Tesis - Titulo Profesional - 2019

Facultad de Ingeniería
Ingeniería de Seguridad Industrial y Minera
Tesis:
"Implementación del sistema de
gestión
de seguridad y salud ocupacional basada
en la norma ISO 45001:2018 en la
empresa de metal mecánica Pakim
Metales S.A.C.”
Jhosep Saul Salas Florez
Para Obtener el Título Profesional de

Ingeniero de Seguridad Industrial y Minera
Asesor:
Mg. Luz Eleana Gonzales Medina
Arequipa – Perú
2019
I
AGRADECIMIENTO
El presente trabajo de investigación va dedicado a todas las personas que influyeron en su
desarrollo:
A mi madre, que me dio la motivación de terminar el trabajo de investigación y darme el apoyo
incondicional durante este proceso.
A mi padre, por brindarme valores y principios que me motivaron a culminar esta etapa de mi vida.
A mis hermanas, que fueron la motivación incondicional a pesar de las adversidades que se
presentaban durante este largo proceso.
A mi hermanita Luz Margot, que con la ayuda de Dios me impulso a ser mejor persona para
cumplir mis objetivos y sueños trazados.
Gracias por confiar en mí.
II
RESUMEN
En el trabajo de investigación se realiza la implementación de un SGSST para la empresa
metalmecánica Pakim Metales S.A.C.
El método de la investigación es de tipo aplicada de nivel descriptivo y un diseño no experimental.
El principal problema de esta investigación es la falta de un SGSST, para ello se tiene como
objetivo principal implementar un SGSST basado en la norma ISO 45001:2018 que tendrá como
criterios para su cumplimiento, evaluar inicialmente el estado de la organización a través de un
diagnóstico situacional y con los resultados del mismo se realizará el diseño e implementación de
los requisitos de ISO 45001:2018 siguiendo el orden metodológico del anexo SL, posteriormente se
realizará la medición de la eficacia de la implementación a través de una auditoría interna y que
ayudará al proceso del desarrollo de la mejora continua.
Desarrollado cada uno de los objetivos planteados durante la investigación, y realizado el proceso
de auditoría. Se concluye que el SGSST implementado en la empresa Pakim Metales S.A.C. dio
como resultado de eficacia bueno y para lograr para que sea optimo se realizarán planes acción
sobre los hallazgos encontrados durante el proceso de auditoría, para lograr el cumplimiento
general de los requisitos exigidos por ISO 45001.
Palabras clave: Sistema de gestión, seguridad, eficacia.
III
ABSTRACT
In the research work the implementation of an SGSST for the metalworking company Pakim
Metales S.A.C.
The research method is of the applied type of descriptive level and a non-experimental design.
The main problem of this investigation is the lack of an SGSST, for this it has as main objective to
implement an SGSST based on the ISO 45001: 2018 standard that will have as criteria for its
compliance, initially evaluate the state of the organization through a Situational diagnosis and with
the results thereof, the design and implementation of the requirements of ISO 45001: 2018 will be
carried out following the methodological order of Annex SL, subsequently the measurement of the
effectiveness of the implementation will be carried out through an internal audit and that will help
to the process of developing continuous improvement.
Developed each of the objectives set during the investigation, and performed the audit process. It is
concluded that the SGSST implemented in the company Pakim Metales S.A.C. It resulted in good
effectiveness and to achieve optimal action plans will be made on the findings found during the
audit process, to achieve overall compliance with the requirements of ISO 45001.
Keywords: Management system, security, effectiveness.
IV
ABREVIATURAS
SGSST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
SGSSO: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.
PASSO: Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional.
ISO: Organización Internacional de Normalización.
SGS: Sistema de Gestión de Seguridad.
V
ÍNDICE
AGRADECIMIENTO..........................................................................................................ii
RESUMEN........................................................................................................................ iii
ABSTRACT....................................................................................................................... iv
ÍNDICE DE FIGURAS.....................................................................................................viii
ÍNDICE DE TABLAS.........................................................................................................ix
ÍNDICE DE FLUJOGRAMA..............................................................................................xi
ÍNDICE DE FORMATOS..................................................................................................xii
..................................................................................................................... 1
1.1. Descripción de la realidad del problema............................................................................1
1.1.1. Pregunta principal de investigación...........................................................................1
1.2. Objetivos de la investigación.............................................................................................1
1.2.1. Objetivo General........................................................................................................1
1.2.2. Objetivos Específicos................................................................................................1
1.3. Hipótesis............................................................................................................................2
1.4. Justificación e importancia................................................................................................2
1.5. Alcances y limitaciones.....................................................................................................2
..................................................................................................................... 3
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA...................................................................................................3
2.1. Sistema de gestión de seguridad........................................................................................3
2.1.1. Sistema de Gestión....................................................................................................3
2.1.2. Norma ISO 45001......................................................................................................4
2.1.3. Necesidad de implementar la norma ISO 45001........................................................4
2.1.4. Ciclo PHVA de la ISO 45001....................................................................................5
Fuente: Norma ISO 45001:2018 [5]..................................................................................................6
2.2. Seguridad y Salud en el trabajo.........................................................................................6
2.2.1. Seguridad y salud ocupacional...................................................................................6
2.2.2. Salud..........................................................................................................................6
2.2.3. Salud ocupacional......................................................................................................6
2.2.4. Riesgo........................................................................................................................7
2.2.5. Peligro.......................................................................................................................7
2.2.6. Prevención de accidentes...........................................................................................7
..................................................................................................................... 8
ESTADO DEL ARTE.......................................................................................................................8
....................................................................................................................18
METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN.................................................18
4.1. Metodología de la investigación......................................................................................18
4.1.1. Método de la investigación......................................................................................18
VI
4.1.2. Diseño de la investigación.......................................................................................18
4.2. Descripción de la investigación.......................................................................................19
4.2.1. Estudio del caso.......................................................................................................19
4.2.2. Población.................................................................................................................19
4.2.3. Técnicas de observación e instrumentos de colecta y procesamiento de datos
19
4.3. Operacionalización de variables......................................................................................20
....................................................................................................................21
DESARROLLO DE LA TESIS......................................................................................................21
5.1. Diagnóstico situacional...................................................................................................21
5.2. Diseño de la implementación del SGSST enfocado en la norma ISO 45001...................22
5.3. Implementación del SGSST............................................................................................23
5.4. Contexto de la organización............................................................................................26
5.4.1. Comprensión de la organización y de su contexto...................................................26
5.4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes
interesadas...............................................................................................................................30
5.4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de SST......................................32
5.5. Liderazgo y participación de los trabajadores.................................................................32
5.5.1. Política de SST........................................................................................................33
5.5.2. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización......................................34
5.5.3. Consulta y participación de los trabajadores...........................................................37
5.6. Planificación...................................................................................................................39
5.6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades.......................................................39
5.6.2. Evaluación de otras oportunidades para el SGSST..................................................39
5.6.3. Determinación de los requisitos legales y otros requisitos......................................41
5.6.4. Planificación de acciones........................................................................................43
5.6.5. Objetivos de la SST y planificación para lograrlos..................................................44
5.6.6. Planificación para lograr los objetivos de la SST....................................................45
5.7. Apoyo.............................................................................................................................45
5.7.1. Toma de conciencia.................................................................................................46
5.7.2. Comunicación.........................................................................................................47
5.7.3. Información documentada.......................................................................................50
5.8. Operación........................................................................................................................54
5.8.1. Planificación y control operacional.........................................................................54
5.8.2. Gestión del cambio..................................................................................................57
5.8.3. Preparación y respuesta ante emergencia................................................................64
5.9. Evaluación del desempeño..............................................................................................67
5.9.1. Seguimiento, análisis y evaluación del desempeño.................................................67
VII
5.9.2. Auditoría interna......................................................................................................69
5.9.3. Revisión por la dirección.........................................................................................72
5.10. Mejora.........................................................................................................................74
5.10.1. Incidentes, no conformidades y acciones correctivas...............................................74
5.10.2. Mejora Continua......................................................................................................77
....................................................................................................................82
RESULTADOS E INTERPRETACIÓN.........................................................................................82
6.1. Resultados de diagnóstico situacional del sistema de gestión de seguridad.....................82
6.1.1. Resultados de diagnóstico situacional del sistema de gestión inicial.......................82
6.1.2. Resultados de la auditoría interna al SGSST implementado....................................83
Bibliografía...................................................................................................................................126
VII
I
ÍNDICE DE FIGURAS
Figura N° 1 Ciclo PHVA ISO 45001................................................................................................6

Figura N° 2 procedimiento del contexto de la organización............................................................27
Figura N° 3 Mapa de procesos........................................................................................................32
Figura N° 4 Política de SST............................................................................................................33
Figura N° 5 Organigrama de Pakim Metales..................................................................................34
Figura N° 6 Procedimiento de roles, responsabilidades en la organización....................................35
Figura N° 7 Procedimiento de consulta y participación de los trabajadores....................................37
Figura N° 8 Acta de instalación del comité de SST........................................................................38
Figura N° 9 Procedimiento de determinación de requisitos legales................................................41
Figura N° 10 Objetivos de la seguridad y salud en el trabajo..........................................................44
Figura N° 11 Procedimiento de competencia y toma de conciencia................................................46
Figura N° 12 Procedimiento de comunicación participación y consulta.........................................49
Figura N° 13 Procedimiento de información documentada.............................................................51
Figura N° 14 Lista maestra de documentos.....................................................................................53
Figura N° 15 Matriz de evaluación para hallar el PMC..................................................................55
Figura N° 16 formato de gestión del cambio..................................................................................60
Figura N° 17 Procedimiento control HSEC para empresas contratistas..........................................62
Figura N° 18 Procedimiento de Preparación y respuesta a emergencia...........................................65
Figura N° 19 Procedimiento de seguimiento análisis y evaluación del desempeño........................67
Figura N° 20 Programa anual de auditorías....................................................................................69
Figura N° 21 Procedimiento de auditoría........................................................................................70
Figura N° 22 Procedimiento de revisión por la dirección...............................................................72
Figura N° 23 Procedimiento de investigación de accidentes...........................................................74
Figura N° 24 Procedimiento de mejora...........................................................................................78
Figura N° 25 Resultados de diagnóstico situacional ISO 45001.....................................................82
Figura N° 26 Resultados de la auditoría realizada al sistema de gestión implementado.................84
Figura N° 27 Resultados del proceso de mejora continua...............................................................85
IX
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla N° 1 operacionalización de variables....................................................................................20

Tabla N° 2 Diagnóstico del sistema de gestión de seguridad frente a los requisitos de la norma ISO
45001..............................................................................................................................................21
Tabla N° 3 Estructura de la Norma ISO 45001:2018......................................................................22
Tabla N° 4 Tabla de requisitos a implementar en la organización..................................................23
Tabla N° 5 Requisitos de puesto de trabajo....................................................................................36
Tabla N° 6 Factores determinantes para el éxito.............................................................................39
Tabla N° 7 Factores determinantes para el éxito.............................................................................40
Tabla N° 8 Mapa de procesos de servicios......................................................................................54
X
ÍNDICE DE FLUJOGRAMAS
Flujograma N° 1 procedimiento de control documentario...............................................................52

Flujograma N° 2 flujograma de gestión del cambio........................................................................59
Flujograma N° 3 Compras en la organización.................................................................................61
Flujograma N° 4 control de contratistas..........................................................................................63
Flujograma N° 5 flujograma de respuesta a emergencia..................................................................66
Flujograma N° 6 de evaluación del desempeño...............................................................................68
Flujograma N° 7 de auditoría interna..............................................................................................71
Flujograma N° 8 de revisión por la dirección..................................................................................73
Flujograma N° 9 de procedimiento de no conformidades e investigación de accidentes 75
Flujograma N° 10 procedimiento de mejora....................................................................................79
XI
ÍNDICE DE FORMATOS
Formato N° 1 Matriz FODA...........................................................................................................28

