
Email
1.3 Antecedentes
Antecedentes
Presentar antecedentes e hitos relevantes sobre el origen y los estudios que dieron origen al plan de negocio
1.4 Justificación
Justificación
Describir que la idea de negocio es una oportunidad de negocio concreta, en el marco de la normatividad Procompite. Analizar
los siguientes aspectos: existencia un mercado concreto para el producto; disponibilidad y acceso a materias, insumos y
recursos humanos; capacidad de organización y gestión del AEO.
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CAPITULO 2: ANÁLISIS DEL NEGOCIO
Producto primario o
Sector Cadena productiva Producto principal
extractivo / servicio
[Producto/Servicio objeto del
Ej. Pecuario Ej. Apicultura Ej. Miel de abeja
PN]
[indicar una breve descripción de las principales características del producto/servicio como:
características físicas, químicas, organolépticas, nutricionales, propiedades, presentación,
etc.]
El producto/servicio de la
[indicar si el producto se desarrolla utilizando Normas Técnicas y Equipos Calibrado, si se
iniciativa de negocio
dispones de control de calidad y si se aplica evaluación de la conformidad de tercera parte,
esto permite tener una idea de cómo se garantiza la calidad y la uniformidad de dicha
calidad en cada producto o servicio]
Venta a acopiador
Comercialización
(*) Identificar y describir los procesos u operaciones que se desarrollen hasta la obtención del producto o servicio final
ofertado, clasificándolos según el eslabón que corresponda. Pueden agregar las filas que sean necesarias, asimismo
las AEO’s solo registraran la información de acuerdo a los eslabones donde desarrollan procesos. El ejemplo
desarrollado corresponde a la producción de palta fuerte.
(**) Describir la situación actual, identificando los problemas principales por cada proceso u operación que se realice en
el eslabón de la cadena productiva. Evaluar la incidencia de aspectos de calidad como causas relacionadas a la
situación actual. En ese sentido, estos condicionantes puede estar relacionados a estándares de calidad, evaluación
de la conformidad y/o servicios metrológicos.
Diagnóstico de la [En consideración al cuadro anterior, describir cual es la situación actual del negocio,
identificando cuales son los factores limitativos identificados que no permiten desarrollar el
situación actual
negocio]
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2.2 Priorización para la intervención con el plan de negocio
(*) Se indicará la problemática que la AEO decida abordar a través del plan de negocio, este punto debe ser coherente
con lo descrito en el punto 2.1.2.
(**) Se describirá los principales argumentos por los cuales la AEO priorizó la atención de dicho problema.
3.1 Objetivos
3.2.1 Estrategias
Acciones Financiamiento /
N° Objetivos Estrategias
estratégicas Gestión *
Acción 1
Estrategia 1
Acción 2
1 Objetivo 1
Estrategia 2
…..
2 Ej. Producción de 45 Estrategia 1: Ej. Construcción e Acción 1: Ej. Elaborar Ej. Financiado o
toneladas de compost implementación de una un expediente gestionado por el
durante el primer año de infraestructura para la producción técnico. AEO
operación del plan de de abonos orgánicos como compost Ej. Financiado a
Acción 2: Ej. Ejecutar
negocio. y otros. traves del
la construcción de la
cofinanciamiento
infraestructura
Procompite
Acción 3: Ej.
Ej. Financiado a
Implementar la planta
traves del aporte en
de producción de
efectivo del AEO
compost
Acción 4: Ej. Ej. Financiado a
Operación de la traves del aporte
planta. valorizado del AEO
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Ej. Gestionado por el
Acción 1: Ej.
AEO en alianza con
Estrategia 2: Ej. Fortalecimiento de Desarrollar ECAS
la ONG Cesal
capacidades a los productores en
Acción 2: Ej. Ej. Gestionado por el
producción de compost
Desarrollar talleres a AEO en alianza con
fines. la ONG Cesal
Estrategia 1
n Objetivo n Estrategia 2 …
Estrategia n Acción n
(*) Indicar el medio de financiamiento gestión para cada acción, este puede ser: Procompite, recursos propios, alianza
estratégica con GR/GL, organismos adscritos a los sectores, ONG, etc. Se podrán agregar filas de acuerdo a la
necesidad.
