Proyecto Estudio Tarifario 2021-2026.

PROYECTO DE ESTUDIO TARIFARIO
Aprobado en Sesión de Consejo Directivo

13 de mayo de 2021
ENTIDAD PRESTADORA MUNICIPAL

DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE AMAZONAS
SOCIEDAD ANÓNIMA - EMUSAP S.A.
2021 – 2026
Dirección de Regulación Tarifaria – DRT
1
DOCUMENTO APROBADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO
Consejo Directivo de la SUNASS

Iván Lucich Larrauri – Presidente
Ana María Fox Joo – Miembro del Consejo
Lucy Henderson Palacios – Miembro del Consejo
Lucía Delfina Ruiz Ostoic – Miembro del Consejo
Richard Alberto Navarro Rodríguez – Miembro del Consejo
Gerencia General
José Manuel Zavala Muñoz – Gerente General
DOCUMENTO ELABORADO POR LA DIRECCIÓN DE REGULACIÓN TARIFARIA – DRT
Revisado y aprobado por:

Miguel Ángel Layseca García – Director (e) de la Dirección de Regulación Tarifaria
Rogelio Rivas Gutierrez – Supervisor 1
Elaborado por:
Angélica Berdillana Rivera
Lourdes Reynalte Villanueva
Roberto Manuel Cruz Toribio
Heber Baldeón Paucar
Con la colaboración en Contabilidad Regulatoria de:

Norma Roxana Rotta Arcos
Con la colaboración de:

Christian Israel Yache Estrella
Diseño de los MRSE:

Dimas Olaya Rivera
Gestión de riesgos de desastres y Adaptación al cambio climático:

Fernando Chiock
0
ÍNDICE DE CONTENIDO
ÍNDICE DE CUADROS ............................................................................................................................. 3