Formato N° 2 Tabla de fatores internos y externos.........................................................................30
Formato N° 3 Matriz de cumplimiento de requisitos legales de la SST.........................................42
Formato N° 4 planificación de acciones..........................................................................................43
Formato N° 5 Seguimiento de presupuesto de seguridad................................................................45
Formato N° 6 Matriz de comunicaciones........................................................................................47
Formato N° 7 Programa anual de auditorías...................................................................................69
Formato N° 8 Análisis de no conformidades/accidentes.................................................................76
Formato N° 9 Formato de mejoramiento continua..........................................................................80
XII
INTRODUCCIÓN
Las actividades y procesos de los trabajos de la industria metalmecánica, hoy día son actividades
comunes la cuales son muy beneficiosas al momento de laborar en él, así como tiene esas ventajas
también tiene unas desventajas al momento de laborar en él.
Existen procesos que producen situaciones de riesgos, los cuales terminan comúnmente en
accidentes y desarrollan enfermedades ocupacionales, generando pérdidas para las empresas, si se
trabaja de forma correcta siguiendo todos los procedimientos y medidas de seguridad establecidas
se podrá reducir estas situaciones de riesgos.
Ante la falta de herramientas de gestión o un sistema de SGSST, las organizaciones son más
propensas a no gestionar correctamente los riesgos y otras debilidades con las que se cuenta. Por
ello se implementa un SGSST basado en ISO 45001 en la empresa Pakim Metales S.A.C.
XII
I
GENERALIDADES
Descripción de la realidad del problema
Pregunta principal de investigación
¿La implementación del sistema de gestión de seguridad basado en ISO 45001,
mejorará la gestión de los riesgos laborales de la organización?
Objetivos de la investigación
Objetivo General
 Implementar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basada en la
norma ISO 45001:2018 en la empresa de metal mecánica Pakim Metales S.A.C.
Objetivos Específicos
 Realizar el diagnóstico situacional del sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo.
 Diseñar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basado en la norma
internacional ISO 45001.
 Evaluar la eficacia de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud
en el trabajo en la organización.
1
Hipótesis
Se implementará de forma eficaz el sistema de gestión de seguridad bajo los requisitos de la
ISO 45001 para la gestión de riesgos laborales en la empresa Pakim Metales S.A.C.
Justificación e importancia
Para el desarrollo de diferentes actividades en el rubro industrial y minero la ley 29783
establece que el empleador debe establecer un SGSST, que adopte directrices nacionales e
internacionales para mejorar continuamente.
En la actualidad la empresa cuenta con algunos lineamientos de un SGSST, esta se encuentra
acorde a los requisitos de la compañía minera Antapaccay S.A., a quien se le brinda servicios,
sin embargo, este no es apropiado a la realidad de la organización y no cumple con todos los
requisitos legales vigentes que el estado peruano lo requiere. Los indicadores de seguridad son
elevados y la gestión no se mantiene en el tiempo como parte de la cultura de seguridad
evitando accidentes e incidentes de trabajo.
Alcances y limitaciones
El trabajo de investigación alcanza a todos los procesos que son realizados en la empresa
Pakim Metales S.A.C. ubicada en la ciudad de Espinar, departamento del Cusco.
2
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Sistema de gestión de seguridad
Sistema de Gestión
Son una base probada para la gestión correcta de las herramientas y otras estrategias que
son utilizadas dentro de las organizaciones. Las empresas constan de varios retos para
su implementación, pero contar con un sistema de gestión ayuda a:
 Mejorar la gestión oportuna de seguridad, social, medioambiental y financiero.
 Mejorar la operatividad de las empresas.
 Reducir costos.
 Proteger la imagen y prestigio de las empresas.
 Mejorar continuamente.
 Innovar.
Los sistemas de calidad, SST y medio ambiente, se pueden implementar de manera
separada o conjuntamente, reduciendo tiempos de manejos y mejorando la efectividad
de los sistemas de gestión.
3
Norma ISO 45001
La norma ISO 45001 (organización internacional de estandarización), es la versión más
reciente de los sistemas de gestión de SST, su implementación se basa en la
implantación de estándares, procedimientos y otras estrategias dentro de la
organización. [1]
Necesidad de implementar la norma ISO 45001
Implementar la ISO 45001 en un lugar de trabajo beneficia a todos los niveles de la
organización, conjuntamente cumpliendo el estándar nacional, además de beneficiar a la
organización actual, a obtener más contrataciones en el rubro comercial.
Ayudará a reducir los riesgos y peligros de la organización, implementando la ISO
45001 en la organización se mejorará la gestión de los riesgos en los siguientes
aspectos:
 Protección de los trabajadores: Enfocada a identificar peligros y gestionar riesgos,
atribuye a mejorar y mantener un ambiente de trabajo seguro, como también a reducir
el nivel de importancia del riesgo y las enfermedades ocupacionales en los puestos de
trabajo. Este enfoque debe ayudar a reducir las ausencias de los trabajadores por
incidentes, accidentes y enfermedades en los empleados.
 Reducción de los riesgos: Son logrados a través de establecimientos de planes de
acción sobre los riesgos, estos deben de ser evaluados, verificados, inspeccionados,
tener revisión legal y medibles a largo o corto plazo. Con la finalidad de reducir los
riesgos y brindar un ambiente laboral seguro para los trabajadores
 Cumplimiento legal: Gestiona el cumplimento de requisitos legales nacionales e
internacionales. Cumplir con los requisitos legales evitar tener quejas, bajas,
consecuencias financieras y condenas según el código penitenciario.
4
 Sistema de Gestión: La estructura del Anexo S.L. está alineada con las normas ISO e
influye en su implementación entre otras normas de manera integrada.
 Responsabilidad: Lograr la certificación es demostrar el compromiso en materia de
SST en la organización.
Ciclo PHVA de la ISO 45001
El ciclo PHVA contempla cuatro etapas; el SGSST se enfoca al concepto de PHVA:
 Planificar: Conlleva a establecer objetivos de SST, establecer planes de acción que
incluyan la asignación de recursos e identificar peligros y evaluación de los riesgos.
[1]
 Hacer: Implantar procesos que apoyen realizar lo previsto. [1]
 Verificar: Realizar monitoreos a las actividades y procesos respectos a los objetivos
planteados en materia de SST. [1]
 Actuar: Realizar acciones de mejorar continua para el correcto desempeño del
SGSST y lograr alcanzar los objetivos planeados. [1]
5
Figura N° 1 Ciclo PHVA ISO 45001
Fuente: Norma ISO 45001:2018 [1]
Seguridad y Salud en el trabajo
Seguridad y salud ocupacional
Son el conjunto de estrategias que tienen como objetivo prescindir o reducir el riesgo,
para evitar que se susciten accidentes de trabajo.
Se encarga de administrar la serie de peligros y otras debilidades que facilitan a la
incidencia de accidentes, como los trabajos de alto riesgos, conlleva a realizar
seguimientos a los trabajos críticos y también a los trabajos rutinarios. [9]
Salud
Tener estado propio de bienestar físico, mental y social. [9]
Salud ocupacional
Actividades que buscan el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de los
trabajadores, previniendo daños a la salud causadas por el trabajo, adecuando el trabajo
al trabajador.
6
Riesgo
La posibilidad de que el peligro se materialice y genere daños. [9]
Peligro
Situación de intrínseca, con la potencialidad de causar daños. [9]
Prevención de accidentes
Combinación herramientas de gestión que permitan lograr los objetivos previstos en
materia de SST en la organización, el empleador debe facilitar recursos con el propósito
de prevenir accidentes laborales. [9]
7
ESTADO DEL ARTE
En [25], Determina los elementos clave en la implementación de un SGSSO a través de la norma
ISO 45001. Refunda que una organización mejorará su SGSSO, rendimiento del mismo,
cumplimiento de los requisitos legales interinos. Para la implementación de los requisitos de ISO
45001, se debe partir por el diagnostico situacional del SGSSO actual e identificar los peligros y
evaluar de los riesgos de la organización, para impartir una sólida formación de la cultura de la
seguridad y herramientas de gestión en la organización exigidos de la norma ISO 45001.
En [26], Realiza el resumen del foro del SGSST, de la norma ISO 45001. Asegura que el sistema
de gestión de seguridad es una herramienta para todas las empresas sin tomar en cuenta su tamaño,
por ello la norma ISO 45001:2018 ayudará a mejorar resultados al respecto. Para la
implementación de la norma se debe de verificar los resultados del diagnóstico inicial del SGSST
que identificará herramientas de gestión faltantes para cumplir con los lineamientos de la norma SO
45001. Respecto a la organización estudiada se cuenta que hasta el momento no hay 100% de
cumplimiento de la norma, también se aprecia carencias en la identificación de requisitos
legales, así como su cumplimiento,
8
aunque ya se hayan realizado acciones para mejorar dichos resultados por parte de la dirección.
En [27], Realiza una investigación científica que aporta a los SGSST la acción de prevención de
los riesgos de trabajo al SGSST interactuando con directrices relativas, los cuales sirven como
instrumento que ayudan a las empresas a lograr la mejora continuamente de la eficacia del SST,
gran parte de los sistemas de gestión cuentan con la aplicación del principio PHVA. Objeta que la
evidencia encontrada sobre los SGSST afianzados a la prevención de riesgos corrobora la variedad
de propuestas que existen y son implementadas en todo el mundo que están basadas en la norma
OHSAS 18001, la cual ayuda a gestionar riesgos propios de cada organización que desea
implementarla.
En [28], Presenta un artículo en el cual contextualiza la gestión de hoy en día en materia de
prevención de riesgos de trabajo, así como documentar y evidenciar el dominio técnico de la SST
para integrarla a la gestión general y la estructura organizacional de las empresas. Re afirma que la
implementación de la norma OSHAS 18001 no es basta, porque su estructura se basa PHVA ayuda
a que la organización adopte mejoras en materia de prevención de riesgos laborales. La estructura
adoptada por la OHSAS 18001 ayuda a que una organización pueda y logre mejorar su desempeño
en SST. Mas esta no es suficiente y no garantiza que cambien los ambientes laborales.
En [29], Afirma que el SGSST facilita la correcta administración y gestión de los riesgos
identificados en el trabajo. La base principal de los SGSST está basada en el ciclo PHVA. La
implementación de esta norma permitirá las organizaciones, desarrollen e implementen
herramientas de gestión que ayudarán a la gestión correcta de los riesgos de trabajo y mejorarán los
resultados productivos de la empresa.
9
En [31] propone la transición del SGSST de OHSAS 18001:2007 a ISO 45001:2018 para la
empresa METSO PERU S.A. El tipo de investigación es aplicativa porque busca dar solución al
problema planteado, se realiza un diagnóstico inicial al SGSST de la empresa METSO PERU S.A.
y se evalúa el cumplimiento frente a los requisitos de 45001. Para poder realizar un diseño acorde
con las carencias identificadas e implementar el SGSST en la empresa METSO basado en ISO
45001. Concluye que el SGSST de la empresa cumple con el 81.52% respecto a la norma, lo cual
representa una clara ventaja de transición de 18001 hacía ISO 45001.
En [32] Diseña un modelo de SGS utilizando la norma ISO 45001, para logra un mejor control y
seguimiento del plan de seguridad en Obras de Saneamiento. El tipo de investigación es aplicada,
para ello utilizo el análisis del diagnóstico situacional del SGS actual frente a los requisitos de ISO
45001. Desarrolla una solución al problema planteado donde diseña el del SGS basado en la ISO
45001. Concluye que la implementación de un modelo de SGS empleando la norma ISO 45001
ayudará a mejorar el plan de seguridad, reduciendo los índices de accidentabilidad e incrementando
el índice de capacitación.
En [17], Realiza el diseño SGSSO para la gestión de la organización “Prefabricados de Concreto
Flores” enfocado en ISO 45001. Para ello realiza el diagnóstico inicial del SGSST de la empresa
frente a los requisitos de ISO 45001, determina estrategias para el cumplimiento de la norma,
realizando el diagnóstico situacional. Concluye que el SGSSO se desarrolló según el anexo SL y
que accederá cumplir con las exigencias de ISO 45001, mejorando la gestión de los riesgos dentro
de la empresa.
En [10], Propone el diseño de un SGSST bajo OHSAS 18001 para la empresa FAGOMA
S.A.C. El tipo de investigación es exploratoria y aplicada, por ello realiza un análisis inicial del
SGSST de la organización, para evaluar su situación actual frente al cumplimiento de los requisitos
legales y exigidos por OSHAS 18001, desarrolla el diseño del SGSSO para
10
la empresa FAGOMA bajo los requisitos de la norma OHSAS 18001. Concluye que se diseñó el
SGSST alineado con las exigencias de la empresa el cual ayudará a la gestión eficaz de los riesgos.
En [4], Propone la implementación de un SGSST enfocado en la norma OHSAS 18001. Para lo
cual realiza el diagnóstico situacional, identificados las falencias del no cumplimiento de OHSAS
18001, diseña el SGS cumpliendo las normas legales y las exigencias de la Resolución Ministerial
050-2013-TR. Concluye que la empresa logró la implementación del SGSST enfocado en OHSAS
18001, con el involucramiento de la gerencia general y otras partes internas de la organización.
En [22], Diseña de un SGSSO para una empresa metalmecánica enfocada en la norma OHSAS
18001. La investigación es de tipo aplicativa porque para dar solución al problema inicia con el
diagnóstico inicial del SGSST en comparativa a los requisitos de OHSAS 18001, para poder
establecer los requisitos carentes identificados en el diagnóstico inicial. Concluye que la
implementación del diseño SGSSO en las industrias de metalmecánica se definirán y aplicarán
herramientas de gestión con la objetividad de identificar peligros y evaluar riesgos, para realizar los
controles necesarios para minimizar los accidentes de trabajo.
En [11], Diseña e implementa la norma OHSAS 18001 con la finalidad de disminuir incidentes y
accidentes. El tipo de investigación es aplicada, puesto que los resultados sirven de solución a los
problemas empresariales identificados en el diagnóstico situacional para posteriormente evaluar
mediante indicadores de gestión de seguridad, los resultados que se obtendrán en futuro después de
la implementación. Concluye que la implementación de OHSAS 18001 genera efectividad del
SGSSO, Además de aportar rentabilidad a las organizaciones previniendo pérdidas y mejorando
continuamente.
11
En [30], Diseña un SGSSO basado OHSAS 18001 para lograr el mejoramiento del control de
peligros y riesgos en la explotación de baritina de la concesión minera “Cápac” – Tarma. El tipo de
la metodología de la investigación es aplicada, porque establece los aspectos necesarios para
realizar el diseño del SGSSO, mejorar los controles de los peligros y riesgos, para ello realiza la
identificación de las necesidades de la organización en comparativa a los requerimientos de
OHSAS 18001, diseña el sistema de SGSSSO según las necesidades identificadas. Concluye que el
diseño SGSSO basado en OHSAS 18001 logra optimizar el control de peligros y riesgos, y para
ello se definen responsabilidades y funciones dentro de la empresa para el mejoramiento continuo.
En [21], Implementa un SGSSO basado en OHSAS 18001 con la finalidad contribuir a la
eliminación o disminución de la accidentabilidad y el registro de enfermedades ocupacionales en
una siderúrgica. La investigación es de tipo aplicativa porque realiza la revisión inicial del SGSSO
de la empresa, determinando necesidades a implementar del SGSSO, para finalmente diseñar e
implementar SGSSO basado en la OHSAS 18001. Concluye que se implementa SGSSO basado en
la OHSAS 18001, logra reducir de manera significativa y continua en el tiempo, por la permanente
participación de los trabajadores en el proceso de la identificación de peligros y evaluación de los
riesgos.
En [18], Diseña un SGSSO para la empresa constructora eléctrica IELCO. La investigación es de
tipo cualitativa y cuantitativa, cualitativa porque obtiene información pertinente y válida para entrar
a la problemática de la realidad y cuantitativa porque mide los niveles de los riesgos a los que se
encuentran expuestos los trabajadores, la secuencia metodológica de la investigación inicia por el
diagnóstico inicial donde se verifica el desempeño de los lineamientos de la norma OHSAS 18001
frente a la situación actual de la organización, evalúa los no cumplimientos de la norma para
finalmente diseñar el SGSSO. Concluye que la organización de cumplir con los requisitos de
OHSAS 18001, en corto periodo de tiempo
12
se incrementará la eficiencia de trabajo, la reducción de enfermedades laborales y la reducción de
accidentes de trabajo.
En [6], propone un SGSSO en la empresa LATERCER S.A.C. Basada en OHSAS 18001.Realiza la
revisión de la documentación existente a través del diagnóstico inicial del SGSSO actual frente a
los requerimientos de OHSAS 18001 para finalmente diseñar e implementar herramientas de
gestión que permitan lograre cumplir con los requisitos de la exigidos por la norma. Concluye la
propuesta del SGSSO basada en OHSAS 18001 será considera por la empresa LARTERCER
puesto que el SGSSO actual de la empresa es deficiente y que su implementación ayudará a
gestionar los riesgos identificados en la organización.
En [7], Propone la implementación de un SGSSO enfocado en la norma OHSAS 18001 para
controlar los riesgos en la empresa Vidriería 28 de Julio S.A.C. El tipo de investigación es
transversal, porque recopila datos del SGSSO para realizar el diagnóstico inicial de la empresa,
analiza las medidas a implementar identificadas en el diagnóstico inicial tales como
procedimientos, formatos y otras herramientas de gestión que contribuyan con el cumplimiento de
la norma OHSAS 18001. Concluye que la propuesta de implementación del SGSSO enfocado en
OHSAS 18001 aportará mejor control de los riesgos identificados en el trabajo y gestionarlos de
manera oportuna.
En [8], Establece un modelo para la implementación de un SGSST alineando a los requisitos de la
OHSAS 18001 para una organización industrial de alimentos en el Perú. Para el cumplimiento del
objetivo propuesto realiza la identificación de procedimientos, formatos y otros documentos
fundamentales exigidos por las OHSAS 18001 que sean consideradas en las actividades de la
empresa, y así establecer recomendaciones para la implementación del SGSST en base a los
requisitos de OHSAS 18001. Concluye que se
13
ha establecido herramientas de gestión que permitan el desempeño de la norma OHSAS 18001 y
otras estrategias que ayuden a la implementación eficaz de la norma.
En [20], Implementa un SGSST bajo los lineamientos de OHSAS 18001 para la empresa ABC.
Realiza el diagnóstico inicial del SGSST para identificar incumplimientos de la norma OHSAS
18001 y cumplir con los requisitos legales, para ello que realiza el diseño e implementa el SGSST
bajo los lineamientos de la norma OHSAS 18001. Concluye que con la implementación del SGSST
la organización cumplirá con los requisitos legales, y el desempeño del sistema de gestión se verá
apoyado por la gerencia y la participación de los trabajadores.
En [5], Propone un SGSSO alineado a la norma OHSAS 18001 en la empresa Saladita
S.A.C. El tipo de investigación realizada es descriptiva propositiva, describe condiciones en al que
se encuentra el SGSSO respecto a los requisitos de OHSAS 18001, y propone la elaboración de un
modelo viable de un SGS basado en OHSAS 18001 a implementar en la empresa. Concluye que se
diseñó el SGSSO, estableciéndose formatos, procedimientos y un plan de emergencia, con la
finalidad propiciar la colaboración de todos los trabajadores y mejorar el ambiente laboral,
implementando herramientas de gestión no existentes en el diagnóstico inicial del SGSSSO.
En [12], Diseña el SGSSO según lineamientos de la norma OHSAS 18001 para las obras PER Plan
COPESCO. El tipo de investigación es transversal descriptiva, porque muestra que la tesis se
enfoca en la situación actual de la organización en materia de SGSSO, identificando el no
cumplimiento de la norma OHSAS se realiza el diseño del sistema de gestión que permita cumplir
con los requisitos legales y propios de OHSAS 18001. Concluye que se diseñó el SGSSO para las
obras que regenta PER Plan COPESCO que están alineados a los requerimientos de OHSAS 18001
y también se logra el cumplimiento
14
de los requisitos legales, al ser implementado permitirá mejorar las condiciones de trabajo y la
correcta gestión de riesgos.
En [25], Propone la implementación de un SGSST para una empresa contratista de transporte de
personal en una empresa minera. El tipo de investigación es descriptiva, describe la situación actual
SGSSST de frente a los requisitos de OHSAS 18001 y determina estratégicamente herramientas de
gestión, para realizar el diseño del SGSST correcto y alineado a la norma OHSAS 18001. Concluye
que el SGSST, priorizara la atención oportuna de los peligros identificados y la gestión oportuna de
los riesgos de trabajo, mejorando la productividad de la empresa a través de la generación de
cultura de seguridad en los trabajadores.
En [15], elabora una propuesta para la implementación del SGSST para la empresa SUMIT
S.A.C. enfocada en la ley N˚ 29783. El tipo de investigación es descriptiva aplicativa, realiza la
revisión inicial del sistema de gestión en comparativa a los requisitos exigidos por la ley 29783
para posteriormente elaborar un plan de adecuación del SGSST que cumpla con los requisitos de la
ley 29783. Concluye que se desarrolló la propuesta del SGSST cumpliendo los de la ley N˚ 29783
y otros elementos contemplados en la resolución ministerial N˚ 050- 2013-TR.
En [13], Implementa un SGSST basado en OHSAS 18001:2007 en la Municipalidad Distrital de
Pacasmayo. El tipo de investigación es no experimental - transversal, realiza el diagnóstico inicial
del SGSST en comparativa a los lineamientos de la noma OHSAS 18001, para generar
documentación necesaria y otras herramientas de gestión que ayuden a cumplir con la norma
OHSAS 18001. Concluye que la implementación SGSST es necesaria para administrar y controlar
de manera oportuna los peligros y riesgos dentro la
15
organización, a través de implementación de procedimientos, formatos, capacitaciones y
promoviendo una cultura de seguridad.
En [14], Realiza la propuesta de implementación de un SGSSO basado en OHSAS 18001 en una
empresa de capacitación técnica industrial. La investigación es de tipo descriptiva, se describe la
situación actual del SGSSO a través del diagnóstico situacional, se diseña el sistema de gestión
acorde a las exigencias OHSAS 18001, para su implementación se sigue el orden metodológico del
diseño del sistema. Concluye que al implementarse el SGSSO, se obtendrán resultados de
disminución de los índices de seguridad y se mejorará la gestión de los riesgos con las herramientas
de gestión adecuadas a la organización.
En [19], Diseña una propuesta de implementación de un SGSST establecido en la Ley Nº 29783
y D.S. 005-2012-TR para una empresa fabricante de productos plásticos reforzados con fibra de
vidrio. El tipo de investigación realizada es de tipo descriptiva, porque se requiere verificar el
estado actual de la organización en materia de seguridad y salud frente los requisitos de la ley
29783 y el D.S. 005- 2012-TR, diseña la implementación del SGSST según los no cumplimientos
identificados del sistema de gestión actual frente los requisitos de la ley 29783 y el D.S. 005-2012-
TR. Concluye que se diseñó el SGSST para lo cual se modificaron la documentación existente
relacionada al sistema de gestión y dar el cumplimiento a la ley 29783 haciendo uso la lista de
verificación de la Resolución Ministerial 050-2013-TR.
En [26], Diseña un modelo de SGSST, que cumpla con los requisitos de la Ley 29783. El tipo de
investigación aplicada es descriptiva, describe las características propias del sistema de gestión
actual frente a los requisitos exigidos por la ley 29783, para planificar y desarrollar el sistema de
gestión de seguridad en la organización y medir el cumplimiento del sistema de gestión
implementado referente a la ley 29783. Concluye que con el modelo
16
propuesto del SGSST cumple con los requisitos exigidos por la Ley 29783 y su reglamento D.S.
005-2012-TR.
En [2], Diseña un SGSSO basado en OHSAS 18001 para la empresa “Pedro Tobar”. El tipo de
investigación es descriptiva aplicada, porque describe la situación actual seguridad industrial en la
trituradora “Pedro Tobar” frente a las exigencias de la norma OHSAS 18001, se identificada las
necesidades del SGSSO para realizar el diseño del sistema de gestión enfocado en OHSAS 18001.
Concluye que al implementar el SGSSO para la empresa “Pedro Tobar” se obtendrá cultura de
seguridad en la organización y las herramientas de gestión diseñadas se tendrá el control de las
desviaciones de trabajo.
En [16], Diseña y desarrolla un SGSSO basado en OHSAS 18001 para una organización
comercializadora de productos agroquímicos. El tipo de investigación es exploratoria, determina la
situación actual de la empresa con respecto al sistema de gestión OHSAS 18001 mediante un
diagnóstico situacional, identifica las necesidades carentes en el sistema de gestión para lograr el
cumplimiento de los requisitos de OHSAS 18001. Concluye que se desarrolló el diseño del SGSSO
y que al implementarse la empresa obtendrá cultura de seguridad, y con las herramientas generadas
se podrá tener control sobre las desviaciones en seguridad y salud ocupacional.
17
METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Metodología de la investigación
4.1.1. Método de la investigación
El trabajo de investigación es de tipo aplicada y de nivel descriptiva, busca dar solución
a situaciones o problemas concretos, identifica los problemas para definir estrategias de
solución, es de nivel descriptiva porque se revisan características intrínsecas del tema a
investigar, para definir y formular la hipótesis, para ello seleccionar herramientas de
recolección de datos y su procesamiento.
4.1.2. Diseño de la investigación
El tipo de diseño es no experimental, porque la tesis muestra dar solución al problema
planteado para ello está enfocada en el contexto actual de la empresa estudiada en
materia de SST con el propósito de diseñar e implementar el SGSST basado y alineado
a la norma ISO 45001, dando solución al problema planteado.
18
Descripción de la investigación
Estudio del caso
El escenario escogido es la empresa de servicios de metal mecánica Pakim Metales
S.A.C. ubicada en la provincia de Espinar-Cusco.
Población
La población intervenida es la empresa de Pakim Metales S.A.C. ubicada en la
provincia de Espinar-Cusco.
Muestra
Para la presente investigación la muestra coincide con la población ya que la
implementación no se desarrolla por muestro, sino es de aplicabilidad a todos los
procesos de la organización.
Técnicas de observación e instrumentos de colecta y procesamiento de
datos
Técnicas:
 Entrevistas: Las entrevistas serán realizas en el ambiente laboral con el personal
involucrado, tienen el objetivo de verificar la eficacia de los procedimientos existentes
en la organización y otras herramientas de gestión.
 Análisis documental: Se revisarán documentos asociados al SGSST actuales de la
organización y otros que estén relacionados al sistema de gestión.
 Observación de campo: Se realizará la extracción de datos e informaciones
directamente de la realidad del SGSST de la empresa Pakim Metales S.A.C.
Instrumentos:
 Check list basado en los requisitos de ISO 45001.
 Documentación del SGSST, para la verificación de los requisitos de la norma ISO
45001:2018 de la empresa Pakim Metales S.A.C.
 Plan de auditoría.
 Lista de verificación de auditoría.
19
Operacionalización de variables
Tabla N° 1 operacionalización de variables
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS
Independiente *Lista de
Sistema de gestión de *Diagnostico Porcentaje de verificación del
seguridad y salud situacional. cumplimiento de cumplimiento del
ocupacional ISO *Implementación requisitos de la sistema de
45001. de requisitos norma. gestión de
seguridad.
*Documentos
implementados.
Dependiente Verificación del N° de requisitos

