Matriz de Riesgos 2

V
A
L
O
P R P
VA
CONSE R A C R AFECT
DESCRIP A LO
CUENC O I C A O I A EL PERSONA
F CIÓN(QU QUI RA FECHA
C E IA DE B M I T TRATAMIENTO B M EQUILI RESPONSAB FECHA
U E PUEDE EN CIÓ CA ESTIMADA
L T TI LA A P Ó E S/CONTROLES A P BRIO LE POR ESTIMADA EN COMO SE
E PASAR Y SE N TE EN QUE SE PERIODICIDA
No A A P OCURR B A N G A SER B A ECONÓ IMPLEMENTA QUE SE REALIZA EL
N COMO LE DE GO INICIA EL D
S P O ENCIA IL C D O IMPLEMENTAD IL C MICO R EL COMPLETA MONITOREO
T PUEDE ASI L RÍA TRATAMIE
E A DEL I T E R OS I T DEL TRATAMIENT TRATAMIENTO
E OCURRIR GN RIE NTO
EVENT D O L Í D O CONTR O
) A SG
O A R A A ATO
O
D I D
E
S
G
O
Estipulación en
el contrato de
Súbito
C los precios para
increment
O E acordar con los
o de los verificación de la
G E N C proveedores
precios o oferta
E X T O CO seriedad en la
RIESGO BAJO
tarifas de Afectaci económica y
N T R N NT etapa
cualquiera ón CONTRATIST Inicio del Terminación del realizar En ocurrencia
1 E E A O 1 3 4 RA contractual en la 1 1 2 SI
de los Económ A contrato contrato seguimiento a la del evento
R R C M TIS presentación de
ítems de ica ejecución
A N T I TA oferta pues el
obra financiera del
L O U C contrato es sin
ejecutado contrato
A O formula de
s por el
L reajuste frente a
contratista
la ocurrencia del
riesgo
V
A
L
O
P R P
VA
CONSE R A C R AFECT
DESCRIP A LO
) A SG
O A R A A ATO
O
D I D
E
S
G
O
C R
RIESGO MEDIO
O E
Cambio
G E N G Estipulación en
en la
E X T U CO el contrato para
legislación Afectaci
N T R L NT implementar Seguimiento a la
tributaria ón CONTRATIST Inicio del Terminación del En ocurrencia
2 E E A A 1 2 3 RA mecanismos de 1 1 2 SI legislación
durante la Económ A contrato contrato del evento
R R C T TIS ajuste frente a la tributaria
vigilancia ica
A N T O TA ocurrencia del
del
L O U R riesgo
contrato
A I
L O
RIESGO ALTO
O E
G E N C
CO Control de los
E X T O Retraso
Afectaci NT recursos
N T R N en los Seguimiento a
ón RA mediante la CONTRATAN Inicio del Terminación del Desde el inicio
3 E E A O pagos por 1 1 2 1 1 2 SI los pagos
Económ TA respectiva TE contrato contrato del proceso
R R C M parte de Realizados
ica NT reserva
A N T I la Entidad
E presupuestal
L O U C
A O
L
V
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O
P R P
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CONSE R A C R AFECT
DESCRIP A LO
) A SG
O A R A A ATO
O
D I D
E
S
G
O
Los
RIESGO EXTREMO
efectos
derivados
de la
existencia
de daño
C emergent
O E e del
G E N C contratista Estipulación en
CO
E X T O por la el contrato para
Afectaci NT
N T R N ocurrencia implementar Mediante En la
ón RA CONTRATAN Inicio del Terminación del
4 E E A O de hechos 3 3 6 mecanismos de 1 1 2 SI sistemas de ocurrencia del
Económ TA TE contrato contrato
R R C M de fuerza ajuste frente a la información evento
ica NT
A N T I mayor o ocurrencia del
E
L O U C caso riesgo
A O fortuito en
L los
términos
del
contrato y
la
legislación
existente
V
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O
P R P
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CONSE R A C R AFECT
DESCRIP A LO
) A SG
O A R A A ATO
O
D I D
E
S
G
O
C O
Que se
O P
presente
G E N E
inconveni CO Establecer
E X T R
RIESGO BAJO
entes con Afectaci NT medios de
N T R A Mediante En la
las ón de la RA comunicación CONTRATAN Inicio del Terminación del
5 E E A C 2 2 4 1 1 2 SI sistemas de ocurrencia del
comunida operaci TA con los TE contrato contrato
R R C I Comunicación evento
des ón NT miembros de
A N T O
beneficiari E las comunidades
L O U N
as del
A A
proyecto
L L
No
C O
disponibili
O P
dad de los
G E N E
bienes Control y
E X T R CO
N T R A
equipos e Afectaci
NT
vigilancia por RIESGO BAJO Control y
insumos ón de la parte de la CONTRATAN Inicio del Terminación del Vigilancia por Desde el inicio
6 E E A C 2 2 4 RA 1 1 2 SI
necesario operaci entidad durante TE contrato contrato parte de la del proceso
R R C I TIS
s para ón la ejecución del entidad
A N T O TA
llevar a proyecto
L O U N
cabo el
A A
objeto del
L L
contrato
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O
P R P
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CONSE R A C R AFECT
DESCRIP A LO
) A SG
O A R A A ATO
O
D I D
E
S
G
O
C O
O P
G E N E
Control y
E X T R Estipulaci CO
RIESGO BAJO
Afectaci vigilancia por Control y
N T R A ón NT
ón de la parte de la CONTRATAN Inicio del Terminación del Vigilancia por Desde el inicio
7 E E A C inadecuad 2 2 4 RA 1 1 2 SI
operaci entidad durante TE contrato contrato parte de la del proceso
R R C I a de los TIS
ón la ejecución del entidad
A N T O costos TA
proyecto
L O U N
A A
L L
C O
O P
G E N E
Control y
E X T R CO
RIESGO BAJO
No Afectaci vigilancia por Control y
N T R A NT