ÍNDICE DE GRÁFICOS ............................................................................................................................. 6
ÍNDICE DE IMAGENES............................................................................................................................ 7
INTRODUCCIÓN..................................................................................................................................... 8
RESUMEN EJECUTIVO ......................................................................................................................... 10
I. PERFIL DE LA EMPRESA ....................................................................................................... 15
I.1 ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA ............................................................................. 15
I.2 AMBITO DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO ....................................... 15
I.3 GESTIÓN DE LA EMPRESA ................................................................................................... 16
I.4 CUMPLIMIENTO DE METAS DE GESTIÓN DEL QUINQUENIO REGULATORIO ..................... 18
II. DIAGNÓSTICO ..................................................................................................................... 21
II.1 DIAGNÓSTICO ECONÓMICO – FINANCIERO ....................................................................... 21
II.1.1 ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ........................................................................... 21
II.1.1.1 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES ............................................................................... 21
II.1.1.2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA .................................................................................. 26
II.1.1.3 ANÁLISIS DE RATIOS FINANCIEROS ..................................................................................... 33
II.2 DIAGNÓSTICO OPERATIVO ................................................................................................. 38
II.2.1. SISTEMA DE AGUA POTABLE .............................................................................................. 38
II.2.2. SERVICIO DE ALCANTARILLADO .......................................................................................... 55
II.2.3. EVALUACIÓN DEL ÁREA POTENCIAL DE COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO ............................................................................................................... 57
II.3 DIAGNÓSTICO COMERCIAL ................................................................................................. 58
II.3.1. POBLACIÓN BAJO EL ÁMBITO DE RESPONSABILIDAD DE EMUSAP S.A. ............................. 58
II.3.2. COBERTURA DE AGUA POTABLE ......................................................................................... 58
II.3.3. CONEXIONES DE AGUA POTABLE ....................................................................................... 58
II.3.4. MICROMEDICIÓN ................................................................................................................ 59
II.3.5. COBERTURA DE ALCANTARILLADO ..................................................................................... 59
II.3.6. CONEXIONES DE ALCANTARILLADO.................................................................................... 60
II.3.7. CONEXIONES INACTIVAS ..................................................................................................... 60
II.3.8. CONTINUIDAD PROMEDIO ................................................................................................. 61
II.3.9. PRESIÓN DEL SERVICIO ....................................................................................................... 61
II.3.10. CATASTRO TÉCNICO Y COMERCIAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO .................... 62
II.3.10.1 CATASTRO TÉCNICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ..................... 62
II.3.10.2 CATASTRO COMERCIAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ...................................... 62
III. POBLACIÓN Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO ....................................... 64
III.1 ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN ......................................................................................... 64
III.2 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE ................... 64
III.2.1. POBLACIÓN SERVIDA DE AGUA POTABLE ........................................................................... 64
III.2.2. PROYECCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE .................................. 65
III.2.3. PROYECCIÓN DEL VOLUMEN PRODUCIDO DE AGUA POTABLE .......................................... 65
III.2.4. PROYECCIÓN DEL VOLUMEN FACTURADO DE AGUA POTABLE ......................................... 66
III.3 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO ................................. 66
III.3.1. POBLACIÓN SERVIDA DE ALCANTARILLADO ....................................................................... 66
III.3.2. PROYECCIÓN DE DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO ..................................... 67
III.3.3. PROYECCIÓN DEL VOLUMEN FACTURADO DE ALCANTARILLADO ...................................... 67
IV. DETERMINACIÓN DEL BALANCE OFERTA – DEMANDA ...................................................... 69
IV.1 CAPTACIÓN DE AGUA ......................................................................................................... 69
IV.2 TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE..................................................................................... 69
IV.3 ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE ............................................................................. 70
IV.4 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES .............................................................................. 70
V. BASE DE CAPITAL ................................................................................................................ 71
VI. PROGRAMA DE INVERSIONES ............................................................................................. 73
VI.1 PROGRAMA DE INVERSIONES PARA EL QUINQUENIO REGULATORIO 2021-2026 ............. 73
1
VI.2 FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES. ....................................................... 76
VII. ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE EXPLOTACIÓN EFICIENTES ............................................. 77
VII.1 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO .... 77
VII.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS ................................................................................................ 80
VIII. ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS .......................................................................................... 81
VIII.1 INGRESOS OPERACIONALES POR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO................................. 81
VIII.2 INGRESOS TOTALES............................................................................................................. 81
IX. DETERMINACIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO................................................................... 82
X. DETERMINACIÓN DE LA SEÑAL ECONÓMICA ..................................................................... 87
XI. FÓRMULA TARIFARIA, METAS DE GESTIÓN, FONDO DE INVERSIONES Y RESERVAS .......... 89
XI.1 FÓRMULA TARIFARIA BASE................................................................................................. 89
XI.2 CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LOS INCREMENTOS TARIFARIOS DE EMUSAP S.A. ....... 89
XI.2.1. INCREMENTOS TARIFARIOS BASE ....................................................................................... 89
XI.3 METAS DE GESTIÓN BASE ................................................................................................... 90
XI.4 FONDO DE INVERSIONES Y RESERVAS ................................................................................ 90
XII. REORDENAMIENTO TARIFARIO Y ANÁLISIS DE LA PROPUESTA.......................................... 96
XII.1 ESTRUCTURA TARIFARIA ACTUAL ....................................................................................... 96
XII.2 DETERMINACIÓN DEL CARGO FIJO ..................................................................................... 97
XII.3 REORDENAMIENTO TARIFARIO .......................................................................................... 97
XII.4 ESTRUCTURA TARIFARIA PROPUESTA ................................................................................ 98
XII.5 DETERMINACION DEL IMPORTE A FACTURAR .................................................................... 99
XII.6 CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS SUBSIDIOS FOCALIZADOS ....... 100
XII.6.1. MECANISMOS PARA MINIMIZAR ERRORES DE EXCLUSIÓN.............................................. 100
XII.6.2. MECANISMOS PARA MINIMIZAR ERRORES DE INCLUSIÓN .............................................. 101
XII.6.3. SOBRE LA ACTUALIZACION DE LA RELACION DE USUARIOS BENEFICIARIOS DE LA
CATEGORIA DOMÉSTICO .................................................................................................. 101
XII.7 ANÁLISIS DEL IMPACTO TARIFARIO .................................................................................. 101
XIII. PROYECCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS .................................................................. 107
XIII.1 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO DE EMUSAP S.A. ............................................... 107
XIII.2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO DE EMUSAP S.A. .............................. 108
XIV. DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS COLATERALES .............................. 110
XV. CONCLUSIONES ................................................................................................................. 112
XVI. RECOMENDACIONES......................................................................................................... 113
XVII. ANEXOS ............................................................................................................................. 114
ANEXO I: COSTOS MÁXIMOS DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA ESTABLECER LOS PRECIOS DE
LOS SERVICIOS COLATERALES DE EMUSAP S.A. PARA EL QUINQUENIO REGULATORIO 2021-
2026 .................................................................................................................................. 114
ANEXO II: CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS METAS DE GESTIÓN ....................................... 119
ANEXO III: FICHAS DE INVERSIONES ................................................................................................. 131
ANEXO IV: DISEÑO DEL MRSE HÍDRICO DE EMUSAP S.A. ................................................................. 182
ANEXO V: ANÁLISIS DEL ÁREA DE LA PRESTACIÓN DE AMAZONAS.................................................. 210
2
ÍNDICE DE CUADROS
CUADRO N° 1: METAS DE GESTIÓN BASE DE EMUSAP S.A. II QUINQUENIO 2014-2019............................ 18