Check list de
Eficacia cumplimiento de implementados
Auditoría.
los requisitos de /total de
norma requisitos
implementada. norma*100.
Fuente: Elaboración Propia
20
DESARROLLO DE LA TESIS
Diagnóstico situacional
Se comprueba el estado del SGSST de la empresa Pakim Metales S.A.C. verificando el
cumplimiento de los requisitos de ISO 45001 es través del check list inicial, la cual indicará el
estado de cumplimiento de los requisitos basados en la normativa vigente y de la norma ISO
45001.
El desarrollo del diagnóstico situacional de la organización se realiza a través de un check list,
teniendo los siguientes resultados:
Tabla N° 2 Diagnóstico del sistema de gestión de seguridad frente a los requisitos de la

norma ISO 45001.
DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN LA EMPRESA PAKIM METALES
FRENTE A LOS REQUISITOS ISO 45001
Requisitos Ítems Revisados Porcentaje de
cumplimiento
21
4. Contexto de la organización 11 0.00%
5. Liderazgo y participación de los

48 50.00%
trabajadores
6. Planificación 63 12.50%
7. Apoyo 37 33.33%
8. Operación 32 16.67%
9. Evaluación del desempeño

52 14.00%
10. Mejora/ acción para la mejora continua 22 32.33%
Cumplimiento de la norma ISO 45001 22.64 %
Autoría: propia
Diseño de la implementación del SGSST enfocado en la norma ISO 45001
Para diseñar el SGSST en la empresa Pakim Metales S.A.C. se tomará en cuenta los resultados
de la evaluación situacional, y con ello se estructurará el sistema de gestión a implementar,
según el anexo de alto nivel, que tiene como estructura:
Tabla N° 3 Estructura de la Norma ISO 45001:2018
Introducción
Alcance
Referencias normativas
Términos y definiciones
Contexto de la organización
Liderazgo
22
Planificación
Soporte
Operación
Evaluación del desempeño
Mejora
Fuente: Norma ISO 45001:2018
Implementación del SGSST
Para la implementación de la norma ISO 45001:2018 y evidenciar el cumplimiento de los
requisitos, se genera documentos y otras estrategias que permitan cumplir con los requisitos de
la norma y los requisitos legales, tomando en cuenta el diagnóstico inicial desarrollado se
implementarán los requisitos faltantes.
Se realizará la implementación del sistema de gestión de seguridad cumpliendo el orden
secuencial del anexo SL, el cual se detalla:
Tabla N° 4 Tabla de requisitos a implementar en la organización
A IMPLEMENTAR
ANEXO SL CÓDIGO NOMBRE
Contexto de la Procedimiento de contexto de la

SGI-PKM-HSEC-PRO-020
organización organización
SGI-PKM-HSEC-DI-007 Matriz FODA
23
Formato de factores internos
SGI-PKM-HSEC-DI-006
externos
SGI-PKM-HSEC-POL-001 Política de SST
SGI-PKM-HSEC-DI-005 Organigrama principal
Liderazgo y Procedimiento de Roles,
participación de SGI-PKM-HSEC-PRO-021 responsabilidades en la
los trabajadores organización
Procedimiento de participación y
consulta de trabajadores
Procedimiento de Determinación
de requisitos legales
Lista de cumplimiento de requisitos

Planificación SGI-PKM-HSEC-NOR-001
legales y otros requisitos SST
SGI-PKM-HSEC-PRC-011 Planificación de acciones
SGI-PKM-HSEC-DI-012 Objetivos de la SST
Formato de seguimiento de
SGI-PKM-HSEC-DI-001
presupuesto de seguridad
Procedimiento de competencia y
toma de conciencia
SGI-PKM-HSEC-DI-007 Matriz de comunicaciones

Apoyo
Procedimiento de comunicación
participación y consulta
Procedimiento de control
documentario
Lista maestra de documentos

SGI-PKM-HSEC-REG-13
internos
24
SGI-PKM-HSEC-PRO-002 Procedimiento IPERC
Procedimiento de gestión del

cambio
SGI-PKM-HSEC-REG-013 Formato de gestión del cambio
Procedimiento de control HSEC

para empresas contratistas
Procedimiento de preparación y
Operación
respuesta a emergencia
Procedimiento de seguimiento
SGI-PKM-HSEC-PRO-023 análisis y evaluación del
desempeño
Procedimiento de preparación y
respuesta a emergencia
Procedimiento de seguimiento
SGI-PKM-HSEC-PRO-023 análisis y evaluación del
desempeño
Evaluación del SGI-PKM-HSEC-PRO-024 Procedimiento de auditoría interna
desempeño SGI-PKM-HSEC-PGM-03 Programa anual de auditorías
Procedimiento de revisión por la

dirección
Investigación de accidentes y no
conformidades
Análisis de no
Mejora SGI-PKM-HSEC-DI-17
conformidades/accidentes
SGI-PKM-HSEC-PRO-026 Procedimiento de mejora
SGI-PKM-HSEC-PRO-018 Formato de mejoramiento continuo
Fuente: Autoría propia
25
Contexto de la organización
Comprensión de la organización y de su contexto
La empresa determina cuestiones internas y externas que son esenciales para el
desarrollo y cumplimiento de los objetivos del SGSST, a través de herramienta de
análisis FODA donde se definen estrategias que ayudan en la determinación de los
objetivos trazados, así mismo Pakim Mentales implementa un procedimiento de
contexto de la organización que guía a la revisión y mantenimiento del procedimiento.
26
Figura N° 2 Procedimiento del contexto de la organización
Fuente: Pakim Metales S.A.C
27
Formato N° 1 Matriz FODA
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGI-PKM-HSEC-DI-007

REVISIÓN 0
MATRIZ FODA
APROBACIÓN 23/01/2018
REGISTRO PÁGINA 1 DE 1
Proceso: Mantenimiento metal mecánico
Fecha:
Elaborado por: Jhosep Salas Florez
Análisis externo FORTALEZAS DEBILIDADES

Lista de Fortalezas Lista de debilidades
Personal técnico Materia prima de Rentabilidad depende
Servicios de No contar con Mejorar las
altamente capacitado acuerdo con de las condiciones de
Análisis interno mantenimiento campañas condiciones de
en todos los tipos de especificaciones otras empresas en
mecánico de alta publicitarias de logística, referente a
servicios de técnicas de nuestros competencia
calidad nuestros servicios nuestros clientes
metalmecánica clientes
OPORTUNIDADES-O
Lista de oportunidades Estrategias (FO) Estrategias (DO)
(FO1) Brindar (DO1) Mostar

servicios de alta nuestros servicios a
Contar con la calidad través de medios de
implementación de comprometidos con comunicación y que
normas internacionales la seguridad a través brindamos servicios
ISO 9001 e ISO 45001 a de la gestión de de calidad con
riesgos seguridad
(FO2) Brindar
servicios de acuerdo (DO2) Mejorar la
con los requerimientos logística para brindar
Brindar servicios de
de nuestros clientes servicios de acuerdo a
acuerdo con los
con la participación de los requerimientos de
requerimientos de
personal altamente nuestros clientes
nuestros clientes
calificado
28
(FO3) Utilizar materia
(DO3) Mejorar la
prima de acorde a los
logística para brindar
Cumplir con las condiciones requerimientos del
servicios de acuerdo
del interpuestas por el servicio, cumpliendo
a los requerimientos
cliente con las condiciones
de nuestros clientes
técnicas interpuestas
por el cliente
AMENAZAS-A
Lista de amenazas ESTRATEGIA (FA) ESTRATEGIAS (DA)
(DA1) Implementar
(FA 1) Brindar
campañas
Empresas competitivas servicios de alta
publicitarias para
en el rubro de servicios calidad, a diferencia
competir con
de metalmecánica de nuestros
empresas del mismo
competidores
rubro
(DA2) Mejorar la
(FA 2) Contar con
logística para la
Variación constante de personal calificado
satisfacción de nuestros
precio de materia prima para la utilización
clientes y de la comprar
apropiada de materia
de materia prima
prima
(DA3) Mejorar la
Realizamos compras rentabilidad de
fuera del ámbito local (FA3) Utilizar materia nuestros servicios,
materia prima para la secundaria u otras realizamos compras de
realización de nuestros compradas en el materias secundarias
servicios ámbito local al amito local o
regional.
Fuente: Pakim Metales S.A.C.
29
Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de
otras partes interesadas
Para evidenciar el cumplimiento del apartado 4.2 La organización determina una matriz
de identificación de partes interesadas, que contempla las necesidades y expectativas
que guardan relación con los procesos de la organización.
Formato N° 2 factores internos y externos
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

