Desuc PL

Página
DIRECCIONAIENTO ESTRATÉGICO
Código:
Fecha:
PLAN DE COMPRAS SANIDAD FORMATO No. 1
Versión:
Nota: Favor leer las instrucciones antes de diligenciar el formato
ASIGANCION INTERNA Y NOMBRE DE LA UNIDAD : DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE AREA DE SANIDAD
IMPUTACION PRESUPUESTAL
DESCRIPCIÒN No DE PERIODO
FUENTE DE LOS
IDENTIFICACION PPTAL
RECURSOS
Códigos (DENOMINACION PROFESION Y /O No DE PROFE DE
UNSPSC (3) RESOLUCION VIGENTE ESPECIALIDAD (5) HORAS (6) SIONAL CONTRATA
HONORARIOS) (4) ES (7) CION (8)
CONCEPTO (2)
(1)
TOTAL PRESUPUESTO
PROGRAMA Q
GASTOS PERSONAL ASISTENCIAL
2 GASTOS GENERALES
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE

2 0 4 41
SERVICIOS
Servicios Medicos Y Hospitarios (TABLA DE
2
HONORARIOS)
80161500 MEDICO ESPECIALISTA I PEDIATRA 4.00 1 165.00

80161500 MEDICO ESPECIALISTA I PEDIATRA 4.00 1 195.00
80161500 MEDICO ESPECIALISTA I GINECOLOGO 4.00 1.00 165.00

80161500 MEDICO ESPECIALISTA I MEDICINA INTERNA 4.00 1.00 195.00
80161500 MEDICO ESPECIALISTA II AUDITOR DE CUENTAS 8.00 1.00 135.00
80161500 MEDICO ESPECIALISTA II AUDITOR DE CALIDAD 8.00 1 225.00
80161500 MEDICO ESPECIALISTA II AUDITOR DE CONCURRENCIA 8.00 1 165.00
80161500 MEDICO GENERAL MEDICO GENERAL (ARSAN) 8.00 1 165.00
MEDICO GENERAL MEDICO GENERAL (ARSAN) 8.00 1
80161500 135.00
Página
Código:
Fecha:
Versión:
FUENTE DE LOS
RECURSOS
CONCEPTO (2)
(1)
80161500 MEDICO GENERAL MEDICO GENERAL (ESRAN) 8.00 1 165.00

MEDICO GENERAL MEDICO GENERAL (DINCO
4.00 1
80161500 ESRAN) 135.00
MEDICO GENERAL MEDICO GENERAL (DINCO
8.00 1
80161500 ESRAN) 195.00
MEDICO GENERAL MEDICO GENERAL (ARSAN
8.00 1
80161500 FUNCIONES ADMON.) 165.00
8.00 1
8.00 1
Psicólogo PSICOLOGO (A) (DINCO
8.00 1
80161500 ESRAN) 165.00
ODONTOLOGO, PSICOLOGO ODONTOLOGO (A) (DINCO
4.00 1
80161500 Y OPTOMETRA GENERAL ESRAN Y ARSAN) 195.00
4.00 1
8.00 1
8.00 1
80161500 Trabajador Social Trabajador Social (ATEUS) 8.00 1 195.00
80161500 Bacteriólogo BACTERIOLOGO (A) 6.00 1 225.00
PROFESIONAL
UNIVERSITARIO PROFESIONAL SALUD OCUPAC 8.00 1
80161500 ASISTENCIAL: 165.00
TECNICO ASISTENCIAL AUXILIARES DE
8.00 1
80161500 ODONTOLOGIA 195.00
80161500 TECNICO ASISTENCIAL REGENTE DE FARMACIA 8.00 1 195.00
80161500 Psicólogo PSICOLOGO (A) 8.00 1 195.00
Psicólogo
8.00 1
80161500 Psicólogo (SALUD OCUPACION 225.00
Página
Código:
Fecha:
Versión:
FUENTE DE LOS
RECURSOS
CONCEPTO (2)
(1)
ODONTOLOGO, PSICOLOGO 8.00 1

80161500 Y OPTOMETRA GENERAL ODONTOLOGO NAIRU 165.00
80161500 Trabajador Social Trabajadora Social 8.00 1 165.00
80161500 TECNICO ASISTENCIAL Auxiliar de enfermeria Vacunacio 8.00 1 195.00
80161500 Nutricionista NUTRICIONISTA 4.00 1 195.00
80161500 TECNICO ASISTENCIAL ENFERMERA NAIRU 8.00 1 225.00
80161500 MEDICOGENERAL MEDICO GENERAL (ARSAN) 8.00 1 165.00

80161500 TECNICO ASISTENCIAL AUXILIAR DE SERVICIOS DE S 8.00 1 300.00

Psicólogo 8.00 1
80161500 Psicólogo (MODELO) 300.00
ODONTOLOGO, PSICOLOGO
8.00 1
80161500 Y OPTOMETRA GENERAL ODONTOLOGO MODELO 300.00
TECNICO ASISTENCIAL AUXILIAR ENFERMERIA
80161500 8.00 1 300.00
MODELO
TECNICO ASISTENCIAL AUXILIARES DE
80161500 8.00 1 300.00
ODONTOLOGIA
ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRM

IT HUERLIS SALGADO MARTINEZ CT, JULIO CESAR QUINTANA RODRIGUEZ ST. DAIR LEON IDROB
Jefe Oficina de Planeción Jefe Aministrativo Jefe Area y/o Jefe Seccional Sa
IONAIENTO ESTRATÉGICO
PRAS SANIDAD FORMATO No. 1
GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA Y CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS
COSTO VIGENCIA A PROGRAMAR
VIGENCIA FUTURA CONTRATADA AÑO

ANTERIOR (11)
RESERVA FECHA ESTIMADA DE INICIO DE

HONORARIO DURACIÒN ESTIMADA DEL
PRESUPUEST PROCESO DE SELECCIÒN (MES/AÑO)
MENSUAL (9) VALOR VIGENCIA ACTUAL ASIGANCION TOTAL (14)
CONTRATO (TIEMPO) (15)
AL (10) PERIODO VALOR VIGENCIA FUTURA (12) (13)=11+12-10
CONTRATA CONTRATADA AÑO
CION ANTERIOR
610,896,151.00 753,469,787.00 1,364,365,938.00
610,896,151.00 753,469,787.00 1,364,365,938.00
610,896,151.00 753,469,787.00 1,364,365,938.00
610,896,151.00 753,469,787.00 1,364,365,938.00
610,896,151.00 753,469,787.00 1,364,365,938.00
180.00 31,460,004.00 28,838,337.00

5,243,334.00 60,298,341.00 SEPTIEMBRE,2017 5.50
5,243,334.00 150.00 26,216,670.00 34,081,671.00 60,298,341.00 AGOSTO,2017 6.50
5,243,334.00 180.00 31,460,004.00 28,838,337.00 60,298,341.00 JULIO,2017 5.50

5,243,334.00 150.00 26,216,670.00 34,081,671.00 60,298,341.00 AGOSTO,2017 6.50
5,135,287.00 210.00 35,947,009.00 23,108,792.00 59,055,801.00 AGOSTO,2017 4.50
5,135,287.00 120.00 20,541,148.00 38,514,653.00 59,055,801.00 JUNIO,2017 7.50
5,135,287.00 180.00 30,811,722.00 28,244,079.00 59,055,801.00 OCTUBRE,2017 5.50
3,880,711.00 180.00 23,284,266.00 21,343,911.00 44,628,177.00 JUNIO,2017 5.50
3,880,711.00 210.00 27,164,977.00 17,463,200.00 44,628,177.00 SEPTIEMBRE,2017 4.50
3,880,711.00 210.00 27,164,977.00 17,463,200.00 44,628,177.00 MAYO,2017 4.50
3,880,711.00 150.00 19,403,555.00 25,224,622.00 44,628,177.00 AGOSTO,2017 6.50

ANTERIOR (11)

CION ANTERIOR
3,880,711.00 180.00 23,284,266.00 21,343,911.00 44,628,177.00 MAYO,2017 5.50

1,940,356.00 210.00 13,582,485.00 8,731,602.00
22,314,087.00 JULIO,2017 4.50
3,880,711.00 150.00 19,403,555.00 25,224,622.00
44,628,177.00 JULIO,2017 6.50
3,880,711.00 180.00 23,284,266.00 21,343,911.00
44,628,177.00 JUNIO,2017 5.50
3,880,711.00 180.00 23,284,266.00 21,343,911.00
44,628,177.00 JULIO,2017 5.50
3,880,711.00 180.00 23,284,266.00 21,343,911.00
44,628,177.00 OCTUBRE,2017 5.50
2,052,960.00 180.00 12,317,760.00 11,291,280.00
23,609,040.00 JUNIO,2017 5.50
1,059,020.00 150.00 5,295,100.00 6,883,630.00
12,178,730.00 JUNIO,2017 6.50
1,059,020.00 120.00 4,236,080.00 7,942,650.00
12,178,730.00 JULIO,2017 7.50
2,118,039.00 180.00 12,708,234.00 11,649,215.00
24,357,449.00 JUNIO,2017 5.50
2,118,039.00 150.00 10,590,195.00 13,767,254.00
24,357,449.00 JULIO,2017 6.50
1,982,845.00 150.00 9,914,225.00 12,888,493.00 22,802,718.00 JUNIO,2017 6.50
1,487,134.00 120.00 5,948,536.00 11,153,505.00 17,102,041.00 AGOSTO,2017 7.50
1,982,845.00 180.00 11,897,070.00 10,905,648.00

22,802,718.00 JUNIO,2017 5.50
1,140,135.00 150.00 5,700,675.00 7,410,878.00
13,111,553.00 AGOSTO,2017 6.50
1,140,135.00 150.00 5,700,675.00 7,410,878.00 13,111,553.00 NOVIEMBRE,2017 6.50
2,052,960.00 150.00 10,264,800.00 13,344,240.00 23,609,040.00 SEPTIEMBRE,2017 6.50
2,052,960.00 120.00 8,211,840.00 15,397,200.00
23,609,040.00 JULIO,2017 7.50

ANTERIOR (11)

CION ANTERIOR
2,118,039.00 180.00 12,708,234.00 11,649,215.00 24,357,449.00 AGOSTO,2017 5.50

1,982,845.00 180.00 11,897,070.00 7,664,828.00 19,561,898.00 MAYO,2017 5.50
1,140,135.00 150.00 5,700,675.00 7,410,878.00 13,111,553.00 JULIO,2017 6.50
991,423.00 150.00 4,957,115.00 6,444,250.00 11,401,365.00 AGOSTO,2017 6.50
1,140,135.00 120.00 4,560,540.00 8,551,013.00 13,111,553.00 JUNIO,2017 7.50
3,880,711.00 180.00 23,284,266.00 21,343,911.00 44,628,177.00 ENERO 5.50
1,140,135.00 150.00 4,656,290.00 11,401,350.00 16,057,640.00 MARZO 10.00
2,910,533.00 150.00 14,552,665.00 29,105,330.00 43,657,995.00 MARZO 10.00
3,880,711.00 - - 38,807,110.00 38,807,110.00 MARZO 10.00
2,052,960.00 - - 20,529,600.00 20,529,600.00 MARZO 10.00
2,118,039.00 - - 21,180,390.00
21,180,390.00 MARZO 10.00
1,140,135.00 - - 11,401,350.00 11,401,350.00 MARZO 10.00
1,140,135.00 - - 11,401,350.00 11,401,350.00 MARZO 10.00
ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO

ST. DAIR LEON IDROBO MACHADO CR. JULIO CESAR SANCHEZ MOLINA
Jefe Area y/o Jefe Seccional Sanidad Policía Nacional Ordenador del Gasto
(Comandante Departamento y/o Jefe Seccional de Sanidad)
POLICÍA NACIONAL
ESTADO DE SOLICITUD
¿SE REQUIEREN VIGENCIAS
MODALIDAD DE SELECCIÒN (16) DE VIGENCIAS FUTURAS DESTINACION (19)
FUTURAS? (SI/NO) (17)
(NS/ET/NA/A) (18)
CONTRATACION DIRECTA ( 3 ) SI CONSULTA EXTERNA

CONTRATACION DIRECTA (3) SI CONSULTA EXTERNA

CONTRATACION DIRECTA (3) SI CONSULTA EXTERNA
CONTRATACION DIRECTA (3) SI AUDITORIA DE CUENTAS
CONTRATACION DIRECTA (3) SI AUDITORIA DE CALIDAD
CONTRATACION DIRECTA (3) SI CONCURRENCIA
POLICÍA NACIONAL
ESTADO DE SOLICITUD
(NS/ET/NA/A) (18)
CONTRATACION DIRECTA ( 3 ) SI CONSULTA EXTERNA ESRAN
CONTRATACION DIRECTA ( 3 ) SI INCORPORACION
CONTRATACION DIRECTA ( 3 ) SI REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA
CONTRATACION DIRECTA ( 3 ) SI TRANSCRIPCION DE MEDICAMENTOS
CONTRATACION DIRECTA ( 3 ) SI MEDICINA LABORAL

CONTRATACION DIRECTA ( 3 ) SI ATENCION AL USUARIO
CONTRATACION DIRECTA ( 3 ) SI LABORATORIO
CONTRATACION DIRECTA ( 3 ) SI SALUD OCUPACIONAL
CONTRATACION DIRECTA ( 3 ) SI ODONTOLOGIA

CONTRATACION DIRECTA ( 3 ) SI SUPERVISION MEDICAMENTOS
CONTRATACION DIRECTA ( 3 ) SI SALUD OCUPACIONAL

POLICÍA NACIONAL
ESTADO DE SOLICITUD
(NS/ET/NA/A) (18)
CONTRATACION DIRECTA ( 3 ) SI NAIRU

CONTRATACION DIRECTA ( 3 ) SI PROMOCION Y PREVENCION
CONTRATACION DIRECTA ( 3 ) SI VACUNACION
CONTRATACION DIRECTA ( 3 ) SI PROMOCION Y PREVENCION

