Rol Ejecutor Características Estratégicas Transversales

Simplicidad: Actuamos y nos comunicamos de manera sencilla

Ejecutar tareas con disciplina y foco y clara.
Alineamiento: Todos y todas trabajamos de la misma manera, que
siguiendo estrictamente la Gestión de es de acuerdo a la gestión de riesgos de procesos (GRP).
Riesgos de Procesos. Disciplina: Ejecutamos nuestro rol con rigurosidad y perseverancia,
y gestionamos en consecuencia.

Conductas observables

Investigación de incidentes Mapas de Procesos

Entrega información relevante para Identifica los procesos en los que
entender la causa raíz de las desviaciones participará, sus actividades y tareas
específicas
Comparte y transmite sus aprendizajes y
conocimientos, y aprende de otros PLA Informa de actividades o tareas que
JE NIF
DIZA
SIMPLICIDAD
ICA pueden mejorarse o aquellas que no
EN
CI
R ÓN están mapeadas
AP

Verificación y Autorización

GRP
Solicita a su supervisión la aprobación
de los permisos de trabajo Matriz de Riesgo
correspondiente a su supervisión
VERIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN

Conoce los riesgos generales de los

procesos en los que participará
Gestión de Riesgos de Procesos
Informa nuevos riesgos de las tareas
TO
EN
MI
DIS

EA
CIP

LIN

A
LI N

A
EJ N
EC IÓ
UC C
IÓ N IC A
Procedimientos de Trabajo PL A
N IF

Alerta si las condiciones personales, de la tarea o del

Planes de Mitigación y Control
entorno representan un riesgo no controlado
Informa oportunidades de mejoras de los
Ejecuta las tareas con disciplina y foco siguiendo los Estándares de Prevención de Fatalidades (EPF) o
instructivos el Plan Matriz de su proceso

Aplica controles pertinentes a la tarea Verifica la existencia de los planes de mitigación y

control asociados a sus actividades
Informa todos los incidentes que ocurran durante su
trabajo Conoce la evaluación de riesgos en el paso a paso
de los instructivos
Levanta y propone modificaciones de instructivos

Participa activamente de Reunión de Inicio de Turno

(RIT)
 Rol Comité Ejecutivo Características Estratégicas Transversales
y Subgerentes Simplicidad: Actuamos y nos comunicamos de manera sencilla
y clara.
Alineamiento: Todos y todas trabajamos de la misma manera, que
Moviliza, dirige y orienta la implementación es de acuerdo a la gestión de riesgos de procesos (GRP).
de la GRP. Establece la estrategia y
Disciplina: Ejecutamos nuestro rol con rigurosidad y perseverancia,
lineamientos desde los mapas de procesos. y gestionamos en consecuencia.

Conductas observables

Investigación de incidentes Mapas de Procesos

Genera instancias para analizar las reales Comunica e integra la estrategia de la
causas raíces de las variaciones en el empresa en sus procesos
proceso y derivar en lecciones aprendidas
Comunica lo esencial y crítico de los
Promueve nuevas soluciones y métodos PLA procesos y roles a su equipo
JE NIF
de trabajo, instalando buenas prácticas en IZA ICA
D SIMPLICIDAD CI
el proceso REN ÓN Dirige y orienta el mapeo de procesos para
AP gestionar los riesgos
Es un ejemplo y moviliza hacia
desaprender para aprender Genera dinámicas organizacionales (ritos y
reuniones) para llevar a la práctica diaria la

GRP
gestión de riesgos de procesos

Autoriza cambios en los mapas de

VERIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN

proceso, asegurando su factibilidad y

Verificación y Autorización consideración por las áreas impactadas

Gestión de Riesgos de Procesos

Verifica que cada persona de su
equipo cumpla con su rol
Matriz de Riesgo
TO
EN

Asegura que los procedimientos e

MI
DIS

instructivos se construyan y sean Asegura el levantamiento integral de

EA
CIP

riesgos (personas, medio ambiente,

LIN

apropiados por quienes ejecutan el A

LI N

A
trabajo activos y producción)
EJ N
EC IÓ
UC C Garantiza la implementación práctica
IÓ N IF IC A
N y simple de la Matriz de Riesgos de
PL A
su Gerencia para la correcta
Procedimientos de Trabajo aplicación de controles

Establece directrices y métodos para ejecutar el trabajo

Influye en el equipo para que mantenga foco en lo Planes de Mitigación y Control

importante ante la variabilidad de los procesos, tomando
en cuenta señales claves del negocio Asegura los recursos requeridos para cumplir los
planes de control
Verifica la implementación de controles en terreno
Valida planes de mitigación y asegura las
capacidades y/o habilidades necesarias
 Rol Jefaturas Área y Características Estratégicas Transversales
Procesos Simplicidad: Actuamos y nos comunicamos de manera sencilla
y clara.
Alineamiento: Todos y todas trabajamos de la misma manera, que
Define, formaliza y comunica los es de acuerdo a la gestión de riesgos de procesos (GRP).
instrumentos y medidas de mitigación
Disciplina: Ejecutamos nuestro rol con rigurosidad y perseverancia,
y control de riesgos. y gestionamos en consecuencia.