SGI-PKM-HSEC-DI-006
TRABAJO
Revisión 00
Factores internos y externos Aprobación
18/03/2018
Formato Página 1 de 1
Categoría de Tipos de
Necesidades Expectativas
stakeholder comunicaciones
FACTORES INTERNOS
Las personas de la
Necesidad de  Comunicaciones
organización plantean
afecto y bidireccionales
unas expectativas, a
afiliación: relacionadas con:
saber:
1.Aceptación,
1. Satisfacción y  La política
participación y
motivación. Integrada.
asociación.
2. Necesidades de 2. Desarrollo profesional y
 seguridad laboral.
Personas de la estima. personal.
organización 3. Necesidad de
bienestar 3. Desempeño laboral y  Desarrollo
Necesidades de ambiental sin riesgos en personal.
Seguridad y las personas.
protección.
4. Necesidades 4. Seguridad y  Desarrollo
económicas. estabilidad profesional. personal.
 Profesional y
5. Necesidades de 5. Protección de sus
satisfacción del
información. datos.
personal.
 Necesidades de
cumplimiento de los  Cumplimiento de los  Discusión de las
Gerentes compromisos de la compromisos de la metas y objetivos de
seguridad y salud seguridad y salud en el SST cumplidos.
en el trabajo. trabajo.
 Necesidades
 Protección de los  Reuniones
Propiedades de protección de
equipos de la mensuales del
los equipos de la
organización. organización. comité de SST.
30
 Necesidades
 Protección de los
de protección de
bienes de la
los bienes de la
organización.
organización.
FACTORES EXTERNOS
1. Necesidades de
1. Satisfacción del
Seguridad en la 1. Política de SST.
personal en materia de
realización del
SST.
servicio.
2. Necesidades de
2. Cumplimiento de los 2. Reuniones del
Clientes información y
Plazos de entrega comité de
seguimiento de los
acordados. seguridad.
trabajadores.
3. Cumplimiento con la
3. Cumplimiento legislación y/o normas 3. Reuniones del
legal de SST. nacionales vigentes en comité de SST.
SST.
Acreedores 1. No influencia. 1. No influencia. 1. No influencia.
1.Difusión de
1. Cumplimiento
1. Necesidades reglamentos, leyes y
de leyes, decretos
Gobierno de cumplimiento normas a través de
supremos, normas
legales. portales web, diario
nacionales.
EL PERUANO.
1. Necesidades de
compromiso de 1. Contratación de 1. Cumplimiento
Sociedad empleo con la personal al 80% de la zona del indicador de
sociedad de influenciada. contratación.
influenciada por
las actividades.
1. Necesidad de
1. Estrategia de 1. Frecuencia de
atención inmediata.
crecimiento comercial. compras.
Proveedores 2. Vías de
2. Necesidad de 2. Comunicación comunicación
atención eficiente y clara y precisa. (correos, vía
adecuada. telefónica,
WhatsApp).
31
Determinación del alcance del sistema de gestión de SST
El alcance contempla a todos los procesos y los servicios vigentes de la empresa Pakim
Metales S.A.C. dedicada a los servicios fabricación y manteamiento de estructuras
metálicas, ubicada en la ciudad de espinar -cusco, en la calle nueva baja 2017.
Para su compresión se muestra el mapa de procesos (ver figura N° 3).
Figura N° 3 Mapa de procesos
Liderazgo y participación de los trabajadores
La gerencia general de la empresa Pakim Metales S.A.C. está comprometida con cumplir
todos los requisitos del SGSST basado en la ISO 45001:2018, demostrando interés por la
seguridad y salud de los trabajadores, se logra el cumplimiento de este requisito a través de los
compromisos de la gerencia que están citados en la política de seguridad.
32
Política de SST
La adaptación de la política de SST se realiza bajo los requisitos de ISO 45001 y de la
normativa vigente peruana, se encuentra difundida en todas las zonas de trabajo,
oficinas y almacenes. El compromiso de la gerencia general se refleja a través de su
aprobación y firma.
Figura N° 4 Política de SST
33
Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
Para el cumplimiento del apartado 5.3 se elaboró un organigrama por puesto de trabajo, y un procedimiento para la selección de puesto de
trabajo “SGI-PKM-HSEC-PRO-021” donde se especifica los perfiles de puesto y se define las responsabilidades y autoridad.
Figura N° 5 Organigrama de Pakim Metales
34
Figura N° 6 Procedimiento de roles, responsabilidades en la organización
Para el cumplimiento de del apartado 5.3, la empresa Pakim Metales S.A.C. define
que los perfiles de puestos de trabajo están especificados en el procedimiento
“SGI-PKM-HSEC-PRO-021” el cual detalla las características del puesto de
trabajo que se gestiona a través del área administrativa utilizando la siguiente tabla:
35
Tabla N° 5 Requisitos de puesto de trabajo
Formación Conocimientos
Entrenamiento
en el Sistema
SSO, Anexo 4, 5
y 6.
Experiencia / MS Office
Áreas Cargos Formación Académica Responsabilidad sobre el SGSST A quien reporta Cargo Similar Inglés Project,
(años) Sistemas AutoCAD,
Integrados de
S10 Power
Gestión Excel Word
Point
Gerencia Ing. Industrial Asignar recursos Accionistas 4 Medio Alta Alta Alta Alta Alta
Residente de
Ing. Mecánico eléctrico Brindar facilidades Gerencia 5 Medio Alta Alta Alta Alta Alta
Obra
Técnico mecánica
Cadista Brindar soporte Residente de Obra 2 Medio Alta Alta Alta Alta Alta
producción
Supervisor de Ing. Con especialización
Gestionar la mejora del sistema Toda la organización 3 Medio Alta Alta Alta Alta Alta
seguridad de seguridad
Supervisor
Ing. Mecánico eléctrico Brindar facilidades Gerencia 3 Medio Alta Alta Alta Alta Alta
QA/QC
Supervisor
Ing. mecánico Brindar facilidades Gerencia 1 Medio Alta Alta Alta Alta Alta
mecánico
Supervisor
Ing. Eléctrico Brindar facilidades Gerencia 3 Medio Alta Alta Alta Alta Alta
eléctrico
Líder mecánico Técnico mecánico Cumplir con los compromisos de
Residente de Obra 3 Medio Alta Medio Medio Medio Medio
eléctrico eléctrico la gestión de seguridad
Operativo
- Mecánico Cumplir con los compromisos de
Técnico mecánico Supervisor mecánico/eléctrico 1 Medio Alta Medio Medio Medio Medio
Proyectos montajista la gestión de seguridad
Cumplir con los compromisos de
Soldador Técnico soldador Supervisor mecánico/eléctrico 1 Medio Alta Medio Medio Medio Medio
la gestión de seguridad
Cumplir con los compromisos de
Electricista Técnico electricista Supervisor mecánico/eléctrico 1 Medio Alta Medio Medio Medio Medio
la gestión de seguridad
Técnico operador de Cumplir con los compromisos de
Conductor Supervisor mecánico/eléctrico 1 Bajo Alta Bajo Bajo Bajo Bajo
vehículos la gestión de seguridad
36
Consulta y participación de los trabajadores
La participación de todos los niveles de los trabajadores, son realizados a través de la
elección de sus representantes y de la formación de un comité de SST. Se establece el
procedimiento de consulta y participación de los trabajadores “SGI- PKM-HSEC-PRO-
022”, y el comité de SST.
Figura N° 7 Procedimiento de consulta y participación de los trabajadores
37
Establecimiento del comité de SST
El comité de SST tiene un periodo de vigencia de 2 años desde su establecimiento,
las reuniones tienen frecuencia mensual y también por convocatorias
extraordinarias ante el suceso de accidentes.
Figura N° 8 Acta de instalación del comité de SST
38
Planificación
Acciones para abordar riesgos y oportunidades
La organización toma en cuenta el análisis del contexto para realizar la evaluación de
las oportunidades a través de la matriz EFI EFE; se implementa el procedimiento de
IPERC “SGI-PKM-HSEC-PRO-002” y su matriz IPERC.
Evaluación de otras oportunidades para el SGSST
Se implementa y mantiene procesos para evaluar las oportunidades de que apoyan al
cumplimiento de los objetivos del SGSST, la evaluación está relacionada con el análisis
preliminar FODA y la matriz EFE y EFI (ver tabla N° 6 y 7).
Tabla N° 6 Factores determinantes para el éxito
VALOR
OPORTUNIDADES PESO PONDERACIÓN
(1/4)
Contar con la implementación de normas
internacionales ISO 9001 e ISO 45001 0.25 4 1.00
Brindar servicios de acuerdo a los requerimientos de

nuestros clientes 0.16 3 0.48
Cumplir con las condiciones del interpuestas por el

0.14 3 0.42
cliente
0.54 1.90
AMENAZAS PESO VALOR PONDERACIÓN

Empresas competitivas en el rubro de servicios de
metalmecánica 0.21 4 0.84
Variación constante de precio de materia prima

0.13 3 0.39
Realizamos compras fuera del ámbito local

materia prima para la realización de nuestros
0.12 2 0.24
servicios
0.46 1.43
TOT
1.00 3.33
AL
39
Interpretación:
Las oportunidades tienen la ponderación mayor a las amenazas, lo cual indica que
la organización esta aventajada entre las oportunidades versus las amenazas.
Tabla N° 7 Factores determinantes para el éxito
FORTALEZAS PESO VALOR PONDERACIÓN

Servicios de mantenimiento mecánico de alta calidad
0.24 4 0.96
Personal técnico altamente capacitado en todos los tipos

0.18 4 0.72
de servicios de metalmecánica
Materia prima de acuerdo a especificaciones
0.09 3 0.27
técnicas de nuestros clientes
0.51 1.91
DEBILIDADES PESO VALOR PONDERACIÓN
No contar con campañas publicitarias de nuestros

0.19 4 0.76
servicios
Mejorar las condiciones de logística, referente a
0.10 2 0.20
nuestros clientes
Rentabilidad depende de las condiciones de otras
0.12 3 0.36
empresas en competencia.
0.49 1.32
TOTAL 1.00 3.23
Interpretación:
Las fortalezas tienen la ponderación mayor a las debilidades, lo cual indica que la
organización esta aventajada entre las fortalezas versus debilidades.
40
Determinación de los requisitos legales y otros requisitos
La organización implementa y realiza el seguimiento de los requisitos legales
aplicables al sistema de gestión de seguridad.
Para el acceso a los requisitos legales, se implementa el procedimiento identificación
de determinación de los requisitos legales “SGI-PKM-HSEC- PRO-016”, y una matriz
para su seguimiento.
Figura N° 9 Procedimiento de determinación de requisitos legales
41
Formato N° 3 Matriz de cumplimiento de requisitos legales de la SST
Las normas legales cumplidas por Pakim Metales S.A.C. se detallan en el
normograma (ver anexo 4).
42
Planificación de acciones
Para el cumplimiento del apartado 6.1.4 de la norma, se cumple a través del formato de planificación de las actividades, de acuerdo con a los
objetivos de la SST.
Formato N° 4 planificación de acciones
SGI-PKM-HSEC-PRC-001
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
REVISIÓN 0
PLANIFICACIÓN DE ACCIONES APROBACIÓN 15/03/2018
FORMATO PAGINA 1 de 1
Fecha de
Fecha de término:
inicio
OBJETIVO JERARQUÍA DE CONTROLES
riesgos y
RUTINARIO/ NO RUTINARIO
oportunidad
EFECTIVID
es-
PRESUPUESTOS
NORMATIVA
RESPONSABLE
MOTIVO AD
requerimien
GESTIÓN/
DEL CUANDO *ELIMINACIÓN

to legales y
*SUSTITUCIÓN
SISTEMA DE
ACCIÓN QUÉ SE VA A CAMBIO RECURSOS FINALIZA

otros
(PEDIDO (fecha de *CONTROL
ESTRATÉGICA requisitos- HACER/ACTIVIDAD QUE SE Frecuencia
INTERNO- inicio -fecha ADMINISTRATIVO
preparar y REQUIEREN
EXTERNO) de término) *CONTROL DE INGENIERÍA
responder a
*EPP
situaciones SI NO
de
emergencia
43
Objetivos de la SST y planificación para lograrlos
Objetivos de la SST
Pakim Metales S.A.C. establece a través del coordinador de seguridad y de la alta
gerencia los objetivos de SST.
Figura N° 10 Objetivos de SST
44
Planificación para lograr los objetivos de la SST
Se desarrollan las actividades a través del formato de cumplimiento de planificación
de acciones (ver formato N°4).
Apoyo
Para implementar el capítulo 7 se desarrolla un presupuesto anual de seguridad (ver formato
N°5), y a su vez para evidenciar el requisito 7.2 de competencia alineado con el requisito 5.3
en el perfil de puesto, se puede mostrar las competencias del personal contratado según el
desarrollo del organigrama, adicionalmente Pakim Metales elaboró un procedimiento de
competencia y toma de conciencia “SGI-PKM-HSEC- PRO-003”.
Formato N° 5 Seguimiento de presupuesto de seguridad
SGI-PKM-HSEC-DI-001
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
REVISIÓN 1
FORMATO DE SEGUIMIENTO DE PRESUPUESTO DE SEGURIDAD APROBACIÓN 2/01/2019
FORMATO PAGINA 1 DE 1
DETALLE PROGRAMACIÓN MENSUAL

TOTAL,
N° DEL
EN FE MA AB MA JU JU AG SE OC NO DI S/.
EGRESO
45
Toma de conciencia
La organización realiza acciones para que el personal esté capacitado, entrenado,
motivado y concientizado. Se logra este apartado mediante controles que ayudan a
verificar que el trabajador entendió o no las capacitaciones y los criterios de seguridad,
el procedimiento “SGI-PKM-HSEC-PRO-003” indica que como nota probatoria es de
14 y que es almacenada como evidencia. Se toma como criterio para medir la toma de
conciencia los indicadores de seguridad, que afianza la cultura y toma de conciencia de
seguridad por parte del personal.
Figura N° 11 Procedimiento de competencia y toma de conciencia
46
Comunicación
Para el cumplimiento del apartado 7.4 la organización implementa un procedimiento de
comunicación participación y consulta “PKM-HSEC-PRO-027” generando la matriz de
comunicación que se aplica a la organización.
Formato N° 6 Matriz de comunicaciones
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL

SGI-PKM-HSEC-DI-007
TRABAJO
Revisión 0
MATRIZ DE COMUNICACIONES
Aprobación 15/02/2018
FORMATO Página 1 de 1
¿CON QUE
FRECUENCIA
¿QUE SE VA A ¿QUIEN A QUIEN SE SE VA A ¿COMO REGISTRO
COMUNICAR COMUNICA? COMUNICA COMUNICAR? COMUNICAR?
Periódico Documento de la política,

Política, metas y Gerencia Anual o cada mural, objetivos y metas firmado y
A todo el inducciones y aprobado por la alta
objetivos del Coordinador vez que se
personal a través del gerencia
SGSST de seguridad modifique
WhatsApp
Gerente
Presentación
Revisión de Coordinador General
Anual de informe en Acta de reunión
seguridad inicial de seguridad Coordinadores
una reunión
de otras áreas
Semestral o
A todo el Cada vez que A través de
Requisitos legales personal se actualice o reuniones o Seguimiento de los
de seguridad Partes haya cambios procesos de requisitos legales
Coordinador
aplicables para la interesadas en la inducción o actualizada
de seguridad
organización que lo legislación capacitación
soliciten vigente
Permanentem Documento de programas

ente, o de Capacitaciones Ambientales
Programas de Coordinador A todo el acuerdo al , inducciones y Registro e asistencia a
seguridad de seguridad personal cronograma de reinducciones capacitaciones,
capacitaciones inducciones y
reinducciones
Coordinador Inducción, Documento impreso o

Controles de la A todo el reinducción y digital de los controles
operacionales personal Permanente
seguridad capacitaciones operacionales
47
A través de Informe escrito aprobado
Resultados de
documento y firmado por gerencia.
evaluación del Gerente Coordinador Anual escrito y Registro e asistencia a
SGSST General de seguridad reuniones reuniones
A todo el
Informe de
personal Periódico Informe escrito.
avances y
Coordinador Partes Semestral mural, Registro e asistencia a
desempeño del
de seguridad interesadas reuniones reuniones
SGSTT
que lo
soliciten
A través de
documento
escrito
Correo
Plan de trabajo Gerencia A todo el Anual electrónico En Documento impreso o
anual Coordinador personal Inducciones y reuniones, digital del Plan de trabajo
de seguridad reinducciones procesos de Anual
inducción y
reinducción
Peligros y riesgos Anual Periódico

de trabajo Cuando ingrese mural. Proceso
identificados personal nuevo de Inducción, Revisión y seguimiento de
Coordinador A todo el la matriz de peligros y
dentro de los de seguridad personal o visitantes a la reinducción y
procesos de organización capacitaciones riesgos
producción
Anual
Cada vez que
se modifiquen
Responsabilidades, A través de los
las existentes o Matriz y manual de
funciones, y procesos de
Coordinador A todo el se definan funciones
autoridad ante el inducción,
de seguridad personal nuevas responsabilidades y
sistema de gestión reinducción y
responsabilida autoridades actualizado
de seguridad capacitaciones
des o
funciones
A todo el Periódico
Mecanismos de personal mural,
Coordinador Semestral
participación y Partes información
de la Inducciones y Documento del SGSST
consulta en temas interesadas y por correo
seguridad Reinducciones
de seguridad externas electrónico
Periódico
Programación de Coordinador A todo el PAC (programa anual de
Mensual mural, correo
capacitaciones de seguridad personal capacitaciones)
electrónico
Plan de auditorías Coordinador A todo el Periódico Documento impreso o

Semestral
internas de seguridad personal mural digital
Informe
Informe de Coordinador A todo el Después de escrito, Formato para informe de
auditorías de seguridad personal cada auditoría periódico auditorías internas
mural
Fuente: Pakim Metales
48
Figura N° 12 Procedimiento de comunicación participación y consulta
49
Comunicación interna
Para la organización comunicación interna está referida a los programas de
mantenimiento (paradas), reuniones mensuales de seguridad del comité de seguridad de
seguridad y comunicados administrativos que se realizan a través de periódicos murales
o mensajes electrónicos.
Comunicación externa
La organización emite comunicados a la sociedad sobre monitoreos participativos,
difusión de accidentes e incidentes laborales que son comunicados oficiales al
organismo competente y al entorno involucrado.
Información documentada
Para el cumplimiento de este requisito, se crea el procedimiento de control
documentario “SGI-PKM-HSEC-PRO-028”, se detalla la metodología del
procedimiento a través del flujograma (ver flujograma N°1). Resultado del
procedimiento de control documentario se genera la lista maestra de documentos (ver
anexo 10).
50
Figura N° 13 Procedimiento de información documentada
51
Flujograma N° 1 procedimiento de control documentario
Necesidad de
documento
Creación y desarrollo de documento interno

Generación de
documento
Codificación de
documento Actualización
Alinear a los requerimientos de la organización

Revisión
NO
Aprobación
SI Registro de difusión
Registro de
Documento creado documento
y/o actualizado
Difusión a toda la
organización
Documento
aprobado
52
Figura N° 14 Lista maestra de documentos
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SGI-PKM-HSEC-REG-13

REVISIÓN 2
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS
APROBACIÓN 23/04/2018
REGISTRO PÁGINA 1DE 1

REV. 0.2
SGI-PKM-HSEC-REG-13
CONTROL DE EMISIÓN Y CAMBIOS
REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN ELABORADO POR: REVISADO POR APROBADO POR:

01 5/01/2017 Creación de documentación para el SGSST Ana Paco Angel Mamani Yajaira Barriga
02 23/04/2018 Actualización y codificación de documentos de SGI Jhosep Salas Angel Mamani Oscar Pallani
* Copia no Controlada
NUMERO DE COPIA
* Copia Controlada
FIRMA
N° CODIGO POLÍTICA REVISIÓN ARPOBACIÓN

