ESCUELA DE CONSTRUCCIÓN PREVENCIÓN DE RIESGOS

Estructuración del Sistema de Gestión

Integrado

In tegrantes: Aylin Riveros

Ana Saavedra
Karina Riveros
Asignatura: Sistemas de Gestión Integrados
Sigla: SIK6143
Profesor: Pamela Madrid
Fecha: 2/12/2020

1
 Índice

INTRODUCCIÓN................................................................................................................................................3
DESARROLLO......................................................................................................................................................4
REQUISITOS COMUNES PARA INTEGRAR…………………………………………………………………………………………………………….

REQUISITOS HOMÓLOGOS PARA INTEGRAR………………………………………………………………………………………………………

REQUISITOS ESPECÍFICOS…………………………………………………………………………………………………………………………………

CONCLUSIÓN.....................................................................................................................................................10

2
INTRODUCCION

A continuacion, el siguiente informe busca determinar la estructuración del sistema de gestión

integrado de la empresa santa isabel, Para esto se han incluido los requisitos comunes y
homólogos para su integración mínima, esto para la creación de forma paralela de los Requisitos
Específicos identificando los procesos dentro de esta , dando enfoque a la documentación tanto
actualizada como las nuevas versiones que la organización valla asumiendo en busca de mejoras
y la conformidad de todos los procesos existentes en ella considerando los responsables y
recursos con los que cuenta la organización.

3
 DESARROLLO

Documentos
Acciones para la Integración Proceso Nuevos Documentos Responsable Recursos
Actuales
Implementar capacitación de syso
capacitación
Capacitación de uso de epp, Experto en H.H salón de
Formar al personal involucrado Apoyo de riesgos
capacitación de riesgos ergonomicos prevención reunión
laborales
(T. Mert).
O.D.I H.H recursos
Libro de Registro de trabajadores que
Comunicar puesta en marcha del plan Estratégicos (obligación de Gerencia digitales
recibieron odi.
informar)
Comprensión de la organización Foda de la Implementación de matriz de riesgos, Departament h.h reunión
Estratégicos
y su contexto organización actualización Foda. o de prev. de dep.de prv.
Matriz de H.H
Comprensión de los requisitos Estratégicos/ Realización de matriz considerando
Análisis F.O.D. Alta dirección Reunión de
de las partes interesadas apoyo ambas perspectivas
A alta dirección
Alcance a los Hardware,
Requisitos comunes a integrar

Disponibilidad e información
procesos software,
documentada de Alcance de sistema Dirección
Alcance del SIG Estratégicos productivos información,
de gestión integrado a todos los General
dentro de la H.H,
procesos de la empresa
organización instalaciones.
mantiene y
comunica a H.H, Reunión
la implementación de un sistema
todo el jefatura,
LOPD
Estratégico/ personal la recursos
La empresa, establece, relaciones
Liderazgo y compromiso Apoyo importancia de Alta dirección tecnológicos,
laborales y sobre las cuales recaba,
/Operativos satisfacer los y de
registra y trata automatizadamente
requisitos infraestructur
datos de carácter personal
legales y a (oficina)
reglamentarios
Política integrada Estratégicos Política de Política integrada de calidad, medio Alta dirección HH en reunión
calidad y syso. ambiente y syso. de gerencia.

