Lista de Chequeo

LISTA DE CHEQUEO DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO
Fecha de aplicación: 1 de agosto de 2022

Criterios de evaluación: Manejo de residuos peligrosos
N° Aspecto evaluado Cumplimiento Observaciones y
evidencias
S NO N/A
Í
1. ¿Tiene formatos para La mina no cuenta con
llevar el control de las X formatos donde se lleve
cantidades de residuos un registro
que van ingresando?
2. ¿Es exclusivo para el Cada sitio está adecuado
almacenamiento de
RESPEL, aprovechables, X
ordinarios y de fácil acceso
para el personal
encargado?
3. ¿Está ubicado a una
distancia prudente de
zonas pobladas y de
fuentes de captación de X
agua potable, de áreas
inundables y de posibles
fuentes externas de
peligro?
4. ¿Está señalizado y X
cercado?
5. ¿Están señalizados todos
los lugares de
almacenamiento con las
correspondientes señales X
de advertencia, obligación,
prohibición e información?
6. ¿Tiene una estructura X
resistente al fuego, que
además impide el ingreso
de agua?
7. ¿Tiene suelo no resbaloso
impermeable, lavable, libre
de grietas, resistente a las X
sustancias y/o residuos
que no se almacenen?
8. ¿Cuenta con sistemas de
ventilación que permiten la
salida de humos o vapores X
generados?
9. ¿Cuenta con cárcamos
conectados a tanques de
almacenamiento aislados X
del sistema de
alcantarillado?
10. ¿Los drenajes están X
sellados y protegidos de
daño por el paso de
vehículos y el movimiento
de estibas?
11. ¿Todas las sustancias X
peligrosas almacenadas
están ubicadas en un
sitio confinado mediante
paredes, diques o
bordillos perimetrales’
12. ¿El techo está diseñado X
de tal forma que no
admita el
ingreso de agua lluvia a
las instalaciones?
13. ¿La bodega opera con X
iluminación adecuada?
14. ¿Cuenta con extintores X
multipropósito, fichas de
seguridad del material
almacenado, kit de
emergencias y plan de
contingencias
disponible?
15 ¿Se realizan X
capacitaciones al
personal que realiza
tareas dentro del sitio
de almacenamiento?
¿Existe un programa de
16 control de generación X
de vectores y roedores?
17 ¿Posee las Hojas de
Seguridad de todas las
sustancias X
almacenadas, y se
encuentran en un lugar
visible y señalizado?
18 ¿Existe una báscula
que permita llevar
registro de las X
cantidades de
generación?
19 ¿Se cumple con el
tiempo de
almacenamiento X
definido en el Decreto
4741 de 2005, que en el
artículo 10, parágrafo 1?
Actividades inherentes a la recolección interna de residuos.
Fecha de aplicación: 1 de agosto de 2022
Criterios de evaluación: Almacenamiento de residuos.
N° DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO

ASPECTO EVALUADO SÍ NO N/A OBSERVACIONES
Dentro de la mina se tiene establecidos
puntos estratégicos donde se
1. ¿Tiene definida rutas X recolectan los residuos, para luego ser
de recolección? llevados a la zona de almacenamiento
y de allí ser llevados hasta portería o
ser aprovechados.
¿Establece horarios y Se establecieron días con sus
2. frecuencias de X respectivos horarios, donde se realiza
recolección? la recolección en cada punto
estratégico.
Para esto, es necesario establecer en
¿Realiza la recolección cada punto ecológico, los recipientes
selectiva de los adecuados para realizar una correcta
3. residuos en los puntos X separación de los residuos, de igual
de generación? forma, ayudaría a reducir los residuos
que serían llevados directamente al
relleno sanitario.
En los sitios donde se generan
¿Los elementos residuos peligrosos, se cuenta con
empleados para la recipientes los cuales almacenan cada
4. recolección de residuos X uno de estos residuos. Sin embargo, es
peligrosos son de uso importante adecuarlos de una mejor
exclusivo para este fin? manera.
También los fluidos peligrosos cuentan
con una buena gestión.
¿Las personas que
realizan esta actividad Es de carácter obligatorio, el uso de los
cuentan con los implementos adecuados para realizar
5. elementos de X la recolección, transporte y
protección personal almacenamiento de los residuos.
necesarios como
tapabocas, guantes,
gafas, etc.?
En caso de ser
necesario (por Dentro de la mina se cuenta con
6. cantidades, distancias y vehículos que pueden ser utilizados
tipo de residuos). ¿Se X para estos fines.
cuenta con equipos de
cargue y movilización?

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Fecha de aplicación: 1 de agosto de 2022

Actividades inherentes a la recolección interna de residuos.

Fecha de aplicación: 1 de agosto de 2022

Criterios de evaluación: Almacenamiento de residuos.

N° DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO

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