CUADRO N° 2: EVALUACIÓN DE LAS METAS DE EMUSAP S.A. II QUINQUENIO 2014-2019 ....................... 19
CUADRO N° 3: ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DE EMUSAP S.A. (2016-2020) ............................... 21
CUADRO N° 4: INCREMENTOS TARIFARIOS APLICADOS POR LA EMUSAP S.A. (2015-2020) ..................... 22
CUADRO N° 5: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE EMUSAP S.A. (2016 - 2020) ................................ 26
CUADRO N° 6: CUENTA EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 2020 ..................................................... 29
CUADRO N° 7: RATIOS FINANCIEROS – EMUSAP S.A. (2016-2020) ............................................................ 33
CUADRO N° 8: CARACTERÍSCTICAS DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN ASHPACHACA ................................... 38
CUADRO N° 9: CARACTERÍSCTICAS DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN TILACANCHA ..................................... 39
CUADRO N° 10: CARACTERÍSCTICAS DEL SISTEMA DE PRE-TRATAMIENTO ............................................... 41
CUADRO N° 11: CARACTERÍSTICAS DE LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA............................ 41
CUADRO N° 12: CARACTERÍSTICAS PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EL PRADO................. 43
CUADRO N° 13: DESCRIPCIÓN DE LOS COMPARTIMIENTOS DEL FLOCULADOR ........................................ 45
CUADRO N° 14: RESULTADOS DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE A SALIDA DE PLANTA – AÑO
2019 ................................................................................................................................................... 47
CUADRO N° 15: CARACTERÍSTICAS DE LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA POR GAVEDAD
........................................................................................................................................................... 48
CUADRO N° 16: CARACTERÍSTICAS DE LAS LÍNEAS DE IMPULSIÓN DE AGUA TRATADA POR BOMBEO .... 49
CUADRO N° 17: CARACTERÍSTICAS DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA POTABLE........................ 49
CUADRO N° 18: CARACTERÍSTICAS DE LOS RESERVORIOS Y LAS CISTERNAS DE AGUA POTABLE .............. 50
CUADRO N° 19: CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN MATRIZ ........................................... 54
CUADRO N° 20: CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA .................................. 54
CUADRO N° 21: CARACTERÍSTICAS DE LOS EMISORES ............................................................................... 55
CUADRO N° 22: CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES COLECTORAS PRINCIPALES .......................................... 55
CUADRO N° 23: CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES COLECTORAS SECUNDARIAS ........................................ 56
CUADRO N° 24: CARACTERÍSTICAS DE LOS TANQUES IMHOFF INOPERATIVOS ......................................... 56
CUADRO N° 25: POBLACIÓN PROYECTADA AL 2020 .................................................................................. 58
CUADRO N° 26: COBERTURA DE AGUA POTABLE AL 2020 (%) ................................................................... 58
CUADRO N° 27: CONEXIONES ACTIVAS E INACTIVAS DE AGUA POTABLE (A DICIEMBRE 2020) ................ 58
CUADRO N° 28: CONEXIONES ACTIVAS DE AGUA POTABLE, CON Y SIN MEDIDOR (A DICIEMBRE DE 2020)
(EN UNIDADES Y %) ............................................................................................................................ 59
CUADRO N° 29: ANTIGÜEDAD DE LOS MEDIDORES DE LAS CONEXIONES DE AGUA POTABLE.................. 59
CUADRO N° 30: COBERTURA DE ALCANTARILLADO A DICIEMBRE DE 2020 (%) ........................................ 60
CUADRO N° 31: CONEXIONES ACTIVAS E INACTIVAS DE ALCANTARILLADO (A DICIEMBRE DE 2020) ....... 60
CUADRO N° 32: CONEXIONES INACTIVAS POR CATEGORÍA (A DICIEMBRE DE 2020) ............................... 61
CUADRO N° 33: CONTINUIDAD PROMEDIO DURANTE EL AÑO 2020 (EN HORAS/DÍA) ............................. 61
CUADRO N° 34: PRESIÓN PROMEDIO DURANTE EL 2020 (EN M.C.A.) ....................................................... 62
CUADRO N° 35: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN BAJO EL ÁMBITO DE EMUSAP S.A. ............................... 64
CUADRO N° 36: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN SERVIDA DE AGUA POTABLE ........................................ 64