Conductas observables

Investigación de incidentes Mapas de Procesos

Captura mejoras asociadas a planes de Transmite sugerencias y acciones de
mitigación y control junto con su equipo mejora de acuerdo con aprendizajes
de trabajo capturados en la implementación de
controles
Comparte las lecciones aprendidas PLA
JE NIF
mediante investigación de incidentes IZA ICA
D SIMPLICIDAD CI
REN ÓN
AP
Matriz de Riesgo
Propone cambios en la matriz de riesgos
Verificación y Autorización

GRP
en base a aprendizajes capturados en
implementación de planes de mitigación
VERIFICACIÓN

Asegura que todas las actividades de y control

PLANIFICACIÓN

su área sean controladas en terreno,

mediante herramienta VCT

Identifica brechas comunes en el Gestión de Riesgos de Procesos

desempeño y competencias de su
equipo
TO
EN
MI
DIS

EA
CIP

LIN

A
Planes de Mitigación y
LI N

Control
EJ N
EC IÓ
UC C
IÓ N IF IC A
N
PL A Implementa Estándares de Prevención de
Procedimientos de Trabajo Fatalidades (EPF)

Define nuevos instrumentos y medidas de

Revisa y valida levantamiento y modificación control y mitigación de riesgos de los
de instructivos y procedimientos procesos

Planifica actividades de sus equipos Formaliza y comunica los controles y

mitigaciones de los riesgos

Identifica controles faltantes, estableciendo

planes y acciones que reduzcan al mínimo
el impacto en el proceso
 Rol Superintendente/ Características Estratégicas Transversales
Jefe Corporativo Simplicidad: Actuamos y nos comunicamos de manera sencilla
y clara.
Alineamiento: Todos y todas trabajamos de la misma manera, que
Identifica y evalúa los riesgos y potenciales es de acuerdo a la gestión de riesgos de procesos (GRP).
impactos, gestionando sus procesos.
Disciplina: Ejecutamos nuestro rol con rigurosidad y perseverancia,
y gestionamos en consecuencia.

Conductas observables

Investigación de incidentes Mapas de Procesos

Lidera las investigaciones de incidentes y Propone cambios en los mapas a partir de
focaliza los aprendizajes hacia la mejoras a la matriz de riesgos; evalúa su
planificación de la actividad factibilidad y el impacto en entradas y
salidas
Establece instancias formales para asegurar PLA
JE NIF
la capitalización del conocimiento en los IZA ICA Incorpora ritos y reuniones para identificar
D SIMPLICIDAD CI
procesos REN ÓN y adelantarse a riesgos futuros
AP
Promueve que su equipo capture y comparta
las lecciones aprendidas mediante
investigación de incidentes Matriz de Riesgo

GRP
Elabora y actualiza la matriz, evaluando
VERIFICACIÓN

los riesgos y sus impactos potenciales en

Verificación y Autorización
PLANIFICACIÓN

las personas, medio ambiente, activos y

en los procesos
Verifica la correcta implementación de
los controles en terreno, mediante Gestión de Riesgos de Procesos Propone medidas de control que mitiguen
herramienta VCT los riesgos identificados, asegurando que
TO

el riesgo residual sea tolerable

EN

Toma acciones correctivas en caso de

MI
DIS

identificar desviaciones a procedimientos Identifica permanentemente nuevos

EA
CIP

LIN

e instructivos A riesgos, adaptando las formas de ejecutar

LI N

A
EJ
las actividades
EC N
UC C IÓ
IÓ N IF IC A
N
PL A

Procedimientos de Trabajo Planes de Mitigación y

Control
Verifica que los instructivos tengan conexión
con los controles definidos en la evaluación Verifica la eficacia de los controles
de riesgos (matriz) definidos para mitigar los riesgos

Promueve la simpleza de los instructivos, Asegura la correcta implementación de los

poniendo foco en los riesgos específicos de estándares de prevención de fatalidades
las tareas (EPF) y planes matrices
 Rol Supervisor Características Estratégicas Transversales
Simplicidad: Actuamos y nos comunicamos de manera sencilla
Controla la ejecución los planes de y clara.
mitigación y control. Alineamiento: Todos y todas trabajamos de la misma manera, que
es de acuerdo a la gestión de riesgos de procesos (GRP).
Disciplina: Ejecutamos nuestro rol con rigurosidad y perseverancia,
y gestionamos en consecuencia.