disponibili ón de la parte de la CONTRATAN Inicio del Terminación del Vigilancia por Desde el inicio
8 E E A C 3 3 6 RA 1 1 2 SI
dad de los operaci entidad durante TE contrato contrato parte de la del proceso
R R C I TIS
materiales ón la ejecución del entidad
A N T O TA
proyecto
L O U N
A A
L L
V
A
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O
P R P
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CONSE R A C R AFECT
DESCRIP A LO
) A SG
O A R A A ATO
O
D I D
E
S
G
O
C O
O P
G E N E
Control y
E X T R CO
RIESGO BAJO
Insuficienc Afectaci vigilancia por Control y
N T R A NT En la
ia de ón de la parte de la CONTRATIST Inicio del Terminación del Vigilancia por
9 E E A C 2 2 4 RA 1 1 2 SI ocurrencia del
proveedor operaci entidad durante A contrato contrato parte de la
R R C I TIS evento
es ón la ejecución del entidad
A N T O TA
proyecto
L O U N
A A
L L
C O
O P
G E N E
Control y
E X T R CO
RIESGO BAJO
N T R A Materiales NT En la
ón de la parte de la Inicio del Terminación del Vigilancia por
10 E E A C defectuos 2 2 4 RA 1 1 2 SI CONTRANTE ocurrencia del
operaci entidad durante contrato contrato parte de la
R R C I os TIS evento
A N T O TA
proyecto
L O U N
A A
L L
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O
P R P
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CONSE R A C R AFECT
DESCRIP A LO
) A SG
O A R A A ATO
O
D I D
E
S
G
O
C O
O P
G E N E
E X T R Entrega CO
RIESGO BAJO
Afectaci Elaboración de
N T R A Tardía de NT Control de la
ón de la un cronograma CONTRATIST Inicio del Terminación del Desde el inicio
11 E E A C Materiales 4 4 8 RA 1 1 2 SI programación
operaci para el A contrato contrato del proceso
R R C I TIS según el
ón desarrollo
A N T O TA
L O U N
A A
L L
Los
50
A efectos
C %
D económic
O EM
M os por
G I N PR
I informació Control y
E N T ES RIESGO BAJO
N n Afectaci vigilancia por Control y
N T R A CONTRATIST En la
IS contenida ón parte de la Inicio del Terminación del Vigilancia por
12 E E A 2 2 4 50 1 2 3 SI AY ocurrencia del
T en pliegos económ entidad durante contrato contrato parte de la
R R C % EMPRESA evento
R de ica la ejecución del entidad
A N T CO
A condicion proyecto
L O U NT
TI es y
A RA
V anexos
L TIS
O diferencial
TA
es
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P R P
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CONSE R A C R AFECT
DESCRIP A LO
) A SG
O A R A A ATO
O
D I D
E
S
G
O
Los
efectos
económic
os
A
desfavora
D
E bles
M
G E J ocasionad
I Control y
E X E os por los CO
RIESGO BAJO
N Afectaci vigilancia por Control y
N T C errores NT En la
IS ón parte de la CONTRATIST Inicio del Terminación del Vigilancia por
13 E E U cometidos 2 3 5 RA 1 3 4 SI ocurrencia del
T económ entidad durante A contrato contrato parte de la
R R C por el TIS evento
R ica la ejecución del entidad
A N I oferente y TA
A proyecto
L O Ó futuro
TI
N contratista
V
en la
O
elaboració
n de las
propuesta
s
V
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CONSE R A C R AFECT
DESCRIP A LO
) A SG
O A R A A ATO
O
D I D
E
S
G
O
Existencia
de
R condicion
IE es
S climáticas,
E G ambiental
G E J O es o
RIESGO EXTREMO
Control y
E X E S geográfica CO
N T C N s NT En la
ón de la parte de la CONTRATIST Inicio del Terminación del Vigilancia por
14 E E U A previsibles 4 4 8 RA 4 4 8 SI ocurrencia del
operaci entidad durante A contrato contrato parte de la
R R C T que TIS evento
A N I U generen TA
proyecto
L O Ó R retraso,
N A dificultad
L o
E imposibilid
S ad de
ejecutar el
contrato.
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CONSE R A C R AFECT
DESCRIP A LO
) A SG
O A R A A ATO
O
D I D
E
S
G
O
R Multas
IE impuestos
S por daños
E
G o
G E J
O impactos Control y
E X E CO
RIESGO ALTO
RIESGO ALTO
N que Afectaci vigilancia por Control y
N T C NT En la
A genere el ón de la parte de la CONTRATIST Inicio del Terminación del Vigilancia por
15 E E U 3 4 7 RA 3 4 7 SI ocurrencia del
T contratista operaci entidad durante A contrato contrato parte de la
R R C TIS evento
U al medio ón la ejecución del entidad
A N I TA
R ambiente proyecto
L O Ó
A en el
N
L desarrollo
E del
S contrato.
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CONSE R A C R AFECT
DESCRIP A LO
) A SG
O A R A A ATO
O
D I D
E
S
G
O
R
IE
S
G
E
O
G E J Daño,
O CO Control y
E X E pérdida o
RIESGO BAJO
P Afectaci NT vigilancia por Control y
N T C hurto del En la
E ón de la RA parte de la CONTRATIST INCIO DEL Terminación del Vigilancia por
16 E E U artículo (s) 1 2 3 1 2 3 SI ocurrencia del
R operaci TIS entidad durante A CONTRATO contrato parte de la
R R C a evento
A ón TG la ejecución del entidad
A N I suministra
C A proyecto
L A Ó r
I
N
O
N
A
L

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