CUADRO N° 37: DENSIDAD POBLACIONAL PARA LA LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS ................................ 65
CUADRO N° 38: PROYECCIÓN DE CONEXIONES TOTALES DE AGUA POTABLE POR LOCALIDAD ................ 65
CUADRO N° 39: PROYECCIÓN DE NUEVAS CONEXIONES DE AGUA POTABLE POR LOCALIDAD ................ 65
CUADRO N° 40: PROYECCIÓN DE VOLUMEN PRODUCIDO DE AGUA POTABLE POR LOCALIDAD (M3) ...... 66
CUADRO N° 41: PROYECCIÓN DE VOLUMEN FACTURADO DE AGUA POTABLE (M3) ................................. 66
CUADRO N° 42: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN SERVIDA DE ALCANTARILLADO POR LOCALIDAD ......... 66
CUADRO N° 43: PROYECCIÓN DE CONEXIONES TOTALES DE ALCANTARILLADO POR LOCALIDAD ............ 67
CUADRO N° 44: PROYECCIÓN DE NUEVAS CONEXIONES DE ALCANTARILLADO ........................................ 67
CUADRO N° 45: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO .............................. 67
CUADRO N° 46: PROYECCIÓN DEL VOLUMEN FACTURADO DE ALCANTARILLADO.................................... 67
CUADRO N° 47: BALANCE OFERTA-DEMANDA DE CAPTACIÓN DE AGUA (LPS) ......................................... 69
CUADRO N° 48: BALANCE OFERTA-DEMANDA DE CAPTACIÓN DE AGUA.................................................. 69
CUADRO N° 49: BALANCE OFERTA-DEMANDA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE ..................... 70
CUADRO N° 50: BALANCE OFERTA-DEMANDA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (M3) .............. 70
CUADRO N° 51: RESUMEN DE LOS ACTIVOS DE EMUSAP S.A. ................................................................... 71
CUADRO N° 52: RESUMEN DE LOS ACTIVOS A SER RECONOCIDOS EN LA BASE DE CAPITAL DE ............... 72
3
CUADRO N° 53: RESUMEN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES (EN SOLES) ................................................ 73
CUADRO N° 54: PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES ASOCIADO AL
FONDO DE INVERSIONES (EN SOLES) ................................................................................................. 73
CUADRO N° 55: PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES ASOCIADO A LA
RESERVA DE PCC Y PAS (EN SOLES) .................................................................................................... 75
RESERVA DE GRD Y ACC (EN SOLES) ................................................................................................... 75
RESERVA DE MRSE (EN SOLES) ........................................................................................................... 75
CUADRO N° 58: PROYECCIÓN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (EN SOLES) .............. 77
CUADRO N° 59: OTROS COSTOS DE OPERACIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (EN SOLES)..... 78
CUADRO N° 60: PROYECCIÓN DE LOS OTROS COSTOS DE OPERACIÓN DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO .............................................................................................................................. 78
CUADRO N° 61: OTROS COSTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE
CALIDAD (PCC) (EN SOLES) ................................................................................................................. 79
CUADRO N° 62: OTROS COSTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN IMPLEMENTACIÓN DE VMA ........ 79
CUADRO N° 63: OTROS COSTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (GRD Y ACC)................................................ 79
CUADRO N° 64: OTROS COSTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (MRSE)........................................................ 79
CUADRO N° 65: PROYECCIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS ........................................................... 80
CUADRO N° 66: PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS OPERACIONALES POR SERVICIOS DE SANEAMIENTO ... 81
CUADRO N° 67: PROYECCIÓN DE LOS INGRESOS TOTALES ........................................................................ 81
CUADRO N° 68: CÁLCULO DE LA TASA LIBRE DE RIESGO ........................................................................... 83
CUADRO N° 69: CÁLCULO DEL RIESGO PAÍS ............................................................................................... 84
CUADRO N° 70: FLUJO DE CAJA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE .................................................... 88
CUADRO N° 71: FLUJO DE CAJA PARA EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO................................................. 88