CONTRATACION DIRECTA ( 3 ) SI MODELO

DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE (NOMBRE COMPLETO, CARGO, TELÈFONO Y CORREO ELECTRÒNICO) (20)
ALEXANDER CONTRERAS, RESPONSABLE PAA, 3215037499, [email protected]






POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2010
FORMATO No 1 GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA Y CONTRATOS DE PRESTACION DE SE
IMPERATIVO ESTRATEGICO : Gestión Humana y Calidad de Vida Óptima
ESTRATEGIA : Diseñar y Ejecutar un Plan para Fortalecer la Competitividad de los Servicios de Salud
ASIGANCION INTERNA Y NOMBRE DE LA UNIDAD :
CODIGO DESCRIPCION Y/O No DE PERIODO DE HONORARIO

No DE HORAS (5)
CUBS (3) ESPECIALIDAD (4) PROFESIONALES (6) CONTRATACION (7) MENSUAL (8)
IDENTIFICACION
CONCEPTO (2)
PPTAL (1)
TOTAL PRESUPUESTO
PROGRAMA Q
GASTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO
1 GASTOS DE PERSONAL
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA
1 0 1 1 Sueldos de Personal de Nomina
1 Sueldos
2 Sueldos de Vacaciones
1 0 1 4 Prima Tecnica
1 Prima Tecnica Salarial
-
1 0 1 5 Otros
2 Bonificacion por servicios Prestados
5 Bonificacion Especial de Recreacion
12 Subsidio de Alimentacion
13 Auxilio de Transporte
14 Prima de Servicio
15 Prima de Vacaciones
16 Prima de Navidad
68 Rurales
74 Bonificacion por Seguro de Vida Colectivo
Otros Gastos Personales (Distribucion Previo

1 0 1 8
Concepto DGPPN)
1 Gastos de Personal
Horas Extras Dias Festivos e Indemnizacion por

1 0 1 9
Vacaciones
1 Horas Extras
2 Recargos Nocturnos y Festivos
3 Indemnizacion por Vacaciones
1 0 1 999 Pago Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

1 0 2 11 Gastos de Personal Supernumerario
1 Sueldos
1 0 2 12 Honorarios
1 0 2 14 Remuneracion Servicios Tecnicos
- - -
- - -
- - -
13 de 33
POLICIA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2010
FORMATO No 1 GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA Y CONTRATOS DE PRESTACION DE SE
IMPERATIVO ESTRATEGICO : Gestión Humana y Calidad de Vida Óptima
ESTRATEGIA : Diseñar y Ejecutar un Plan para Fortalecer la Competitividad de los Servicios de Salud
ASIGANCION INTERNA Y NOMBRE DE LA UNIDAD :
CODIGO DESCRIPCION Y/O No DE PERIODO DE HONORARIO

No DE HORAS (5)
CUBS (3) ESPECIALIDAD (4) PROFESIONALES (6) CONTRATACION (7) MENSUAL (8)
IDENTIFICACION
CONCEPTO (2)
PPTAL (1)
1 0 2 999 Pago Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA

1 0 5
SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1 0 5 1 Administradas por el Sector Privado
1 Cajas de Compensacion Privadas
2 Fondos Administradores de Cesantias Privados
3 Fondos Administradores de Pensiones Privados
4 Empresas Privadas Promotoras de salud
Administradoras Privadas de Aportes para Accidentes de
5
Trabajo y Enfermedades Profesionales
1 0 5 2 Administradas por el Sector Publico
1 Cajas de Compensacion Publicas
2 Fondo Nacional del Ahorro
3 Fondos Administradores de Pensiones Publicos
4 Caja Promotora de Vivienda Militar
5 Otros Fondos Administradores de Cesantias Publicos
6 Empresas Publicas Promotoras de salud
Administradoras Publicas de Aportes para Accidentes de
7
Trabajo y Enfermedades Profesionales
1 0 5 6 Aportes al ICBF
1 0 5 7 Aportes al SENA
1 0 5 8 Aportes al ESAP
1 0 5 9 Aportes a Escuelas Industriales e Institutos Tecnicos
PROGRAMA Q
GASTOS PERSONAL ASISTENCIAL
2 GASTOS GENERALES
2 0 4 41 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS

2
HONORARIOS) EJEMPLO
- 1 - -
MEDICO GENERAL 4.00 5 6.00 1,644,000.00
MEDICO GENERAL 4.00 4 2.50 1,644,000.00
MEDICO GENERAL 4.00 2 8.00 1,644,000.00
MEDICO GENERAL 4.00 1 9.50 1,644,000.00
PROGRAMA G
SISTEMA GESTION AMBIENTAL
2 GASTOS GENERALES
2 0 4 41 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS

2
HONORARIOS)
- Ingeniero ambiental
Técnologo ambiental
ELABORO:
FIRMA
REVISO:
FIRMA
JEFE AREA :
FIRMA
AUTORIZO AREA TECNICA: FIRMA
14 de 33
POLICIA NACIONAL
ECCION DE SANIDAD
COMPRAS VIGENCIA 2010
L DE NOMINA Y CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS
COSTO VIGENCIA 2010

MES
VIGENCIA FUTURA CONTRATADA EN 2009 (10) MODALIDAD PROYECTADO
RESERVA DESTINACION
ASIGANCION DE CONTRATO DE LA
PRESUPUESTAL (9) (14)
VALOR VIGENCIA (11) TOTAL 2010 (13) CONTRATACI
VALOR VIGENCIA
PERIODO FUTURA CONTRATADA (12)=10+11-9 ON (14)
CONTRATACION EN 2010
###
- - 92,064,000.00 92,064,000.00 ###
###
- - - - ###
- - - - ###
- - - - ###
- - - - ###
- ###
- ###
###
- - - - ###
- ###
- ###
###
- - - - ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
###
###
- - - - ###
- ###
- ###
###
- - - - ###
- ###
- ###
- ###
###
- ###
###
- - - - ###
- - - - ###
- ###
- ###
###
- - - - ###
- ###
- ###
- - - - ###
###
- - - - ###
- - - - ###
- - ###
15 de 33
POLICIA NACIONAL
ECCION DE SANIDAD
COMPRAS VIGENCIA 2010
L DE NOMINA Y CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS
COSTO VIGENCIA 2010

MES
VIGENCIA FUTURA CONTRATADA EN 2009 (10) MODALIDAD PROYECTADO
RESERVA DESTINACION
ASIGANCION DE CONTRATO DE LA
PRESUPUESTAL (9) (14)
VALOR VIGENCIA (11) TOTAL 2010 (13) CONTRATACI
VALOR VIGENCIA
PERIODO FUTURA CONTRATADA (12)=10+11-9 ON (14)
CONTRATACION EN 2010
- ###
###
- - - - ###
- - - - ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- - - - ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
- ###
###
92,064,000.00
###
- - 92,064,000.00 92,064,000.00 ###
###
###
- - 92,064,000.00 92,064,000.00 ###
- - 92,064,000.00 92,064,000.00 ###

- - - ###
- - - - ###
49,320,000.00 49,320,000.00
16,440,000.00 16,440,000.00 ###
26,304,000.00 26,304,000.00 ###
15,618,000.00 15,618,000.00 ###
###
- - - - ###
###
###
- - - - ###
- - - - ###
- - ###
- - ###
- -
- - ###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
16 de 33
Página17de33
Página
Código:
Fecha:
Versión:
ATENCION INTEGRAL DE SERVICIOS EN SALUD
IMPUTACION PRESUPUESTAL COSTO VIGENCIA A PROGRAMAR
FUENTE DE LOS VIGENCIA FUTURA CONTRATADA AÑO

IDENTIFICACION PPTAL PERIODO VIGENCIA A PROGRAMAR NO CONTRATADO
RECURSOS ANTERIOR
CANTIDAD DE
INVENTARIO A
Códigos UNSPSC RESERVA
DESCRIPCION DEL ELEMENTO (4) 31 DE DIC DEL
(3) PRESUPUESTAL (6)
CONCEPTO (2) AÑO ANTERIOR
(5)
VALOR TOTAL VIGENCIA
UNIDAD DE
(1) CANTIDAD (7) FUTURA CONTRATADA AÑO CANTIDAD (10) VALOR VIGENCIA ACTUAL (11)
MEDIDA (9)
ANTERIOR ( 8 )
TOTAL PRESUPUESTO - 1,697,242,662.00 3,125,622,882.00

PROGRAMA O
- 1,697,242,662.00 2,925,038,762.00
2 GASTOS GENERALES - 1,697,242,662.00 2,925,038,762.00
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - 1,697,242,662.00 2,925,038,762.00
2 0 4 1 COMPRA DE EQUIPO - - 31,545,860.00

2 0 4 1 10 Equipo de laboratorio (Autorizado AGESA)
- - 3,750,000.00
41100000 MICROSCOPIO UNIDAD 1.00 3750000
2 0 4 1 11 Equipo Medico (Autorizado AGESA) - - 12,870,000.00
41110000 ANALIZADOR DE GLUCOSA UNIDAD 50.00 70,000.00
41110000 BALANZA DIGITAL UNIDAD 15.00 3,750,000.00
41110000 EQUIPO DE ORGANOS UNIDAD 5.00 3,000,000.00
41110000 FONENDOSCOPIO UNIDAD 2.00 500,000.00
41110000 LINTERNA PARA EXAMEN UNIDAD 10.00 200,000.00
41110000 MARTILLO PARA REFLEJOS UNIDAD 10.00 300,000.00
41110000 OXIMETRO DE PULSO UNIDAD 10.00 1,400,000.00
41110000 PESA BEBE DIGITAL UNIDAD 2.00 900,000.00
41110000 TALLIMETROS UNIDAD 5.00 750,000.00
41110000 TENSIOMETRO UNIDAD 10.00 2,000,000.00
2 0 4 1 12 Equipo Odontologico (Autorizado AGESA)

- - 10,475,860.00
42150000 MICROMOTOR AUTOCLABABLES (Mínimo 2 por consultorio) KIT 2.00 1538160

42150000 LAMPARA DE FOTOCURADO TIPO LED UNIDAD 1.00 1000000
PIEZA DE MANO DE ALTA VELOCIDAD AUTOCLAVABLES

42150000 (Mínimo 3 piezas por consultorio) UNIDAD 5.00 2937700
42150000 UNIDAD ODONTOLÓGICA PORTÁTIL CON COMPRESOR UNIDAD 1.00 5,000,000.00
Otras Compras de Equipos (Autorizado
2 0 4 1 25
AGESA) - - 4,450,000.00
47121700 DEPOSITO PARA OBJETOS CORTOPUNZANTES UNIDAD 100.00 450,000.00
GUANTES DESECHABLES PARA EXAMENES TALLA M / CAJA X

100 UNIDADES
46181500 CAJAS 200.00 4,000,000.00
2 0 4 4 MATERIALES Y SUMINISTROS 20,000,000.00 273,579,597.00
2 0 4 4 2 Dotacion BATAS Y UNIFORMES PARA PROFESIONALES 1,000,000.00
SABANA DESECHABLE RESORTADA UNIDAD DE 90 X 190
42130000 CENTIMETROS UNIDAD 500.00 1,000,000.00
Elementos o Protesis para Rehabilitacion o
2 0 4 4 4
Tratamiento - 20,000,000.00 95,000,000.00
42144000 AUDIFONOS UNIDAD 4,000,000.00
42142900 LENTES Y MONTURAS 20,000,000.00 45,000,000.00
42241700 CAMINADOR ADULTO UNIDAD 2.00 210,000.00
42241700 COJIN EN GEL UNIDAD 20.00 1,400,000.00
42241700 COJIN ANTIESCARAS UNIDAD 5.00 1,090,000.00
42171600 COLLAR CERVICAL RIGIDO UNIDAD 10.00 400,000.00
42171600 COLLAR DE PHILADELPHIA UNIDAD 10.00 400,000.00
42171600 COLLAR DE THOMAS UNIDAD 10.00 400,000.00
46182200 Férula antebrazo, brazo y codo polipropileno UNIDAD 10.00 1,000,000.00
42211500 MULETAS ADULTOS UNIDAD 5.00 300,000.00
42241700 Muñequera simple UNIDAD 10.00 400,000.00
42241700 Muñequera UNIDAD 10.00 400,000.00
42241700 Muñequera en velcro UNIDAD 10.00 400,000.00
42241700 Muñequera en neopreno UNIDAD 10.00 400,000.00
42241700 Muñequera universal antebrazo UNIDAD 10.00 400,000.00
42241700 Muñequera con pulgar en ABD sencilla UNIDAD 10.00 400,000.00
42241700 Plantillas en silicona botón ORL pie UNIDAD 10.00 400,000.00
42241700 Plantillas en silicona botón A P pie UNIDAD 10.00 400,000.00
42241700 Plantillas ortopédicas UNIDAD 10.00 400,000.00
42241700 PLANTILLA Taloneras tipo tulis alto y bajo impacto UNIDAD 10.00 400,000.00
42241700 Calzado ortopédico para niño par UNIDAD 10.00 400,000.00
42241700 Calzado ortopédico para adulto par UNIDAD 10.00 400,000.00
42241700 CPAP UNIDAD 10.00 36,000,000.00
2 0 4 4 8 Material Quirurgico - - 15,666,900.00
42192500 BOLSA DE DRENAJE URINARIO ADULTO caja x 50 5.00 1200000
42192500 BOLSA COLECTORA DE ORINA PEDIATRICA caja x 50 5.00 1200000
BOLSA PARA ESTERILIZAR CAJA CON 200 UNIDADES DE 9 X 23
42290000 CAJA 5.00
CENTIMETROS 108170
42311500 GASA USO HOSPITALARIO ROLLO X 9000 CENTIMETROS ROLLO 12.00
1080000
42280000 GEL ANTISEPTICO GALON DE 3785 CENTIMETROS CUBICOS GALON 6.00 361230
42280000 GEL PARA ULTRASONIDO GALON 2.00 100000
42280000 GLUTARALDEHIDO AL 2 % GALON 15.00 268500
40101700 HUMIFICADOR DE OXIGENO ADULTO UNIDAD 10.00 120000
40101700 HUMIFICADOR DE OXIGENO NIÑO UNIDAD 10.00 120000
53131608 JABON QUIRURGICO GALON 12.00 324000
JERINGA DESECHABLE DE 5 CENTIMETROS CUBICOS CON
42142600 AGUJA No 21 CAJA 60.00 1260000
42290000 SONDA VESICAL FOLEY 3 VIAS No 14 UNIDADES 50.00 120000
42290000 SONDA VESICAL NELATON No 12 UNIDAD 1,500.00 3000000
42290000 SUERO FISIOLOGICO 0.9%BOLSA X 500 ML UNIDAD 10.00 50000
2 0 4 4 11 Material Odontológico - - 35,768,452.00
51171811 ACIDO ORTOFOSFORICO JERINGA GEL UNIDAD 80.00 500000
42152400 ADHESIVO PARA RESINA DE FOTOCURADO FRASCO 80.00 8000000
42152400 AMALGAMA DOBLE FRASCO CON 500 CAPSULAS CON 2 DOSIS FRASCO 3.00 2700000
42152400 APLICADOR MATERIAL DENTAL PAQUETE CON 100 UNIDADES PAQUETE 100.00 1000000
42281900 BOLSA PARA ESTERILIZAR INSTRUMENTAL 5 1/4 X 10 CAJA 10.00 278400
42281900 BOLSA PARA ESTERILIZAR INSTRUMENTAL 9 X 23 CM CAJA 10.00

