ORIENTE MARVI S.R.L.

Fecha 28/12/2022
LIBRO DIARIO Hora 15:07
Del: 29/06/2022 Al: 29/06/2022 Pagina 1 de 15
Gestion:2019

Nro Trans.: 122060580 Tipo: INGRESO

Documento: 122060419
Fecha: 29/06/2022 Usuario: SCZVENTLOR 9:05
Bolivianos
Cuenta I.A. Glosa Debe Haber Impt. Cta Mon. T/C
1.1.3.01.02 0 Inventario de Mercadería Santa Cruz 0.00 804.58 -804.58 Bs. 1.00
VENTA DE PRODUCTOS, EGR. DEL ALMACEN : ALMACEN SCZ No.:
122060554VENTA No.: 122060419; A NOMBRE DE LABORATORIO
DE ANALISIS CLINICOS DR. ZUNA S.R.L.
5.1.1.01.01 2 Costo de Ventas 804.58 0.00 804.58 Bs. 1.00
COSTO MERCADERIA VENDIDA VENTA No.: 122060419 A NOMBRE
DE LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DR. ZUNA S.R.L.
2.1.1.03.01 0 Debito Fiscal IVA 0.00 142.35 -142.35 Bs. 1.00
IVA - Debito Fiscal
Nro. Aut. 265401200057627, Cod. Control D6-66-31-2D-E5, No. Fact.
623 Benef. LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DR. ZUNA S.R.L.,
NIT. 1012497024, Nro Tran:122060419
2.1.1.03.02 0 I.T. por Pagar 0.00 32.85 -32.85 Bs. 1.00
IT POR PAGAR
Nro. Aut. 265401200057627, Cod. Control D6-66-31-2D-E5, No. Fact.
623 Benef. LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DR. ZUNA S.R.L.,
NIT. 1012497024, Nro Tran:122060419
5.1.2.07.03 2 Impuesto a las Transacciones 3% 32.85 0.00 32.85 Bs. 1.00
GASTOS IT
Nro. Aut. 265401200057627, Cod. Control D6-66-31-2D-E5, No.
Fact. 623 Benef. LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DR. ZUNA
S.R.L., NIT. 1012497024, Nro Tran:122060419
1.1.1.01.01 0 Caja Moneda Nacional 1,095.00 0.00 1,095.00 Bs. 1.00
ING. EN EFECTIVO No. 422060202 DE LABORATORIO DE ANALISIS
CLINICOS DR. ZUNA S.R.L.VENTA No 122060419 ;
4.1.1.01.01 2 Ingresos Por Ventas 0.00 952.65 -952.65 Bs. 1.00
VENTA No.: 122060419; A NOMBRE DE LABORATORIO DE ANALISIS
CLINICOS DR. ZUNA S.R.L.
NRO. AUT. 265401200057627, COD. CONTROL D6-66-31-2D-E5, No.
FACT. 623 BENEF. LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS DR. ZUNA
S.R.L., NIT. 1012497024
TOTAL 1,932.43 1,932.43
Nro Trans.: 122060581 Tipo: TRASPASO
Documento: 122060555
Fecha: 29/06/2022 Usuario: LPZALMMAG 9:09
Bolivianos
Cuenta I.A. Glosa Debe Haber Impt. Cta Mon. T/C
1.1.3.01.01 0 Inventario de Mercadería La Paz 2,663.92 0.00 2,663.92 Bs. 1.00
INGRESO por TRASPASO No.: 122060555 desde el Alm. ALMACEN C
al Alm. ALM-RESERVAS
1.1.3.01.01 0 Inventario de Mercadería La Paz 0.00 2,663.92 -2,663.92 Bs. 1.00
EGRESO por TRASPASO No.: 122060555 desde el Alm. ALM-
RESERVAS al Alm. ALMACEN C
TOTAL 2,663.92 2,663.92
 ORIENTE MARVI S.R.L. Fecha 28/12/2022
LIBRO DIARIO Hora 15:07
Del: 29/06/2022 Al: 29/06/2022 Pagina 2 de 15
Gestion:2019
Nro Trans.: 122060582 Tipo: TRASPASO
Documento: 122060420
Fecha: 29/06/2022 Usuario: ADM 9:20
Bolivianos
Cuenta I.A. Glosa Debe Haber Impt. Cta Mon. T/C
1.1.3.01.01 0 Inventario de Mercadería La Paz 0.00 4,442.19 -4,442.19 Bs. 1.00
VENTA DE PRODUCTOS, EGR. DEL ALMACEN : ALMACEN C No.:
122060556VENTA No.: 122060420; A NOMBRE DE DELFOS
5.1.1.01.01 1 Costo de Ventas 4,442.19 0.00 4,442.19 Bs. 1.00
COSTO MERCADERIA VENDIDA VENTA No.: 122060420 A NOMBRE
DE DELFOS
1.1.2.02.13 0 CLIENTES 5,981.00 0.00 5,981.00 Bs. 1.00
REGISTRO DE CUENTA POR COBRAR No.: 122060240 A DELFOS;
VENTA DE PRODUCTOS VENTA No 122060420 ; VENTA NORMAL LA
PAZ - O.D BBN-478/2022
4.1.1.01.01 1 Ingresos Por Ventas 0.00 5,981.00 -5,981.00 Bs. 1.00
VENTA No.: 122060420; A NOMBRE DE DELFOS
TOTAL 10,423.19 10,423.19
Nro Trans.: 122060585 Tipo: TRASPASO
Documento: 122060421
Fecha: 29/06/2022 Usuario: LPZVENTJRC 9:43
Bolivianos
Cuenta I.A. Glosa Debe Haber Impt. Cta Mon. T/C
1.1.3.01.01 0 Inventario de Mercadería La Paz 0.00 2,601.44 -2,601.44 Bs. 1.00
VENTA DE PRODUCTOS, EGR. DEL ALMACEN : ALMACEN C No.:
122060557VENTA No.: 122060421; A NOMBRE DE DELFOS
5.1.1.01.01 1 Costo de Ventas 2,601.44 0.00 2,601.44 Bs. 1.00
COSTO MERCADERIA VENDIDA VENTA No.: 122060421 A NOMBRE
DE DELFOS
1.1.2.02.13 0 CLIENTES 6,216.00 0.00 6,216.00 Bs. 1.00
REGISTRO DE CUENTA POR COBRAR No.: 122060241 A DELFOS;
VENTA DE PRODUCTOS VENTA No 122060421 ; VENTA A GAM SAN
BORJA ORDEN DE COMPRA Nº 454/2022
4.1.1.01.01 1 Ingresos Por Ventas 0.00 6,216.00 -6,216.00 Bs. 1.00
VENTA No.: 122060421; A NOMBRE DE DELFOS
TOTAL 8,817.44 8,817.44
Nro Trans.: 122060586 Tipo: TRASPASO
Documento: 122060422
Fecha: 29/06/2022 Usuario: LPZVENTJRC 10:01
Bolivianos
Cuenta I.A. Glosa Debe Haber Impt. Cta Mon. T/C
1.1.3.01.01 0 Inventario de Mercadería La Paz 0.00 788.00 -788.00 Bs. 1.00
VENTA DE PRODUCTOS, EGR. DEL ALMACEN : ALMACEN C No.:
122060558VENTA No.: 122060422; A NOMBRE DE DELFOS
5.1.1.01.01 1 Costo de Ventas 788.00 0.00 788.00 Bs. 1.00
COSTO MERCADERIA VENDIDA VENTA No.: 122060422 A NOMBRE
DE DELFOS
1.1.2.02.13 0 CLIENTES 812.00 0.00 812.00 Bs. 1.00
 ORIENTE MARVI S.R.L. Fecha 28/12/2022
LIBRO DIARIO Hora 15:07
Del: 29/06/2022 Al: 29/06/2022 Pagina 3 de 15
Gestion:2019
REGISTRO DE CUENTA POR COBRAR No.: 122060242 A DELFOS;
VENTA DE PRODUCTOS VENTA No 122060422 ; COMPLETANDO
ENTREGA PARCIAL GAM VILLAZON FACT. Nº 23 N/E Nº 178
4.1.1.01.01 1 Ingresos Por Ventas 0.00 812.00 -812.00 Bs. 1.00
VENTA No.: 122060422; A NOMBRE DE DELFOS
TOTAL 1,600.00 1,600.00
Nro Trans.: 122060587 Tipo: TRASPASO
Documento: 122060423
Fecha: 29/06/2022 Usuario: LPZVENTJRC 10:02
Bolivianos
Cuenta I.A. Glosa Debe Haber Impt. Cta Mon. T/C
1.1.3.01.01 0 Inventario de Mercadería La Paz 0.00 295.80 -295.80 Bs. 1.00
VENTA DE PRODUCTOS, EGR. DEL ALMACEN : ALMACEN E No.:
122060559VENTA No.: 122060423; A NOMBRE DE DELFOS
5.1.1.01.01 1 Costo de Ventas 295.80 0.00 295.80 Bs. 1.00
COSTO MERCADERIA VENDIDA VENTA No.: 122060423 A NOMBRE
DE DELFOS
1.1.2.02.13 0 CLIENTES 620.00 0.00 620.00 Bs. 1.00
REGISTRO DE CUENTA POR COBRAR No.: 122060243 A DELFOS;
VENTA DE PRODUCTOS VENTA No 122060423 ; ANTICIPO DE
PRODUCTOS GAMLP HOSPITAL LOS PINOS N/E 184
4.1.1.01.01 1 Ingresos Por Ventas 0.00 620.00 -620.00 Bs. 1.00
VENTA No.: 122060423; A NOMBRE DE DELFOS
TOTAL 915.80 915.80
Nro Trans.: 122060588 Tipo: INGRESO
Documento: 122060424
Fecha: 29/06/2022 Usuario: SCZVENTLOR 10:47
Bolivianos
Cuenta I.A. Glosa Debe Haber Impt. Cta Mon. T/C
1.1.3.01.02 0 Inventario de Mercadería Santa Cruz 0.00 376.81 -376.81 Bs. 1.00
VENTA DE PRODUCTOS, EGR. DEL ALMACEN : ALMACEN SCZ No.:
122060560VENTA No.: 122060424; A NOMBRE DE DAVOSAN
5.1.1.01.01 2 Costo de Ventas 376.81 0.00 376.81 Bs. 1.00
COSTO MERCADERIA VENDIDA VENTA No.: 122060424 A NOMBRE
DE DAVOSAN
2.1.1.03.01 0 Debito Fiscal IVA 0.00 110.50 -110.50 Bs. 1.00
IVA - Debito Fiscal
Nro. Aut. 265401200057627, Cod. Control E2-C7-F8-48-7A, No. Fact.
624 Benef. DAVOSAN, NIT. 1030799022, Nro Tran:122060424
2.1.1.03.02 0 I.T. por Pagar 0.00 25.50 -25.50 Bs. 1.00
IT POR PAGAR
Nro. Aut. 265401200057627, Cod. Control E2-C7-F8-48-7A, No. Fact.
624 Benef. DAVOSAN, NIT. 1030799022, Nro Tran:122060424
5.1.2.07.03 2 Impuesto a las Transacciones 3% 25.50 0.00 25.50 Bs. 1.00
GASTOS IT
Nro. Aut. 265401200057627, Cod. Control E2-C7-F8-48-7A, No.
Fact. 624 Benef. DAVOSAN, NIT. 1030799022, Nro Tran:122060424
1.1.1.01.01 0 Caja Moneda Nacional 850.00 0.00 850.00 Bs. 1.00
ING. EN EFECTIVO No. 422060203 DE DAVOSANVENTA No
122060424 ;
4.1.1.01.01 2 Ingresos Por Ventas 0.00 739.50 -739.50 Bs. 1.00
 ORIENTE MARVI S.R.L. Fecha 28/12/2022
LIBRO DIARIO Hora 15:07
Del: 29/06/2022 Al: 29/06/2022 Pagina 4 de 15
Gestion:2019
VENTA No.: 122060424; A NOMBRE DE DAVOSAN
NRO. AUT. 265401200057627, COD. CONTROL E2-C7-F8-48-7A, No.
FACT. 624 BENEF. DAVOSAN, NIT. 1030799022
TOTAL 1,252.31 1,252.31
Nro Trans.: 122060589 Tipo: INGRESO
Documento: 122060425
Fecha: 29/06/2022 Usuario: SCZVENTLOR 10:52
Bolivianos
Cuenta I.A. Glosa Debe Haber Impt. Cta Mon. T/C
1.1.3.01.02 0 Inventario de Mercadería Santa Cruz 0.00 1,089.67 -1,089.67 Bs. 1.00
VENTA DE PRODUCTOS, EGR. DEL ALMACEN : ALMACEN SCZ No.:
122060561VENTA No.: 122060425; A NOMBRE DE HOSPITAL
JAPONES
5.1.1.01.01 2 Costo de Ventas 1,089.67 0.00 1,089.67 Bs. 1.00
COSTO MERCADERIA VENDIDA VENTA No.: 122060425 A NOMBRE
DE HOSPITAL JAPONES
1.1.1.01.01 0 Caja Moneda Nacional 2,400.00 0.00 2,400.00 Bs. 1.00
ING. EN EFECTIVO No. 422060204 DE HOSPITAL JAPONESVENTA No
122060425 ; COMPLETANDO FACTURA MANUAL N°587 DE FECHA
20/06/2022.
4.1.1.01.01 2 Ingresos Por Ventas 0.00 2,400.00 -2,400.00 Bs. 1.00
VENTA No.: 122060425; A NOMBRE DE HOSPITAL JAPONES
TOTAL 3,489.67 3,489.67
Nro Trans.: 122060590 Tipo: INGRESO
Documento: 122060426
Fecha: 29/06/2022 Usuario: SCZVENTLOR 10:59
Bolivianos
Cuenta I.A. Glosa Debe Haber Impt. Cta Mon. T/C
1.1.3.01.02 0 Inventario de Mercadería Santa Cruz 0.00 180.09 -180.09 Bs. 1.00
VENTA DE PRODUCTOS, EGR. DEL ALMACEN : ALMACEN SCZ No.:
122060562VENTA No.: 122060426; A NOMBRE DE PAOLA CONDORI
ORMACHEA
5.1.1.01.01 2 Costo de Ventas 180.09 0.00 180.09 Bs. 1.00
COSTO MERCADERIA VENDIDA VENTA No.: 122060426 A NOMBRE
DE PAOLA CONDORI ORMACHEA
2.1.1.03.01 0 Debito Fiscal IVA 0.00 44.20 -44.20 Bs. 1.00
IVA - Debito Fiscal
Nro. Aut. 265401200057627, Cod. Control 20-AE-AF-74, No. Fact.