4
 Estratégico/ H.h en
Roles, responsabilidades y Determinación Organigrama de la empresa con roles
Apoyo Alta dirección reunión de
autoridades de roles determinados para ejercer liderazgo
/Operativos gerencia
Objetivos de Integracion de objetivos de calidad, h.h reunión
Objetivos y programas Estratégicos Alta dirección
calidad ambientales y de syso de jefatura
h.h en
reunión de
Estratégico/ Disponibilidad
Asegurar la Disponibilidad de recursos RR.HH.
Recursos Apoyo de recursos de RR.HH.
de calidad, ambientales y de syso recursos
/Operativos calidad
necesarios
para cada ISO.
h.h reunión
Estratégico/
Solicitud de Capacitación específica para cada definitiva,
Competencia Apoyo RR.HH.
Curriculum cargo toma de
/Operativos
decisiones
Sistema de
(SGC) ISO:9001
que está Implementacion de sistema de h.h reuniones
motivado para gestión de calidad, ambiente y corporativa,
Toma de Conciencia Estratégicos lograr la toma seguridad, visión general de los Gerencia recursos
de conciencia procesos (mapa de proceso), e digitales y
objetivos de inducción general computación
calidad de la
organización.
Registro que evidencia que la h.h
Estratégico/
comunicación es coherente con la documentació
Comunicación Apoyo No aplica Gerencia
información del sistema de gestión n digital he
/Operativos
ambiental y de syso. impresa
Documentos del SIG y su control Estratégicos Control de Sistema en orden de control y registro RR.HH. Recursos
registro de documentos. digitales e
impresos.

5
 Registro de
Estratégico/ Lista de inspección,
Implementación de lista de chuequeo Dep de
Seguimiento y Medición Apoyo chequeo iso herramientas
iso 9001,45001,14001. prevención
/Operativos 9001 y equipos
tecnológicos.
h.h reunión
Auditoría interna Estratégicos No aplica Procedimiento de auditoria RR.HH.
dep. de Rh
Estratégicos/ Registro de Registro de revisión, registro de no H.h fotocopias
Revisión por la dirección Alta dirección
apoyo revisión conformidades. y reunión
Estratégico/ Plan de mejora Implementar y promover plan de
H.h reunión
Mejora continua Apoyo continua de mejora continua en normativas iso Gerencia
de gerencia
/Operativos s.so De calidad, seguridad y ambiente.
Estratégico/ Implementación de las normas, ISO Registro de
Alta
El sistema integrado de gestión Apoyo ISO 9001 14001 listas de
Dirección
/Operativos ISO 45001 chequeo
Matriz de
Apoyo/ evaluación de Implementación de un registro Prevencionist HH. reunión
Riesgos y oportunidades
operativos riesgos y controlado de los riesgos a de riesgo dep. de prev.
Requisitos homólogos a integrar

oportunidades
Procedimiento
de Registro del
Requisitos legales y otros Apoyo/ Implementación de Matriz de Alta
identificación procedimient
requisitos operativos identificación de requisitos legales Dirección
de requisitos o
legales
Seguimiento y H.H
Control de los equipos de Implementación de un análisis y
Estratégicos medición Alta dirección Reunión de
seguimiento y medición evaluación
ISO 9001:2015 alta dirección
H.H
Planificación y control Pauta de Implementación de un procedimiento
Estratégicos Alta dirección Reunión de
operacional inspección de planificación y control operacional
alta dirección
Preparación y respuesta ante Estratégicos Procedimiento Implementación de actividades de Prevencionist HH. reunión
emergencias de preparación preparación a de riesgo dep. de prev.
y respuestas
ante

6
 emergencias
h.h reuniones
Procedimiento Implementación de revisión, corporativa,
Diseño y desarrollo Operativos de diseño y verificación y validación de los Gerencia recursos
desarrollo registros de los controles digitales y
computación
Diagrama de H.H
Compras Apoyo flujo (ISO Informe de actividades de compras Alta dirección Reunión de
9001) alta dirección
h.h reuniones
corporativa,
Incidentes, no conformidades y Procedimiento Implementación de acciones
Apoyo Gerencia recursos
acciones correctivas de Auditoria correctivas especificas
digitales y
computación
Procedimiento Implementacion de procedimientos
h.h, registros
de control de metodología (Evaluación de riesgos, Jefe de local digitales e
Aprobar nuevos documentos Apoyo Investigación de accidentes,
documentació Supervisor impresos
Observaciones del trabajo, Comunicación
n y registro de riesgos y sugerencias, Auditorías)
Lista de h.h(informaci
Verificar la adecuación y eficacia de Programa de inspección periódica de Departament
verificación ón
las acciones implantadas (auditoría Estratégicos seguridad o de
para la documentada
integrada) control de registro de las acciones seguridad
auditoria )