Descripción del
plan de negocio
Breve descripción del plan de negocio, que identifique el producto, localización, mejora tecnológica y/o innovación, capacidad
de producción, principales rubros de inversión, entre otros.
Fundamentar
que el plan de
negocio no es
duplicada de otro
Fundamentar que la propuesta productiva no es duplicación de otra propuesta con los mismos beneficiarios, ámbito de
influencia, ni tiene los mismos objetivos.
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CAPITULO 4: ANÁLISIS DEL MERCADO OBJETIVO
Requerimientos de evaluación de la
conformidad requerida para lograr la
preferencia del mercado destino. (si
aplica)
(*) ¿A quién y donde venderemos nuestro producto y/o servicio luego del cofinanciamiento solicitado? Describir
brevemente las características de los demandantes como: perfil del demandante o comprador, la tipología de
consumidores, y factores que explican el comportamiento de la demanda, asimismo las especificaciones técnicas
requeridas por el demandante o comprador, y los requisitos obligatorios relacionados al producto exigido por el
mercado de destino. Por último, citar las fuentes de donde se extrae la información.
Demanda proyectada
Demanda
Año
[unidad de medida]
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Proyectar estadísticamente la demanda actual, considerando el método de estimación acorde a las características de la
información disponible. Esta proyección debe realizarse para el horizonte de evaluación que se establezca para el negocio.
Esta proyección debe realizarse para un horizonte de 5 años de operación.
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Oferta histórica Oferta proyectada
Demanda Demanda
Año Año
[unidad de medida] [unidad de medida]
Año 1 Año 1
Año ... Año 2
Año 3
Año 4
Año actual o Año 5
“Año 0”
Presentar información sobre la evolución de la Proyectar estadísticamente la tendencia
producción de las unidades económicas que histórica, considerando el método de estimación
conforman la oferta actual dirigida al segmento acorde a las características de la información
de mercado del producto. Analizar la serie disponible. Esta proyección debe realizarse para
histórica y estimar los coeficientes de el horizonte de evaluación que se establezca
crecimiento histórico de la oferta en la industria para el negocio.
% Participación
del Mercado
Demanda
Año Demanda Oferta Brecha disponible
objetivo*
[Demanda
objetivo/Brecha]
1
2
3
4
5
*A partir de la determinación de la brecha se debe definir la demanda objetivo que se proyecta atender, considerando la
capacidad productiva actual y la que se implementara con el plan de negocio
Se debe señalar como se logrará la ventaja competitiva necesaria para que los bienes y servicios generados por la propuesta
productiva, sean demandados efectivamente por el público objetivo.
Estrategia Descripción
Se debe describir el producto haciendo referencia a: sus características, sus bondades, su
Producto calidad, cantidad, variedades de producto, atributos adicionales y la calidad de los servicios
relacionados; con relación a las características y condiciones que exigen el mercado.
Establecer la política de fijación de precios, considerando criterios de fijación en función a la
Precio estructura de costos, a los precios de la competencia o disponibilidad a pagar. Señalar el precio
propuesto, en base a la política de fijación de precio establecida.
Determinar la forma cómo se llegará al cliente o consumidor final. En ese sentido, se debe
Plaza analizar los canales de distribución y plantear como se distribuirá los productos a los mercados,
cómo se llegará a los clientes para la venta y la post-venta.
Promociones Determinar la estrategia de promoción considerando la imagen del AEO y del producto, definición
de objetivos, acciones concretas para darse a conocer, programación y presupuesto requerido.
Descripción del
proceso productivo Describir brevemente el proceso de producción y definir cada linea de producción.
o ciclo del servicio
Diagrama de Operaciones
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El proceso descrito deberá graficarse en un diagrama de operaciones y definir las líneas de producción.
(*) Identificar los requerimientos de la calidad (normas técnicas, evaluación de la conformidad, servicios de acreditación y
metrología) en cada uno de los eslabones de la cadena o proceso productivo a fin de cumplir con los requerimientos y
estándares en el marco voluntario o regulatorio dependiendo del mercado de destino.