625 Benef. PAOLA CONDORI ORMACHEA, NIT. 5357188014, Nro
Tran:122060426
2.1.1.03.02 0 I.T. por Pagar 0.00 10.20 -10.20 Bs. 1.00
IT POR PAGAR
Nro. Aut. 265401200057627, Cod. Control 20-AE-AF-74, No. Fact.
625 Benef. PAOLA CONDORI ORMACHEA, NIT. 5357188014, Nro
Tran:122060426
5.1.2.07.03 2 Impuesto a las Transacciones 3% 10.20 0.00 10.20 Bs. 1.00
GASTOS IT
Nro. Aut. 265401200057627, Cod. Control 20-AE-AF-74, No. Fact.
625 Benef. PAOLA CONDORI ORMACHEA, NIT. 5357188014, Nro
Tran:122060426
1.1.1.01.01 0 Caja Moneda Nacional 340.00 0.00 340.00 Bs. 1.00
 ORIENTE MARVI S.R.L. Fecha 28/12/2022
LIBRO DIARIO Hora 15:07
Del: 29/06/2022 Al: 29/06/2022 Pagina 5 de 15
Gestion:2019
ING. EN EFECTIVO No. 422060205 DE PAOLA CONDORI
ORMACHEAVENTA No 122060426 ;
4.1.1.01.01 2 Ingresos Por Ventas 0.00 295.80 -295.80 Bs. 1.00
VENTA No.: 122060426; A NOMBRE DE PAOLA CONDORI
ORMACHEA
NRO. AUT. 265401200057627, COD. CONTROL 20-AE-AF-74, No.
FACT. 625 BENEF. PAOLA CONDORI ORMACHEA, NIT. 5357188014
TOTAL 530.29 530.29
Nro Trans.: 122060591 Tipo: TRASPASO
Documento: 122060420
Fecha: 29/06/2022 Usuario: ADM 11:08
Bolivianos
Cuenta I.A. Glosa Debe Haber Impt. Cta Mon. T/C
1.1.3.01.01 0 Inventario de Mercadería La Paz 4,442.19 0.00 4,442.19 Bs. 1.00
REV. VENTA DE PRODUCTOS, EGR. DEL ALMACEN : ALMACEN C No.:
122060556VENTA No.: 122060420; A NOMBRE DE DELFOS
5.1.1.01.01 1 Costo de Ventas 0.00 4,442.19 -4,442.19 Bs. 1.00
Rev. COSTO MERCADERIA VENDIDA
1.1.2.02.13 0 CLIENTES 0.00 5,981.00 -5,981.00 Bs. 1.00
REV. REGISTRO DE CUENTA POR COBRAR No.: 122060240 A
DELFOS; VENTA DE PRODUCTOS VENTA No 122060420 ; VENTA
NORMAL LA PAZ - O.D BBN-478/2022
4.1.1.01.01 1 Ingresos Por Ventas 5,981.00 0.00 5,981.00 Bs. 1.00
REV. INGRESO POR VENTAS No.: 122060420, A NOMBRE DE DELFOS
TOTAL 10,423.19 10,423.19
Nro Trans.: 122060592 Tipo: TRASPASO
Documento: 122060420
Fecha: 29/06/2022 Usuario: ADM 11:08
Bolivianos
Cuenta I.A. Glosa Debe Haber Impt. Cta Mon. T/C
1.1.3.01.01 0 Inventario de Mercadería La Paz 0.00 4,364.24 -4,364.24 Bs. 1.00
VENTA DE PRODUCTOS, EGR. DEL ALMACEN : ALMACEN C No.:
122060563VENTA No.: 122060420; A NOMBRE DE DELFOS
5.1.1.01.01 1 Costo de Ventas 4,364.24 0.00 4,364.24 Bs. 1.00
COSTO MERCADERIA VENDIDA VENTA No.: 122060420 A NOMBRE
DE DELFOS
1.1.2.02.13 0 CLIENTES 5,981.00 0.00 5,981.00 Bs. 1.00
REGISTRO DE CUENTA POR COBRAR No.: 122060244 A DELFOS;
VENTA DE PRODUCTOS VENTA No 122060420; VENTA NORMAL LA
PAZ - O.D BBN-478/2022
4.1.1.01.01 1 Ingresos Por Ventas 0.00 5,981.00 -5,981.00 Bs. 1.00
INGRESO POR VENTAS No.: 122060420, A NOMBRE DE DELFOS
TOTAL 10,345.24 10,345.24
Nro Trans.: 122060593 Tipo: TRASPASO
Documento: 122060427
Fecha: 29/06/2022 Usuario: ADM 12:00
Bolivianos
Cuenta I.A. Glosa Debe Haber Impt. Cta Mon. T/C
1.1.3.01.01 0 Inventario de Mercadería La Paz 0.00 68.19 -68.19 Bs. 1.00
 ORIENTE MARVI S.R.L. Fecha 28/12/2022
LIBRO DIARIO Hora 15:07
Del: 29/06/2022 Al: 29/06/2022 Pagina 6 de 15
Gestion:2019
VENTA DE PRODUCTOS, EGR. DEL ALMACEN : ALMACEN C No.:
122060564VENTA No.: 122060427; A NOMBRE DE GUSTAVO
SARAVIA
5.1.1.01.01 1 Costo de Ventas 68.19 0.00 68.19 Bs. 1.00
COSTO MERCADERIA VENDIDA VENTA No.: 122060427 A NOMBRE
DE GUSTAVO SARAVIA
2.1.1.03.01 0 Debito Fiscal IVA 0.00 20.80 -20.80 Bs. 1.00
IVA - Debito Fiscal
Nro. Aut. 265401200246897, Cod. Control CD-F1-CB-DB-70, No.
Fact. 508 Benef. GUSTAVO SARAVIA, NIT. 6006401, Nro
Tran:122060427
2.1.1.03.02 0 I.T. por Pagar 0.00 4.80 -4.80 Bs. 1.00
IT POR PAGAR
Nro. Aut. 265401200246897, Cod. Control CD-F1-CB-DB-70, No.
Fact. 508 Benef. GUSTAVO SARAVIA, NIT. 6006401, Nro
Tran:122060427
5.1.2.07.03 1 Impuesto a las Transacciones 3% 4.80 0.00 4.80 Bs. 1.00
GASTOS IT
Nro. Aut. 265401200246897, Cod. Control CD-F1-CB-DB-70, No.