350000
CEMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO KIT CON 2 TUBOS
42295400 KIT 12.00 471600
COLAPSIBLES X 12 GRAMOS + BASE Y CATALIZADOR
CEMENTO DE OXIDO DE ZINC MODIFICADO FRASCO X 250
42152400 FRASCO 5.00 400000
GRAMOS
42281700 CEPILLO PARA LAVADO INSTRUMENTAL UNIDAD 4.00 10208
42151900 CREMA PARA PROFILAXIS UNIDAD 80.00 600000
42152400 DETARTROL FRASCO DE 80 CENTIMETROS CUBICOS FRASCO 5.00 100000
42152400 DETERGENTE PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL FRASCO 12.00 368400
51000000 HIPOCLORITO DE SODIO AL 1 % FRASCO DE 120 ML FRASCO 10.00
50000
EUCIDA SOLUCION DESINFECTANTE DE SUPERFICIE Y
51000000 FRASCO 40.00 800000
EQUIPOS
42152400 EUGENOL FRASCO DE 15 CENTIMETROS CUBICOS FRASCO 30.00 200000
42151614 FRESA DE DIAMANTE ACANALADA
42151614 FRESA DE DIAMANTE REDONDA MEDIANA CAJA 10.00 40000
42151614 FRESA DE PULIR AMALGAMA UNIDAD 6.00 32000
42151614 FRESA DE PULIR RESINA CAJA CON 8 UNIDADES CAJAS 4.00 20000
42151614 FRESA TALLO LARGO 702
42151614 FRESA TRONCOCONICA UNIDAD 5.00 73080
42151614 FRESA DIAMANTE REDONDA PEQUEÑA UNIDAD 30.00 100000
46181700 GAFA PROTECCION CON CARETA UNIDAD 3.00 121800
42311500 GASA ODONTOLOGICA PAQUETE CON 200 UNIDADES PAQUETE 100.00 780000
51151700 GLUTARALDEHIDO 2% FCO X 150 ML FRASCO 10.00 200000
42152400 HIDRÓXIDO DE CALCIO EN POLVO FRASCO DE 12 GRAMOS FRASCO 3.00 19500
IONOMERO DE VIDRIO TIPO II KIT CON FRASCO POLVO X 5
42152400 KIT 5.00
GRAMOS + FRASCO LIQUIDO DE 2,5 ML 896000
IONOMERO DE VIDRIO TIPO III FRASCO LIQUIDO DE 10
42152400 KIT 5.00
CENTIMETROS CUBICOS 896000
IONOMERO DE VIDRIO TIPO IV KIT CON FRASCO POLVO X 9

42152400 KIT 5.00
GRAMOS + FRASCO LIQUIDO DE 5 CENTIMETROS CUBICOS
1120000
42152400 LIJA PARA PULIR RESINA UNIDAD 20.00 400000
14110000 PAPEL DE ARTICULAR CAJA 15.00 168200
Página18de33
Página
Código:
Fecha:
Versión:

RECURSOS ANTERIOR
CANTIDAD DE
INVENTARIO A
CONCEPTO (2) 42152400 REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO A1 JERINGA X 4 GRAMOS AÑO ANTERIOR UNIDAD 30.00
(5) 821000
REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO A2 JERINGA X 4
42152400 UNIDAD 30.00
GRAMOS 821000
REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO A3 JERINGA X 4
42152400 UNIDAD 30.00
GRAMOS 821000
REPUESTO RESINA DE FOTOCURADO A3,5 JERINGA X 4
42152400 UNIDAD 30.00 821000
GRAMOS
42152400 RESINA FLUIDA EN JERINGAS A2 X 2 GR UNIDAD 50.00 800000
42152400 RESINA FLUIDA EN JERINGAS A3 X 2 GR 50.00 800000
42311500 ALGONDON ODONTOLOGICO BOLSA 60.00 654000
ROXICAINA ATOMIZADOR LIDOCAINA /SOLUCION TOPICA DE
42311500 UNIDAD 20.00 540000
83ML
42311500 ROXICAINA 2% /CAJA DE 50 CARPULES X 1,8ML CAJA 6.00 212400
42311500 PRICANEST 3% FELIPRESINA / CAJA DE 50 CARPULES X 1,8ML CAJA 6.00 253200
BANDEJAS METALICA EN ACERO INOXIDABLE PARA
42311500 UNIDAD 4.00 179104
ESTERILIZAR
RECIPIENTES METALICOS EN ACERO INOXIDABLE PARA
42311500 UNIDAD 6.00 185600
LAVAR INTRUMENTAL
ESPEJO O LUNA DE BOCA N°4 Y N°5 ( CON MANGOS
42311500 UNIDAD 50.00 2000000
INCLUIDOS)
MASCARILLAS FACIALES / CAJA DISPENSADORA X 50
42311500 UNIDADES CAJA 50.00 399000
42311500 CAVITRON/SCALER NEUMATICO PARA UNIDAD PORTATIL UNIDAD 1.00 847960
42311500 BANDA MATRIZ CAJA 20.00 400000
42311500 FORCEPS PEDIATRICO 150 S UNIDAD 20.00 400000
42311500 FORCEPS PEDIATRICO 151 S UNIDAD 20.00 400000
42311500 FORCEPS N° 69 UNIDAD 10.00 200000
42311500 EXPLORADORES UNIDAD 10.00 200000
42311500 VASO DAPEN UNIDAD 6.00 180000
42311500 ESPATULAS METALICAS UNIDAD 10.00 100000
42311500 LOSETA DE VIDRIO UNIDAD 6.00 50000
HOJA PARA BISTURI N° 15 UNIDAD 6.00 50000
42311500 MANGO PARA BISTURI UNIDAD 6.00 50000
42311500 FP3 METALICO UNIDAD 30.00 200,000.00
2 0 4 4 12 Materiales Reactivos de laboratorio y Quimicos - - 118,188,245.00
51102710 ALCOHOL ACETONA DE GRAM FRASCO 3 188000
ACEITE DE INMERSION FRASCO DE 100 CENTIMETROS
41122605 CUBICOS FRASCO 1 260000
41111600 CARGA DE GLUCOSA UNIDAD X 50 MILIGRAMOS CAJA 15

694000
COLORANTE CRISTAL VIOLETA GRAM FRASCO DE 500
12171700 CENTIMETROS CUBICOS FRASCO 3 120000
COLORANTE DE WRIGHT FRASCO DE 500 CENTIMETROS
12171700 CUBICOS FRASCO 1 70000
COLORANTE FUCSINA DE GRAM FRASCO DE 500
12171700 CENTIMETROS CUBICOS FRASCO 2 32000
CONTROL DE CALIDAD EXTERNO AREA DE QUIMICA KIT CON
SUERO HUMANO LIOFILIZADO PARA CONTROL DE CALIDAD
42181500 PARA UN PERIODO DE 10 MESES KIT 1 3375000
CONTROL DE CALIDAD EXTERNO DE UROANALISIS KIT CON
MUESTRA LIQUIDA Y SEDIMENTO PARA CONTROL DE
42181500 CALIDAD PARA UN PERIODO DE 10 MESES KIT 1 3625000
42181500 CONTROL DE CALIDAD EXTERNO AREA DE COAGULACION KIT 1 1700000
CONTROL DE CALIDAD EXTERNO DE UROANALISIS KIT CON
MUESTRA LIQUIDA Y SEDIMENTO PARA CONTROL DE
42181500 CALIDAD PARA UN PERIODO DE 10 MESES KIT 1 2300000
41110000 FRASCO RECOLECTOR DE ORINA UNIDAD 2500 562000
PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO EN EL AREA
DE HEMATOLOGIA PARA EQUIPOS AUTOMATIZADOS,
ESTUCHE CON 6 MUESTRAS DE SANGRE PROGRAMA
41110000 BIMESTRAL ESTUCHE 1 3200000
4110000 HEMATEST HEXAGON OBSreen CAJA 4 440000
HIPOCLORITO DE SODIO AL 1 % GARRAFA DE 1800
4110000 CENTIMETROS CUBICOS GARRAFA 30 500000
JABON EXTRAN NEUTRO GARRAFA DE 5000 CENTIMETROS
53131608 CUBICOS GARRAFA 6 580000
4110000 LAMINA PORTAOBJETOS EN VIDRIO DE 3 X 1 CAJA 15 55000
LAMINILLA CUBREOBJETOS 22 X 22 MILIMETROS CAJA CON
4110000 100 UNIDADES CAJA 11 55000
4110000 LUGOL DE GRAM X 500 ML FRASCO 2 37500
4110000 LUGOL PARASITOLOGICO X 500 ML FRASCO 2 64750
PIPETA PLASTICA PAQUETE CON 500 UNIDADES DE 3
4110000 MILIMETROS PAQUETE 1 239000
41116100 PRUEBA DE ALBUMINA PRUEBA 450 120000
41116100 PRUEBA DE ANTI HIV I / HIV 2 PRUEBA CAJA 4 1800000
41116100 PRUEBA DE ANTICUERPOS SUP HEPATITIS B HBAgS PRUEBA CAJA 6 1100000

41116100 PRUEBA DE ANTIGENO PROSTATICO PSA CAJA 5 900000
41116100 PRUEBA DE ANTIGENO SEROLOGIA VDRL CAJA 2 150000
41116100 PRUEBA DE ASTOS O ASO STREPTO LATEX CAJA 3 160000
PRUEBA DE FACTOR REUMATOIDEO RA TEST CAJA CON 50
41116100 PRUEBAS CAJA 5 200000
41116100 PRUEBA DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA A1C PRUEBA 540 8400000

41116100 PRUEBA DE PROTEINA C REACTIVA CAJA 7 230000
41116100 PRUEBA DE TOXOPLASMA IgG PRUEBA 10 1200000
41116100 PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE BILIRRUBINA TOTAL PRUEBA 750 900000

PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE BILIRRUBINA
41116100 DIRECTA PRUEBA 750 900000
PRUEBA PARA LA DETERMINACION DE GONADOTROPINA
CORIONICA, SUBUNIDAD BETA CUALITATIVA, [BHCG]
PRUEBA DE EMBARAZO EN ORINA O SUERO KIT PARA
41116100 DETERMINACION DE 25 PRUEBAS PRUEBA 390 500000
12171500 PUNTA AMARILLA UNIDAD 1000 45000
12171500 PUNTA AZUL UNIDAD 1000 45000
REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE CUADROS

41105300 HEMATICOS. PRUEBA 6000 22248000
41105300 REACTIVO PARA DETERMINACION DE ACIDO URICO PRUEBA 1500 1200000

REACTIVO PARA DETERMINACION DE COLESTEROL ALTA
41105300 DENSIDAD PRUEBA 3000 5200000
41105300 REACTIVO PARA DETERMINACION DE COLESTEROL TOTAL PRUEBA 6000 4700000

41105300 REACTIVO PARA DETERMINACION DE CREATININA PRUEBA 4500 2200000
41105300 REACTIVO PARA DETERMINACION DE FOSFATASA ALCALINA PRUEBA 750 980000