RESUMEN
Descripció símbol Cantida
n o d
Operación
Transporte
Inspección
Demora/
Espera
Almacén
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
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Producción por Mes [Unidad de medida/Mes]
Año TOTAL
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 … Mes 12
Año 3
Año 4
Año 5
Determinar los requerimientos de infraestructura, diseño, dimensiones y sus características, en función al flujograma del
proceso de producción. Es importante puntualizar que, tratándose de procesamiento de alimentos, el diseño de Planta, deberá
reunir los requisitos exigidos por DIGESA (para productos alimenticios) y demás organismos competentes, dependiendo de la
naturaleza del producto.
Determinar los requerimientos de maquinaria, equipos y sus especificaciones técnicas, en función al flujograma del proceso de
producción, metas del plan de producción y requerimientos de intervención para mejorar la competitividad y sostenibilidad de la
cadena productiva.
Se debe adjuntar las cotizaciones correspondientes, de acuerdo a lo establecido en las bases del concurso.
(*) Las específicas técnicas deben cumplir con los reglamentos técnicos y normas que correspondan, definiendo con
precisión las características, condiciones, cantidad y calidad de los bienes y servicios que se requieran, considerando por
lo menos lo siguiente: a) Características técnicas, b) Capacidad de diseño y de producción normal, c) Vida útil de los
bienes y de partes especiales, d) Dimensiones y peso total, e) Cantidad, f) Plazos y otras condiciones de entrega, g)
Gastos de traslado, h) Garantías ofrecidas sobre la capacidad, calidad y plazo de entrega, i) Servicio de capacitación y
asistencia técnica para el buen uso y mantenimiento, j) Servicio de montaje y desmontaje de equipos y k) otros que
considere necesario. Deberá adjuntar como parte de los anexos las especificaciones técnicas de los equipos emitida por
el fabricante o distribuidor.
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6.3 Requerimiento de materiales e insumos
Determinar los requerimientos de materiales e insumos y sus especificaciones técnicas, en función al flujograma del proceso
de producción, información del diseño, metas del plan de producción y requerimientos de intervención para mejorar la
competitividad y sostenibilidad de las cadenas productivas.
Unidad de
Materiales e insumos Cantidad Especificaciones técnicas
Medida
Se debe adjuntar las cotizaciones correspondientes, de acuerdo a lo establecido en las bases del concurso.
Las especificaciones técnicas deben cumplir los reglamentos técnicos y normas correspondientes, definiendo con precisión las
características, condiciones, cantidad y calidad de los bienes y servicios que se requieran, considerando por lo menos lo
siguiente: a) Características técnicas, b) Versatilidad en el tipo de producción, c) Caducidad de bienes, d) Dimensiones y peso
total, e) Cantidad, f) Plazos y otras condiciones de entrega, g) Gastos de traslado, h) Garantías ofrecidas sobre la calidad y
plazo de entrega, i) Existencia de servicio local de asistencia técnica y k) otros que considere necesario.
6.4.1 Servicios
Determinar los requerimientos de servicios, considerando necesidades de gestión productiva, administrativa y comercial del
negocio.
Unidad
Cantida Periodo de
Servicio de Descripción del servicio (Actividades y metas)
d duración
Medida
Unidad
Periodo de Plazo de
Requerimiento de Cantidad Descripción del servicio
vigencia gestión
Medida
En el caso de certificaciones, en descripción del servicio indicar si se requiere acreditada en el país o no.
7.1 Inversiones
Estimar los costos de inversión con el debido sustento de cantidades y precios de los bienes y servicios de capital. La inversión
comprende los requerimientos de recursos correspondientes a los activos fijos tangibles, intangibles y capital de trabajo
necesario para iniciar las operaciones de la propuesta productiva, asimismo se recomienda considerar gastos generales y
gastos de supervisión o inspección.
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Unidad de Costo total
Concepto Cantidad Valor unitario (S/)
Medida (S/)
1.
2.
1.1.1.1.
1.1.1.2.
1.1.1.3.
1.1.2. Maquinaria
1.1.2.1.
1.1.2.2.
1.1.2.3.
1.1.3. Equipos
1.1.3.1.
1.1.3.2.
1.1.3.3.
1.1.4. Muebles y enseres
1.1.4.1.
1.1.4.2.
1.1.4.3.