Fact. 508 Benef. GUSTAVO SARAVIA, NIT. 6006401, Nro
Tran:122060427
1.1.2.02.13 0 CLIENTES 160.00 0.00 160.00 Bs. 1.00
REGISTRO DE CUENTA POR COBRAR No.: 122060245 A GUSTAVO
SARAVIA; VENTA DE PRODUCTOS VENTA No 122060427 ; VENTA
MOSTRADOR
4.1.1.01.01 1 Ingresos Por Ventas 0.00 139.20 -139.20 Bs. 1.00
VENTA No.: 122060427; A NOMBRE DE GUSTAVO SARAVIA
NRO. AUT. 265401200246897, COD. CONTROL CD-F1-CB-DB-70,
No. FACT. 508 BENEF. GUSTAVO SARAVIA, NIT. 6006401
TOTAL 232.99 232.99
Nro Trans.: 122060594 Tipo: TRASPASO
Documento: 122060565
Fecha: 29/06/2022 Usuario: LPZALMMAG 14:21
Bolivianos
Cuenta I.A. Glosa Debe Haber Impt. Cta Mon. T/C
1.1.3.01.01 0 Inventario de Mercadería La Paz 4,981.75 0.00 4,981.75 Bs. 1.00
INGRESO por TRASPASO No.: 122060565 desde el Alm. ALMACEN E
al Alm. ALMACEN F
1.1.3.01.01 0 Inventario de Mercadería La Paz 0.00 4,981.75 -4,981.75 Bs. 1.00
EGRESO por TRASPASO No.: 122060565 desde el Alm. ALMACEN F
al Alm. ALMACEN E
TOTAL 4,981.75 4,981.75
Nro Trans.: 122060595 Tipo: TRASPASO
Documento: 122060428
Fecha: 29/06/2022 Usuario: ADM 14:26
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Cuenta I.A. Glosa Debe Haber Impt. Cta Mon. T/C
1.1.3.01.01 0 Inventario de Mercadería La Paz 0.00 87.55 -87.55 Bs. 1.00
VENTA DE PRODUCTOS, EGR. DEL ALMACEN : ALMACEN C No.:
122060566VENTA No.: 122060428; A NOMBRE DE KARINA SORIA
5.1.1.01.01 1 Costo de Ventas 87.55 0.00 87.55 Bs. 1.00
COSTO MERCADERIA VENDIDA VENTA No.: 122060428 A NOMBRE
DE KARINA SORIA
 ORIENTE MARVI S.R.L. Fecha 28/12/2022
LIBRO DIARIO Hora 15:07
Del: 29/06/2022 Al: 29/06/2022 Pagina 7 de 15
Gestion:2019
2.1.1.03.01 0 Debito Fiscal IVA 0.00 15.99 -15.99 Bs. 1.00
IVA - Debito Fiscal
Nro. Aut. 265401200246897, Cod. Control 16-9D-F8-64, No. Fact.
509 Benef. KARINA SORIA, NIT. 4743815, Nro Tran:122060428
2.1.1.03.02 0 I.T. por Pagar 0.00 3.69 -3.69 Bs. 1.00
IT POR PAGAR
Nro. Aut. 265401200246897, Cod. Control 16-9D-F8-64, No. Fact.
509 Benef. KARINA SORIA, NIT. 4743815, Nro Tran:122060428
5.1.2.07.03 1 Impuesto a las Transacciones 3% 3.69 0.00 3.69 Bs. 1.00
GASTOS IT
Nro. Aut. 265401200246897, Cod. Control 16-9D-F8-64, No. Fact.
509 Benef. KARINA SORIA, NIT. 4743815, Nro Tran:122060428
1.1.2.02.13 0 CLIENTES 123.00 0.00 123.00 Bs. 1.00
REGISTRO DE CUENTA POR COBRAR No.: 122060246 A KARINA
SORIA; VENTA DE PRODUCTOS VENTA No 122060428 ; VENTA
MOSTRADOR
4.1.1.01.01 1 Ingresos Por Ventas 0.00 107.01 -107.01 Bs. 1.00
VENTA No.: 122060428; A NOMBRE DE KARINA SORIA
NRO. AUT. 265401200246897, COD. CONTROL 16-9D-F8-64, No.
FACT. 509 BENEF. KARINA SORIA, NIT. 4743815
TOTAL 214.24 214.24
Nro Trans.: 122060596 Tipo: TRASPASO
Documento: 122060567
Fecha: 29/06/2022 Usuario: LPZALMMAG 14:29
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Cuenta I.A. Glosa Debe Haber Impt. Cta Mon. T/C
1.1.3.01.01 0 Inventario de Mercadería La Paz 1,461.45 0.00 1,461.45 Bs. 1.00
INGRESO por TRASPASO No.: 122060567 desde el Alm. ALM-
RESERVAS al Alm. ALMACEN A
1.1.3.01.01 0 Inventario de Mercadería La Paz 0.00 1,461.45 -1,461.45 Bs. 1.00
EGRESO por TRASPASO No.: 122060567 desde el Alm. ALMACEN A
al Alm. ALM-RESERVAS
TOTAL 1,461.45 1,461.45
Nro Trans.: 122060597 Tipo: INGRESO
Documento: 122060429
Fecha: 29/06/2022 Usuario: LPZVENTJRC 15:00
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Cuenta I.A. Glosa Debe Haber Impt. Cta Mon. T/C
1.1.3.01.01 0 Inventario de Mercadería La Paz 0.00 154.78 -154.78 Bs. 1.00
VENTA DE PRODUCTOS, EGR. DEL ALMACEN : ALMACEN C No.:
122060568VENTA No.: 122060429; A NOMBRE DE RIVELUZ S.R.L.
5.1.1.01.01 1 Costo de Ventas 154.78 0.00 154.78 Bs. 1.00
COSTO MERCADERIA VENDIDA VENTA No.: 122060429 A NOMBRE
DE RIVELUZ S.R.L.
2.1.1.03.01 0 Debito Fiscal IVA 0.00 26.78 -26.78 Bs. 1.00
IVA - Debito Fiscal
Nro. Aut. 265401200246897, Cod. Control A1-E0-7A-58, No. Fact.
510 Benef. RIVELUZ S.R.L., NIT. 392711023, Nro Tran:122060429
2.1.1.03.02 0 I.T. por Pagar 0.00 6.18 -6.18 Bs. 1.00
IT POR PAGAR
Nro. Aut. 265401200246897, Cod. Control A1-E0-7A-58, No. Fact.
510 Benef. RIVELUZ S.R.L., NIT. 392711023, Nro Tran:122060429
 ORIENTE MARVI S.R.L. Fecha 28/12/2022
LIBRO DIARIO Hora 15:07
Del: 29/06/2022 Al: 29/06/2022 Pagina 8 de 15
Gestion:2019
5.1.2.07.03 1 Impuesto a las Transacciones 3% 6.18 0.00 6.18 Bs. 1.00
GASTOS IT
Nro. Aut. 265401200246897, Cod. Control A1-E0-7A-58, No. Fact.
510 Benef. RIVELUZ S.R.L., NIT. 392711023, Nro Tran:122060429
1.1.1.01.01 0 Caja Moneda Nacional 206.00 0.00 206.00 Bs. 1.00
ING. EN EFECTIVO No. 422060206 DE RIVELUZ S.R.L.VENTA No
122060429 ; VENTA MOSTRADOR
4.1.1.01.01 1 Ingresos Por Ventas 0.00 179.22 -179.22 Bs. 1.00
VENTA No.: 122060429; A NOMBRE DE RIVELUZ S.R.L.
NRO. AUT. 265401200246897, COD. CONTROL A1-E0-7A-58, No.