41105300 REACTIVO PARA DETERMINACION DE GLUCOSA PRUEBA 6600 1950000
REACTIVO PARA DETERMINACION DE NITROGENO UREICO
PRUEBA 3000
41105300 BUN 4600000
REACTIVO PARA DETERMINACION DE PROTEINAS TOTALES PRUEBA 750
41105300 300000
REACTIVO PARA DETERMINACION DE TRANSAMINASA
41105300 PRUEBA 1500 1600000
OXALACETICA GOT
REACTIVO PARA DETERMINACION DE TRANSAMINASA
41105300 PRUEBA 1500 1600000
PIRUVICA GPT
41105300 REACTIVO PARA DETERMINACION DE TRIGLICERIDOS PRUEBA 6000 4800000
REACTIVO PARA DETERMINACION DEL TIEMPO DE
1000
41105300 PROTROMBINA PT PRUEBA 4000000
REACTIVO PARA DETERMINACION DEL TIEMPO DE
PRUEBA 1000
41105300 TROMBOPLASTINA PTT 4000000
41100000 TIRA REACTIVA ORINA CAJA x 1000 CAJA 40 2900000
TIRA REACTIVA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA EN
41100000 CAJA 50
SANGRE CAJA CON 50 UNIDADES 2940000
TUBO AL VACIO TAPA AZUL CON CITRATO DE SODIO CAJA
41120000 CAJA 6
CON 100 UNIDADES DE 3,5 CENTIMETROS CUBICOS 400000
TUBO AL VACIO TAPA ROJA CON GEL CAJA CON 100
41120000 CAJA 60
UNIDADES DE 5 CENTIMETROS CUBICOS 3700000
TUBO PEDIATRICO TAPA LILA CAJA CON 100 UNIDADES 1 ML
41120000 CAJA 3
MINICOLLECT 170000
TUBO PEDIATRICO TAPA ROJA CAJA CON 100 UNIDADES DE
41120000 CAJA 3 200000
2,5 CENTIMETROS CUBICOS
TUBO TAPA LILA CON CIERRE HEMOGARD EDTA CAJA CON
41120000 CAJA 60 2700000
100 UNIDADES DE 4 CENTIMETROS CUBICOS
42311500 TUBOS EPPENDORF(BALITAS PARA MUESTRA) UNIDADES 500 327500
42311500 REACTIVO BENEDICT X 500 ML FRASCO 1 82000
42311500 GASA USO HOSPITALARIO ROLLO x 100 YD 10 600000
42311500 AGUJA VACUTAINER SISTEMA AL VACIO CAJA x 100 UND 50 2100000
42311500 HIPOCLORITO DE SODIO AL 1 % GARRAFA 15 325500
BOTELLA X 500
42311500 SOLUCION SALINA ML 5 20000
42311500 ALGODÓN HOSPITALARIO ROLLO 30 285000
42311500 AZUL DE CRESIL BRILLANTE FRASCO x 50 ML 1 27500
42311500 CAJA RECOLECTORA COPROLOGICO BOLSA x 100 UND 15 405195
42311500 COLORANTE FUCSINA DE GRAM FRASCO X 500 ML 2 25000
42311500 LANCETAS x 200 UNIDADES CAJA 1 25500
42311500 LUGOL DE GRAM FRASCO x 500 ML 2 30000
42311500 LUGOL PARASITOLOGICO FRASCO x 500 ML 2 51800
Página19de33
Página
Código:
Fecha:
Versión:

RECURSOS ANTERIOR
CANTIDAD DE
INVENTARIO A
CONCEPTO (2) TIRA REACTIVA PARA DETERMINACION DE GLUCOSA EN SANGRE AÑO ANTERIOR
CAJA
42311500
(ONE CALL PLUS) x 50 UND (5) 50 3000000
42311500 AGUA DESTILADA x 500 ML FRASCO 8 25000
42311500 JABON ANTIBACTERIAL PARA MANOS GARRAFA 1 390000
PAQUETE X 6
42311500 PAPEL ABSORBENTE ROLLOS 3 40000
42311500 PRUEBA RAPIDA PARA SIFILIS PRUEBA 120 948000
42311500 GEL ANTIBACTERIAL GARRAFA 10 430000
2 0 4 4 23 Otros Materiales y Suministros - - 7,956,000.00
42141500 ALGODON ROLLO 30 356000
42141500 ALCOHOL ANTISEPTICO GALON 10 200000
42141500 APLICADOR CON PUNTA DE ALGODON CAJA 10 400000
GUANTE DESECHABLE DE LATEX NO ESTERIL ESTERIZABLE
42132200
TALLA S CAJA CON 100 UNIDADES CAJA 200 4000000
42131602 TAPABOCA DESECHABLE CAJA 300 3000000
2 0 4 41 - 1,677,242,662.00 2,619,913,305.00
SERVICIOS
2 0 4 41 2 Servicios Medicos Y Hospitarios - 1,677,242,662.00 2,619,913,305.00
SERVICIOS HOSPITALARIOS: Nivel I, II y III

incluye internación, cirugías, procedimientos y 1097727662 $1,607,913,305.00
urgencias contratadas, TAB
85121700
APOYO DIAGNÓSTICO: incluye imágenes

diagnósticas, laboratorio clínico, electrofisiología 232295000 $400,000,000.00
y procedimientos endoscópicos
85121808
APOYO TERAPEUTICO: Terapia física o
Fisioterapia, terapia ocupacional, Terapia 35320000 $100,000,000.00
85121700 Respiratoria, Terapia del Lenguaje.
MEDICINA ESPECIALIZADA: incluye consulta y

procedimientos ambulatorios especializados, 133275000 $200,000,000.00
85121700 EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES.
85121700 MEDICINA GENERAL: Únicamente consulta. 40775000 $40,000,000.00
ODONTOLOGÍA GENERAL Y ESPECIALIZADA:

21000000 $40,000,000.00
incluye consulta y procedimientos ambulatorios.
85121700
ALTO COSTO: incluye oncología y cirugía 66850000 $90,000,000.00
85121700 cardiovascular y grandes vasos.
PASAJES TRASLADO PACIENTES: incluye 50000000 $100,000,000.00
traslado terrestre y aéreo.
85121700 REEMBOLSOS SERVICIOS MÉDICOS $2,000,000.00
85121700 TUTELAS SERVICIOS MÉDICOS $40,000,000.00

PROGRAMA R
EXAMENES DE VALORACION Y CAPACIDAD PSICOFISICA
- - 115,200,000.00
2 GASTOS GENERALES - 115,200,000.00

2 0 4 41
SERVICIOS -
2 0 4 41 2 Servicios Medicos Y Hospitarios - - 115200000
PROGRAMA G
GESTION AMBIENTAL - 15,619,120.00
2 0 4 4 MATERIALES Y SUMINISTROS - 9,179,120.00

2 0 4 4 17 Productos de Aseo y Limpieza - 8,000,000.00
BOLSA PLASTICA DE BIOSEGURIDAD PAQUETE CON 100
24111503 UNIDADES PAQUETE CON 100 UNIDADES
PAQUETE 100.00 8,000,000.00
2 0 4 4 20 Repuestos - 1,179,120.00
39121040 BOMBILLOS AHORRADORES UNIDAD 60.00 1179120
2 0 4 5 MANTENIMIENTO - 4,800,000.00
2 0 4 5 8 Servicio de Aseo - 4,800,000.00
MANTENIMIENTO Y LAVADO DE TANQUES DE
72154055 ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE. 3.00 2,400,000.00
72102103 FUMIGACION (DESRATIZACIÓN) 3.00 2,400,000.00
2 0 4 8 SERVICIOS PUBLICOS - 1,640,000.00
2 0 4 8 1 Acueducto, Alcantarillado y Aseo - 1,640,000.00
RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN
47121709 FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS INCLUYENDO INFECCIOSOS 1640000
Y DE RIESGO BIOLÓGICO, DESECHOS PATOLOGICOS
PROGRAMA M PROMOCION Y PREVENCION

- 69,765,000.00
2 GASTOS GENERALES -
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS -

2 0 4 41
SERVICIOS - 4,050,000.00
2 0 4 41 2 Servicios Medicos Y Hospitarios SERVICIO DE PREVENCION Y DETENCION PRECOZ DE CANCER

85121700 DE SENO Y CUELLO UTERINO - - 2000000
SERVICIO DE PREVENCION Y DETENCION TEMPRANA DE
85121700 ALTERACIONES AUDITIVAS EN NIÑOS DE 3 Y 5 AÑOS. - - 1000000
SERVICIO PARA LA PRUEBA DE MANTOUX O DE
85121700 TUBERCULINA - - 1050000
2 0 4 1 COMPRA DE EQUIPO - 47,821,000.00
2 0 4 1 10 Equipo de laboratorio (Autorizado AGESA)
- 47,821,000.00
42182201 TERMOMETRO DIGITAL DE MAXIMAS Y MÍNIMAS UNIDAD 3.00 321000

42182201 GLUCOMETRO UNIDAD 50.00 2500000
42182201 TIRILLAS DE GLUCOMETRIA+LANCETA CAJA 700.00 45000000
2 0 4 4 MATERIALES Y SUMINISTROS - - 11,894,000.00
2 0 4 4 11 Material Odontológico - - 11,894,000.00
42151611 CEPILLO PARA PROFILAXIS CAJA CON 100 UNIDADES CAJA 50.00 2000000
42151904 LIQUIDO REVELADOR DE PLACA BACTERIANA FRASCO 5.00 44000
SELLANTE DE FOTOCURADO ESTUCHE CON 2 FRASCOS DE 5
42152423 CENTIMETROS CUBICOS + 2 FRASCOS DESMINERALIZANTE DE KIT 15.00 2850000
2,5 CENTIMETROS CUBICOS
42152423 BANIS DE FLUOR KIT 30.00 7000000
2 0 4 11 2 Viaticos y Gastos de Viaje al Interior - - 6,000,000.00
PASAJES TERRESTRES CONTRATISTAS - 2000000
PASAJES AEREOS CONTRATISTAS - 2000000
VIATICOS CONTRATISTAS - 1.00 2000000
PROGRAMA U
PAGO DE URGENCIAS
- - -
2 URGENCIAS - -
2 0 4 PAGO URGENCIAS - - -
2 0 4 4 MATERIALES Y SUMINISTROS - - -
13 Medicamentos y Productos Farmaceuticos - - -

2 0 4 41
SERVICIOS - - -
2 0 4 41 2 Servicios Medicos Y Hospitarios - -
URGENCIAS: incluye la atención inicial de urgencia vital en

establecimiento de red externa no contratado cuyo pago deba
realizarse por resolución ( Resolución 291 del 01/06/2015) unidad 1
ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO O

IT HUERLIS SALGADO MARTINEZ CT, JULIO CESAR QUINTANA RODRIGUEZ ST. DAIR LEON IDROBO MACHADO CR. JULIO
Jefe Oficina de Planeción Jefe Aministrativo Jefe Area y/o Jefe Seccional Sanidad Policía Nacional O
(Comandante Depart
Página20de33
POLICIA NACIONAL
MAR
FECHA ESTIMADA DE MODALIDAD DE SELECCIÒN (15) DESTINACION (18)

DURACIÒN ESTIMADA ¿SE REQUIEREN ESTADO DE SOLICITUD DE
INICIO DE PROCESO DE
ASIGANCION TOTAL (12) = 8+11-6 DEL CONTRATO VIGENCIAS FUTURAS? VIGENCIAS FUTURAS DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE (NOMBRE COMPLETO, CARGO, TELÈFONO Y CORREO ELECTRÒNICO) (19)
SELECCIÒN (MES/AÑO)
(TIEMPO) (14) (SI/NO) (16) (NS/ET/NA/A) (17)
(13)
4,822,865,544.00
31,545,860.00
3,750,000.00
3,750,000.00 MARZO,2018 3.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) LABORATORIO ALEXANDER CONTRERAS, RESPONSABLE PAA, 3215037499, [email protected]
12,870,000.00
70,000.00 MARZO,2018 3.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) PROMOCION Y PREVENCION ALEXANDER CONTRERAS, RESPONSABLE PAA, 3215037499, [email protected]
3,750,000.00 MARZO,2018 3.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) PROMOCION Y PREVENCION ALEXANDER CONTRERAS, RESPONSABLE PAA, 3215037499, [email protected]
500,000.00 MARZO,2018 3.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) ENFERMERIA ALEXANDER CONTRERAS, RESPONSABLE PAA, 3215037499, [email protected]
200,000.00 MARZO,2018 3.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) ENFERMERIA, AMBULANCIA ALEXANDER CONTRERAS, RESPONSABLE PAA, 3215037499, [email protected]
1,400,000.00 MARZO,2018 3.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) ENFERMERIA ALEXANDER CONTRERAS, RESPONSABLE PAA, 3215037499, [email protected]
2,000,000.00 MARZO,2018 3.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) ENFERMERIA, AMBULANCIA ALEXANDER CONTRERAS, RESPONSABLE PAA, 3215037499, [email protected]
10,475,860.00
1,538,160.00 MARZO,2018 3.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) - NAIRU, ESRAN ALEXANDER CONTRERAS, RESPONSABLE PAA, 3215037499, [email protected]
1,000,000.00
2,937,700.00 MARZO,2018 3.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) - ARSAN, NAIRU, ESRAN ALEXANDER CONTRERAS, RESPONSABLE PAA, 3215037499, [email protected]
5,000,000.00 ALEXANDER CONTRERAS, RESPONSABLE PAA, 3215037499, [email protected]
4,450,000.00
450,000.00 MARZO,2018 3.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) LABORATORIO ALEXANDER CONTRERAS, RESPONSABLE PAA, 3215037499, [email protected]
293,579,597.00
1,000,000.00
1,000,000.00 MARZO,2018 3.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) ENFERMERIA, AMBULANCIA, ESRAN ALEXANDER CONTRERAS, RESPONSABLE PAA, 3215037499, [email protected]
115,000,000.00
4,000,000.00 ABRIL.2018 8.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) USUARIOS ARSAN DESUC ALEXANDER CONTRERAS, RESPONSABLE PAA, 3215037499, [email protected]
65,000,000.00 ABRIL.2018 5.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) ARSAN ALEXANDER CONTRERAS, RESPONSABLE PAA, 3215037499, [email protected]
210,000.00 ABRIL.2018 8.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) ARSAN ALEXANDER CONTRERAS, RESPONSABLE PAA, 3215037499, [email protected]
1,000,000.00 ABRIL.2018 8.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) USUARIOS ARSAN DESUC ALEXANDER CONTRERAS, RESPONSABLE PAA, 3215037499, [email protected]
400,000.00 ABRIL.2018 8.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) USUARIOS ARSAN DESUC ALEXANDER CONTRERAS, RESPONSABLE PAA, 3215037499, [email protected]
36,000,000.00 ENERO. 2018 8.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) ARSAN
15,666,900.00
1,200,000.00 MARZO,2018 3.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) LABORATORIO, ENFERMERIA
1,200,000.00 MARZO,2018 3.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) LABORATORIO, ENFERMERIA ALEXANDER CONTRERAS, RESPONSABLE PAA, 3215037499, [email protected]
SELECCIÓN ABREVIADA (6) AMBULANCIA ALEXANDER CONTRERAS, RESPONSABLE PAA, 3215037499, [email protected]
108,170.00 MARZO,2018 3.00
SELECCIÓN ABREVIADA (6) ENFERMERIA ALEXANDER CONTRERAS, RESPONSABLE PAA, 3215037499, [email protected]
1,080,000.00 MARZO,2018 3.00
324,000.00 MARZO,2018 3.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) LABORATORIO- ENFERMERIA ALEXANDER CONTRERAS, RESPONSABLE PAA, 3215037499, [email protected]
1,260,000.00 MARZO,2018 3.00 ENFERMERIA, AMBULANCIA ALEXANDER CONTRERAS, RESPONSABLE PAA, 3215037499, [email protected]
120,000.00 MARZO,2018 3.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) AMBULANCIA ALEXANDER CONTRERAS, RESPONSABLE PAA, 3215037499, [email protected]
35,768,452.00
500,000.00 MARZO,2018 5.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) ODONTOLOGIA ARSAN, ESRAN NAIRU ALEXANDER CONTRERAS, RESPONSABLE PAA, 3215037499, [email protected]
8,000,000.00 MARZO,2018 5.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) ODONTOLOGIA ARSAN, ESRAN NAIRU ALEXANDER CONTRERAS, RESPONSABLE PAA, 3215037499, [email protected]
ODONTOLOGIA ARSAN, ESRAN NAIRU
350,000.00 MARZO,2018 5.00 ALEXANDER CONTRERAS, RESPONSABLE PAA, 3215037499, [email protected]
SELECCIÓN ABREVIADA (6) ODONTOLOGIA ARSAN, ESRAN NAIRU ALEXANDER CONTRERAS, RESPONSABLE PAA, 3215037499, [email protected]
50,000.00 MARZO,2018 5.00
800,000.00
200,000.00
- MARZO,2018 5.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) ODONTOLOGIA ARSAN, ESRAN NAIRU ALEXANDER CONTRERAS, RESPONSABLE PAA, 3215037499, [email protected]
20,000.00
- MARZO,2018
MARZO,2018 5.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6)
5.00
ODONTOLOGIA ARSAN, ESRAN NAIRU ALEXANDER CONTRERAS,
ALEXANDER CONTRERAS, RESPONSABLE
RESPONSABLE PAA,
PAA, 3215037499,
3215037499, [email protected]
[email protected]
ODONTOLOGIA ARSAN, ESRAN NAIRU ALEXANDER CONTRERAS, RESPONSABLE PAA, 3215037499, [email protected]
896,000.00 MARZO,2018 5.00
SELECCIÓN ABREVIADA (6) ODONTOLOGIA ARSAN, ESRAN NAIRU ALEXANDER CONTRERAS, RESPONSABLE PAA, 3215037499, [email protected]
896,000.00 MARZO,2018 5.00
SELECCIÓN ABREVIADA (6) ODONTOLOGIA ARSAN, ESRAN NAIRU