Conductas observables

Investigación de incidentes Mapas de Procesos

Incentiva a las personas a informar Transmite sugerencias y acciones de
todos los incidentes mejora a los procesos, actividades y tareas
específicas en las que participa
Establece mecanismos de
retroalimentación, de manera de PLA
JE NIF
reconocer y reforzar la mejora continua IZA ICA
D SIMPLICIDAD CI
del desempeño REN ÓN
AP
Identifica necesidades de entrenamiento
para reducir brechas de su equipo
Matriz de Riesgo

GRP
Verificación y Autorización Detecta nuevos riesgos y sugiere
VERIFICACIÓN

cambios desde la implementación de los

PLANIFICACIÓN

Estándares de Prevención de Fatalidades

Da a conocer la planificación de las
(EPF) y Planes Matrices
actividades para que su equipo de trabajo
identifique los riesgos y controles de las Gestión de Riesgos de Procesos Verifica que los instructivos cuenta con la
tareas a realizar, considerando los
evaluación de riesgos en el paso a paso
permisos de trabajos respectivos (RIT y
TO

VAT)
EN
MI
DIS

EA

Verifica en terreno que todas las

CIP

LIN

A
LI N

actividades a su cargo se ejecuten con A

sus riesgos controlados y de acuerdo a lo EJ N
EC IÓ
planificado UC C
IÓ N IF IC A
N
PL A
Verifica que su equipo se encuentre en
condiciones para realizar la tarea (activos Planes de Mitigación y
y personas) a través de reunión de inicio
de turno (RIT)
Control
Conoce y verifica la aplicación de controles

Procedimientos de Trabajo Aplica instrumentos validados de control de

los riesgos en los procesos (VAT)
Conoce planes diarios y semanales de actividades
Identifica nuevos controles necesarios
Mantiene su foco en ejecutar lo planificado

Lidera y acompaña el levantamiento y

modificación de instructivos

Desarrolla las competencias de sus trabajadores

en terreno
 Rol Lider de Célula Características Estratégicas Transversales
Simplicidad: Actuamos y nos comunicamos de manera sencilla
En el contexto de su rol normal, como y clara.
también al rol normal de los componentes de Alineamiento: Todos y todas trabajamos de la misma manera, que
su célula, verifica la correcta ejecución los es de acuerdo a la gestión de riesgos de procesos (GRP).
planes de mitigación y control, asegurando el Disciplina: Ejecutamos nuestro rol con rigurosidad y perseverancia,
cumplimiento del EPF—14 y resguardando y gestionamos en consecuencia.
los atributos de la operación celular.

Conductas observables

Investigación de incidentes Mapas de Procesos

Incentiva a las personas a informar todos Transmite oportunidades de mejora
los incidentes y desvíos con foco EPF-14 y específicas al protocolo de emergencia
operación celular COVID-19, actividades y tareas
relacionadas al modelo de operación
Captura y comparte buenas prácticas PLA celular
JE NIF
asociadas a implementación de controles IZA ICA
D SIMPLICIDAD CI
de la ejecución tareas que realiza la célula. REN ÓN
AP
Identifica y comunica necesidades de
entrenamiento para reducir brechas de su
célula. Matriz de Riesgo

GRP
Detecta nuevos riesgos y sugiere
VERIFICACIÓN

Verificación y Autorización cambios desde la implementación del

PLANIFICACIÓN

EPF -14. y la operación celular

Verifica que los miembros de la célula Revisa, aplica y mejora

cumplen con su encuesta en forma diaria Gestión de Riesgos de Procesos permanentemente el plan matriz de la
y antes de iniciar trayecto célula
TO
EN

Registra en la evaluación del entorno del

MI
DIS

VTAS la interacción con las otras células

EA
CIP

en caso de que la actividad lo requiera.

LIN

A
LI N

A
EJ
Refuerza los riesgos y controles de las EC N
UC C IÓ
tareas a realizar de las actividades IÓ N IC A
N IF
planificadas de su célula, incorporando los PL A
atributos COVID-19
Planes de Mitigación y
Verifica en terreno que todas las Control
actividades a su cargo se ejecuten con
sus riesgos controlados y de acuerdo a lo Conoce y verifica la aplicación de controles
planificado considerando modelo de implementados para la operación celular
operación celular COVID-19. Procedimientos de Trabajo
(segregación, elementos de protección Identifica nuevos controles necesarios para
personal, distanciamiento y los resguardos mantener inocuidad de la célula
propios de la actividad) Mantiene su foco en ejecutar lo planificado de
acuerdo a los atributos de operación celular
(transporte, distanciamiento social, aplicación de
protocolos de emergencia, alimentación,
sanitización, comunicaciones y uso de
herramientas GRP)

Transmite permanentemente a su célula

conocimientos respecto a EPF-14 y los protocolos
asociados a operación celular