FACT. 510 BENEF. RIVELUZ S.R.L., NIT. 392711023
TOTAL 366.96 366.96
Nro Trans.: 122060598 Tipo: TRASPASO
Documento: 122060569
Fecha: 29/06/2022 Usuario: LPZALMMAG 15:06
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Cuenta I.A. Glosa Debe Haber Impt. Cta Mon. T/C
1.1.3.01.01 0 Inventario de Mercadería La Paz 5,700.00 0.00 5,700.00 Bs. 1.00
INGRESO por TRASPASO No.: 122060569 desde el Alm. ALMACEN C
al Alm. ALMACEN A
1.1.3.01.01 0 Inventario de Mercadería La Paz 0.00 5,700.00 -5,700.00 Bs. 1.00
EGRESO por TRASPASO No.: 122060569 desde el Alm. ALMACEN A
al Alm. ALMACEN C
TOTAL 5,700.00 5,700.00
Nro Trans.: 122060599 Tipo: TRASPASO
Documento: 122060570
Fecha: 29/06/2022 Usuario: LPZALMMAG 15:11
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Cuenta I.A. Glosa Debe Haber Impt. Cta Mon. T/C
1.1.3.01.01 0 Inventario de Mercadería La Paz 6,685.00 0.00 6,685.00 Bs. 1.00
INGRESO por TRASPASO No.: 122060570 desde el Alm. ALMACEN C
al Alm. ALMACEN E
1.1.3.01.01 0 Inventario de Mercadería La Paz 0.00 6,685.00 -6,685.00 Bs. 1.00
EGRESO por TRASPASO No.: 122060570 desde el Alm. ALMACEN E
al Alm. ALMACEN C
TOTAL 6,685.00 6,685.00
Nro Trans.: 122060600 Tipo: INGRESO
Documento: 122060429
Fecha: 29/06/2022 Usuario: LPZVENTJRC 15:14
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Cuenta I.A. Glosa Debe Haber Impt. Cta Mon. T/C
2.1.1.03.01 0 Debito Fiscal IVA 26.78 0.00 26.78 Bs. 1.00
REV. IVA - DEBITO FISCALNRO. AUT. 265401200246897, COD.
CONTROL A1-E0-7A-58, No. FACT. 510 BENEF. RIVELUZ S.R.L., NIT.
392711023
2.1.1.03.02 0 I.T. por Pagar 6.18 0.00 6.18 Bs. 1.00
REV. IT Por pagar NRO. AUT. 265401200246897, COD. CONTROL A1-
E0-7A-58, No. FACT. 510 BENEF. RIVELUZ S.R.L., NIT. 392711023
5.1.2.07.03 1 Impuesto a las Transacciones 3% 0.00 6.18 -6.18 Bs. 1.00
REV. Gastos IT NRO. AUT. 265401200246897, COD. CONTROL A1-E0
-7A-58, No. FACT. 510 BENEF. RIVELUZ S.R.L., NIT. 392711023
 ORIENTE MARVI S.R.L. Fecha 28/12/2022
LIBRO DIARIO Hora 15:07
Del: 29/06/2022 Al: 29/06/2022 Pagina 9 de 15
Gestion:2019
1.1.3.01.01 0 Inventario de Mercadería La Paz 154.78 0.00 154.78 Bs. 1.00
REV. VENTA DE PRODUCTOS, EGR. DEL ALMACEN : ALMACEN C No.:
122060568VENTA No.: 122060429; A NOMBRE DE RIVELUZ S.R.L.
5.1.1.01.01 1 Costo de Ventas 0.00 154.78 -154.78 Bs. 1.00
Rev. COSTO MERCADERIA VENDIDA
1.1.1.01.01 0 Caja Moneda Nacional 0.00 206.00 -206.00 Bs. 1.00
EGR. EN EFECTIVO No. 422060207 DE RIVELUZ S.R.L.REV. VENTA No.
122060429
4.1.1.01.01 1 Ingresos Por Ventas 179.22 0.00 179.22 Bs. 1.00
REV. INGRESO POR VENTAS No.: 122060429, A NOMBRE DE
RIVELUZ S.R.L.
TOTAL 366.96 366.96
Nro Trans.: 122060601 Tipo: INGRESO
Documento: 122060429
Fecha: 29/06/2022 Usuario: LPZVENTJRC 15:14
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Cuenta I.A. Glosa Debe Haber Impt. Cta Mon. T/C
1.1.3.01.01 0 Inventario de Mercadería La Paz 0.00 152.75 -152.75 Bs. 1.00
VENTA DE PRODUCTOS, EGR. DEL ALMACEN : ALMACEN C No.:
122060571VENTA No.: 122060429; A NOMBRE DE RIVELUZ S.R.L.
5.1.1.01.01 1 Costo de Ventas 152.75 0.00 152.75 Bs. 1.00
COSTO MERCADERIA VENDIDA VENTA No.: 122060429 A NOMBRE
DE RIVELUZ S.R.L.
1.1.1.01.01 0 Caja Moneda Nacional 206.00 0.00 206.00 Bs. 1.00
ING. EN EFECTIVO No. 422060208 DE RIVELUZ S.R.L.VENTA No
122060429; VENTA MOSTRADOR
4.1.1.01.01 1 Ingresos Por Ventas 0.00 206.00 -206.00 Bs. 1.00
INGRESO POR VENTAS No.: 122060429, A NOMBRE DE RIVELUZ
S.R.L.
TOTAL 358.75 358.75
Nro Trans.: 122060602 Tipo: INGRESO
Documento: 122060429
Fecha: 29/06/2022 Usuario: LPZVENTJRC 15:15
Bolivianos
Cuenta I.A. Glosa Debe Haber Impt. Cta Mon. T/C
2.1.1.03.01 0 Debito Fiscal IVA 0.00 26.78 -26.78 Bs. 1.00
IVA - Debito Fiscal
Nro. Aut. 265401200246897, Cod. Control E4-06-86-93, No. Fact.
511 Benef. RIVELUZ S.R.L., NIT. 392711023, Nro Tran:122060429
2.1.1.03.02 0 I.T. por Pagar 0.00 6.18 -6.18 Bs. 1.00
IT POR PAGAR
Nro. Aut. 265401200246897, Cod. Control E4-06-86-93, No. Fact.
511 Benef. RIVELUZ S.R.L., NIT. 392711023, Nro Tran:122060429
5.1.2.07.03 1 Impuesto a las Transacciones 3% 6.18 0.00 6.18 Bs. 1.00
GASTOS IT
Nro. Aut. 265401200246897, Cod. Control E4-06-86-93, No. Fact.
511 Benef. RIVELUZ S.R.L., NIT. 392711023, Nro Tran:122060429
4.1.1.01.01 1 Ingresos Por Ventas 206.00 0.00 206.00 Bs. 1.00
EMISION DE FACTURA, INGRESO POR VENTA No.: 122060429,
RIVELUZ S.R.L.
4.1.1.01.01 1 Ingresos Por Ventas 0.00 179.22 -179.22 Bs. 1.00
 ORIENTE MARVI S.R.L. Fecha 28/12/2022
LIBRO DIARIO Hora 15:07
Del: 29/06/2022 Al: 29/06/2022 Pagina 10 de 15
Gestion:2019
EMISION DE FACTURA, INGRESO POR VENTA No.: 122060429,
RIVELUZ S.R.L.