1.1.5. Activos biológicos
1.1.5.1.
1.1.5.2.
1.1.5.3.
1.2. Inversión fija intangible
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
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7.1.3 Inversión Total
Concepto Total S/.
1. Inversión Fija
1.1. Inversión Fija Tangible
1.1.1. Terrenos e Infraestructura
1.1.2. Maquinaria
1.1.3. Equipo
1.1.4. Muebles y Enseres
1.1.5. Activos biológicos
1.2. Inversión Fija Intangible
2. Capital de Trabajo
2.1. Materiales e insumos
2.2. Mano de obra
2.3. Otros costos indirectos
3. Gastos Generales (%IF)
4. Gastos de Supervisión (%IF)
TOTAL INVERSIÓN
Los gastos generales y/o supervisión pueden ser incluidos en el Plan de Negocio que requieran alto nivel de especialización
para su ejecución y/o Planes de negocio que incluyan infraestructura especializada, los cuales no deben superar el 5% del
monto total del Plan de negocio. Estos gastos se destinan directamente al cumplimiento de metas y/o objetivos que el AEO
plantee en el Plan de Negocio, su ejecución puede realizarse con el aporte del AEO o cofinanciamiento de la Entidad y no se
destina al cumplimiento de responsabilidades que la Entidad asume durante la Fase de Ejecución.
TOTAL
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* Se pueden considerar los costos de muestreos, ensayos y evaluación de la conformidad de lotes, así como certificados.
Estimar los ingresos detallados por producto de la propuesta productiva, en base al precio de venta determinado y el número
de unidades que se ha proyectado vender por periodo de tiempo (plan de ventas).
Proyectado
Concepto
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Producción Anual [indicar unidad de medida]
Precio (S/.)
TOTAL (S/.)
Presentar el presupuesto de inversiones, por fuentes de financiamiento, según los bienes y servicios de capital sean
financiados con recursos Procompite o con aporte de los beneficiarios, tomando en cuenta los criterios y restricciones de la
normatividad vigente.
Presupuesto Técnico
1. INVERSIÓN FIJA
1.1.1.Terrenos e Infraestructura
1.1.2.Maquinaria
1.1.3.Equipo
1.1.4.Muebles y Enseres
1.1.5.Activos biológicos
2. CAPITAL DE TRABAJO
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Presupuesto Técnico
3. GASTOS GENERALES IF
4. GASTOS DE SUPERVISIÓN IF
TOTAL INVERSIÒN
% de financiamiento 100%
Régimen tributario:
Impuesto a la Renta (%)
Proyectado
Concepto Año 0
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
I. Ingresos
(+) Ingresos por venta
(+) Valor residual
(+) Recupero capital de trabajo
II. Egresos
II.1. Costos de producción
II.2. Gastos de operación
II.3. Impuesto a la renta
II.4. Inversión fija año 0
(-) Inversión Fija
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Proyectado
Concepto Año 0
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Para calcular el valor presente de los flujos de caja netos que va a generar el plan de negocio (flujos de caja incrementales),
primero debemos definir si el negocio es o no con apalancamiento. Si el negocio es con apalancamiento se utiliza el costo
promedio ponderado de capital (CPPK o el WACC), que es la valla de rentabilidad mínima que deberá superar el Plan de
Negocio, lo que significa que, por encima de ello, el proyecto genera valor. Si se da caso que el negocio se realiza sin
apalancamiento, el Flujo de caja económico o flujo de caja libre (FCL) lo descontamos con el COK. El COK, para negocios
Procompite se recomienda que como máximo sea 20%, siendo la tasa de rentabilidad que los AEO exigen por invertir en
negocios Procompite.
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7.7 Cronograma de ejecución físico – financiero
Dependiendo del Plan de Negocio el AEO puede proponer si el cronograma será, mensual, trimestral y/o semestral
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CAPITULO 8: ORGANIZACIÓN Y GESTION
Describir las funciones de los cargos según la estructura orgánica del AEO establecida en los estatutos correspondientes.
Alianzas estratégicas
Estabilidad Financiera
Producción Constante y de calidad
Sostenibilidad en el mercado
Fortalecimiento organizacional
Adaptación a los cambios tecnológicos
[Considerar los necesarios]
Especificar las medidas que se están adoptando para garantizar que el plan de negocio genere los resultados previstos a lo
largo de su vida útil.