7
 Documentos Responsabl
Requisitos específicos Proceso Documentos a crear Recursos
Actuales e
H.H
Medición y Implementar análisis de la Alta
Enfoque a cliente Operativos Reunión de alta
seguimiento satisfacción enfocado al cliente dirección
dirección
Consulta y participación de los Procedimiento de H.h reunión de
Estratégicos Listado de registros Gerencia
trabajadores comunicación gerencia
Guía para
identificar y Procedimiento para la Prevencioni
Identificación y evaluación de aspectos HH. reunión dep.
Apoyo evaluar los identificación de riesgos sta de
ambientales de prev.
aspectos ambientales significativos riesgo
ambientales
Implementación de
Identificación de peligros, evaluación de procedimientos para la Alta H.H reunión de
Apoyo Matriz de riesgos
aspectos laborales identificación de peligros dirección jefatura
evaluación de riesgos
Plan de Manejo Ambiental en el Alta
Sistema de Gestión que se incluirán: objetivos, metas
dirección de h.h reunión de
Medioambiental o ambientales, procedimientos,
Infraestructura Estratégico la gerencia, dep. de
SGMA basado en la responsabilidades, actividades y
norma ISO 14001 un sistema de control produzca organizació prev.
en la organización. n
documentos individuales para
h.h Recursos
Ambiente para la operación de los Basado en norma diferentes procesos y
Operativo Gerencia tecnológicos,
procesos ISO 9001:2015 procedimientos en lugar de un
solo documento integral. reuniones
Conocimientos de la organización Estratégico Información Procedimiento de trabajo Departame h.h. en reunión
documentada con seguro para cada proceso nto de de
8
 recopilación de departamento
basado en iso 9001. y
conocimientos prevención de prevención,
capacitación sobre estos a
provenientes de de riesgos herramientas
cada empleado
trabajadores. digitales
Evidencia de Toda Implementación de requisitos h.h. en reunión
Departame
la información que legales según iso 9001, Listado de rr.hh.
nto de
Requisitos para los productos o servicios Apoyo concierne a los maestro de todos Los documentos
recursos
productos y a los requisitos legales aplicados a digital e
humanos
servicio los productos y servicios impresos
Departame
Identificación de la h.h. para
control de trazabilidad nto de
Identificación y trazabilidad Estratégico empresa y sus inspección en
basados en iso 9001 prevención
procesos terreno
de riesgos
Control de los reunión de
productos Departame departamento
Propiedad del cliente o de proveedores Implementación de sistema de
Apoyo propiedad del nto de de prevención,
externos gestión basado en iso 90001
cliente o prevención herramientas
proveedores. digitales
h.h. en reunión
Control de calidad e
Departame de rr.hh. y h.h.
Control de calidad inspecciones periódicas
Preservación Apoyo nto de para
de servicio programadas para revisar en
rr.hh. inspecciones
estado de cada productos
periódicas
h.h. en reunión
Departame de rr.hh.
Realizar Encuesta de
Actividades posteriores a la entrega Operativos n/a nto de documentos
satisfacción
rr.hh. digital e
impresos
Información Implementación de sistema de h.h. en reunión
documentada gestión según iso 9001, Departame de
sobre liberación de Evidenciar la conformidad con nto de departamento
Liberación de los productos o servicios Operativos
productos los criterios de aceptación y La prevención de prevención,
trazabilidad de las personas de riesgos herramientas
que autorizan la liberación digitales

9
 CONCLUSION

En este trabajo se realizo una estructuración de un sistema de gestión integrado aplicado a la

empresa santa isabel, teniendo en cuenta los requisitos comunes a integrar, los homólogos para
finalmente determinar los específicos por medio de las acciones que se realizaron dentro de la
organización en cuestión, también se identifican los procesos y toda la documentación involucrada
en ellos. Con el fin de proponer mediante información documentada los medios que afectan al
sistema de gestión integrado dentro de la organización basados en estándares de ISO, como Iso de
calidad 9001, Iso medioambienta14.001, Iso en seguridad y salud ocupacional 45.001.

10
11