TOTAL 212.18 212.18
Nro Trans.: 122060603 Tipo: TRASPASO
Documento: 122060572
Fecha: 29/06/2022 Usuario: SCZVENTLOR 15:24
Bolivianos
Cuenta I.A. Glosa Debe Haber Impt. Cta Mon. T/C
1.1.3.01.02 0 Inventario de Mercadería Santa Cruz 1,400.00 0.00 1,400.00 Bs. 1.00
Saldos Inciales; ING. AL ALMACEN : ALMACEN SCZ No.:
122060572SE CARGA EL INTEM DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION... PARA FACTURAR A CLIENTE: FUNDACION
CENTRO MULTIFUNCIONAL ADOLFO KOLPING
1.1.3.01.02 0 Inventario de Mercadería Santa Cruz 0.00 1,400.00 -1,400.00 Bs. 1.00
Saldos Inciales, ING. AL ALMACEN : ALMACEN SCZ No.:
122060572SE CARGA EL INTEM DE: SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Y/O REPARACION... PARA FACTURAR A CLIENTE: FUNDACION
CENTRO MULTIFUNCIONAL ADOLFO KOLPING
TOTAL 1,400.00 1,400.00
Nro Trans.: 122060604 Tipo: INGRESO
Documento: 122060430
Fecha: 29/06/2022 Usuario: SCZVENTLOR 15:31
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Cuenta I.A. Glosa Debe Haber Impt. Cta Mon. T/C
1.1.3.01.02 0 Inventario de Mercadería Santa Cruz 0.00 5,913.50 -5,913.50 Bs. 1.00
VENTA DE PRODUCTOS, EGR. DEL ALMACEN : ALMACEN SCZ No.:
122060573VENTA No.: 122060430; A NOMBRE DE FUNDACION
CENTRO MULTIFUNCIONAL ADOLFO KOLPING
5.1.1.01.01 2 Costo de Ventas 5,913.50 0.00 5,913.50 Bs. 1.00
COSTO MERCADERIA VENDIDA VENTA No.: 122060430 A NOMBRE
DE FUNDACION CENTRO MULTIFUNCIONAL ADOLFO KOLPING
2.1.1.03.01 0 Debito Fiscal IVA 0.00 1,553.50 -1,553.50 Bs. 1.00
IVA - Debito Fiscal
Nro. Aut. 265401200057627, Cod. Control D5-A0-E7-11-D3, No.
Fact. 626 Benef. FUNDACION CENTRO MULTIFUNCIONAL ADOLFO
KOLPING, NIT. 1025815029, Nro Tran:122060430
2.1.1.03.02 0 I.T. por Pagar 0.00 358.50 -358.50 Bs. 1.00
IT POR PAGAR
Nro. Aut. 265401200057627, Cod. Control D5-A0-E7-11-D3, No.
Fact. 626 Benef. FUNDACION CENTRO MULTIFUNCIONAL ADOLFO
KOLPING, NIT. 1025815029, Nro Tran:122060430
5.1.2.07.03 2 Impuesto a las Transacciones 3% 358.50 0.00 358.50 Bs. 1.00
GASTOS IT
Nro. Aut. 265401200057627, Cod. Control D5-A0-E7-11-D3, No.
Fact. 626 Benef. FUNDACION CENTRO MULTIFUNCIONAL ADOLFO
KOLPING, NIT. 1025815029, Nro Tran:122060430
1.1.1.01.01 0 Caja Moneda Nacional 11,950.00 0.00 11,950.00 Bs. 1.00
ING. EN EFECTIVO No. 422060209 DE FUNDACION CENTRO
MULTIFUNCIONAL ADOLFO KOLPINGVENTA No 122060430 ;
4.1.1.01.01 2 Ingresos Por Ventas 0.00 10,396.50 -10,396.50 Bs. 1.00
 ORIENTE MARVI S.R.L. Fecha 28/12/2022
LIBRO DIARIO Hora 15:07
Del: 29/06/2022 Al: 29/06/2022 Pagina 11 de 15
Gestion:2019
VENTA No.: 122060430; A NOMBRE DE FUNDACION CENTRO
MULTIFUNCIONAL ADOLFO KOLPING
NRO. AUT. 265401200057627, COD. CONTROL D5-A0-E7-11-D3, No.
FACT. 626 BENEF. FUNDACION CENTRO MULTIFUNCIONAL
ADOLFO KOLPING, NIT. 1025815029
TOTAL 18,222.00 18,222.00
Nro Trans.: 122060605 Tipo: INGRESO
Documento: 122060431
Fecha: 29/06/2022 Usuario: SCZVENTLOR 15:52
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Cuenta I.A. Glosa Debe Haber Impt. Cta Mon. T/C
1.1.3.01.02 0 Inventario de Mercadería Santa Cruz 0.00 1,191.23 -1,191.23 Bs. 1.00
VENTA DE PRODUCTOS, EGR. DEL ALMACEN : ALMACEN SCZ No.:
122060574VENTA No.: 122060431; A NOMBRE DE GOBIERNO
AUTONOMO MUNICIPAL DE WARNES
5.1.1.01.01 2 Costo de Ventas 1,191.23 0.00 1,191.23 Bs. 1.00
COSTO MERCADERIA VENDIDA VENTA No.: 122060431 A NOMBRE
DE GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE WARNES
1.1.1.01.01 0 Caja Moneda Nacional 4,000.00 0.00 4,000.00 Bs. 1.00
ING. EN EFECTIVO No. 422060210 DE GOBIERNO AUTONOMO
MUNICIPAL DE WARNESVENTA No 122060431 ; DELFOS.-
ADELANTO DE PRODUCTO CON RESOLUCION DE ADJUDICACION
N°61/2022. ESPERANDO CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA
FACTURACION. (HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO).
4.1.1.01.01 2 Ingresos Por Ventas 0.00 4,000.00 -4,000.00 Bs. 1.00
VENTA No.: 122060431; A NOMBRE DE GOBIERNO AUTONOMO
MUNICIPAL DE WARNES
TOTAL 5,191.23 5,191.23
Nro Trans.: 122060606 Tipo: TRASPASO
Documento: 122060575
Fecha: 29/06/2022 Usuario: LPZALMMAG 15:59
Bolivianos
Cuenta I.A. Glosa Debe Haber Impt. Cta Mon. T/C
1.1.3.01.01 0 Inventario de Mercadería La Paz 544.00 0.00 544.00 Bs. 1.00
INGRESO por TRASPASO No.: 122060575 desde el Alm. ALMACEN C
al Alm. ALMACEN A
1.1.3.01.01 0 Inventario de Mercadería La Paz 0.00 544.00 -544.00 Bs. 1.00
EGRESO por TRASPASO No.: 122060575 desde el Alm. ALMACEN A
al Alm. ALMACEN C
TOTAL 544.00 544.00
Nro Trans.: 122060607 Tipo: TRASPASO
Documento: 122060577
Fecha: 29/06/2022 Usuario: LPZALMMAG 16:02
Bolivianos
Cuenta I.A. Glosa Debe Haber Impt. Cta Mon. T/C
1.1.3.01.01 0 Inventario de Mercadería La Paz 73,149.60 0.00 73,149.60 Bs. 1.00
Saldos Inciales; ING. AL ALMACEN : ALMACEN E No.:
122060577INGRESO POR IMPORTACION DE ACCESORIOS
//DESADUANIZADO EN SANTAC RUZ 06/2022//
1.1.3.01.02 0 Inventario de Mercadería Santa Cruz 0.00 73,149.60 -73,149.60 Bs. 1.00
 ORIENTE MARVI S.R.L. Fecha 28/12/2022
