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    Cuestionario Auditoría SO 2022

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    Este documento presenta un cuestionario de auditoría de salud, higiene y ergonomía para contratistas de una compañía minera. El cuestionario evalúa cuatro áreas: 1) identificación y evaluación de la exposición a agentes ocupacionales, 2) evaluación de la exposición mediante monitoreo, 3) control de la exposición a través de planes de acción, y 4) vigilancia médica y control de fatiga. El cuestionario contiene 16 preguntas detalladas para auditar los programas y procesos de los contrat

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    CUESTIONARIO AUDITORIA DE SALUD, HIGIENE & ERGONOMIA SSEE

    Sistema Integrado de Gestión Compañía


    Minera
    Código: GSSL-SAL-FR050 Versión: 08 Antamina S.A.
    Area: Salud Ocupacional Página: 1 de 3

    FECHA Y HORA: OPERADOR DE CONTRATO: ULTIMA REVISIÓN:


    LUGAR DE AUDITORIA: SSEE AUDITADO: Cel:

    Email:
    PROYECTO (CONTRATO O SERVICIO):
    CUESTIONARIO PUNTUACIÓN OBSERVACIONES RECOMENDACIONES
    I.- Identificación de la exposición

    Se cuenta con la matriz de identificación y evaluación cualitativa de agentes


    1 ocupacionales.(GSSL-SAL-FR030).
    En la matriz cualitativa se han identificado todos los agentes ocupacionales (Físicos,
    Químicos y biológicos), partiendo de los procesos, puestos de trabajo y tareas.

    Se cuenta con la matriz de identificación y evaluación de Factores de riesgo


    disergonómico.(GSSL-SAL-FR072)
    2 En la matriz se han identificado los Factores de Riesgo disergonómico para todos los
    puestos de trabajo, considerando los criterios de la tabla del Título IX de la norma Básica
    de Ergonomía R.M375-2008-TR? ó de acuerdo a la guía N°03 "Elaboración de informes de
    Ergonomia". Ejem. los nuevos formatos FR056 o FR060 al FR065.

    II.- Evaluación de la exposición

    ¿Se ha elaborado un cronograma Anual de monitoreo de agentes ocupacionales (Físicos,


    Químicos, Biológicos, Ergonómicos y Psicosociales) para el año en curso?. Presentar correo
    3 de evidencia, con el formato GSSL-SAL-FR073 "Cronograma Anual de Monitoreo de
    Riesgos Ocupacionales SSEE". Los agentes a considerar deben estar de acuerdo a su matriz
    de identificación y evaluación cualitativa GSSL-SAL-FR030 o GSSL-SAL-FR072

    ¿Cuál es el porcentaje de avance del cronograma de monitoreo de Higiene Ocupacional?,


    de los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales?. (Comparar la
    4 cantidad y puestos monitoreados de la tabla de consolidado de monitoreos versus el
    cronograma de monitoreos o contabilizar directamente en los informes).

    Los informes a auditar deberan adjuntar los formatos de campo firmados por el
    trabajador y por el monitorista de campo (solo para lo monitoreos de agentes físicos y
    5 químicos ver formatos en la guía GSSL-SAL-G001, para agentes psicosociales deben
    adjuntar el cuestionario aplicado y la lista de participantes, para agentes ergonómicos y
    biológicos se acepta los formatos de campo usados por los monitoristas).

    Todos los informes de agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales


    6 deben adjuntar los Registros recomendados por la R.M.050-2013-TR, firmado por el
    responsable del registro del Socio Estratégico (Ver. Anexo 01 de la guía GSSL-SAL-G001)

    De los informes a auditar, ¿se han empleado los siguientes métodos para el muestreo o
    medición?
    Ruido: Guía 1 DS024 2016 EM, NTP-ISO 9612.
    Estrés térmico: Guía 2 DS024 2016 EM, UNE-EN-27243.
    7 Vibración: Guía 3 DS024 2016 EM, NTP-ISO 2631-1, ISO 5349-1,2.
    Agentes Químicos: Métodos NIOSH, OSHA, HSE, ISO, UNE-EN.
    Agentes microbiológicos: NIOSH – CDC METHOD: 0800, RM – 461-2007 MINSA.
    u otros validados.

    De los informes a auditar ¿Se han utilizado instrumentos de medición con características
    8 de precisión, del tipo y clase recomendados por las metodologías estándar de Higiene
    ocupacional empleadas?.
    FORMATO CUESTIONARIO AUDITORIA DE SALUD, HIGIENE & ERGONOMIA SSEE
    Sistema Integrado de Gestión Compañía
    Minera
    Código: GSSL-SAL-FR050 Versión: 07 Antamina S.A.
    Área: Salud Ocupacional Página: 2 de 3

    De los informes a auditar, los equipos de medición o monitoreo cuentan con certificados
    de calibración vigentes, con los siguientes criterios de trazabilidad : cálculo de
    incertidumbre y patrones trazables.
    9 ¿Se han utilizado patrones calibrados para la verificación de campo?. Mostrar las
    evidencias en el informe, con fotografías de la verificación o resultados en formato de
    campo.

    De los informes a auditar, para la comparación de los resultados de monitoreo ¿Se ha


    10 incluido dentro de los informes y en el excel de Consolidado de resultados de monitoreo
    los Valores Límites Permisibles (VLP) o los Límites Máximos Permisibles (LMP)
    considerando la jornada de trabajo/tiempo de exposición?

    ¿Se han aplicado las metodologías recomendadas por la Norma Básica de Ergonomía RM
    375 2008 TR para la evaluación de las tareas en los puestos de trabajo? o de Acuerdo a
    RTP-ISO 12295. Donde sea necesario, ¿Se han estudiado los ciclos de trabajo utilizando
    11 filmaciones para determinar el tiempo de exposición y las frecuencias (tarea y posturas
    evaluadas)?.
    Para puestos de oficina se ha verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos por
    la RM 375 2008 TR en ítems 17 y 21 ?