1,120,000.00 MARZO,2018 5.00 ALEXANDER CONTRERAS, RESPONSABLE PAA, 3215037499, [email protected]
Página21de33
POLICIA NACIONAL
MAR

ASIGANCION TOTAL (12) = 8+11-6 DEL CONTRATO SELECCIÓN ABREVIADA (6) VIGENCIAS FUTURAS? VIGENCIAS FUTURAS ODONTOLOGIA ARSAN, ESRAN NAIRU DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE (NOMBRE COMPLETO, CARGO, TELÈFONO Y CORREO ELECTRÒNICO) (19)
821,000.00 SELECCIÒNMARZO,2018
(MES/AÑO)
(TIEMPO) (14)5.00 (SI/NO) (16) (NS/ET/NA/A) (17) ALEXANDER CONTRERAS, RESPONSABLE PAA, 3215037499, [email protected]
(13)
800,000.00 MARZO,2018 5.00 ODONTOLOGIA ARSAN, ESRAN NAIRU ALEXANDER CONTRERAS, RESPONSABLE PAA, 3215037499, [email protected]
800,000.00 MARZO,2018 5.00 ODONTOLOGIA ARSAN, ESRAN NAIRU ALEXANDER CONTRERAS, RESPONSABLE PAA, 3215037499, [email protected]
SELECCIÓN ABREVIADA (6) ODONTOLOGIA ARSAN, ESRAN NAIRU,AMBU
50,000.00
50,000.00
118,188,245.00
70,000.00 MARZO,2018 7.00 LABORATORIO ALEXANDER CONTRERAS, RESPONSABLE PAA, 3215037499, [email protected]
1,700,000.00 MARZO,2018
2,300,000.00 MARZO,2018
900,000.00 MARZO,2018
22,248,000.00 MARZO,2018
82,000.00 MARZO,2018 7.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) LABORATORIO
2,100,000.00 MARZO,2018 7.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) LABORATORIO
20,000.00 MARZO,2018
Página22de33
POLICIA NACIONAL
MAR

ASIGANCION TOTAL (12) = 8+11-6 DEL CONTRATO VIGENCIAS FUTURAS? VIGENCIAS FUTURAS DATOS DE CONTACTO DEL RESPONSABLE (NOMBRE COMPLETO, CARGO, TELÈFONO Y CORREO ELECTRÒNICO) (19)
SELECCIÒN (MES/AÑO)
3,000,000.00 MARZO,2018 (TIEMPO) (14)7.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) (SI/NO) (16) (NS/ET/NA/A) (17) LABORATORIO
(13)
40,000.00 MARZO,2018
948,000.00 MARZO,2018
7,956,000.00
4,297,155,967.00
4,297,155,967.00
2,705,640,967.00 MAY. 2018 7.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) -
USUARIOS ARSAN DESUC ALEXANDER CONTRERAS, RESPONSABLE PAA, 3215037499, [email protected]
632,295,000.00 MAY. 2018 6.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6)

- MAY. 2018 SELECCIÓN ABREVIADA (6) USUARIOS ARSAN DESUC ALEXANDER CONTRERAS, RESPONSABLE PAA, 3215037499, [email protected]
- MAY. 2018 SELECCIÓN ABREVIADA (6) USUARIOS ARSAN DESUC ALEXANDER CONTRERAS, RESPONSABLE PAA, 3215037499, [email protected]

80,775,000.00 MAY. 2018 6.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) USUARIOS ARSAN DESUC ALEXANDER CONTRERAS, RESPONSABLE PAA, 3215037499, [email protected]



-
40,000,000.00
115,200,000.00
115,200,000.00
115,200,000.00 ENE.20178 11.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) - INCORPORACION ESRAN ALEXANDER CONTRERAS, RESPONSABLE PAA, 3215037499, [email protected]
15,619,120.00
9,179,120.00
8,000,000.00
8,000,000.00 JUN.2018 5.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) ARSAN DESUC ALEXANDER CONTRERAS, RESPONSABLE PAA, 3215037499, [email protected]
1,179,120.00
1,179,120.00 JUN.2018 5.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) ARSAN DESUC ALEXANDER CONTRERAS, RESPONSABLE PAA, 3215037499, [email protected]
4,800,000.00
4,800,000.00
2,400,000.00 ABR. 2018 8.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) ARSAN DESUC ALEXANDER CONTRERAS, RESPONSABLE PAA, 3215037499, [email protected]
2,400,000.00 ABR. 2018 8.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) ARSAN DESUC ALEXANDER CONTRERAS, RESPONSABLE PAA, 3215037499, [email protected]
1,640,000.00
1,640,000.00
1,640,000.00 ABR. 2018 8.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6)

ARSAN DESUC ALEXANDER CONTRERAS, RESPONSABLE PAA, 3215037499, [email protected]
69,765,000.00
4,050,000.00
2,000,000.00 ENE.2018 11.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) - INCORPORACION ESRAN ALEXANDER CONTRERAS, RESPONSABLE PAA, 3215037499, [email protected]
1,000,000.00 ENE.2018
1,050,000.00 ENE.2018
47,821,000.00
47,821,000.00
321,000.00 MARZO,2018 5.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) PROMOCION Y PREVENCION ALEXANDER CONTRERAS, RESPONSABLE PAA, 3215037499, [email protected]
11,894,000.00
11,894,000.00
2,000,000.00 MARZO,2018 5.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) ODONTOLOGIA P Y P ALEXANDER CONTRERAS, RESPONSABLE PAA, 3215037499, [email protected]
44,000.00 MARZO,2018 5.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) ODONTOLOGIA P Y P ALEXANDER CONTRERAS, RESPONSABLE PAA, 3215037499, [email protected]
2,850,000.00
MARZO,2018 5.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) ODONTOLOGIA P Y P ALEXANDER CONTRERAS, RESPONSABLE PAA, 3215037499, [email protected]
7,000,000.00 MARZO,2018
6,000,000.00
2,000,000.00 JUNIO. 2018 7.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) ALEXANDER CONTRERAS, RESPONSABLE PAA, 3215037499, [email protected]
2,000,000.00 JUNIO. 2018 7.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) ALEXANDER CONTRERAS, RESPONSABLE PAA, 3215037499, [email protected]
-
-
-
-
-
- ENERO 12.00 USUARIOS ARSAN DESUC ALEXANDER CONTRERAS, RESPONSABLE PAA, 3215037499, [email protected]
ORIGINAL FIRMADO
CR. JULIO CESAR SANCHEZ MOLINA
Ordenador del Gasto
Página 23 de 33
Página
Código:
Fecha:
PLAN DE COMPRAS SANIDAD FORMATO 3
Versión;
GASTOS DE ADMINISTRACIÒN

ASIGANCION INTERNA Y NOMBRE DE LA UNIDAD
VIGENCIA FUTURA
FUENTE DE LOS ESTADO DE
RECURSOS Códigos CONTRATADA AÑO PERIODO VIGENCIA A PROGRAMAR NO CONTRATADO FECHA ESTIMADA ¿SE REQUIEREN
DESCRIPCION DEL ELEMENTO (4) ANTERIOR (7) DE INICIO DE DURACIÒN ESTIMADA SOLICITUD DE DESTINACION (18)
UNSPSC (3) ASIGANCION TOTAL (12) = VIGENCIAS
CONCEPTO (2) 8+11-6
PROCESO DE DEL CONTRATO MODALIDAD DE SELECCIÒN (15) VIGENCIAS
SELECCIÒN (TIEMPO) (14) FUTURAS?
FUTURAS
(MES/AÑO) (13) (SI/NO) (16)
(NS/ET/NA/A) (17)
VALOR TOTAL VIGENCIA FUTURA UNIDAD DE VALOR VIGENCIA ACTUAL
(1) CANTIDAD (10)
CONTRATADA AÑO ANTERIOR ( 8 ) MEDIDA (9) (11)
TOTAL PRESUPUESTO 122,008,518.00 432,260,000.00 554,268,518.00
2 GASTOS GENERALES 122,008,518.00 432,260,000.00 554,268,518.00
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 122,008,518.00 432,260,000.00 554,268,518.00
2 0 4 1 COMPRA DE EQUIPO - 38,350,000.00 38,350,000.00

-
2 0 4 1 4 Audiovisuales y Accesorios - 19,750,000.00 19,750,000.00
52161500 TELEVISOR 42" CON PUERTO USB Y SUS SOPORTES UNIDAD 4.00 18,000,000.00 18,000,000.00 MAR.2018 2.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) ESRAN; JEFATURA
45111616 VIDEO BEAN UNIDAD 1.00 1,000,000.00 1,000,000.00 MAR.2018 2.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) PYP
45111616 CAMARAS DOMO UNIDAD 3.00 750,000.00 750,000.00 MAR.2018 3.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) TELEMATICA Arsan DESUC
2 0 4 1 9 Equipo de Cafeteria - 1,600,000.00 1,600,000.00

52151600 NEVERA VERTICAL UNIDAD 1.00 1,600,000.00 1,600,000.00 FEBRERO. 2018 1.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) REFERENCIA
2 0 4 1 25 Otras Compras de Equipos - 17,000,000.00 17,000,000.00
40101700 AIRE ACONDICIONADO 36.OOO BTU UNIDAD 4.00 15,000,000.00 15,000,000.00 FEBRERO. 2018 2.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) OFICINAS ARSAN DESUC
24112111 ESTABILIZADOR UNIDAD 10.00 1,000,000.00 1,000,000.00 FEBRERO. 2018 2.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) TELEMATICA Arsan DESUC
46191618 EXTINTORES UNIDAD 5.00 1,000,000.00 1,000,000.00 FEBRERO. 2018 2.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) LOGISTICA Arsan DESUC
2 0 4 2 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICNA - 30,100,000.00 30,100,000.00
2 0 4 2 1 Equipos y Maquinas Para Oficina - 2,600,000.00 2,600,000.00

56101702 ARCHIVADOR UNIDAD 2.00 2,000,000.00 2,000,000.00 FEBRERO. 2018 2.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) REFERENCIA
27131517 COSEDORA UNIDAD 20.00 600000 600,000.00 FEBRERO. 2018 2.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) OFICINAS ARSAN DESUC
2 0 4 2 2 Mobiliario y Enseres - 27,500,000.00 27,500,000.00
56101703 ESCRITORIO UNIDAD 5.00 2,000,000.00 2,000,000.00 FEBRERO. 2018 2.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) AMEDICINA LABORAL, PRESUPUESTO, TESOR
39101600 MESA EN VIDRIO UNIDAD 1.00 3,000,000.00 3,000,000.00 FEBRERO. 2018 2.00
72153606 OFICINA ABIERTA (PUESTOS DE TRABAJO) UNIDAD 4.00 8,000,000.00 8,000,000.00 FEBRERO. 2018 2.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) REFERENCIAS
39101600 SILLA PARA CONSULTORIO UNIDAD 10.00 2,500,000.00 2,500,000.00 FEBRERO. 2018 2.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) REFERENCIAS, ESRAN, LABORATORIO, JEFA
39101600 SILLA TANDEM 4 PUESTOS BASE METALICAS UNIDAD 20.00 10,000,000.00 10,000,000.00 FEBRERO. 2018 2.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) ESRAN, GINECOLOGIA
25174001 VENTILADOR UNIDAD 10.00 2,000,000.00 2,000,000.00 FEBRERO. 2018 2.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) SALA DE ESPERA
2 0 4 4 MATERIALES Y SUMINISTROS 14,000,000.00 59,010,000.00 73,010,000.00
2 0 4 4 1 Combustibles y Lubricantes 14,000,000.00 17,000,000.00 31,000,000.00