LIBRO DIARIO Hora 15:07
Del: 29/06/2022 Al: 29/06/2022 Pagina 12 de 15
Gestion:2019
Saldos Inciales, ING. AL ALMACEN : ALMACEN E No.:
122060577INGRESO POR IMPORTACION DE ACCESORIOS
//DESADUANIZADO EN SANTAC RUZ 06/2022//
TOTAL 73,149.60 73,149.60
Nro Trans.: 122060608 Tipo: TRASPASO
Documento: 122060432
Fecha: 29/06/2022 Usuario: ADM 16:08
Bolivianos
Cuenta I.A. Glosa Debe Haber Impt. Cta Mon. T/C
1.1.3.01.01 0 Inventario de Mercadería La Paz 0.00 16,107.60 -16,107.60 Bs. 1.00
VENTA DE PRODUCTOS, EGR. DEL ALMACEN : ALMACEN C No.:
122060578VENTA No.: 122060432; A NOMBRE DE DELFOS
5.1.1.01.01 1 Costo de Ventas 16,107.60 0.00 16,107.60 Bs. 1.00
COSTO MERCADERIA VENDIDA VENTA No.: 122060432 A NOMBRE
DE DELFOS
1.1.2.02.13 0 CLIENTES 37,520.00 0.00 37,520.00 Bs. 1.00
REGISTRO DE CUENTA POR COBRAR No.: 122060247 A DELFOS;
VENTA DE PRODUCTOS VENTA No 122060432 ; SALIDA EN
CALIDAD DE RESERVA P/ LICITACION HOSP.SAN JUAN DE DIOS
ORURO CUCE: 22-0904-04-1229183-1-1
4.1.1.01.01 1 Ingresos Por Ventas 0.00 37,520.00 -37,520.00 Bs. 1.00
VENTA No.: 122060432; A NOMBRE DE DELFOS
TOTAL 53,627.60 53,627.60
Nro Trans.: 122060609 Tipo: INGRESO
Documento: 122060431
Fecha: 29/06/2022 Usuario: SCZVENTLOR 16:14
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Cuenta I.A. Glosa Debe Haber Impt. Cta Mon. T/C
1.1.3.01.02 0 Inventario de Mercadería Santa Cruz 1,191.23 0.00 1,191.23 Bs. 1.00
REV. VENTA DE PRODUCTOS, EGR. DEL ALMACEN : ALMACEN SCZ
No.: 122060574VENTA No.: 122060431; A NOMBRE DE GOBIERNO
AUTONOMO MUNICIPAL DE WARNES
5.1.1.01.01 2 Costo de Ventas 0.00 1,191.23 -1,191.23 Bs. 1.00
Rev. COSTO MERCADERIA VENDIDA
1.1.1.01.01 0 Caja Moneda Nacional 0.00 4,000.00 -4,000.00 Bs. 1.00
EGR. EN EFECTIVO No. 422060211 DE GOBIERNO AUTONOMO
MUNICIPAL DE WARNESREV. VENTA No. 122060431
4.1.1.01.01 2 Ingresos Por Ventas 4,000.00 0.00 4,000.00 Bs. 1.00
REV. INGRESO POR VENTAS No.: 122060431, A NOMBRE DE
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE WARNES
TOTAL 5,191.23 5,191.23
Nro Trans.: 122060610 Tipo: INGRESO
Documento: 122060431
Fecha: 29/06/2022 Usuario: SCZVENTLOR 16:14
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Cuenta I.A. Glosa Debe Haber Impt. Cta Mon. T/C
1.1.3.01.02 0 Inventario de Mercadería Santa Cruz 0.00 2,604.82 -2,604.82 Bs. 1.00
 ORIENTE MARVI S.R.L. Fecha 28/12/2022
LIBRO DIARIO Hora 15:07
Del: 29/06/2022 Al: 29/06/2022 Pagina 13 de 15
Gestion:2019
VENTA DE PRODUCTOS, EGR. DEL ALMACEN : ALMACEN SCZ No.:
122060579VENTA No.: 122060431; A NOMBRE DE GOBIERNO
AUTONOMO MUNICIPAL DE WARNES
5.1.1.01.01 2 Costo de Ventas 2,604.82 0.00 2,604.82 Bs. 1.00
COSTO MERCADERIA VENDIDA VENTA No.: 122060431 A NOMBRE
DE GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE WARNES
1.1.1.01.01 0 Caja Moneda Nacional 6,850.00 0.00 6,850.00 Bs. 1.00
ING. EN EFECTIVO No. 422060212 DE GOBIERNO AUTONOMO
MUNICIPAL DE WARNESVENTA No 122060431; DELFOS.-
COMPLETANDO PROCESO CON RESOLUCION DE ADJUDICACION
N°61/2022. ESPERANDO CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA
FACTURACION. (HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DEL
ROSARIO). (SE ENTREGA 1 RPR A CAMBIO DE UN ASO LATEX).
4.1.1.01.01 2 Ingresos Por Ventas 0.00 6,850.00 -6,850.00 Bs. 1.00
INGRESO POR VENTAS No.: 122060431, A NOMBRE DE GOBIERNO
AUTONOMO MUNICIPAL DE WARNES
TOTAL 9,454.82 9,454.82
Nro Trans.: 122060611 Tipo: TRASPASO
Documento: 122060580
Fecha: 29/06/2022 Usuario: LPZALMMAG 16:18
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Cuenta I.A. Glosa Debe Haber Impt. Cta Mon. T/C
1.1.3.01.01 0 Inventario de Mercadería La Paz 1,519.87 0.00 1,519.87 Bs. 1.00
INGRESO por TRASPASO No.: 122060580 desde el Alm. ALMACEN C
al Alm. ALMACEN A
1.1.3.01.01 0 Inventario de Mercadería La Paz 0.00 1,519.87 -1,519.87 Bs. 1.00
EGRESO por TRASPASO No.: 122060580 desde el Alm. ALMACEN A
al Alm. ALMACEN C
TOTAL 1,519.87 1,519.87
Nro Trans.: 122060612 Tipo: TRASPASO
Documento: 122060581
Fecha: 29/06/2022 Usuario: LPZALMMAG 16:25
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Cuenta I.A. Glosa Debe Haber Impt. Cta Mon. T/C
1.1.3.01.02 0 Inventario de Mercadería Santa Cruz 48,156.82 0.00 48,156.82 Bs. 1.00
INGRESO por TRASPASO No.: 122060581 desde el Alm. ALMACEN
SCZ al Alm. ALMACEN E
1.1.3.01.01 0 Inventario de Mercadería La Paz 0.00 48,156.82 -48,156.82 Bs. 1.00
EGRESO por TRASPASO No.: 122060581 desde el Alm. ALMACEN E
al Alm. ALMACEN SCZ
TOTAL 48,156.82 48,156.82
Nro Trans.: 122060613 Tipo: TRASPASO
Documento: 122060432
Fecha: 29/06/2022 Usuario: ADM 16:34
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Cuenta I.A. Glosa Debe Haber Impt. Cta Mon. T/C
1.1.3.01.01 0 Inventario de Mercadería La Paz 16,107.60 0.00 16,107.60 Bs. 1.00
REV. VENTA DE PRODUCTOS, EGR. DEL ALMACEN : ALMACEN C No.:
122060578VENTA No.: 122060432; A NOMBRE DE DELFOS
5.1.1.01.01 1 Costo de Ventas 0.00 16,107.60 -16,107.60 Bs. 1.00