1 POLITICA DE SEGURIDAD 2 20/01/2018
N° CODIGO MANUAL REVISIÓN ARPOBACIÓN

1 SGI-PKM-HSEC-MAN-01 MANUAL DE SEGURIDAD 2 20/04/2018
N° CODIGO ESTÁNDARES REVISIÓN ARPOBACIÓN

1 SGI-PKM-HSEC-EST-01 ESTANDAR DE AISLAMIENTO Y BLOQUEO 1 20/01/2018
2 SGI-PKM-HSEC-EST-02 ESTANDAR DE TRABAJOS EN ALTURA 1 20/01/2018
3 SGI-PKM-HSEC-EST-03 ESTANDAR DE ESPACIOS CONFINADOS 1 20/01/2018
4 SGI-PKM-HSEC-EST-04 ESTANDAR DE OPERACIONES DE EQUIPOS MÓVILES 1 20/01/2018
5 SGI-PKM-HSEC-EST-05 ESTANDAR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA 1 20/01/2018
6 SGI-PKM-HSEC-EST-06 ESTANDAR DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 1 20/01/2018
7 SGI-PKM-HSEC-EST-07 ESTANDAR DE OPERACIONES DE IZJE Y LEVANTAMIENTO DE CARGA 1 20/01/2018
8 SGI-PKM-HSEC-EST-08 ESTANDAR DE TRABAJO EN CALIENTE 1 20/01/2018
9 SGI-PKM-HSEC-EST-09 ESTANDAR DE MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 1 20/01/2018
N° CODIGO PROCEDIMIENTO REVISIÓN ARPOBACIÓN

1 PKM-HSEC-PRO-01 EVALUACIÓN DE RIESGOS OPERACIONALES 1 20/01/2018
2 PKM-HSEC-PRO-02 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 1 1/03/2018
3 PKM-HSEC-PRO-03 COMPETENCIA Y TOMA DE CONCIENCA 1 15/02/2018
4 PKM-HSEC-PRO-04 SEÑALIZACIÓN 1 20/01/2018
5 PKM-HSEC-PRO-05 REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTE / ACCIDENTE 1 20/01/2018
6 PKM-HSEC-PRO-06 INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 1 20/01/2018
7 PKM-HSEC-PRO-07 USO E INSPECCIÓN DE GUARDAS DE PROTECCIÓN DE SEGURIDAD 1 20/01/2018
8 PKM-HSEC-PRO-08 CONTROL HSEC PARA EMPRESAS CONTRATISTAS 1 20/02/2018
9 PKM-HSEC-PRO-09 IDENTIFICACIÓN DE LOS ENVASES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 11 20/01/2018
10 PKM-HSEC-PRO-10 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 1 20/01/2018
11 PKM-HSEC-PRO-11 INSPECCIONES PLANEADAS E INOPINADAS 1 20/01/2018
12 PKM-HSEC-PRO-12 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 1 20/01/2018
13 PKM-HSEC-PRO-13 USO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 11 20/01/2018
14 PKM-HSEC-PRO-14 OPERATIVOS MEDIO AMBIENTALES 1 20/01/2018
15 PKM-HSEC-PRO-15 PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIA 1 23/02/2018
16 PKM-HSEC-PRO-16 DETERMINACIÓN DE REQUISITOS LEGALES 0 13/02/2018
17 PKM-HSEC-PRO-17 NEGARSE A TRABAJAR EN CONDICIONES INSEGURAS DE TRABAJO 1 20/01/2018
18 PKM-HSEC-PRO-18 REALIZAR TRABAJOS DE ALTO RIESGO 1 20/01/2018
19 PKM-HSEC-PRO-19 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL CAMBIO 1 23/03/2018
20 PKM-HSEC-PRO-20 PROCEDIMIENTO DE CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 0 5/02/2018
21 PKM-HSEC-PRO-21 ROLES, RESPONSABILIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 1 7/02/2018
22 PKM-HSEC-PRO-22 CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 1 17/02/2018
23 PKM-HSEC-PRO-23 PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 0 24/05/2018
24 PKM-HSEC-PRO-24 PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA 0 28/02/2018
25 PKM-HSEC-PRO-25 PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 0 2/03/2018
26 PKM-HSEC-PRO-26 PROCEDIMIENTO DE MEJORA 1 15/03/2018
27 PKM-HSEC-PRO-27 PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN PARTICIPACION Y CONSULTA 1 28/01/2018
28 PKM-HSEC-PRO-28 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DOCUMENTARIO 1 17/02/2018
29 PKM-HSEC-PRO-29 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y NO CONFORMIDADES 0 8/03/2018
53
Operación
Planificación y control operacional
Para el apartado 8.1.2 de la norma, la organización implementa la herramienta IPERC
donde se identifica los principales peligros y evalúan los riesgos, se define medidas de
control bajo la jerarquía de controles.
Identificación de los peligros
La metodología utilizada para la identificación de peligros y evaluación de los riesgos
está basada en normativa legal vigente del D.S.024-EM:2016, especificada en el
procedimiento de IPERC “SGI-PKM-HSEC-PRO-002”.
Se realiza el mapa de procesos de todos los servicios en vigencia, se muestra a través de
la siguiente tabla:
Tabla N° 8 Mapa de procesos de servicios
ETAPAS DEL Pasos o NO

ÁRE PROCES PROCESO / SUB etapas de PM RUTINARI
N° TAREA PET
A O PROCESOS la tarea C A "NR"
Instalación de
4 4 NR PKM-PETS-001-LA
almacén
MOVILIZACIÓN
MA-1834-18 SERVICIO DE FABRICACIÓN Y SOLDADURA DE
DE Movilización y
RECURSOS A desmovilizació
OBRA n de personal y 7 3 R PKM-PETS-002-LA
herramientas
Corte y soldeo
INGENIERÍA Y SERVICIOS
3 2 NR PKM-PETS-003-LA
de estructura
SOPORTES PARA IZAJE
Fabricación de
1 estructura de
soporte para 4 3 R PKM-PETS-004-LA
cobertura
metálica tipo
cajón
TRABAJOS
MECÁNICOS
Excavación de
3 3 R PKM-PETS-005-LA
terreno
Instalación de
estructura 4 3 R PKM-PETS-006-LA
metálicas
Transporte de
estructuras 10 3 R PKM-PETS-007-LA
metálicas
54
Instalación de
4 4 R PKM-PETS-008-LA
botoneras
Montaje de
bomba 3 4 NR PKM-PETS-009-LA
hidráulica
Leyenda:
 PCM: Potencial máximo de consecuencia;
 R: Rutinario;
 NR: No rutinario.
Evaluación de los riesgos para la SST
La organización a través del procedimiento de la herramienta de gestión IPERC, define la
metodología para cuantificar los riesgos identificados en cada área de trabajo.
Figura N° 15 Matriz de evaluación para hallar el PMC
Fuente: D.S. 024-2016 Energía y minas
Los peligros y riesgos más significativos dentro de las actividades rutinarias y no
rutinarias que realiza Pakim Metales S.A.C. son detallados en la matriz IPERC (Ver
anexo 3).
55
Figura N° 16 Procedimiento IPERC
56
Gestión del cambio
El apartado 8.1.2 de la norma se relaciona con la gestión del cambio para ello Pakim
metales estable controles a los diferentes riesgos identificados y que se pueden
desarrollar durante las actividades de la organización.
Se establece controles para el proceso de cambio en:
 Ambientes laborales.
 Organización del trabajo.
 Equipos.
 Fuerza de trabajo.
La organización implementa el procedimiento que contempla la gestión del cambio
“SGI-PKM-HSEC-PRO-019” y se detalla a través del flujograma de gestión de cambio
(ver flujograma N°2).
57
Procedimiento de gestión del cambio
Autoría: Pakim Metales S.A.C.
La secuencia seguida en el procedimiento de gestión del cambio se detalla a través del
siguiente flujograma:
58
Flujograma N° 2 flujograma de gestión del cambio
Gestión del
cambio
Identificar el tipo de cambio y la afectación para la empresa

Coordinador o supervisor de seguridad
Realizar la valoración del cambio

Formato de
Coordinador gestión del cambio
de seguridad
Formato de
Criterios de Coordinador gestión del cambio
evaluación de seguridad
Implementación de gestión del cambio

Formato de
de seguridad
Seguimiento de verificación de gestión del cambio

Formato de
de seguridad
Acta de revisión
Evaluación de la por la gerencia
eficacia
Fin
59
La implementación del procedimiento genera la creación de formato de
gestión del cambio.
Figura N° 17 formato de gestión del cambio
SGI-PKM-HSEC-REG-
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 013
REVISIÓN 00
FORMATO DE GESTIÓN DEL CAMBIO EDICIÓN 23/04/2019
FORMATO PÁGINA 1DE 1
FECHA
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
TIPO DE CAMBIO
ANÁLISIS DE RIESGOS REQUISITOS LEGALES
ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL SGSST
PELIGROS Y/O RIESGOS

REQUISITOS LEGALES
PROGRAMAS DE GESTIÓN
CONTROL OPERATIVO
PROCEDIMIENTOS O INSTRUCCIONES DE TRABAJO
OTROS
PLANEACIÓN DEL CAMBIO
FECHA DE
ACTIVIDAD RESPONSABLE COMUNICAR A FECHA DE EJECUCIÓN SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO REALIZADO POR:

Compras
La organización realiza las compras según estrategias convenientes hacia ella, a través
del siguiente flujograma se denota la metodología de realización de compras en la
organización.
60
Flujograma N° 3 Compras en la organización
Necesidad de
compras
Búsqueda de
proveedor
Evaluación de requerimientos acorde a la organización

Selección de
proveedor
Periodo de prueba, según especificaciones de pedidos

Realización compas
Rechazo
Cumple con los

requisitosNO
SI
Listado de proveedores calificados
Proveedor apto
Fuente: Elaboración propia
61
Contratistas
La organización establece e implementa un procedimiento “SGI-PKM-HSEC- PRO-
008” para controlar la actividades y operaciones de subcontratistas, para el
cumplimiento con los lineamientos de trabajo y de la gestión de riesgos asociados de
la organización y que son detallados en flujograma de control de contratistas (ver
flujograma N°4).
Figura N° 18 Procedimiento control HSEC para empresas contratistas
62
Flujograma N° 4 control de contratistas
Necesidad de prestación de servicios
Definir los criterios de la empresa contratista Selección de empresa contratista

Evaluación de empresa contratista
Registro de
Inducción de inducción
seguridad
SI
Cumplimiento de Contrato legal cumplido de ambas partes
servicios
Cumplimiento de compromiso de seguridad referidos al sistema de gestión
NO
Acuerdos
cumplidos
Informe final de seguridad del servicio

Cumplimiento de empresa contratista
63
Fuente: Pakim propia
Preparación y respuesta ante emergencia
Se establece el procedimiento de preparación y respuesta ante emergencia “SGI-PKM-
HSEC-PRO-015”, en cual se establecen los siguientes lineamientos:
 Respuesta planificada ante situaciones de emergencia.
 Capacitación al personal sobre la respuesta de emergencia.
 Simulacros de emergencia.
 Evaluación del simulacro y presentación de informe.
 Conocimiento de responsabilidades de todos los integrantes de la
organización.
 Información constante a personal externo sobre vías de evacuación, zonas seguras,
para lo cual se les brindara inducción o visita guiada.
 Organizar según las necesidades y capacidades del personal involucrado.
La organización identifica a través del procedimiento “SGI-PKM-HSEC-PRO- 015”
situaciones de vulnerabilidad que puedan afectar a las personas, equipos y al medio
ambiente, las cuales son:
 Accidentes de trabajo con daños personales.
 Derrame de sustancias químicas.
 Incendios.
 Sismos.
 Accidentes de terceros.
 Descargas eléctricas.
 Condiciones climáticas adversas.
64
Figura N° 19 Procedimiento de Preparación y respuesta a emergencia
A través del siguiente flujograma se detalla la etapa del durante y después del suceso de
una emergencia.
65
Flujograma N° 5 flujograma de respuesta a emergencia
Respuesta a
emergencia
Identificación de áreas y actividades críticas/evaluación de riesgos

Matriz IPERC
Suceso de
emergencia
Brigada de Comunicación Nivel de
emergencia emergencia
1
Brigada de
Comunicación Nivel de
emergencia y
emergencia
de otras áreas
2
Apoyo de Comunicación Nivel de

entidades a la NO
emergencia
empresa
3
Emergencia
superada
SI
Emergencia Informe de suceso

controlada
66
Seguimiento, análisis y evaluación del desempeño
la organización para el ítem 9.1. genera el procedimiento de seguimiento análisis y
evaluación del desempeño “SGI-PKM-HSEC-PRO-023” donde se determina el
seguimiento mensual de los indicadores del PASSO. (ver anexo 5).
Figura N° 20 Procedimiento de seguimiento análisis y evaluación del desempeño
Autoría: Propia
67
Flujograma N° 6 de evaluación del desempeño
Seguimiento a los indicadores de gestión

PASSO
Desempeño mensual del sistema

de gestión de Informe mensual
seguridad
Controles
operacionales y Monitoreo anual al normo grama
de procesos
Seguimientoa llos requisitos legales
¿Necesidad de
implementación de
acciones correctivas ?
NO
Análisis para definir

acciones correctivas
SI
Seguimiento de acción implementada
Implementación de
acción correctiva
FIN
Autoría: Propia
68
Auditoría interna
La organización establece un programa de auditorías internas, establecida en el
procedimiento de auditoría interna “SGI-PKM-HSEC-PRO-024”, indica los requisitos
para su cumplimiento.
Se emite el informe de auditoría hacia la organización (ver anexo3).
Formato N° 7 Programa anual de auditorías
SGI-PKM-HSEC-PGM-03
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN REVISIÓN 2
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS_PAA-SSO-2019 EDICIÓN 2/01/2019

PROGRAMA PÁGINA 1 DE 1
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2019
DESCRIPCION ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
AUDITORIAS EXTERNAS SGS
AUDITORIAS EXTERNA
ANTAPACCAY
SEGÚN PROGRAMACION DE CON SGS

SEGÚN ROL DE AUDITORIAS ANTAPACCAY POR SEMESTRE
69
Figura N° 21 Procedimiento de auditoría
70
Flujograma N° 7 de auditoría interna
Inicio
Programa anual de
Programación de auditoría
auditoría
Selección de
equipo
auditor
Elaboración de plan Establecimiento

de auditoría de fecha
Informe de
Desarrollo de la
auditoría
auditoría
Seguimiento a los hallazgos de la auditoría
FIN
71
Revisión por la dirección
A través de la implementación del procedimiento “SGI-PKM-HSEC-PRO-025” la
gerencia participa activamente como parte de la revisión por la dirección, que se detalla
en el flujograma de revisión por la dirección (ver flujograma N°8).
Figura N° 22 Procedimiento de revisión por la dirección
72
Flujograma N° 8 de revisión por la dirección
Revisión por la dirección

Representante de la alta
dirección Coordinador del SGSST Dueños del proceso
Inicio
Planear la re visión por la

direc ción
Elaborar la agenda de revisión por la dirección
ión de ción para la por la alta cción

Reun
coordina revisión
dire
Enviar al coordinador del SGSST:

Los dueños del proceso envían al coordinador de seguridad el informe anual de
Elaborar el
reporte de revisión por la dirección
Registro de
decisiones y acciones tomadas durante la reunión
Ejecutar las acciones registradas en el reporte de revisión por la dirección
Supervisar las decisiones y acciones tomadas

Informe de cierre de
acciones
Fin
73
Mejora
Incidentes, no conformidades y acciones correctivas
La organización para la mejora continua establece un procedimiento de
investigación de accidentes y no conformidades “SGIPKM-HSEC-PRO-029” que
son detallados en el flujograma de investigación de accidentes y no conformidades
(ver flujograma N°9).
Figura N° 23 Procedimiento de investigación de accidentes
74
Flujograma N° 9 Procedimiento de no conformidades e investigación de
accidentes
Inicio
Detección de no Accidentes/
conformidad incidente
Informe de no
conformidad Redacción de no Registro de Informe preliminar
conformidad accidente/incidente
Corrección de no
SI conformidad Toma de
datos (
entrevistas
Fin
Análisis de causa Causa raíz
Reconstrucción del
accidente
Determinación de acciones correcticas Análisis de causas
Implementación de
acciones correctivas
NO
Metodología
de causalidad
Seguimiento de
acción correctiva
¿Efectiva?
75
Resultado del proceso de auditoría interna, se detectaron no conformidades las
cuales siguieron el proceso y tratamiento según el procedimiento “SGIPKM-
HSEC-PRO-029” y se detallan en el formato de análisis de no conformidades.
Formato N° 8 Análisis de no conformidades/accidentes
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL SGI-PKM-HSEC-DI-17

