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    Acciones Auditoria Omnilife

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    Lorena Martinez Lara
    El resumen identifica varias observaciones de una auditoría, incluyendo la necesidad de documentar mejor los procedimientos de verificación de vehículos e implementar controles de ingreso, actualizar la información laboral del personal crítico, solicitar planes de contingencia a proveedores clave y realizar visitas domiciliarias al personal crítico. Se proponen acciones como establecer listas de verificación, controles de acceso y actualizar la información del personal.

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    El resumen identifica varias observaciones de una auditoría, incluyendo la necesidad de documentar mejor los procedimientos de verificación de vehículos e implementar controles de ingreso, actualizar la información laboral del personal crítico, solicitar planes de contingencia a proveedores clave y realizar visitas domiciliarias al personal crítico. Se proponen acciones como establecer listas de verificación, controles de acceso y actualizar la información del personal.

    Descripción original:

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    El resumen identifica varias observaciones de una auditoría, incluyendo la necesidad de documentar mejor los procedimientos de verificación de vehículos e implementar controles de ingreso, actualizar la información laboral del personal crítico, solicitar planes de contingencia a proveedores clave y realizar visitas domiciliarias al personal crítico. Se proponen acciones como establecer listas de verificación, controles de acceso y actualizar la información del personal.

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    El resumen identifica varias observaciones de una auditoría, incluyendo la necesidad de documentar mejor los procedimientos de verificación de vehículos e implementar controles de ingreso, actualizar la información laboral del personal crítico, solicitar planes de contingencia a proveedores clave y realizar visitas domiciliarias al personal crítico. Se proponen acciones como establecer listas de verificación, controles de acceso y actualizar la información del personal.

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    ACCIONES PROPUESTA/

    DESCRIPCION HALLAZGO

    Cuentaconprocedimientosdocumentados
    paraverificar,enelpuntodellenadolaintegri
    dadfísicadelaestructuradelcontenedoryde
    OBSERVACION
    másunidadesdecargaantesdelllenado,qu
    eincluyalaconfiabilidaddelosmecanismos
    decerradura de las puertas?

    Garantizamediantecontrolesefectivosypro
    cedimientosdocumentadoslarevisióntanto
    alingresocomoalasalidadesusinstalacione OBSERVACION
    s,delaspersonas,vehículos, paquetes,
    correo y demás objetos?.
    Mantiene actualizada la historia laboral
    del personal vinculado?,
    Lahistorialaboraldelpersonalvinculadoincl
    OBSERVACION
    uye:informaciónpersonalyfamiliar,revision
    deantecedentes,archivofotográfico,registr
    odehuelladactilar y firma?.

    Exige a sus proveedores un plan de


    contingencia de su actividad que
    garantice NO CONFORME
    el desarrollo óptimo de las operaciones
    contratadas?

    Realiza y documenta bienalmente,


    estudios socioeconomicos al personal
    que
    ocupa cargos criticos? NO CONFORME
    Los estudios socioeconomicos incluyen
    visitas domiciliarias al personal que
    ocupa cargos críticos?
    ROPUESTA/ AUDITORIA OMNILIFE 2018

    COMENTARIOS AUDITOR ACCION PROPUESTA

    Se realiza verificacion con el formato FT-EIC-216


    de acuerdo al tipo de vehiculo. Se identifican Se establece una lista de verificacion de
    fomatos donde no se es claro que tipo de vehiculo Vehiculo icluyendo la verificacion y estado
    correponde. Solicitar a tecnicarga la verificacion del mismo antes del despacho.
    inicial del vehiculo.

    Se tiene establecido documentos que se deben Se establecen control de ingreso en ello, la


    verificar tanto de los conductores, vehiculos y verificacion de vehiculos y maletines, para
    personas. No se indico revision al ingresar ni se vistante y personal interno.
    registro portatil

    No es posible verificar en las carpetas solicitadas


    de cargos criticos : Responsable de Seguridad, Se establece dentro de la lista de ingreso la
    Auxiliar de despachos y la ultima revision de verificacion de antecedentes ( Contraloria y
    antecedentes, tampoco se evidencio la Procuradoria)
    actualizacion de informacion.

    Se establece en el listado de verificacion de


    Solicitar a Porveedor Tecnicargas plan de proveedores criticos la entrega de planes de
    contingencia documentado simulacros para contingencia y se establece como punto clave
    mEdir la efectivdad en el plan de contnegencia de la
    organización.

    S e promagran las visitas correspondientes


    No se evidenciaron las visitas domiciliarias en
    frente a los cargos criticos establecido en el
    las carpetas solicitadas.
    año 2018
    FECHA DE
    RESPONSABLE
    IMPLEMENTACION

    10/30/2018 DESPACHOS WM

    10/30/2018 GESTION HUMANA WM

    10/30/2018 GESTION HUMANA WM

    10/30/2018 GESTION HUMANA WM

    10/30/2018 GESTION HUMANA WM

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