GASOLINA CORRIENTE GALON DE 3750 CENTIMETROS
15101700 7,000,000.00 1,167.00 10,000,000.00 17,000,000.00 MAY. 2018 7.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) MOVILIDAD Arsan DESUC
CUBICOS GALONES
15101700 ACPM 7,000,000.00 GALONES 852.10 7,000,000.00 14,000,000.00 MAY. 2018 7.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) MOVILIDAD Arsan DESUC
2 0 4 4 6 Llantas y Accesorios - 7,200,000.00 7,200,000.00
25172504 LLANTA UNIDAD DE 195 / 75 R-16 DOBLE PROPOSITO 8L UNIDAD 5.00 2000000 2,000,000.00 JUNIO. 2018 7.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) MOVILIDAD Arsan DESUC
25172504 LLANTA UNIDAD DE 215 / 70 R-15 DOBLE PROPOSITO 8L UNIDAD 10.00 3600000 3,600,000.00 JUNIO. 2018 7.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) MOVILIDAD Arsan DESUC
25172504 LLANTA UNIDAD DE 185/60 R-14 UNIDAD 5.00 1600000 1,600,000.00 JUNIO. 2018 7.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) MOVILIDAD Arsan DESUC
2 0 4 4 15 Papeleria, Utiles de Escritorio y Oficina

- 33,220,000.00 33,220,000.00
44111515 CAJA EN CARTON (60*40*40) CENTIMETROS UNIDAD 300.00 1350000 1,350,000.00 FEBRERO. 2018 1.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) oficinas Arsan DESUC
44122003 CARPETA MULTIFOLDER DOS TAPAS JUEGO 600.00 2700000 2,700,000.00 FEBRERO. 2018 1.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) oficinas Arsan DESUC
COMPUCARTA DE 14 7/8 X 11 X 1 PARTE CAJA CON 3000
14111507
HOJAS UNIDAD 15.00 1275000 1,275,000.00 FEBRERO. 2018 1.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) oficinas Arsan DESUC
COMPUCARTA DE 9 1/2 X 11 X 2 PARTES CAJA CON 1500
14111507 15.00 1275000 1,275,000.00 FEBRERO. 2018 1.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) oficinas Arsan DESUC
HOJAS UNIDAD
44121700 ESFERO MINA NEGRA UNIDAD 800.00 960000 960,000.00 FEBRERO. 2018 1.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) Oficinas ArsanDESUC
GRAPA ESTANDAR PARA COSEDORA CAJA CON 1000
31162404 15.00 75000 75,000.00 FEBRERO. 2018 1.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) Oficinas ArsanDESUC
UNIDADES CAJAS
44121700 LAPIZ MINA NEGRA UNIDAD 100.00 50000 50,000.00 FEBRERO. 2018 1.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) Oficinas ArsanDESUC
MARCADOR PERMANENTE DE MINA NEGRA CAJA CON 12
UNIDADES CAJA
44121700 MARCADOR PERMANENTE DE MINA ROJA CAJA 5.00 70000 70,000.00 FEBRERO. 2018 1.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) Oficinas ArsanDESUC
PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA RESMA CON
14111500 200.00 2000000 2,000,000.00 FEBRERO. 2018 1.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) Oficinas ArsanDESUC
500 HOJAS UNIDAD
PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO RESMA CON
500 HOJAS UNIDAD
31201610 PEGANTE FRASCO X 255 GRAMOS UNIDAD 30.00 75000 75,000.00 FEBRERO. 2018 1.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) Oficinas ArsanDESUC
44121700 RESALTADOR CAJA CON 10 UNIDADES CAJA 10.00 45000 45,000.00 FEBRERO. 2018 1.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) Oficinas ArsanDESUC
44121700 PERFORADORA UNIDAD 25.00 375000 375,000.00 FEBRERO. 2018 1.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) Oficinas ArsanDESUC
SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA BOLSA CON 100
UNIDADES BOLSA
SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO BOLSA CON 100
44121500
UNIDADES BOLSA 1.00 50000 50,000.00 FEBRERO. 2018 1.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) Oficinas ArsanDESUC
44103100 THONNER PARA IMPRESORA SAMSUN M4072FD UNIDAD 10.00 1800000 1,800,000.00 FEBRERO. 2018 1.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) Oficinas ArsanDESUC
THONNER PARA FOTOCOPIADORA KIOCERA MITA TK
1142 FSA-1035 UNIDAD
44103100 THONNER PARA FOTOCOPIADORA RICOH MP 3351 UNIDAD 15.00 2000000 2,000,000.00 FEBRERO. 2018 1.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) Oficinas ArsanDESUC
44103100 THONNER PARA FOTOCOPIADORA SHARP AL - 1642CS UNIDAD 8.00 2400000 2,400,000.00 FEBRERO. 2018 1.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) Oficinas ArsanDESUC
44103100 THONNER PARA IMP0RESORA HP 53A UNIDAD 20.00 3000000 3,000,000.00 FEBRERO. 2018 1.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) Oficinas ArsanDESUC
44103100 CARTUCHOS PARA IMPRESO LEXMARK T650A11L UNIDAD 5.00 400000 400,000.00 FEBRERO. 2018 1.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) Oficinas ArsanDESUC
44103100 TINTA PARA IMPRESORA M200 EPSON GALON 5.00 1000000 1,000,000.00 FEBRERO. 2018 1.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) Oficinas ArsanDESUC
44103100 CINTA PARA IMPRESORA L 300 UNIDAD 30.00 2,500,000.00 2,500,000.00 FEBRERO. 2018 1.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) Oficinas ArsanDESUC
2 0 4 4 17 Productos de Aseo y Limpieza - - -
2 0 4 4 20 Repuestos - 1,590,000.00 1,590,000.00
39101600 BOMBILLO LUZ BLANCA DE 20V UNIDAD 50.00 900000 900,000.00 FEBRERO. 2018 2.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) ARSAN DESUC
23 de 33
Página 24 de 33
Página
Código:
Fecha:
Versión;

ASIGANCION INTERNA Y NOMBRE DE LA UNIDAD
VIGENCIA FUTURA
FUENTE DE LOS ESTADO DE
RECURSOS Códigos CONTRATADA AÑO PERIODO VIGENCIA A PROGRAMAR NO CONTRATADO FECHA ESTIMADA ¿SE REQUIEREN
DESCRIPCION DEL ELEMENTO (4) ANTERIOR (7) DE INICIO DE DURACIÒN ESTIMADA SOLICITUD DE DESTINACION (18)
UNSPSC (3) ASIGANCION TOTAL (12) = VIGENCIAS
CONCEPTO (2) 8+11-6
PROCESO DE DEL CONTRATO MODALIDAD DE SELECCIÒN (15) VIGENCIAS
SELECCIÒN (TIEMPO) (14) FUTURAS?
FUTURAS
(MES/AÑO) (13) (SI/NO) (16)
26111700 PILA ALCALINA AA PAQUETE CON 2 UNIDADES UNIDAD 60.00 350000 350,000.00 FEBRERO. 2018 2.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) (NS/ET/NA/A) (17) ARSAN DESUC
26111700 PILA GRANDE UNIDAD 10.00 40000 40,000.00 FEBRERO. 2018 2.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) DESUC
26111700 PILA TRIPLE AAA PAQUETE CON 2 UNIDADES UNIDAD 50.00 300000 300,000.00 FEBRERO. 2018 2.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) ARSAN DESUC
0 4 5 MANTENIMIENTO 55,274,582.00 152,800,000.00 208,074,582.00
Mantenimiento de Bienes muebles, Equipos y

2 0 4 5 2
enseres 14,000,000.00 55,800,000.00 69,800,000.00
44000000 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 1000000 SERVICIO 4.00 10000000 11,000,000.00 FEBRERO,2018 5.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) ARSAN DESUC
24130000 EQUIPOS DE REFRIGERACION 1000000 SERVICIO 4.00 5000000 6,000,000.00 FEBRERO,2018 5.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) ARSAN DESUC
40101700 AIRE ACONDICIONADO 4000000 SERVICIO 4.00 10000000 14,000,000.00 FEBRERO,2018 5.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) ARSAN DESUC
39120000 PLANTA ELÉCTRICA 1000000 SERVICIO 4.00 8000000 9,000,000.00 FEBRERO,2018 5.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) ARSAN DESUC
44000000 PUESTOS DE TRABAJO. SILLAS Y ARCHIVADORES
RODANTES 1000000 SERVICIO 4.00 5000000 6,000,000.00 FEBRERO,2018 5.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) ARSAN DESUC
45000000 EQUIPO DE AUDIOVISUALES 1000000 SERVICIO 4.00 6000000 7,000,000.00 FEBRERO,2018 5.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) ARSAN DESUC
46191600 MANTENIMIENTO Y RECARGUE EXTINTORES 1000000 SERVICIO 13.00 1800000 2,800,000.00 FEBRERO,2018 5.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) ARSAN DESUC
EQUIPO ODONTOLÓGICO, MEDICOS, DE LABORATORIO Y
42000000
REHABILITACIÓN 4000000 SERVICIO 4.00 10000000 14,000,000.00 FEBRERO,2018 5.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) ARSAN DESUC
Mantenimiento de Equipos de Comunicación y
2 0 4 5 5
Computacion 7,200,000.00 25,000,000.00 32,200,000.00
81112303 MANTENIMIENTO COMPUTADORES 5,000,000.00 SERVICIO 4.00 18,000,000.00 23,000,000.00 FEBRERO,2018 5.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) ARSAN DESUC
72103300 MANTENIMIENTO OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION 2,200,000.00 SERVICIO 4.00 7,000,000.00 9,200,000.00 FEBRERO,2018 5.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) ARSAN DESUC
Mantenimiento de Equipo de Navegacion y
2 0 4 5 6
transporte 11,550,000.00 22,000,000.00 33,550,000.00
78180000 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 10,550,000.00 SERVICIO 4.00 21,000,000.00 31,550,000.00 MAYO ,2018 5.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) ARSAN DESUC
78180000 MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS 1,000,000.00 SERVICIO 4.00 1,000,000.00 2,000,000.00 MAYO ,2018 5.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) ARSAN DESUC
2 0 4 5 8 Servicio de Aseo 22,524,582.00 50,000,000.00 72,524,582.00
72110000 SERVICIOS DE ASEO 22,524,582.00 SERVICIO 4.00 50,000,000.00 72,524,582.00 MAYO ,2018 7.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) ARSAN DESUC, ESRAN
2 0 4 6 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE - 800,000.00 800,000.00
2 0 4 6 2 Correo - 800,000.00 800,000.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6)
78102203 SERVICIO MENSAJERIA 1.00 800,000.00 800,000.00 FEBRERO,2018 6.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6) ARSAN DESUC, ESRAN
2 0 4 8 SERVICIOS PUBLICOS - 71,200,000.00 71,200,000.00
2 0 4 8 1 Acueducto, Alcantarillado y Aseo - 1,200,000.00 1,200,000.00

SERIVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 12.00 1,200,000.00 1,200,000.00
2 0 4 8 2 Energia - 60,000,000.00 60,000,000.00
SERVICIOS DE ENERGIA 12.00 60,000,000.00 60,000,000.00
-
2 0 4 8 6 Telefono, Fax y Otros - 10,000,000.00 10,000,000.00
SERVICIO TELEFONIA FIJA 1.00 10,000,000.00 10,000,000.00
2 0 4 10 ARRENDAMIENTOS 52,733,936.00 80,000,000.00 132,733,936.00
2 0 4 10 2 Arrendamientos Bienes Inmuebles 52,733,936.00 80,000,000.00 132,733,936.00
-
INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 26 No. 16A-24 DONDE
FUNCIONA EL CENTRO MEDICO DE LA POLICIA SUCRE. 52,733,936.00 6.3 80,000,000.00 132,733,936.00 JUNIO ,2017 2.00 SELECCIÓN ABREVIADA (6)
ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO

IT HUERLIS SALGADO MARTINEZ CT.JULIO CESAR QUINTANA RODRIGUEZ ST. DAIR LEON IDROBO MACHADO CR. JULIO CESAR SANCHEZ MOLINA
Jefe Oficina de Planeción Jefe Aministrativo Jefe Area y/o Jefe Seccional Sanidad Policía Nacional Ordenador del Gasto
24 de 33
Página 25 de 33
YEIMY LIZED POVEDA, responsable PAA, 3008230415, [email protected]

YEIMY LIZED POVEDA, responsable PAA, 3008230415, [email protected]





Responsable Plan de Compras

25 de 33
Página 26 de 33




26 de 33
Página
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Código:
Fecha:
Versión; POLICIA NACIONAL
CONSOLIDACION CONTRATOS DE PRESTACION SERVICIOS, ATENCION INTEGRAL SERVICIOS SALUD Y GASTOS DE ADMINISTRACION
CODIGO Y NOMBRE DE LA UNIDAD UNIDAD DE SANIDAD POLICIAL : AREA DE SANIDAD SUCRE

RESERVA
IDENTIFICACION RECU VIGENCIA FUTURA TOTAL ASIGNACION
PRESUPUESTAL (3) VALOR TOTAL VIGENCIA A PROGRAMAR
PPTAL (1) RSO CONCEPTO (2) CONTRATADA AÑO PRESUPUESTAL (6) =
NO CONTRATADA (5)
ANTERIOR (4) (4+5-3)
(1)
TOTAL PRESUPUESTO - 2,430,147,331.00 4,311,352,669.00 6,741,500,000.00
-
1 GASTOS DE PERSONAL - - - -
- -
2 GASTOS GENERALES - 2,430,147,331.00 4,311,352,669.00 6,741,500,000.00
-
PROGRAMA O ATENCION SALUD - 1,819,251,180.00 3,357,298,762.00 5,176,549,942.00
-
2 GASTOS GENERALES - 1,819,251,180.00 3,357,298,762.00 5,176,549,942.00