TRABAJO REVISIÓN: 00
ANÁLISIS DE NO CONFORMIDADES/ACCIDENTES APROBACIÓN: 17/06/2018
FORMATO PÁGINA 1 de 1
NO CONFORMIDAD METODOLOGÍA
ACCIDENTE RESPONSABLE UTILIZADA CAUSA RAÍZ REGISTRO
Expectativa de Falta de un
procedimiento
sociedad no cumplida de SGI-HSEC-INF-
− Área administrativa 5 porque contratación y 006
al 80% proyección
local
Ausencia de reunión
Comunicación
entre trabajadores y entre
miembros del SGI-HSEC-INF-
supervisores en mes − Coordinador de SST 5 porque comité de SST 006
no asertiva y
de octubre efectiva
Falta de
contratación SGI-HSEC-INF-
− Área administrativa 5 porque de personal 006
de la zona
No se tiene registro
de inducción del Sr. Falta de

registro de SGI-HSEC-INF-
Alfredo Checcori − Coordinador de SST 5 porque inducción en 006
situ
Yampi
No atención de las Falta de un

procedimiento
expectativas por de SGI-HSEC-INF-
− Área administrativa 5 porque contratación y 006
parte de la gerencia. proyección
local
76
Brigada de
emergencia no
cuenta con registro

Falta de
de capacitación para cumplimiento SGI-HSEC-INF-
del 006
− Coordinador de SST 5 porque
desarrollo cronograma
de simulacros
emergencias por
sustancias químicas
Mejora Continua
Para mejora continua del SGSST, se logra de través del procedimiento de mejora
“SGI-PKM-HSEC-PRO-026”, y se detalla la su secuencia metodológica a través
del flujograma de mejora (ver flujograma N° 10).
77
Figura N° 24 Procedimiento de mejora
78
Flujograma N° 10 procedimiento de mejora
Inicio
Planeación de las acciones correctivas
Cumplimiento de
objetivos de la SST
Sugerencias de mejora sobre objetivos del SGSST respecto al desempeño de SGSST

Elaboración
de reporte de sujerencias
Implementación de Formato de mejora

sugerencias continua
Monitoreo mensual de implementación de sugerencias
Fin
79
Resultado del proceso de auditoría se procede a generar el análisis para mejora continua y la corrección de los hallazgos.
Formato N° 9 Formato de mejoramiento continua
SGI-PKM-HSEC-DI-018
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD REVISIÓN: 00
MEJORAMIENTO CONTINUO APROBACIÓN: 1/01/2019
FORMATO PÁGINA 1 de 1
IDENTIFICACIÓN DE
ANÁLISIS DE ESTADO DE
NO CONFORMIDADES ACCIÓN INMEDIATA PLAN DE ACCIÓN QUIEN/CUANDO MEDICIÓN DE LA EFICACIA EVIDENCIA
CAUSA RAÍZ LEVANTAMIENTO
DEL SGSST
Coordinar con el
Se pudo evidenciar que área de Falta de un La eficacia fue medida en un Creación y
las expectativas de la administración y procedimiento de Generar plazo de 4 meses, donde se aprobación del
contratación del contratación y 16/06/2019 cumplió con contratar 80% procedimiento
gerencia para la procedimiento de Cumplido
personal no se proyección local (Gabriela Quilca) de mano de obra de la zona de contratación
contratación de contratación local
cumplieron al 80% personal local (Anexo 6)
Fotografía de
Se hizo seguimiento a las
No se programó Establecer mediante reunión del
No se evidencia la Programar la reuniones del comité de
adecuadamente la un programa las Inmediata comité de
reunión del comité de reunión SST, observándose el
fecha de la fechas de reunión del (Angel Mamani) Cumplido SST del mes
SST del mes octubre correspondiente desarrollo del 100%% de las
reunión del comité comité de SST de octubre
reuniones programas
de SST (Anexo 7)
Definir en el
Se evidencia que la procedimiento de La eficacia fue medida por Creación y
No hay un contratación de
comunicación por el Analizar la principal la afluencia de aprobación del
mecanismo trabajadores
lenguaje nativo que debilidad para la Inmediata comunicación entre procedimiento
adecuado para los personal de trabajo
tienen las comunidades, comunicación (Gabriela Quilca) Cumplido trabajadores y el entorno de contratación
trabajadores de habla bilingüe que
no es la más adecuada asertiva social, que es apoyada por local
quechua hablantes faciliten el proceso
en temas de seguridad la contratación local (Anexo 6)
de comunicación
80
Falta seguimiento Desarrollar la La eficacia fue medida en un Registro de
No se pudo evidenciar el a los registros de reinducción y plazo de 2 meses inducción del
Ubicar al trabajador
registro de inducción inducción y a la realizar seguimiento Inmediata observándose el 100%% de señor Alfredo
para programar su Cumplido
del Sr. Alfredo Checcori programación al programa de (Angel Mamani) los registros de inducción Checcori Yampi
inducción de trabajo
Yampi establecida inducción de los trabajadores (Anexo 8)
Se pudo evidenciar que
la brigada de
emergencia no cuenta Programar la Desarrollo de La eficacia fue medida en un Informe de
capacitación y el Falta de simulacro ante plazo de dos meses simulacro de
con registro de seguimiento al
desarrollo del derrame de 18/04/2019 observándose el 100% de sustancias
desarrollo del programa de Cumplido
simulacro de sustancias químicas (Angel Mamani) cumplimiento de los químicas
simulacro programado simulacros
de emergencias por sustancias químicas programada simulacros de emergencia (Anexo 9)
sustancias químicas
81
RESULTADOS E INTERPRETACIÓN
Los resultados están divididos en el diagnóstico inicial de la organización frente a los
requisitos de la ISO 45001 y los resultados obtenidos en la auditoría interna.
Resultados de diagnóstico situacional del sistema de gestión de seguridad
Resultados de diagnóstico situacional del sistema de gestión inicial
Mediante el uso de la herramienta del check list se determinó el grado de
cumplimiento del SGSST Pakim Metales S.A.C. frente a los requisitos de la norma
ISO 45001:2018. Dando los siguientes resultados:
Figura N° 25 Resultados de diagnóstico situacional ISO 45001
50.00%
40.00%
30.00%
20.00% 50.00%
10.00% 33.33% 32.33%
0.00% 12.50% 16.67% 14.00%
0.00%
82
Interpretación:
El resultado del diagnóstico inicial muestra que la organización estudiada tiene un
cumplimiento de 22.69 % frente a los requisitos de ISO 45001. Lo cual indica el déficit
de cumplimiento de los requisitos de la norma.
El incumplimiento es de 77.31%, los cual indica que la organización tiene brechas en la
implementación de la norma específicamente en el ámbito de:
 Contexto de la organización: No se tiene cumplimiento.
 Liderazgo y participación de trabajadores: Se cumple con el 50% de este
apartado de la norma.
 Planificación: Se cumple con el 12.50% de este apartado de la norma.
 Apoyo Se cumple con el 33.33% de este apartado de la norma.
 Operación: Se cumple con el 16.67% de este apartado de la norma.
 Evaluación del desempeño: Se cumple con el 14.00% de este apartado de la
norma.
 Mejora: Se cumple con el 32.33% de este apartado de la norma.
Resultados de la auditoría interna al SGSST implementado
Obtenida los resultados del diagnóstico situacional se implementó todas las brechas
encontradas y se desarrolló la auditoría interna, teniendo como resultado de la gestión
implementada:
83
Figura N° 26 Resultados de la auditoría realizada al sistema de gestión implementado
102.00% 100.00%
99.00%
100.00% 97.00% 98.00%
98.00% 95.00% 95.00%
96.00%
94.00% 90.00%
92.00%
90.00%
88.00%
86.00%
84.00%
Interpretación:
A través de la herramienta del formato de auditoría, se evidencia que el SGSST
implementado cuenta con el importante cumplimiento de 96.65 %, se detalla según la
estructura de la norma los siguientes resultados:
 Contexto de la organización: Se cumple con el 95.00% de este apartado de la
norma.
 Liderazgo y participación de trabajadores: Se cumple con el 97.00% de este
apartado de la norma.
 Planificación: Se cumple con el 100% de este apartado de la norma.
 Apoyo Se cumple con el 95.00% de este apartado de la norma.
 Operación: Se cumple con el 98.00% de este apartado de la norma.
 Evaluación del desempeño: Se cumple con el 99.00% de este apartado de la
norma.
 Mejora: Se cumple con el 90.00% de este apartado de la norma. Teniendo estos
resultados se desarrolló el proceso de mejora, para lograr el 100% de cumplimiento.
Realizando las acciones correctivas y el análisis de la eficacia,
84
el SGSST de la empresa Pakim Metales S.A.C. tiene el cumplimiento del 100% de la
norma ISO 45001:2018 y lograr pasar el proceso de certificación.
Figura N° 27 Resultados del proceso de mejora continua
100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
Fuente: Elaboración propia
85
CONCLUSIONES
Primero: La implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se logró
teniendo un cumplimiento del 96.65 % frente a los requisitos de la norma ISO 45001:2018 en la
empresa Pakim Metales S.A.C.
Segundo: Los resultados del diagnóstico situacional frente a los requisitos de la norma ISO
45001:2018 el cumplimiento inicial del 22.64%, el cual indica la deficiencia de la gestión de
seguridad y salud en el trabajo dentro de la organización estudiada.
Tercero: Se diseñó el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo los requisitos de
la norma ISO 45001:2018 teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico situacional, se generó
una tabla donde se identificaron los requisitos pendientes a implementar y se ordenó según la
estructura del anexo SL de Alto nivel para los sistemas de gestión en ISO, con ello podemos
concluir que se dio cumplimiento al 77.36 % que estaba pendiente en los resultados del diagnóstico
inicial.
Cuarto: La evaluación de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo se desarrolló a través de una auditoría interna programada, la cual tiene un cumplimiento
del 96.65 %, demostrando que la implementación del sistema gestión de seguridad y salud en el
trabajo tiene la calificación optima, es decir el SGSST es eficaz según la escala de calificación de la
auditoría interna. Para el logro del cumplimiento del 100% de la norma se realizó el levantamiento
y seguimiento a la eficacia de los hallazgos
86
a través del plan de acción que se muestra en el formato 9 de mejoramiento continuo y sus
respectivas evidencias anexadas, y con ello se logra el cumplimiento con el 03.35% restante para el
logro del 100% de los criterios evaluados.
87
RECOMENDACIONES
Primero: Es recomendable alinear los sistemas de gestión a normas internacionales como ISO
45001 para tener un modelo estandarizado de gestión de riesgos por ello sería importante continuar
con la certificación externa del SGSST basado en ISO para la organización estudiada.
Segundo: Para realizar el diagnóstico inicial se recomienda utilizar una lista de verificación
alineadas los nuevos requisitos de la norma ISO 45001 la cual será guía para indicar el porcentaje
de cumplimento del sistema de gestión frente a los requisitos de ISO.
Tercero: En la etapa de diseño se recomienda utilizar el diagnóstico inicial del sistema de gestión
revisado, para poder contrastar el SGSST actual versus los lineamientos exigidos por ISO 45001 y
realizar un diseño correlativo según el anexo SL.
Cuarto: Para medir la eficacia del sistema de gestión se recomienda realizar una auditoría interna a
fin de ver el estado actual del sistema de gestión con la imparcialidad de la misma, a fin de
establecer planes de acción como parte del proceso de mejora continua y alcanzar la eficacia de
contar con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo ISO 45001.
88
ANEXO 1 AUTORIZACIÓN DE LA EMPRESA PAKIM METALES PARA EL
DESARROLLO DE LA TESIS
89
ANEXO 2 AUDITORIA INTERNA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO BAJO
REQUISITOS DE LA NORMA ISO 45001
90
91
92
93
94
95
96
ANEXO 3 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL DE RIESGOS IPERC
SUB
TAREA IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN INICIAL CONTROLES EVALUACIÓN FINAL
PROCESO
Niv
Peligro el
HS / de
Sub Niv ries
Aspect Riesgo / Ingenierí Equipo de
N Proceso / N R/ HSE o Impacto Conse Prob el Elimi Sustit ao Control Protección Prob Cons go
° Etapa ° N C cuenci abilid de naci ució Administrativo abili ecue Res
del Tarea Ambie Ambiental PMC ries Aislamien Personal
R ntal o o Social a ad ón n to (EPP) dad ncia idu
Proceso go al
Social
NR
R
Capacitación en el
estándar HHA -
Operación de
Lesión Equipo Móvil.
Leve, Mantenimi * Aplicación del
Lesión ento Reglamento
Atropello, Grave,
Operaci preventivo Interno de
volcadura, Fatalida
ón de de equipo Transporte
colisiones, des,
S Equipo C 4 4C 18 móvil, Antapaccay. EPP básico D 4 4D 14
despistes, Daños a
móvil Control de * Check List pre
cuneteos, la Velocidad operacional de
derrapes propied por GPS Equipo.
ad * Acreditación
vigente (Lic.
Interna).
MOVILIZ Instalac
-Aplicar el
A CIÓN ión de N
Fatalida -Colocar Estándar TAN-
DE oficina R
1 1 d, Vientos a EAR-SEG-008
RECURS almacé
Lesione la carga para Actividad de
OS A n
s -Aplicar Alto Riesgo
OBRA
Graves, los Operaciones de
Izaje y Aplastamie
Lesione cálculos en Izaje y
Levanta nto por
s Leves, base al Levantamiento de
miento Caída de -EPP
S Daño a C 4 4C 18 peso de la Cargas. D 4 4D 14
de carga cargas básico.
la carga y la -Cumplir con el
suspendid
Propied tabla de Procedimiento
as
ad carga de la SER-PET-CLAP-
Pluma 003
-Personal
capacitado y
97
autorizado
(Operador de
Grúa, Rigger).
-PETAR para
Operaciones de
Izaje.
-Delimitar el área
de trabajo.
Capacitación en el
estándar HHA -
Operación de
Equipo Movil.
* Aplicación del
Reglamento
Moviliz
Lesión Interno de
ación y
Leve, Transporte
desmov Mantenimi
Lesión Antapaccay.
ilización Atropello, ento
Grave, * Check List pre
de Operaci volcadura, preventivo
Fatalida operacional de
person ón de colisiones, de equipo
des, Equipo.
2 al, R S Equipos despistes, C 4 4C 18 móvil, D 4 4D 14
Daños a * Acreditación
equipos móviles cuneteos, Control de
la vigente (Lic
y derrapes Velocidad
propied Interna).
herrami por GPS
ad * Programa de
entas
mantenimiento de
equipos.
Cumplir el
procedimiento
PAK-PETS-002
MT
98
* Capacitación en
el estándar HHA -
Trabajo en Altura.
* Permiso de
Trabajo en Altura -
Autorizado.
EPP
* Check List de
Básico.
Equipo de
EPP
detención contra
Especifico,
caídas.
Fatalida Arnés tipo
* Acreditación de
d, paracaidist
Caídas a trabajo en altura.
Lesione a, línea de
Trabajo diferente Uso de * Check list de
s vida, punto
s en nivel, Escalera (Escaleras,
S Graves, C 4 4C 18 de anclaje, D 4 4D 14
Altura Altura, Portátil Andamios,
Paro bloque
Caida de Barandas)
Cardiac retráctil,
Objetos * Check list pre
o barbiquejo,
operacional
kit anti
equipos
trauma
elevadores (Man
Lift, Camión
Canastilla, etc.)
* Examen médico
de suficiencia.
Fatalida
d,
Condici Incapac
ones idad
Exposición
climátic total, -Refugio
a Descargas
as lesione s cercano al
eléctricas,
adversa s graves, área de
Inundacion
(torment lesione s trabajo - Cumplir
es, -EPP
a leves, (unidades Procedimiento de
Deslizamie básico.
Eléctric Daño a vehiculare Tormentas
ntos de - Ropa para
a, lluvia la s). Eléctricas.
material, agua
S intensa, propied C 4 4C 18 Contened - Contar con D 4 4D 14
baja (impermea
graniza ad, or Aterrado radios para
visibilidad, ble).
da, Detenci a Puesta a comunicación de
superficies
neblina, ón del Tierra alertas
resbalosas
nevada) proceso
producti
vo.
99
-Aplicar el Estándar
para Actividad de
Alto Riesgo
Operaciones de
Izaje y
Levantamiento de
Fatalida -Colocar
Cargas.
d, Vientos a
-Cumplir con el
Lesione la carga
Procedimiento
s -Aplicar
SER-PET-CLAP-
Aplastamie Graves, los
Izaje y 003
nto por Lesione cálculos en
Levanta -Personal
Caída de s Leves, base al
S miento B 4 4B 21 capacitado y -EPP D 4 4D 14
cargas Daño a peso de la
de carga autorizado básico.
suspendid la carga y la
(Operador de
as Propied tabla de
Grúa, Rigger).
ad carga de la
-PETAR para
Pluma
Operaciones de
Izaje.
-Delimitar el área
de trabajo.
Condici
ones
climatic
as Lesión
leve, • Uso
adversa s • Usar
Exposición grave y adecuado
(torment Radios con
a fatalida • Cumplir con el de Equipo
a, lluvia la
condicione d, procedimiento de de
S intensa, C 4 4C 18 frecuenci D 4 4D 14
s climáticas Daños a Alerta para Protección
graniza a
adversas la Tormenta Personal
da, habilitada
propied Eléctrica. (EPP)
neblina, .
ad Básico.
nevada)
.
TRABAJO Corte y
S soldeo
MECÁNIC Lesión * Capacitación en * Uso de
3 de R
OS Generació Leve, el estándar HHA - EPP
estructu
Trabajo Lesión Incendios y Básico.
ra n de
en Fuente de Grave Explosiones * Uso de
Caliente Ignición, (Quema * Permiso de EPP
(soldeo Contacto duras), Trabajo en Especifico
S B 4 4B 21 D 4 4D 14
de con Fatalida Caliente - Soldador
estructu Superficie d(es), Autorizado. (Ropa de
ras) Caliente. Daño a * Check List de Soldador de
la Equipos (Maquina Cuero al
propied de Soldar, Cromo,
100
ad Amoladora, Protector
(Incendi Oxicorte, etc) Facial,
oy * Acreditación de Guantes de
Explosi trabajo en caliente. Caña Larga,
ón), * Examen médico Escarpines;
Detenci de suficiencia. Equipo de
ón del Protección
proceso Respiratori a
producti Humo
vo. Metálico,
etc.)
* Registro de
Inspección de * Uso de
Equipos. EPP
Proyecc Lesión * Capacitación en Básico.
ión Leve, Uso de * Uso de
(partícul Incrustació Lesión Amoladoras caretas
S as n Grave, C 4 4C 18 adheridas al D 4 4D 14
Angulares.
metálica Fatalida * Registro de casco,
s) d(es). Inspección de mandil de
Herramientas. cuero
* Inducción en el
estándar HHA - izaje
y
levantamiento de
Exposición * Uso de
carga.
a Carga EPP
* Permiso de
Fabrica Suspendid Lesione * Básico.
Trabajo Operaciones
ción de a, s Leves, Mantenimi * Uso de
de Izaje -
estructu Volcadura, Lesión ento EPP
Autorizado.
ra de Contacto Grave, preventivo Especifico
* Check List pre
soporte con Línea Fatalida de equipo. (Detallar
Operaci operacional.
para Aérea d(es), * característi
ones de B 4 4B 21 * Acreditación del D 4 4D 14
cobertu Eléctrica, Daño a Demarcaci cas, tipo,
4 R S Izaje Operador y Rigger
ra Colisión, la ón de área etc.)
(Gruas) * Certificado de
metálic Atropellos, Propied de * Uso de
operatividad de
a tipo Atrapado ad. influencia chaleco
equipo vigente.
cajón por, de amarillo
* Cumplimiento del
Golpeado maniobra. operador,
programa de
por. rigger
mantenimiento.
* Señalización del
área de maniobras.
101
Condici
ones
climátic
as Lesión
leve, • Uso
adversa s • Usar
(torment Radios con
a, lluvia la
S intensa, C 4 4C 18 frecuenci D 4 4D 14
s climáticas Daños a Alerta para Protección
graniza a
da, habilitada
neblina, .
ad Básico.
nevada)
.
-Aplicar el
Estándar TAN-
EAR-SEG-008
para Actividad de
Alto Riesgo
Operaciones de
Izaje y
Fatalida -Colocar Levantamiento de
Izaje y d, Vientos a Cargas.
Levanta Lesione la carga -Cumplir con el
miento s -Aplicar Procedimiento
Aplastamie
de carga Graves, los cálculos SER-PET-CLAP-
nto por
(techo de Lesione en base al 003
Caída de -EPP
faja/ s Leves, peso de la -Personal
S cargas C 4 4C 18 básico. D 4 4D 14
Instalaci Daño a carga y la capacitado y
suspendid
ón de la tabla de autorizado
as
imán) Propied carga de la (Operador de
ad Pluma Grúa, Rigger).
-PETAR para
Operaciones de
Izaje.
-Delimitar el área
de trabajo.
Izaje y Fatalida -Colocar -Aplicar el
Levanta d, Vientos a Estándar TAN-
miento Aplastamie Lesione la carga EAR-SEG-008
de carga nto por s -Aplicar para Actividad de
(techo de Caída de Graves, los cálculos Alto Riesgo
faja/ Lesione en base al Operaciones de -EPP
S cargas C 4 4C 18 D 4 4D 14
Instalaci s Leves, peso de la Izaje y básico.
suspendid
ón de as Daño a carga y la Levantamiento de
imán) la tabla de Cargas.
-Cumplir con el
102
Propied carga de Procedimiento
ad la Pluma SER-PET-CLAP-
003
-Personal
capacitado y
autorizado
(Operador de
Grúa, Rigger).
-PETAR para
Operaciones de
Izaje.
-Delimitar el área
de trabajo.
Condici
ones
climátic
as Lesión
leve, • Uso
adversa s • Usar
(torment Radios con
a, lluvia la
intensa, frecuenci
S s climáticas Daños a C 4 4C 18 Alerta para Protección D 4 4D 14
graniza a
da, habilitada
neblina, .
ad Básico.
nevada)
.
Lesión
Leve,
Lesión *
Grave, Monitoreo
Fatalida Geotécnic
Taludes Colapso de, d(es) * Inducción en el
o.
, Caída o (Atrapa estándar HHA - Falla
*
Bancos, deslizamie miento de Terrenos y
Monitoreo
Excava Suelos nto de por conglomerados * Uso de
Hidrogeol
5 ción de N S Confor Rocas, material B 3 3B 17 * Check List de EPP D 2 2D 5
ógico
terreno R mados, Material ), Herramientas. Básico.
*
botader Inestables, asfixia y * Señalización área
Monitoreo
os daño a la de trabajo.
Topográfic
propied o
ad.
103
Condici
ones
climátic
as Lesión
leve, • Uso
adversa s • Usar
(torment Radios con
a, lluvia la
intensa, frecuenci
graniza a
da, habilitada
neblina, .
ad Básico.
nevada)
.
Condici
ones
climátic
as Lesión
leve, • Uso
adversa s • Usar
(torment Radios con
a, lluvia la
intensa, frecuenci
graniza a
da, habilitada
neblina, .
ad Básico.
nevada)
.
* Inducción en el
estándar HHA - izaje
Exposición y * Uso de
Instalac
a Carga levantamiento de EPP
ión de
Suspendid * carga. Básico.
estructu Lesione
6 R a, Mantenimi * Permiso de * Uso de
ras s Leves,
Volcadura, ento Trabajo Operaciones EPP
metálic Lesión
Contacto preventivo de Izaje - Especifico
as Grave,
con Línea de equipo. Autorizado. (Detallar
Operaci Fatalida * Check List pre
Aérea * característi
ones de d(es), operacional.
Eléctrica, Demarcaci cas,
S Izaje Daño a B 4 4B 21 * Acreditación del D 4 4D 14
Colisión, ón de área tipo,etc)
(Gruas) la Operador y Rigger
Atropellos, de * Uso de
Propied * Certificado de
Atrapado influencia chaleco
ad. operatividad de
por, de amarillo
Golpeado maniobra. equipo vigente. operador,
por. * Cumplimiento del rigger
programa de
mantenimiento.
104
* Señalización del
área de maniobras.
* Inducción en el
estándar HHA -
Trabajo en Altura.
* Check List de
Equipo de * Uso de
Restricción de EPP
Trabajo Lesión
Caídas y/o Básico.
S a Caídas a Leve, B 3 3B 17 D 3 3D 9
Movimiento. * Uso de
Desnive Desnivel Lesión
* Acreditación de EPP
l Grave
trabajo en altura. Especifico.
* Check list de
(Escaleras,
Barandas)
* Uso de
Lesión EPP
Básico.
Leve,
Lesión * Uso de
Grave( * Capacitación en el EPP
Quema estándar HHA - Especifico
duras), Incendios y Soldador
Fatalida Explosiones (Ropa de
d(es), * Permiso de Soldador de
Generació Trabajo en Caliente Cuero al
Daño a
n de - Autorizado. Cromo,
la
Fuente de * Check List de Protector
propied
Ignición, Equipos (Maquina de Facial,
Trabajo ad
S Contacto B 3 3B 17 Soldar, Guantes de C 3 3C 13
en (Incendi
con Amoladora, Caña Larga,
Caliente oy
Superficie Oxicorte, etc) Escarpines;
Explosi
Caliente. * Acreditación de Equipo de
on),
Detenci trabajo en caliente. Protección
on del * Examen médico Respiratori a
proceso de suficiencia. Humo
producti Metálico,
etc.)
vo.
Transp Condici Exposición Lesión • Usar • Cumplir con el • Uso
7 orte de N S ones a leve, C 4 4C 18 Radios procedimiento de adecuado D 4 4D 14
estructu R climátic condicione grave y con la Alerta para de Equipo
105
ra as s fatalida frecuenci Tormenta de
metálic adversa s climáticas d, a Eléctrica. Protección
as (torment adversas Daños a habilitada Personal
a, lluvia la . (EPP)
intensa, propied Básico.
graniza ad
da,
neblina,
nevada)
.
* Inducción en el
estándar HHA -
Trabajo en Altura.
* Check List de
Equipo de * Uso de
Restricción de EPP
Trabajo Lesión
Caídas y/o Básico.
S a Caídas a Leve, B 3 3B 17 D 3 3D 9
Movimiento. * Uso de
Desnive Desnivel Lesión
* Acreditación de EPP
l Grave
trabajo en altura. Especifico.
* Check list de
(Escaleras,
Barandas)
*Registro de
Lesión Inspección
Leve, Trimestral.
Atrapamie * Capacitación en la
nto por, Lesión
Uso de Grave, Norma Operativa
Contacto * TAN-NOP-SEG-
Instalac Equipos Fatalida * Uso de
con, Mantenimi 004
ión de Manual d(es). EPP
8 N S Golpeado B 3 3B 17 ento * Manuales D 3 3D 9
accesor es Daño a Básico.
R por, Preventivo Técnicos de
ios eléctrica la
Aplastado . Operación.
ss Propied
por. * Programa de
ad.
Mantenimiento
Preventivo.
106
Condici .
ones e * Check list de
climátic n (Escaleras, Barandas)
as Lesión A
adversa leve, • Usar lt
Exposición
s grave y Radios con • Cumplir con el u
a
(torment fatalida la procedimiento de ra
S a, lluvia condicione
d, C 4 4C 18 frecuenci Alerta para .
intensa, s climáticas
Daños a a Tormenta *
graniza adversas
la habilitada Eléctrica. h
da, propied . e
neblina, ad c
nevada) k
. L
is
* t
I d
n e
d E
Trabajo u
Caídas a Lesión q
a c
S Desnive Desnivel Leve, ui
Lesión B 3 3B 17 c
l p
Grave i o
ó
n d
e
e Restricción de
n Caídas
e y/o Movimiento.
l *
e cr
s e
t di
á ta
n ci
d ó
a n
r d
H e
H tr
A a
b
- aj
T o
r e
a n
b al
a tu
j ra
o
107
• Uso adecuado de Equipo
de
Protección D
Personal (EPP)
Básico. 4
14
* Uso de EPP
Básico.
* Uso de D
EPP
Especifico.
3
9
108
ANEXO 4 NORMOGRAMA
109
110
111
112
113
ANEXO 5 PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
114
115
116
ANEXO 6 APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y
PROYECCIÓN LOCAL
117
ANEXO 7 EVIDENCIA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
118
ANEXO 8 REGISTRO DE INDUCCIÓN AL TRABAJADOR
119
ANEXO 9 DESARROLLO DEL SIMULACRO ANTES DERRAME DE SUSTANCIAS
QUÍMICAS
120
121
ANEXO 10 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
SGI-PKM-HSEC-
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN REG-13
REVISIÓ
N 2
APROB 23/04/201
ACIÓN 8
REGISTRO PÁGINA 1DE 1
REV. 0.2
SGI-PKM-HSEC-REG-13
CONTROL DE EMISIÓN Y CAMBIOS
REVI REVISAD APROBAD