Rev. COSTO MERCADERIA VENDIDA
 ORIENTE MARVI S.R.L. Fecha 28/12/2022
LIBRO DIARIO Hora 15:07
Del: 29/06/2022 Al: 29/06/2022 Pagina 14 de 15
Gestion:2019
1.1.2.02.13 0 CLIENTES 0.00 37,520.00 -37,520.00 Bs. 1.00
REV. REGISTRO DE CUENTA POR COBRAR No.: 122060247 A
DELFOS; VENTA DE PRODUCTOS VENTA No 122060432 ; SALIDA EN
CALIDAD DE RESERVA P/ LICITACION HOSP.SAN JUAN DE DIOS
ORURO CUCE: 22-0904-04-1229183-1-1
4.1.1.01.01 1 Ingresos Por Ventas 37,520.00 0.00 37,520.00 Bs. 1.00
REV. INGRESO POR VENTAS No.: 122060432, A NOMBRE DE DELFOS
TOTAL 53,627.60 53,627.60
Nro Trans.: 122060614 Tipo: TRASPASO
Documento: 122060432
Fecha: 29/06/2022 Usuario: ADM 16:34
Bolivianos
Cuenta I.A. Glosa Debe Haber Impt. Cta Mon. T/C
1.1.3.01.01 0 Inventario de Mercadería La Paz 0.00 17,627.47 -17,627.47 Bs. 1.00
VENTA DE PRODUCTOS, EGR. DEL ALMACEN : ALMACEN C No.:
122060582VENTA No.: 122060432; A NOMBRE DE DELFOS
5.1.1.01.01 1 Costo de Ventas 17,627.47 0.00 17,627.47 Bs. 1.00
COSTO MERCADERIA VENDIDA VENTA No.: 122060432 A NOMBRE
DE DELFOS
1.1.2.02.13 0 CLIENTES 40,160.00 0.00 40,160.00 Bs. 1.00
REGISTRO DE CUENTA POR COBRAR No.: 122060248 A DELFOS;
VENTA DE PRODUCTOS VENTA No 122060432; SALIDA EN CALIDAD
DE RESERVA P/ LICITACION HOSP.SAN JUAN DE DIOS ORURO
CUCE: 22-0904-04-1229183-1-1
4.1.1.01.01 1 Ingresos Por Ventas 0.00 40,160.00 -40,160.00 Bs. 1.00
INGRESO POR VENTAS No.: 122060432, A NOMBRE DE DELFOS
TOTAL 57,787.47 57,787.47
Nro Trans.: 122060615 Tipo: INGRESO
Documento: 122060433
Fecha: 29/06/2022 Usuario: SCZVENTLOR 16:49
Bolivianos
Cuenta I.A. Glosa Debe Haber Impt. Cta Mon. T/C
1.1.3.01.02 0 Inventario de Mercadería Santa Cruz 0.00 227.91 -227.91 Bs. 1.00
VENTA DE PRODUCTOS, EGR. DEL ALMACEN : ALMACEN SCZ No.:
122060583VENTA No.: 122060433; A NOMBRE DE MIRIAM
PANIAGUA SAUCEDO
5.1.1.01.01 2 Costo de Ventas 227.91 0.00 227.91 Bs. 1.00
COSTO MERCADERIA VENDIDA VENTA No.: 122060433 A NOMBRE
DE MIRIAM PANIAGUA SAUCEDO
2.1.1.03.01 0 Debito Fiscal IVA 0.00 58.50 -58.50 Bs. 1.00
IVA - Debito Fiscal
Nro. Aut. 265401200057627, Cod. Control 78-C4-B5-D7-88, No. Fact.
627 Benef. MIRIAM PANIAGUA SAUCEDO, NIT. 2821476018, Nro
Tran:122060433
2.1.1.03.02 0 I.T. por Pagar 0.00 13.50 -13.50 Bs. 1.00
IT POR PAGAR
Nro. Aut. 265401200057627, Cod. Control 78-C4-B5-D7-88, No. Fact.
627 Benef. MIRIAM PANIAGUA SAUCEDO, NIT. 2821476018, Nro
Tran:122060433
5.1.2.07.03 2 Impuesto a las Transacciones 3% 13.50 0.00 13.50 Bs. 1.00
 ORIENTE MARVI S.R.L. Fecha 28/12/2022
LIBRO DIARIO Hora 15:07
Del: 29/06/2022 Al: 29/06/2022 Pagina 15 de 15
Gestion:2019
GASTOS IT
Nro. Aut. 265401200057627, Cod. Control 78-C4-B5-D7-88, No.
Fact. 627 Benef. MIRIAM PANIAGUA SAUCEDO, NIT. 2821476018,
Nro Tran:122060433
1.1.1.01.01 0 Caja Moneda Nacional 450.00 0.00 450.00 Bs. 1.00
ING. EN EFECTIVO No. 422060213 DE MIRIAM PANIAGUA
SAUCEDOVENTA No 122060433 ;
4.1.1.01.01 2 Ingresos Por Ventas 0.00 391.50 -391.50 Bs. 1.00
VENTA No.: 122060433; A NOMBRE DE MIRIAM PANIAGUA
SAUCEDO
NRO. AUT. 265401200057627, COD. CONTROL 78-C4-B5-D7-88, No.
FACT. 627 BENEF. MIRIAM PANIAGUA SAUCEDO, NIT. 2821476018
TOTAL 691.41 691.41
Nro Trans.: 122060664 Tipo: TRASPASO
Documento: 122060432
Fecha: 29/06/2022 Usuario: ADM 16:05
Bolivianos
Cuenta I.A. Glosa Debe Haber Impt. Cta Mon. T/C
1.1.3.01.01 0 Inventario de Mercadería La Paz 17,627.47 0.00 17,627.47 Bs. 1.00
REV. VENTA DE PRODUCTOS, EGR. DEL ALMACEN : ALMACEN C No.:
122060582VENTA No.: 122060432; A NOMBRE DE DELFOS
5.1.1.01.01 1 Costo de Ventas 0.00 17,627.47 -17,627.47 Bs. 1.00
Rev. COSTO MERCADERIA VENDIDA
1.1.2.02.13 0 CLIENTES 0.00 40,160.00 -40,160.00 Bs. 1.00
REV. REGISTRO DE CUENTA POR COBRAR No.: 122060248 A
DELFOS; VENTA DE PRODUCTOS VENTA No 122060432; SALIDA EN
CALIDAD DE RESERVA P/ LICITACION HOSP.SAN JUAN DE DIOS
ORURO CUCE: 22-0904-04-1229183-1-1
4.1.1.01.01 1 Ingresos Por Ventas 40,160.00 0.00 40,160.00 Bs. 1.00
REV. INGRESO POR VENTAS No.: 122060432, A NOMBRE DE DELFOS
TOTAL 57,787.47 57,787.47
Nro Trans.: 122060665 Tipo: TRASPASO
Documento: 122060432
Fecha: 29/06/2022 Usuario: ADM 16:05
Bolivianos
Cuenta I.A. Glosa Debe Haber Impt. Cta Mon. T/C
1.1.3.01.01 0 Inventario de Mercadería La Paz 0.00 15,956.22 -15,956.22 Bs. 1.00
VENTA DE PRODUCTOS, EGR. DEL ALMACEN : ALMACEN C No.:
122060624VENTA No.: 122060432; A NOMBRE DE DELFOS
5.1.1.01.01 1 Costo de Ventas 15,956.22 0.00 15,956.22 Bs. 1.00
COSTO MERCADERIA VENDIDA VENTA No.: 122060432 A NOMBRE
DE DELFOS
1.1.2.02.13 0 CLIENTES 37,060.00 0.00 37,060.00 Bs. 1.00
REGISTRO DE CUENTA POR COBRAR No.: 122060284 A DELFOS;
VENTA DE PRODUCTOS VENTA No 122060432; SALIDA EN CALIDAD
DE RESERVA P/ LICITACION HOSP.SAN JUAN DE DIOS ORURO
CUCE: 22-0904-04-1229183-1-1
4.1.1.01.01 1 Ingresos Por Ventas 0.00 37,060.00 -37,060.00 Bs. 1.00
INGRESO POR VENTAS No.: 122060432, A NOMBRE DE DELFOS
TOTAL 53,016.22 53,016.22