-
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS - - - -
-
2 0 3 50 Impuestos y Contribuciones - - - -
2 Impuesto de Vehiculos - - - -
3 Impuesto Predial - - - -
5 Contribuciones - - - -
8 Notariado - - - -
15 Valorizacion Terrenos - - - -
16 Valorizacion Edificaciones - - - -
20 Otras Valorizaciones - - - -
90 Otros Impuestos - - - -
-
2 0 3 51 Multas y Sanciones - - - -
1 Mulltas - - - -
2 Sanciones - - - -
-
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - 1,819,251,180.00 3,357,298,762.00 5,176,549,942.00
-
2 0 4 1 COMPRA DE EQUIPO - - 69,895,860.00 69,895,860.00
1 Equipo de musica y accesorios - - - -
2 Equipo de Recreación y Deportes - - - -
3 Herramientas - - - -
4 Audiovisuales y Accesorios - - 19,750,000.00 19,750,000.00
6 Equipo de Computo -
8 Software -
9 Equipo de Cafeteria - - 1,600,000.00 1,600,000.00
10 Equipo de laboratorio - - 3,750,000.00 3,750,000.00
11 Equipo Medico - - 12,870,000.00 12,870,000.00
12 Equipo Odontologico - - 10,475,860.00 10,475,860.00
15 Maquinaria Industrial - - - -
16 Vehiculos - - - -
20 Compresores - - - -
23 Equipo de Construccion - - - -
25 Otras Compras de Equipos - - 21,450,000.00 21,450,000.00
-
2 0 4 2 ENSERES Y EQUIPOS DE OFICNA - - 30,100,000.00 30,100,000.00
1 Equipos y Maquinas Para Oficina - - 2,600,000.00 2,600,000.00
2 Mobiliario y Enseres - - 27,500,000.00 27,500,000.00
-
2 0 4 4 MATERIALES Y SUMINISTROS - 34,000,000.00 332,589,597.00 366,589,597.00
1 Combustibles y Lubricantes - 14,000,000.00 17,000,000.00 31,000,000.00
2 Dotacion - - 1,000,000.00 1,000,000.00
Elementos o Protesis para Rehabilitacion o
4
Tratamiento - 20,000,000.00 95,000,000.00 115,000,000.00
Insecticidas y Fungicidas y Otros Insumos
5
Agricolas - - - -
6 Llantas y Accesorios - - 7,200,000.00 7,200,000.00
8 Material Quirurgico - - 15,666,900.00 15,666,900.00
9 Materiales de Construccion - - - -
10 Materiales de Rayos X - - - -
11 Materiales Odontologicos - - 35,768,452.00 35,768,452.00
12 Materiales Reactivos de laboratorio y Quimicos - - 118,188,245.00 118,188,245.00
13 Medicamentos y Productos Farmaceuticos - - - -
15 Papeleria, Utiles de Escritorio y Oficina - - 33,220,000.00 33,220,000.00
17 Productos de Aseo y Limpieza - - - -
18 Productos de Cafeteria y Restaurante - - - -
20 Repuestos - - 1,590,000.00 1,590,000.00
21 Utensilios de Cafeteria - - - -
22 Viveres - - - -
23 Otros Materiales y Suministros - - 7,956,000.00 7,956,000.00
-
2 0 4 5 MANTENIMIENTO - 55,274,582.00 152,800,000.00 208,074,582.00
1 Mantenimiento de Bienes Inmuebles - - - -
2
enseres - 14,000,000.00 55,800,000.00 69,800,000.00
Mantenimiento de Equipos de Comunicación y
5
Computacion - 7,200,000.00 25,000,000.00 32,200,000.00
Mantenimiento de Equipo de Navegacion y
6
transporte - 11,550,000.00 22,000,000.00 33,550,000.00
8 Servicio de Aseo - 22,524,582.00 50,000,000.00 72,524,582.00
10 Servicio de Seguridad y Vigilancia - - - -
12 Mantenimiento de Otros Bienes Muebles - - - -
-
27 de 33
Página
Código:
Fecha:

RESERVA
NO CONTRATADA (5)
(1)
2 0 4 6 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE - - 800,000.00 800,000.00
1 Alquiler de lineas - - - -
2 Correo - - 800,000.00 800,000.00
3 Embalaje y Acarreo - - - -
4 Servicio de Telegrafia y Beeper - - - -
7 Transporte - - - -
8 Otros Comunicaciones y Transporte - - - -
-
2 0 4 7 IMPRESOS Y PUBLICACIONES - - - -
1 Adquisicion de Libros Y Revistas - - - -
2 Campaña - - - -
Edicion de Libros, Revistas, Escritos Y Trabajos
3
Tipograficos - - - -
4 Publicidad y Propaganda - - - -
5 Suscripciones - - - -
6 Otros Gastos por Impresos y Publicaciones - - - -
-
2 0 4 8 SERVICIOS PUBLICOS - - 71,200,000.00 71,200,000.00
1 Acueducto, Alcantarillado y Aseo - - 1,200,000.00 1,200,000.00
2 Energia - - 60,000,000.00 60,000,000.00
3 Gas Natural - - - -
4 Instalacion y Traslado de Lineas Telefonicas - - - -
5 Telefonia Movil Celular - - - -
6 Telefono, Fax y Otros - - 10,000,000.00 10,000,000.00
7 Otros Servicios Publicos - - - -
-
2 0 4 9 SEGUROS - - - -
1 Seguro Accidentes Personales - - - -
4 Seguros Incendios - - - -
6 Seguro de Vida - - - -
7 Seguro Equipos Electricos - - - -
8 Seguro Responsabilidad Civil - - - -
9 Seguro Sustraccion y Hurto - - - -
10 Seguro Terremoto - - - -
11 Seguros Generales - - - -
12 Seguros Medicos - - - -
13 Otros Seguros - - - -
-
2 0 4 10 ARRENDAMIENTOS - 52,733,936.00 80,000,000.00 132,733,936.00
1 Arrendamientos Bienes Muebles - - - -
2 Arrendamientos Bienes Inmuebles - 52,733,936.00 80,000,000.00 132,733,936.00
-
2 0 4 11 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE - - - -
1 Viaticos y Gastos de Viaje al Exterior - - - -
2 Viaticos y Gastos de Viaje al Interior - - - -
-
2 0 4 14 Gastos Judiciales - - - -
-
CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y
2 0 4 21
ESTIMULOS - - - -
1 Elementos Para Bienestar Social - - - -
2 Elementos Para Capacitacion - - - -
3 Elementos para Estimulos - - - -
4 Servicios de Bienestar Social - - - -
5 Servicios de capacitacion - - - -
8 Servicios Para Estimulos - - - -
Otros elemntos para capacitacion Bienestar social
10
y estimulos - - - -
Otros Servicios Para capacitacion, Bienestar social
11
y estimulos - - - -
-
2 0 4 41
SERVICIOS - 1,677,242,662.00 2,619,913,305.00 4,297,155,967.00
2 Servicios Medicos Y Hospitarios - 1,677,242,662.00 2,619,913,305.00 4,297,155,967.00
4 Estudios e Investigaciones - - - -
5 Gastos de alimentacion - - - -
13 Otros Gastos por Adquisicion de Servicios - - - -
-
2 0 4 999 Pago Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas - - - -
-
PROGRAMA Q
GASTOS PESONAL ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL
- 610,896,151.00 753,469,787.00 1,364,365,938.00
1 GASTOS DE PERSONAL - - - -
-
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
- - - -
1 0 2 12 Honorarios - - - -
1 0 2 14 Remuneracion Servicios Tecnicos - - - -
-
2 GASTOS GENERALES - 610,896,151.00 753,469,787.00 1,364,365,938.00
-
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - 610,896,151.00 753,469,787.00 1,364,365,938.00
-
28 de 33
Página
Código:
Fecha:

RESERVA
NO CONTRATADA (5)
(1)
2 0 4 41
SERVICIOS - 610,896,151.00 753,469,787.00 1,364,365,938.00
2 Servicios Medicos Y Hospitarios - 610,896,151.00 753,469,787.00 1,364,365,938.00
-
PROGRAMA R
EXAMENES DE VALORACION Y CAPACIDAD PSICOFISICA
- - 115,200,000.00 115,200,000.00
-
2 GASTOS GENERALES - - 115,200,000.00 115,200,000.00
-
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - - 115,200,000.00 115,200,000.00
-
2 0 4 4 MATERIALES Y SUMINISTROS - - - -
8 Material Quirurgico - - - -
10 Materiales de Rayos X - - - -
11 Materiales Odontologicos - - - -
12 Materiales Reactivos de laboratorio y Quimicos - - - -
13 Medicamentos y Productos Farmaceuticos - - - -
23 Otros Materiales y Suministros - - - -
-
2 0 4 41
SERVICIOS - - 115,200,000.00 115,200,000.00
2 Servicios Medicos Y Hospitarios - - 115,200,000.00 115,200,000.00
-
PROGRAMA G
GESTION AMBIENTAL - - 15,619,120.00 15,619,120.00
-
-
-
2 0 4 1 COMPRA DE EQUIPO - - - -
25 Otras Compras de Equipos - - - -
-
2 0 4 4 MATERIALES Y SUMINISTROS - - 9,179,120.00 9,179,120.00
17 Productos de Aseo y Limpieza - - 8,000,000.00 8,000,000.00
20 Repuestos - - 1,179,120.00 1,179,120.00
23 Otros Materiales y Suministros -
-
2 0 4 5 MANTENIMIENTO - - 4,800,000.00 4,800,000.00
2
enseres -
8 Servicio de Aseo - - 4,800,000.00 4,800,000.00
-
1 Adquisicion de Libros Y Revistas - - - -
Edicion de Libros, Revistas, Escritos Y Trabajos
3
Tipograficos - - - -
4 Publicidad y Propaganda - - - -
5 Suscripciones - - - -
-
2 0 4 8 SERVICIOS PUBLICOS - - 1,640,000.00 1,640,000.00
1 Acueducto, Alcantarillado y Aseo - - 1,640,000.00 1,640,000.00
-
2 0 4 11 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE - - - -
2 Viaticos y Gastos de Viaje al Interior - - - -
-
2 0 4 41
SERVICIOS - - - -
4 Estudios e Investigaciones - - - -
-
PROGRAMA M
PROMOCION Y PREVENCION - - 69,765,000.00 69,765,000.00
-
-
-
2 0 4 1 COMPRA DE EQUIPO - - 47,821,000.00 47,821,000.00
10 Equipo de laboratorio - - 47,821,000.00 47,821,000.00
25 Otras Compras de Equipos - - - -
-
2 0 4 4 MATERIALES Y SUMINISTROS - - 11,894,000.00 11,894,000.00
11 Material Odontológico - - 11,894,000.00 11,894,000.00
23 Otros Materiales y Suministros - - - -
-
-
2 0 4 11 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE - - 6,000,000.00 6,000,000.00
2 Viaticos y Gastos de Viaje al Interior - - 6,000,000.00 6,000,000.00
29 de 33
Página
Código:
Fecha:

RESERVA
NO CONTRATADA (5)
(1)
-
2 0 4 41
SERVICIOS - - 4,050,000.00 4,050,000.00
2 Servicios Medicos y Hospitarios - - 4,050,000.00 4,050,000.00
-
-
PROGRAMA U URGENCIAS MEDICAS
- - - -
-
2 - - -
-
2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - - - -
-
- - - -
- - - -
-
2 0 4 41 -
SERVICIOS - - -
2 Servicios Medicos Y Hospitarios - - - -
ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO

HUERLIS SALGADO MARTINEZ ST. DAIR LEON IDROBO MACHADO
Jefe Oficina de Planeción Jefe Area y/o Jefe Seccional Sanidad Policía Nacional
REVISADO POR: PU. ANGELA MARIA AMAYA CARDENAS
FECHA: 12/02/2016
30 de 33
Página 1 de 1
Código: 1DE-FR-0036
Fecha: 23/05/2012 POLICÍA NACIONAL
MODIFICACION PLAN DE COMPRAS AREA SANIDAD SUCRE No.____021 / 2015______
Versión: 0
CANTIDAD MODIFICACION TRASLADO PRESUPUESTAL MODIFICACION INTERNA
INICIAL Y/O No. DE
RE VALOR TOTAL INICIAL Y/O NUMERO DE MES
FOR AJUSTADO EN PERIODO DE PROFESIONALES HONORARIOS MENSUALES
IDENTIFICACION CU AJUSTADO EN PLAN DE HORAS MODALDIAD DE PROYECTADO
PROGRAMA MAT CODIGO CUBS CONCEPTO DEL RUBRO EL PLAN DE CONTRACION y/o CANTIDAD (contratistas) Y/O VALOR VALOR TOTAL CONTRACREDITO Y/O CONTRACREDITO Y/O
PPTAL RS COMPRAS (bienes y REDUCIDA CREDITO Y/ O ADICION CREDITO Y/ O ADICION CONTRTACION DE LA
O COMPRAS REDUCIDO Y/O (bienes y servicios) TOTAL (bienes y servicios) MODIFICACION REDUCCION REDUCCION
O servicios) Y/O COMPRA
(bienes y ADICIONADO REDUCIDAY/O REDUCIDO Y/O ADICIONADO
servicios) ADICIONADA
ADCIONADA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.00 12=8*10*11 13 14.00 15.00 16.00 17 18
O 2 0 4 1 COMPRA DE EQUIPO (10,000,000.00) 10,000,000.00 20,000,000.00 - 0.00
2 0 4 1 11 Equipo Medico (Autorizado AGESA)