9.2 Análisis de impacto Ambiental
El proceso de producción o prestación del producto o servicio seleccionado respectivamente, deberá utilizar lo más amigable
en términos ecológicos para evitar impactos negativos en el ambiente. Es necesario elaborar una categorización de impactos
en donde se demuestre que la ejecución de las propuestas productivas no genera impactos negativos en las etapas de
ejecución y
operación en los siguientes medios: a) Medio económico (social y económico), b) Medio biológico (flora y fauna), y c) Medio
físico (agua, suelo y aire)
Matriz ambiental
IMPACTO
POSITIVO
(+1,+2,+3,+4,
POSIBLES IMPACTOS PREGUNTAS - PLAN DE NEGOCIO SI NO
+5)
NEGATIVO (-
1,-2,-3,-4,-5)
1. ¿Estarán incluidos dentro del área de influencia
Elemento
directa del Plan de Negocio, corredores, barreras o
A. Posibles Impactos
Ambiental
territorios en reclamo de comunidades?
Ambientales
Biológicos
B. Posibles Impactos Sociales y Culturales
Tradicionales
12. ¿Fomentará la introducción de nuevas tecnologías
apropiadas?
13. ¿Utilizará áreas de importancia cultural, histórica y
Restos religiosa?
Arqueológico 14. ¿Pondrá en riesgo sitios, construcciones de interés
arqueológico, histórico o cultural?
15. ¿El plan de negocio afecta fuentes o corrientes de
agua naturales o de consumo humano?
C. Posibles impactos en el agua, 16. ¿El plan de negocio genera impactos en los suelos de
suelo y aire
su entorno?
17. ¿El plan de negocio contamina el aire del medio
ambiente?
Conclusiones
Acciones de Describir en caso se genere alguna externalidad negativa al medio ambiente, qué medidas se
mitigación toman para mitigarlos
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9.3 Análisis del Punto de Equilibrio
AÑOS
RUBROS
1 2 3 4 5
Costos Fijos.
Depreciación de A.F. y Amort. Intang
Gastos Financieros
Gastos Administrativos
Costos Variables
Costos de Producción
Gastos de Venta
Costos Totales
Ventas Promedio (Q)
Costo Variable Unitario (CVU)
Precio De Venta Unitario
Punto De Equilibrio (Q)
Punto De Equilibrio (S/.)
Años
Concepto
1 2 3 4 5
Costos Totales Acumulados
Ventas
Gráfica
Linea
Meta año 1 Meta año 2 Meta año 3 Meta año 4 Meta año 5 Meta total
Indicadores UM de
Programada Programada Programada Programada Programada Programada
base
Porcentaje de
producción que pasa
por un proceso de 0.00
transformación de las
AEO
Costo medio variable 0.00
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Linea
Meta año 1 Meta año 2 Meta año 3 Meta año 4 Meta año 5 Meta total
Indicadores UM de
Programada Programada Programada Programada Programada Programada
base
del AEO
Costo medio total 0.00
Rendimiento
0.00
productivo
Porcentaje de
producción de la
0.00
AEO destinada a la
comercialización
Número de
miembros del AEO
0.00
que desarrollan
nuevos productos
Valor de activos de la
0.00
AEO
Valor de ventas
0.00
anuales de la AEO
Número de
miembros del AEO
0.00
que acceden a
nuevos mercados
Número de nuevos
clientes que posee la 0.00
AEO
Porcentaje de
miembros del AEO
0.00
con acceso a crédito
formal
Productividad laboral
0.00
AEO
Ingreso promedio de
cada socio/productor 0.00
de la AEO
Número de nuevos
socios/productores 0.00
de la AEO
Número de
trabajadores
0.00
permanentes en la
AEO
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
Recomendaciones
- En base a las conclusiones recomendar la aprobación técnica (elegibilidad técnica) del plan de negocio Procompite.
- Recomendar las acciones siguientes con relación a los procedimientos del proceso concursable Procompite, en el
marco de la Ley Nº 29337 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° [indicar numero]-2020-
PRODUCE
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ANEXOS
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