CUADRO N° 72: FÓRMULA TARIFARIA BASE LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS ............................................ 89
CUADRO N° 73: METAS DE GESTIÓN BASE A NIVEL EP .............................................................................. 90
CUADRO N° 74: FONDO DE INVERSIONES .................................................................................................. 91
CUADRO N° 75: RESERVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS (MRSE) ................................................................................................... 92
CUADRO N° 76: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (GRD) Y
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (ACC)...................................................................................... 92
CUADRO N° 77: RESERVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES
Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO (GRD-ACC) .......................................................................... 93
CUADRO N° 78: IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (PCC), ELABORACIÓN DEL
PROGRAMA DE ADECUACIÓN SANITARIA (PAS) E IMPLEMENTACIÓN DE LOS VALORES MAXIMOS
ADMISIBLES (VMA) ............................................................................................................................. 94
CUADRO N° 79: RESERVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (PCC),
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE ADECUACIÓN SANITARIA (PAS) E IMPLEMENTACIÓN DE LOS
VALORES MAXIMOS ADMISIBLES (VMA) ........................................................................................... 94
CUADRO N° 80: RESERVA PARA EL PAGO DE LA DEUDA CON LA UTE FONAVI .......................................... 95
CUADRO N° 81: ESTRUCTURA TARIFARIA VIGENTE DE EMUSAP S.A. ........................................................ 96
CUADRO N° 82: ESTRUCTURA TARIFARIA PROPUESTA DE EMUSAP S.A. (PRIMER AÑO REGULATORIO) .. 98
CUADRO N° 83: FACTOR DE AJUSTE EN LA TARIFA DE AGUA POTABLE DE LA CATEGORÍA DOMÉSTICO .. 99
CUADRO N° 84: IMPACTO TARIFARIO EN USUARIOS SOCIALES CON ASIGNACIÓN – LOCALIDAD DE
CHACHAPOYAS ................................................................................................................................. 102
CUADRO N° 85: IMPACTO TARIFARIO EN USUARIOS SOCIALES CON MEDIDOR – LOCALIDAD DE
CHACHAPOYAS ................................................................................................................................. 102
CUADRO N° 86: IMPACTO TARIFARIO EN USUARIOS DOMÉSTICOS CON ASIGNACIÓN – LOCALIDAD DE
CHACHAPOYAS ................................................................................................................................. 103
CUADRO N° 87: IMPACTO TARIFARIO EN USUARIOS DOMÉSTICOS NO BENEFICIARIOS CON MEDIDOR –
LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS ........................................................................................................ 103
CUADRO N° 88: IMPACTO TARIFARIO EN USUARIOS DOMÉSTICOS BENEFICIARIOS CON MEDIDOR –
LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS ........................................................................................................ 104
CUADRO N° 89: IMPACTO DEL INCREMENTO TARIFARIO EN LA CAPACIDAD DE PAGO POR RANGO DE
GASTOS DE LOS USUARIOS DOMÉSTICOS NO BENEFICIARIOS ........................................................ 105
4
CUADRO N° 90: IMPACTO DEL INCREMENTO TARIFARIO EN LA CAPACIDAD DE PAGO POR RANGO DE
GASTOS DE LOS USUARIOS DOMÉSTICOS BENEFICIARIOS .............................................................. 105
CUADRO N° 91: IMPACTO TARIFARIO EN USUARIOS NO RESIDENCIALES CON ASIGNACIÓN – LOCALIDAD
DE CHACHAPOYAS ............................................................................................................................ 106
CUADRO N° 92: IMPACTO TARIFARIO EN USUARIOS NO RESIDENCIALES CON MEDIDOR – LOCALIDAD DE
CHACHAPOYAS ................................................................................................................................. 106
CUADRO N° 93: PROYECCIÓN DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS ........................................................... 107
CUADRO N° 94: PROYECCIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ................................................... 108
5
ÍNDICE DE GRÁFICOS
GRÁFICO N° 1: EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS (2016-2020) .................. 22