(20,000,000.00) 20,000,000.00
41110000 TUTELAS 1.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) (5,000,000.00) 5,000,000.00
41110000 CPAP 1.00 15,000,000.00 (15,000,000.00) (15,000,000.00) 15,000,000.00
Otras Compras de Equipos
2 0 4 1 25 10,000,000.00 10,000,000.00
(Autorizado AGESA)
42150000 UNIDAD ODONTOLÓGICA 1.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
2 0 4 4 MATERIALES Y SUMINISTROS (6,000,000.00) - 6,000,000.00 - -
Medicamentos y Productos
2 0 4 4 13
Farmaceuticos (6,000,000.00) - 6,000,000.00 - - - -
51000000 MEDICAMENTOS DISTRITOS 1 5,000,000.00 (5,000,000.00) (5,000,000.00) 5,000,000.00 -
51000000 TUTELAS 1 1,000,000.00 (1,000,000.00) (1,000,000.00) 1,000,000.00
OTROS GASTOS POR ADQUISICION
2 0 4 41
DE SERVICIOS 155,445,183.00 165,145,183.00 9,700,000.00 75,000,577.00 75,000,577.00
2 0 4 41 2 Servicios Medicos Y Hospitarios

155,445,183.00 165,145,183.00 9,700,000.00 75,000,577.00 75,000,577.00 - -
SERVICIOS HOSPITALARIOS: Nivel I,
II y III incluye internación, cirugías,
1 2,550,990,999.00 82,166,133.00
procedimientos y urgencias contratadas,
TAB 82,166,133.00 82,166,133.00
APOYO DIAGNÓSTICO: incluye

imágenes diagnósticas, laboratorio
clínico, electrofisiología y
procedimientos endoscópicos
O 737,000,000 85,979,627.00 85,979,627.00 10,979,050.00 75,000,577.00
APOYO TERAPEUTICO: Terapia física

o Fisioterapia, terapia ocupacional,
Terapia Respiratoria, Terapia del
Lenguaje y Educación Especial.
275,000,577 (75,000,577.00) (75,000,577.00) 75,000,577.00
PASAJES TRASLADO PACIENTES:

incluye traslado terrestre y aéreo.
149,324,302 72,000,000.00 72,000,000.00 72,000,000.00
1
85121700 TUTELAS SERVICIOS MÉDICOS 4,700,000.00 (4,700,000.00) (4,700,000.00) 4,700,000.00
CTC PROCEDIMIENTOS 1
2 85121700 5,000,000.00 (5,000,000.00) (5,000,000.00) 5,000,000.00
2 0 4 41
DE SERVICIOS (263,756,250.00) - 263,756,250.00 - - - -
R
2 0 4 41 2 Servicios Medicos Y Hospitarios 450,000,000.00 (263,756,250.00) - 263,756,250.00 - - -
(263,756,250.00)
ADQUISICION DE BIENES Y
2 0 4
SERVICIOS (3,500,000.00) - 3,500,000.00
2 0 4 5 MANTENIMIENTO
(2,500,000.00) 2,500,000.00
G 2 0 4 5 8 Servicio de Aseo 1 2,500,000.00
(2,500,000.00) (2,500,000.00) 2,500,000.00
Otros Gastos por Impresos y
2 0 4 7 6
Publicaciones (1,000,000.00) 1,000,000.00
SEÑALIZACION 1 1,000,000.00
(1,000,000.00) (1,000,000.00) 1,000,000.00
2 0 4 41
DE SERVICIOS (7,386,800.00) 0.00 7,386,800.00
2 0 4 41 2 Servicios Medicos Y Hospitarios (7,386,800.00) - 7,386,800.00 - - -
SERVICIO INTEGRAL PREVENCION Y

DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER DE
85111602
CUELLO UTERINO (INCLUYE TOMA,
200 2,386,800.00
LECTURA Y DIGITACIÓN DE DATOS)
(2,386,800.00) (2,386,800.00) 2,386,800.00
M
SERVICIO INTEGRAL PREVENCIÓN Y
M DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER DE
85111602 SENO (INCLUYE EDUCACIÓN, 3,000,000.00
TAMIZAJES, MAMOGRAFÍA Y DIGITACIÓN
DE DATOS)
(3,000,000.00) (3,000,000.00) 3,000,000.00
SERVICIO DE TAMIZAJE VISUAL

41105002
POBLACIÓN ESCOLAR
1,000,000.00
(1,000,000.00) (1,000,000.00) 1,000,000.00
SERVICIO DE TAMIZAJE AUDITIVO

41105002
POBLACIÓN ESCOLAR.
1,000,000.00
(1,000,000.00) (1,000,000.00) 1,000,000.00
2 0 4 PAGO DE URGENCIAS MEDICAS 703,679,612.00 703,679,612.00
2 0 4 41 SERVICIOS 703,679,612.00 703,679,612.00 703,679,612.00
U Servicios Medicos Y Hospitarios
( adicion resolucion 291 del 01/06/2015
2 0 4 41 2 703,679,612.00
y adicion de 90,000,000 recursos
propios)
163,627,466.00 703,679,612.00 703,679,612.00
2 0 4 1 25 Otras Compras de Equipos (2,250,000.00) - 2,250,000.00 - -

2,250,000.00
26101766 REGULADOR 1 (2,250,000.00)
2,250,000.00 (2,250,000.00) 2,250,000.00
2 0 4 1 Equipos y Maquinas Para Oficina (3,839,999.00) - 3,839,999.00 - -
56101702 ARCHIVADOR 1 (3,839,999.00)

3,839,999.00 (3,839,999.00) 3,839,999.00
2 0 4 2 2 Mobiliario y Enseres (6,000,000.00) - 6,000,000.00 - -
56100000 ESTANTERIA 1 (6,000,000.00)

6,000,000.00 (6,000,000.00) 6,000,000.00
2 0 4 4 MATERIALES Y SUMINISTROS
2,084,000.00 3,864,000.00 1,780,000.00 - -
20 0 4 4 20 Repuestos (1,780,000.00) (1,780,000.00) - 1,780,000.00 -
32100000 BALASTRO DE 48 W 50 (1,200,000.00)

1,200,000.00 (1,200,000.00) 1,200,000.00
O 3 32100000 BALASTRO DE 96 W 10 (280,000.00)
280,000.00 (280,000.00) 280,000.00
PILA ALCALINA AA PAQUETE CON 2
26111700 60 (150,000.00)
UNIDADES 150,000.00 (150,000.00) 150,000.00
26111700 PILA CUADRADA DE 9 VOLTIOS 50 (100,000.00)
100,000.00 (100,000.00) 100,000.00
PILA TRIPLE AAA PAQUETE CON 2
26111700 20 (50,000.00)
UNIDADES 50,000.00 (50,000.00) 50,000.00
2 0 4 4 6 Llantas y Accesorios 3,864,000.00 3,864,000.00 3,864,000.00 - - - - -
25172504 LLANTA UNIDAD DE 225 / 70 R-15 PIRELLI 2 696,000.00 2 1,196,000.00 1,196,000.00 1,196,000.00 -
25172504 LLANTA UNIDAD DE 410 X 18 PIRELLI 2 318,000.00 2 718,000.00 718,000.00 718,000.00
LLANTA UNIDAD DE 205 X 70 R-14 RT/S
25172504
8L
2 872,000.00 2 1,282,000.00 1,282,000.00 1,282,000.00
25172504 LLANTA UNIDAD DE 275 X 21 R-45 2 250,000.00 2 668,000.00 668,000.00 668,000.00
2 0 4 6 2 Correo (1,600,000.00) - 1,600,000.00 -
78102203 SERVICIO MENSAJERIA 1 1,600,000.00 (1,600,000.00) (1,600,000.00) 1,600,000.00
Otros Gastos por Impresos y
2 0 4 7 6 Publicaciones (4,000,000.00) - 4,000,000.00 -
44101500 SERVICIO DE FOTOCOPIADO 1 4,000,000.00 (4,000,000.00) (4,000,000.00) 4,000,000.00
TOTAL PLAN DE COMPRAS 552,875,746.00 882,688,795.00 329,813,049.00 75,000,577.00 75,000,577.00 - -
-
RESOLUCION No. 291 DEL 01/06/2015 $ 613,685,245,00
CERTIFICADO (s) DE
DISPONIBILIDAD No (s) MODIFICACION INTERNA
SIST No. VALOR RESUMEN CREDITO CONTRACREDITO VALOR RESOLUCION CREDITO CONTRACREDITO
PROGRAMA Q - SERVICIOS DE
SGF PERSONAL - - 0.00 - -
PROGRAMA O - ATENCIÓN
SIIF I INTEGRAL EN SALUD 179,009,183.00 55,169,999.00 123,839,184.00 75,000,577.00 75,000,577.00
PROGRAMA R - VALORACION
SIIF II CAPACIDAD PSICOFISICA - 263,756,250.00 -263,756,250.00 -
PROGRAMA G - SISTEMA GESTION

AMBIENTAL - 3,500,000.00 -3,500,000.00 -
PROGRAMA M - PROMOCION Y
PREVENCION - 7,386,800.00 -7,386,800.00 -
PROGRAMA U- URGENCIAS
MEDICAS 703,679,612.00 - 703,679,612.00 -
TOTALES 882,688,795.00 329,813,049.00 552,875,746.00 75,000,577.00 75,000,577.00
AUTORIZÒ :
SC. MARGARITA TE. EDISON MARTINEZ GARCIA TE. IVAN JOSE MENDEZ VILLADIEGO Coronel HUGO CASAS VELASQUEZ
Jefe Oficina de Planeción Jefe administrativo y financiero Jefe Area Seccional Sanidad DESUC DIRECTOR DE SANIDAD POLICIA NACIONAL
957,689,372.00 404,813,626.00
ELABORA PT YEIMY LIZED POVEDA

JEFE PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Desuc PL

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Desuc PL

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Desuc PL

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Página

Nota: Favor leer las instrucciones antes de diligenciar el formato

ASIGANCION INTERNA Y NOMBRE DE LA UNIDAD : DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE AREA DE SANIDAD

OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE

80161500 MEDICO ESPECIALISTA I PEDIATRA 4.00 1 165.00

80161500 MEDICO ESPECIALISTA I GINECOLOGO 4.00 1.00 165.00

Nota: Favor leer las instrucciones antes de diligenciar el formato

ASIGANCION INTERNA Y NOMBRE DE LA UNIDAD : DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE AREA DE SANIDAD

80161500 MEDICO GENERAL MEDICO GENERAL (ESRAN) 8.00 1 165.00

Nota: Favor leer las instrucciones antes de diligenciar el formato

ASIGANCION INTERNA Y NOMBRE DE LA UNIDAD : DEPARTAMENTO DE POLICIA SUCRE AREA DE SANIDAD

ODONTOLOGO, PSICOLOGO 8.00 1

80161500 MEDICOGENERAL MEDICO GENERAL (ARSAN) 8.00 1 165.00

80161500 MEDICOGENERAL MEDICO GENERAL (ARSAN) 6.00 1 300.00

80161500 MEDICOGENERAL MEDICO GENERAL (ARSAN) 8.00 1 300.00

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRM

PRAS SANIDAD FORMATO No. 1

GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA Y CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

COSTO VIGENCIA A PROGRAMAR

VIGENCIA FUTURA CONTRATADA AÑO

RESERVA FECHA ESTIMADA DE INICIO DE

610,896,151.00 753,469,787.00 1,364,365,938.00

610,896,151.00 753,469,787.00 1,364,365,938.00

610,896,151.00 753,469,787.00 1,364,365,938.00

610,896,151.00 753,469,787.00 1,364,365,938.00

610,896,151.00 753,469,787.00 1,364,365,938.00

180.00 31,460,004.00 28,838,337.00

5,243,334.00 180.00 31,460,004.00 28,838,337.00 60,298,341.00 JULIO,2017 5.50

PRAS SANIDAD FORMATO No. 1

GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA Y CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

COSTO VIGENCIA A PROGRAMAR

VIGENCIA FUTURA CONTRATADA AÑO

RESERVA FECHA ESTIMADA DE INICIO DE

3,880,711.00 180.00 23,284,266.00 21,343,911.00 44,628,177.00 MAYO,2017 5.50

1,982,845.00 180.00 11,897,070.00 10,905,648.00

PRAS SANIDAD FORMATO No. 1

GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA Y CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

COSTO VIGENCIA A PROGRAMAR

VIGENCIA FUTURA CONTRATADA AÑO

RESERVA FECHA ESTIMADA DE INICIO DE

2,118,039.00 180.00 12,708,234.00 11,649,215.00 24,357,449.00 AGOSTO,2017 5.50

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO

CONTRATACION DIRECTA ( 3 ) SI CONSULTA EXTERNA

CONTRATACION DIRECTA (3) SI CONSULTA EXTERNA

CONTRATACION DIRECTA ( 3 ) SI CONSULTA EXTERNA ESRAN

CONTRATACION DIRECTA ( 3 ) SI INCORPORACION

CONTRATACION DIRECTA ( 3 ) SI INCORPORACION

CONTRATACION DIRECTA ( 3 ) SI REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA

CONTRATACION DIRECTA ( 3 ) SI TRANSCRIPCION DE MEDICAMENTOS

CONTRATACION DIRECTA ( 3 ) SI MEDICINA LABORAL

CONTRATACION DIRECTA ( 3 ) SI INCORPORACION

CONTRATACION DIRECTA ( 3 ) SI CONSULTA EXTERNA

CONTRATACION DIRECTA ( 3 ) SI CONSULTA EXTERNA

CONTRATACION DIRECTA ( 3 ) SI INCORPORACION

CONTRATACION DIRECTA ( 3 ) SI INCORPORACION

CONTRATACION DIRECTA ( 3 ) SI SALUD OCUPACIONAL

CONTRATACION DIRECTA ( 3 ) SI ODONTOLOGIA

CONTRATACION DIRECTA ( 3 ) SI SALUD OCUPACIONAL

CONTRATACION DIRECTA ( 3 ) SI NAIRU