SIÓN FECHA DESCRIPCIÓN ELABORADO POR: O POR O POR:
5/01/20 Creación de documentación para el Angel Yajaira
01 17 SGSST Ana Paco Mamani Barriga
23/04/2 Actualización y codificación de Angel Oscar
02 018 documentos de SGI Jhosep Salas Mamani Pallani
* Copia no
Controlada NUMERO DE
* Copia COPIA
Controlada
REVISIÓ APROBA
N° CÓDIGO POLÍTICA N CIÓN
20/01/201
1 POLÍTICA DE SEGURIDAD 2 8
REVISIÓ APROBA
N° CÓDIGO MANUAL
N CIÓN
SGI-PKM- 20/04/201
1 HSEC-MAN-01 MANUAL DE SEGURIDAD 2 8
REVISIÓ APROBA
N° CODIGO ESTÁNDARES N CIÓN
SGI-PKM- 20/01/201
1 HSEC-EST-01 ESTÁNDAR DE AISLAMIENTO Y BLOQUEO 1 8
SGI-PKM- 20/01/201
2 HSEC-EST-02 ESTÁNDAR DE TRABAJOS EN ALTURA 1 8
SGI-PKM- 20/01/201
3 HSEC-EST-03 ESTÁNDAR DE ESPACIOS CONFINADOS 1 8
SGI-PKM- 20/01/201
4 HSEC-EST-04 ESTÁNDAR DE OPERACIONES DE EQUIPOS MÓVILES 1 8
SGI-PKM- 20/01/201
5 HSEC-EST-05 ESTÁNDAR DE SEGURIDAD ELÉCTRICA 1 8
SGI-PKM- 20/01/201
6 HSEC-EST-06 ESTÁNDAR DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 1 8
SGI-PKM- ESTÁNDAR DE OPERACIONES DE IZAJE Y LEVANTAMIENTO DE 20/01/201
7 HSEC-EST-07 CARGA 1 8
SGI-PKM- 20/01/201
8 HSEC-EST-08 ESTÁNDAR DE TRABAJO EN CALIENTE 1 8
SGI-PKM- 20/01/201
9 HSEC-EST-09 ESTÁNDAR DE MANIPULACIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 1 8
122
REVISIÓ APROBA
N° CÓDIGO PROCEDIMIENTO N CIÓN
PKM-HSEC- 20/01/201
1 EVALUACIÓN DE RIESGOS OPERACIONALES 1 8
PRO-001
PKM-HSEC-
2 PRO-002 IPERC 1 1/03/2018
PKM-HSEC- 15/02/201
3 COMPETENCIA Y TOMA DE CONCIENCIA 1 8
PRO-003
PKM-HSEC- 20/01/201
4 PRO-004 SEÑALIZACIÓN 1 8
PKM-HSEC- 20/01/201
5 REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTE / ACCIDENTE 1 8
PRO-005
PKM-HSEC- 20/01/201
6 PRO-006 INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 1 8
PKM-HSEC- USO E INSPECCIÓN DE GUARDAS DE PROTECCIÓN DE 20/01/201
7 PRO-007 SEGURIDAD 1 8
PKM-HSEC- 20/02/201
8 PRO-008 CONTROL HSEC PARA EMPRESAS CONTRATISTAS 1 8
PKM-HSEC- 20/01/201
9 PRO-009 IDENTIFICACIÓN DE LOS ENVASES DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 11 8
PKM-HSEC- 20/01/201
10 PRO-010 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 1 8
PKM-HSEC- 20/01/201
11 PRO-011 INSPECCIONES PLANEADAS E INOPINADAS 1 8
PKM-HSEC- 20/01/201
12 PRO-012 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES 1 8
PKM-HSEC- 20/01/201
13 PRO-013 USO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 11 8
PKM-HSEC- 20/01/201
14 PRO-014 OPERATIVOS MEDIO AMBIENTALES 1 8
PKM-HSEC- 23/02/201
15 PRO-015 PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIA 1 8
PKM-HSEC- 13/02/201
16 PRO-016 DETERMINACIÓN DE REQUISITOS LEGALES 0 8
PKM-HSEC- NEGARSE A TRABAJAR EN CONDICIONES INSEGURAS DE 20/01/201
17 PRO-017 TRABAJO 1 8
PKM-HSEC- 20/01/201
18 PRO-018 REALIZAR TRABAJOS DE ALTO RIESGO 1 8
PKM-HSEC- 23/03/201
19 PRO-019 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL CAMBIO 1 8
PKM-HSEC-
20 PROCEDIMIENTO DE CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 0 5/02/2018
PRO-020
PKM-HSEC-
21 PRO-021 ROLES, RESPONSABILIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 1 7/02/2018
PKM-HSEC- 17/02/201
22 CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 1 8
PRO-022
PKM-HSEC- PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL 24/05/201
23 PRO-023 DESEMPEÑO 0 8
PKM-HSEC- 28/02/201
24 PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA 0 8
PRO-024
PKM-HSEC-
25 PRO-025 PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 0 2/03/2018
PKM-HSEC- 15/03/201
26 PROCEDIMIENTO DE MEJORA 1 8
PRO-026
PKM-HSEC- PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN PARTICIPACION Y 28/01/201
27 PRO-027 CONSULTA 1 8
PKM-HSEC- 17/02/201
28 PROCEDIMIENTO DE CONTROL DOCUMENTARIO 1 8
PRO-028
PKM-HSEC- PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y NO
29 PRO-029 CONFORMIDADES 0 8/03/2018
REVISIÓ APROBA
N° CÓDIGO PROGRAMA N CIÓN
SGI-PKM- PROGRAMA CAPACITACIÓN ANUAL SSO PAKIM 2018 - PAC SSO 20/01/201
1 HSEC-PGM-01 2018 3 8
SGI-PKM- 20/01/201
2 PROGRAMA ANUAL DE SIMULACROS - PASS-SSO-2018 3 8
HSEC-PGM-02
SGI-PKM- 20/01/201
3 HSEC-PGM-03 PROGRAMAS DE AUDITORÍAS 3 8
SGI-PKM- PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL - 20/01/201
4 3 8
HSEC-PGM-04 PASSO
123
SGI-PKM- 20/01/201
5 HSEC-PGM-05 PROGRAMA ANUAL DE INSPECCIÓN - PAI 3 8
SGI-PKM- 20/01/201
6 HSEC-PGM-06 PROGRAMA DE INSPECCIONES DE GUARDAS DE SEGURIDAD 3 8
SGI-PKM- PROGRAMA DE REUNIONES ENTRE TRABAJADORES Y 20/01/201
7 HSEC-PGM-07 SUPERVISORES 3 8
SGI-PKM- 20/01/201
8 HSEC-PGM-08 PROGRAMA DE INSPECCIONES DE ÁREAS INVOLUCRADAS 3 8
SGI-PKM- PROGRAMA DE INSPECCIÓN DE LOS EQUIPOS Y APAREJOS DE 20/01/201
9 HSEC-PGM-09 IZAJE 3 8
SGI-PKM- 20/01/201
10 HSEC-PGM-10 PROGRAMA DE VIGILANCIA OCUPACIONAL 3 8
SGI-PKM- 20/01/201
11 HSEC-PGM-11 PROGRAMA ANUAL DE SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL - PSHO 3 8
SGI-PKM- 20/01/201
12 HSEC-PGM-12 PROGRAMA DE MANTTO. DE UNIDADES 3 8
REVISIÓ APROBA
N° CÓDIGO REGLAMENTO N CIÓN
SGI-PKM-
13/07/201
1 HSEC-RISSO- RISSO 5 8
01
SGI-PKM- 20/01/201
2 Reglamento Interno de trabajo 2 8
HSEC-RIT-01
REVISIÓ APROBA
N° CÓDIGO DOCUMENTOS INTERNOS N CIÓN
SGI-PKM- 25/03/201
1 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS OCUPACIONALES CRÍTICOS 0 7
HSEC-DI-01
SGI-PKM-
2 HSEC-DI-02 LISTADO DE GUARDAS DE PROTECCIÓN DE GUARDAS 0 6/12/2017
SGI-PKM-
3 HSEC-DI-03 LISTADO DE PERSONAL PARA AISLAMIENTO Y BLOQUEO 0 6/12/2017
SGI-PKM- 25/13/201
4 HSEC-DI-04 LISTADO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 0 7
SGI-PKM-
5 HSEC-DI-05 ORGANIGRAMA PRINCIPAL 0 1/03/2018
SGI-PKM-
6 HSEC-DI-06 CUADRO DE ANÁLISIS PEST 0 1/01/2019
SGI-PKM- 23/01/201
7 HSEC-DI-07 MATRIZ FODA 0 8
SGI-PKM- 24/01/201
8 HSEC-DI-08 TABLA DE COMUNICACIÓN 0 8
SGI-PKM- 11/01/201
9 HSEC-DI-09 MATRIZ EFI EFE 0 8
SGI-PKM- 11/01/201
10 HSEC-DI-10 SEGUIMIENTO DE NORMAS APLICABLES 0 8
SGI-PKM- 21/01/201
11 HSEC-DI-11 PLANIFICACIÓN DE ACCIONES 0 8
SGI-PKM- 16/02/201
12 HSEC-DI-12 OBJETIVOS DE SST 0 8
SGI-PKM- 29/01/201
13 HSEC-DI-13 FORMATO DE SEGUIMIENTO DE PRESUPUESTO DE SEGURIDAD 0 8
SGI-PKM- FORMATO DE REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA DE DOCUMENTOS 12/02/201
14 0 8
HSEC-DI-14 INTERNOS
SGI-PKM- FORMATO DE REGISTRO DE INGRESO DE FORMATO DE INGRESO 11/02/201
15 HSEC-DI-15 DE DOCUMENTOS 0 8
SGI-PKM- 11/02/201
16 FORMATO DE AUDITORIA 0 8
HSEC-DI-16
SGI-PKM- 21/02/201
17 HSEC-DI-17 MEJORAMIENTO CONTINUO 0 8
SGI-PKM- 12/02/201
18 INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES-MÉTODO 5 S 0 8
HSEC-DI-18
REVISIÓ APROBA
N° CÓDIGO FORMATOS DE INSPECCIÓN N CIÓN
SGI-PKM-
1 INSPECCIÓN ANDAMIOS 0 1/02/2018
HSEC-FOR-01
SGI-PKM-
2 HSEC-FOR-02 INSPECCIÓN DE EPPS 0 1/02/2018
124
SGI-PKM- INSPECCIÓN PRE USO DE HERRAMIENTAS MANUALES,
3 HSEC-FOR-03 ELÉCTRICAS Y NEUMÁTICAS 0 1/02/2018
SGI-PKM-
4 HSEC-FOR-04 INSPECCIÓN TRIMESTRAL DE HERRAMIENTAS MANUALES 0 1/02/2018
SGI-PKM-
5 HSEC-FOR-05 INSPECCIÓN DE ESCALERAS TIJERA, TELESCÓPICA. 0 1/02/2018
SGI-PKM-
7 HSEC-FOR-07 INSPECCIÓN DE GUARDAS 0 1/02/2018
SGI-PKM- INSPECCIÓN PR EUSO DE ELEMENTOS DE IZAJE; GRILLETES,
8 HSEC-FOR-08 ESLINGAS, ESTROBOS. 0 1/02/2018
SGI-PKM-
10 HSEC-FOR-10 INSPECCIÓN PRE USO DE ARNÉS, LÍNEA DE VIDA Y RETRÁCTIL. 0 1/02/2018
SGI-PKM-
11 HSEC-FOR-11 INSPECCIÓN DE ALMACÉN Y TALLER 0 1/02/2018
SGI-PKM-
12 HSEC-FOR-12 INSPECCIÓN DE ALMACENAMIENTO Y APILAMIENTO 0 1/02/2018
SGI-PKM-
13 HSEC-FOR-13 INSPECCIÓN PRE-USO AMOLADORAS(ESMERILES) 0 1/02/2018
SGI-PKM-
14 HSEC-FOR-14 INSPECCIÓN PRE USO DE EQUIPOS OXICORTE 0 1/02/2018
SGI-PKM-
15 HSEC-FOR-15 INSPECCIÓN PRE-USO PARA MAQUINA DE SOLDAR 0 1/02/2018
SGI-PKM-
16 HSEC-FOR-16 INSPECCIÓN DE RECIPIENTES A PRESIÓN 0 1/02/2018
SGI-PKM- INSPECCIÓN PRE-USO PARA TALADROS INALÁMBRICO,
17 HSEC-FOR-17 TURBINETA. 0 1/02/2018
SGI-PKM-
19 HSEC-FOR-19 INSPECCIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS 0 1/02/2018
SGI-PKM-
20 INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN 0 1/02/2018
HSEC-FOR-20
SGI-PKM-
21 HSEC-FOR-21 INSPECCIÓN DE EXTINTORES 0 1/02/2018
SGI-PKM-
22 INSPECCIÓN RADIOS DE COMUNICACIÓN 0 1/02/2018
HSEC-FOR-22
SGI-PKM-
23 HSEC-FOR-23 INSPECCIÓN PRE USO DE PATILLADORA O ROTOMARTILLO 0 1/02/2018
SGI-PKM-
29 INSPECCIÓN DE TALLER Y BODEGA 0 1/02/2018
HSEC-FOR-29
SGI-PKM-
30 HSEC-FOR-30 INSPECCIÓN DE ORDEN Y LIMPIEZA 0 1/02/2018
SGI-PKM-
31 INSPECCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 0 1/02/2018
HSEC-FOR-31
SGI-PKM-
32 HSEC-FOR-32 INSPECCIONES DE INSTALACIONES LOCATIVAS 0 1/02/2018
SGI-PKM- INSPECCIÓN DE SEGURIDAD DE SUSTANCIAS
33 0 1/02/2018
HSEC-FOR-33 QUÍMICAS/PELIGROSAS
SGI-PKM-
34 HSEC-FOR-34 KARDEX DE ENTREGA DE EPP 0 1/02/2018
SGI-PKM-
35 KARDEX DE GUANTES Y TRAJE TYVEX 0 1/02/2018
HSEC-FOR-35
SGI-PKM-
36 HSEC-FOR-36 INSPECCIÓN PRE USO DE MANLIF 0 1/02/2018
SGI-PKM-
37 INSPECCIÓN DE COMPRESOR 0 1/02/2018
HSEC-FOR-37
SGI-PKM-
38 HSEC-FOR-38 INSPECCIÓN DE GENERADOR 0 1/02/2018
SGI-PKM-
39 INSPECCIÓN PRE USO DE CIERRA CIRCULAR 0 1/02/2018
HSEC-FOR-39
SGI-PKM-
40 HSEC-FOR-40 INSPECCIÓN DE CAMIÓN GRÚA Y BRAZO ARTICULADO 0 1/02/2018
SGI-PKM-
41 INSPECCIÓN PRE USO MÁQUINA TERMOFUSIÓN 0 1/02/2018
HSEC-FOR-41
SGI-PKM- LISTA DE VERIFICACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN DE
42 HSEC-FOR-42 ÁREA 0 1/02/2018
SGI-PKM-
43 KIT ANTIDERRAME 0 1/02/2018
HSEC-FOR-43
SGI-PKM-
44 HSEC-FOR-44 INSPECCIÓN DE VIVIENDA 0 1/02/2018
SGI-PKM-
45 INSPECCIÓN DE SISTEMA DE ALARMA 0 1/02/2018
HSEC-FOR-45
SGI-PKM-
46 HSEC-FOR-46 INSPECCIÓN DE COMEDOR 0 1/02/2018
125
SGI-PKM-
47 HSEC-FOR-47 INSPECCIÓN MÁQUINA EQUIPO MONOFÁSICO Y TRIFÁSICO 0 1/02/2018
SGI-PKM-
48 HSEC-FOR-48 INSPECCIÓN TOMA CORRIENTE ELÉCTRICAS 0 1/02/2018
SGI-PKM-
49 HSEC-FOR-49 FORMATO DE CONTROL DE ENTREGA DE EPP 0 1/02/2018
SGI-PKM-
50 HSEC-FOR-50 INSPECCIÓN PRE USO DE ROSCADORA, DOBLA TUBOS Y MESA 0 1/02/2018
SGI-PKM-
51 HSEC-FOR-51 INSPECCIÓN DE CAMILLAS DE PRIMEROS AUXILIOS 0 1/02/2018
REVISIÓ APROBA
N° CÓDIGO EVALUACIONES N CIÓN
SGI-PKM-
1 HSEC-EV-01 EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN GENERAL HSEC 2 2/01/2018
SGI-PKM-
2 HSEC-EV-02 EVALUACIÓN DE IPERC 0 3/01/2018
SGI-PKM-
3 HSEC-EV-03 EVALUACIÓN DE PERMISOS DE ALTO RIESGO 0 3/01/2018
SGI-PKM-
4 HSEC-EV-04 EVALUACIÓN DE RESPUESTA A EMERGENCIAS 1 3/01/2018
SGI-PKM-
5 HSEC-EV-05 EVALUACIÓN DE RIESGOS OCUPACIONALES 1 3/01/2018
SGI-PKM-
6 HSEC-EV-06 EVALUACIÓN DE HOJAS MSDS 1 3/01/2018
SGI-PKM-
7 HSEC-EV-07 EVALUACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y REPORTE DE INCIDENTES 0 3/01/2018
SGI-PKM-
8 HSEC-EV-08 EVALUACIÓN DE USO DE EPP 0 3/01/2018
SGI-PKM-
9 EVALUACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS 0 3/01/2018
HSEC-EV-09
SGI-PKM-
10 HSEC-EV-10 EVALUACIÓN DE PET DE MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS 0 3/01/2018
SGI-PKM-
16 EVALUACIÓN DE PET DE IZAJE Y LEVANTAMIENTO DE CARGA 1 3/01/2018
HSEC-EV-11
SGI-PKM-
17 HSEC-EV-12 EVALUACIÓN DE PET DE TRASLADO DE PERSONAL 1 3/01/2018
SGI-PKM-
18 EVALUACIÓN DE PET DE CORTE Y SOLDEO DE ESTRUCTURAS 1 3/01/2018
HSEC-EV-13
126
BIBLIOGRAFÍA
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Trujillo , 2016.
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[29] C. A. Chávez Orosco , «Gestión de la seguridad y salud en el trabajo,» Eídos .
[30] H. A. López Dávila , Diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional

basado en la norma OHSAS 18001 para controlar peligros y riesgos en al concesión minera
Cápac- Tarma, Huancayo: Universidad del Centro del Perú , 2016.
[31] K. O. Machaca Arcana, Propuesta de transición de OHSAS 18001:2007 a ISO 45001 del
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para una empresa dedicada a la
comercialización, fabricación y mantenimiento de equipos parala gran minería, caso:
Empresa
METSO PERÚ S.A., Arequipa: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, 2018.
129
[32] E. E. Huaroto Casquillas, Modelo de un sistema de gestión de la seguridad empleando ISO
45001:2018 para mejorar el plan de seguridad en obras de saneamiento, Lima-2018, Lima:
Universidad Cesar Vallejo, 2018.
130

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Facultad de Ingeniería

Ingeniería de Seguridad Industrial y Minera

Jhosep Saul Salas Florez

Para Obtener el Título Profesional de

El presente trabajo de investigación va dedicado a todas las personas que influyeron en su

A mi madre, que me dio la motivación de terminar el trabajo de investigación y darme el apoyo

incondicional durante este proceso.

presentaban durante este largo proceso.

cumplir mis objetivos y sueños trazados.

Gracias por confiar en mí.

En el trabajo de investigación se realiza la implementación de un SGSST para la empresa

metalmecánica Pakim Metales S.A.C.

El método de la investigación es de tipo aplicada de nivel descriptivo y un diseño no experimental.

criterios para su cumplimiento, evaluar inicialmente el estado de la organización a través de un

realizará la medición de la eficacia de la implementación a través de una auditoría interna y que

ayudará al proceso del desarrollo de la mejora continua.

general de los requisitos exigidos por ISO 45001.

Palabras clave: Sistema de gestión, seguridad, eficacia.

to the process of developing continuous improvement.

Keywords: Management system, security, effectiveness.

SGSST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

SGSSO: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

PASSO: Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional.

ISO: Organización Internacional de Normalización.

SGS: Sistema de Gestión de Seguridad.

Figura N° 1 Ciclo PHVA ISO 45001................................................................................................6

Tabla N° 1 operacionalización de variables....................................................................................20

Flujograma N° 1 procedimiento de control documentario...............................................................52

Formato N° 1 Matriz FODA...........................................................................................................28

también tiene unas desventajas al momento de laborar en él.

accidentes y desarrollan enfermedades ocupacionales, generando pérdidas para las empresas, si se

se podrá reducir estas situaciones de riesgos.

Descripción de la realidad del problema

Pregunta principal de investigación

¿La implementación del sistema de gestión de seguridad basado en ISO 45001,

mejorará la gestión de los riesgos laborales de la organización?

 Implementar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basada en la

norma ISO 45001:2018 en la empresa de metal mecánica Pakim Metales S.A.C.

 Realizar el diagnóstico situacional del sistema de gestión de seguridad y salud en el

 Diseñar el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional basado en la norma

internacional ISO 45001.

 Evaluar la eficacia de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud

Se implementará de forma eficaz el sistema de gestión de seguridad bajo los requisitos de la

Para el desarrollo de diferentes actividades en el rubro industrial y minero la ley 29783

internacionales para mejorar continuamente.

En la actualidad la empresa cuenta con algunos lineamientos de un SGSST, esta se encuentra

elevados y la gestión no se mantiene en el tiempo como parte de la cultura de seguridad

evitando accidentes e incidentes de trabajo.

Pakim Metales S.A.C. ubicada en la ciudad de Espinar, departamento del Cusco.

Sistema de gestión de seguridad

su implementación, pero contar con un sistema de gestión ayuda a:

 Mejorar la gestión oportuna de seguridad, social, medioambiental y financiero.

 Mejorar la operatividad de las empresas.

 Proteger la imagen y prestigio de las empresas.

Los sistemas de calidad, SST y medio ambiente, se pueden implementar de manera

separada o conjuntamente, reduciendo tiempos de manejos y mejorando la efectividad

de los sistemas de gestión.

La norma ISO 45001 (organización internacional de estandarización), es la versión más

reciente de los sistemas de gestión de SST, su implementación se basa en la