    ¿Se han aplicado metodologías validadas para la evaluación de Riesgos Psicosociales, en


    12 los puestos de trabajo?, de acuerdo a la guía N°04 Guia del Programa de Riesgos
    Psicosociales.

    ¿Se ha enviado al área de Higiene Ocupacional el reporte excel " Consolidado de los
    13 resultados de monitoreos GSSL-SAL-FR074 y GSSL-SAL-FR072"?. ¿Se ha difundido o
    publicado a los trabajadores los resultados de los monitoreos por puestos de trabajo?.
    Mostrar registros con las evidencias.

    III. Control de la exposición

    a)Presenta Plan de Acción en el formato excel GSSL-SAL-FR075 "Seguimiento al plan de


    acción para controlar las exposiciones ocupacionales SSEE". Para las exposiciones que
    14 superan los Límites Máximos Permisibles (LMP) o el nivel Acción (NA) de agentes físicos y
    químicos?.
    b)¿Se cuenta con un Plan de acción para la Gestión de controles de los factores de riesgo
    disergonómico y de riesgo psicosocial con resultado ALTO o MEDIO?

    15 ¿Cuál es el avance de la implementación del Plan de Acción?. Mostrar evidencias que


    justifiquen el avance porcentual.
    FORMATO CUESTIONARIO AUDITORIA DE SALUD, HIGIENE & ERGONOMIA SSEE
    Sistema Integrado de Gestión Compañía
    Minera
    Código: GSSL-SAL-FR050 Versión: 07 Antamina S.A.
    Área: Salud Ocupacional Página: 3 de 3

    IV. Vigilancia Médica / Control de Fatiga y Somnolencia

    ¿Cuenta con un programa de Vigilancia Médica Ocupacional y programas especificos


    dirigidos y firmados por un Médico Ocupacional?. Presentar el documentos del programa
    y programas especificos.
    ¿En base a los resultados del programa anual de monitoreo, se han establecido mejoras
    en los programas específicos de vigilancia médica ocupacional?
    1. Programa de vigilancia de conservación auditiva: Debe contener mínimamente la metodología de
    conservacionismo auditivo CAOCH.
    2. Programa de vigilancia de prevención de Trastornos musculoesqueléticos (TME):
    16 3. Programa de vigilancia de prevención de riesgos psicosociales:
    a. Debe contener el proceso de abordaje del moobing, acoso sexual, etc.
    b. Debe contener la fecha referencial del monitoreo de riesgo psicosocial acorde a la guía N°04.
    4. Programa de vigilancia de salud reproductiva: Que debe incluir actividades relacionadas a la protección
    tanto de la mujer como del hombre, Incluye a las gestantes, Debe contener indicadores propios (mínimo
    incidencia y prevalencia). Debe estar adecuado a la LEY 31051
    5. Programa de vigilancia de protección respiratoria:
    6. Programa de vigilancia de prevención de exposición a luz solar:
    7. Programa de vigilancia de prevención de exposición a radiación ionizante:
    8. Programa de Salud Mental.

    Se cuenta con evidencia del cumplimiento de las actividades del programa de vigilancia?
    17 - Minimamente entrega de exámenes médicos al 100%
    - Capacitaciones.
    - Seguimiento de casos de acuerdo a las actividades de cada programa.

    Cuentan con indicadores del estado de salud de los trabajadores. Evidencia


    18 Como mínimo indicadores propios (mínimo incidencia y prevalencia) de frecuencia de
    patologías por cada programa especifico.

    Se cuenta con un programa de control de fatiga y somnolencia para los conductores.


    19 Evidencia del desarrollo: evaluación medica, evaluación psicológica y monitoreo de
    habitaciones y SAF instalado y operativo en todos sus vehículos (mostrar contrato con
    RRV).
    V. Vigilancia, prevención y control de COVID 19 en el Trabajo

    20 Se cuenta con evidencia de la verificación de las condiciones de ventilación en los puestos


    de trabajo que se realizan en ambientes cerrados acorde a las RM1275-2021MINSA.

    21 Lavado y desinfección de manos: Identificación de puntos de lavado y registro de


    verificación de disponibilidad de insumos para el lavado y desinfección de manos.

    Sensibilización de la prevencion de contagio: Registro de capacitación sobre la


    22 sensibilización para la prevención del COVID. Registro de capacitación sobre el riesgo de
    contagio.

    23 Medidas preventivas colectivas: Evidencia de cumplimiento (fotografías, vídeos, etc.) de


    distanciamiento social en oficinas, vehículos, serv de alimentación, etc.

    24 Medidas de protección personal: Registro de entrega de EPP´s, llenado en el registro


    recomendado por la DC240

    25 Evaluación ergonomica para personas en trabajo remoto y Plan de acción en caso aplique.

    26 Evaluación de riesgo psicosocial en trabajo remoto y Plan de acción en caso aplique.

    CALIFICACIÓN GLOBAL (%)

    Nota: En el caso que alguna de las preguntas no sea aplicable, deberá ser sustentada por el SSEE y se deberá puntuar respecto a las preguntas restantes.

    PUNTUACIÓN DE CADA ITEM CALIFICACIÓN GLOBAL


    0 No cumple 0-49% No califica (Plazo de levantamiento 2 meses)
    1 Cumple parcialmente 50%-84% Aprobado pero requiere seguimiento
    2 Cumple con todo el requisito 85%-100% Aprobado satisfactoriamente

    Auditado Por: __________________________________________________ Representante del SSEE: _________________________________________________


    Área: __________________________________________________________ Área: ________________________________________________________________

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