GRÁFICO N° 2: ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2020............................ 23
GRÁFICO N° 3: EVOLUCIÓN DEL COSTO DE VENTAS (2016-2020) .............................................................. 24
GRÁFICO N° 4: ESTRUCTURA DEL COSTO DE VENTAS DE EMUSAP S.A. 2020 ............................................ 24
GRÁFICO N° 5: ESTRUCTURA DE GASTOS DE VENTAS Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (2016-2020) ....... 25
GRÁFICO N° 6: COMPOSICION DE GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRACIÓN 2020.................................... 25
GRÁFICO N° 7: EVOLUCIÓN DE LA UTILIDAD BRUTA, UTILIDAD OPERATIVA Y UTILIDAD NETA (2016-2020)
........................................................................................................................................................... 26
GRÁFICO N° 8: EVOLUCIÓN DEL ACTIVO CORRIENTE Y ACTIVO NO CORRIENTE (2016- 2020) .................. 27
GRÁFICO N° 9: COMPOSICIÓN DEL ACTIVO CORRIENTE Y ACTIVO NO CORRIENTE 2020 .......................... 28
GRÁFICO N° 10: COMPOSICIÓN DEL ACTIVO CORRIENTE 2020 ................................................................. 28
GRÁFICO N° 11: SALDO DE LAS CUENAS DE LOS FONDOS Y RESERVAS A DICIEMBRE 2020 ...................... 29
GRÁFICO N° 12: COMPOSICIÓN DEL ACTIVO NO CORRIENTE 2020 ........................................................... 30
GRÁFICO N° 13: EVOLUCIÓN DE INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOS E INTANGIBLES (2016 - 2020) ..... 30
GRÁFICO N° 14: EVOLUCIÓN DEL PASIVO CORRIENTE Y PASIVO NO CORRIENTE (2016- 2020) ................ 31
GRÁFICO N° 15: COMPOSICIÓN DEL PASIVO TOTAL 2020 ......................................................................... 31
GRÁFICO N° 16: COMPSICIÓN DEL PASIVO CORRIENTE 2020 .................................................................... 32
GRÁFICO N° 17: EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS DIFERIDOS (2016-2020) .................................................. 32
GRÁFICO N° 18: EVOLUCIÓN DEL PASIVO TOTAL Y PATRIMONIO (2016 -2020) ........................................ 33
GRÁFICO N° 19: RATIOS DE LIQUIDEZ (2016 - 2020) .................................................................................. 34
GRÁFICO N° 20: RATIOS DE ENDEUDAMIENTO (2019 - 2020).................................................................... 34
GRÁFICO N° 21: MARGEN OPERATIVO Y NETO (2016- 2020)..................................................................... 35
GRÁFICO N° 22: RENTABILIDAD SOBRE EL ACTIVO Y RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO (2016-2020)
........................................................................................................................................................... 36
GRÁFICO N° 23: PERIODO PROMEDIO DE COBRO Y PERIODO PROMEDIO DE PAGO (2016-2020) ............ 37
GRÁFICO N° 24: CONEXIONES ACTIVAS DE AGUA POTABLE, POR CATEGORÍA (A DICIEMBRE 2020) ........ 59
GRÁFICO N° 25: CONEXIONES ACTIVAS DE ALCANTARILLADO, POR CATEGORÍA (A DICIEMBRE DE 2020)60
GRÁFICO N° 26: ACTIVOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (EN SOLES, PORCENTAJE).......................... 71
GRÁFICO N° 27: EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS Y COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES ......................... 108
GRÁFICO N° 28: ESTRUCTURA FINANCIERA EN EL QUINQUENIO REGULATORIO 2021-2026 .................. 109
6
ÍNDICE DE IMÁGENES
IMAGEN N° 1: ÁMBITO DE EXPLOTACIÓN DE EMUSAP S.A. ....................................................................... 16

IMAGEN N° 2: ORGANIGRAMA DE EMUSAP S.A. ....................................................................................... 17
IMAGEN N° 3: SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS ........................................... 38
IMAGEN N° 4: SISTEMA DE PRODUCCIÓN TILACANCHA- CAPTACIÓN. ...................................................... 40
IMAGEN N° 5: CONEXIONES CLANDESTINAS INSTALADOS EN LALÍNEA DE CONDUCCIÓN ASPACHACA –
BARRETACUCHO................................................................................................................................. 42
IMAGEN N° 6: ENCUENTRO DE LAS LC DE AGUA CRUDA, TILACANCHA Y ASHPACHACA-BARRETA CUCHO
Y SU POSTERIOR INGRESO A LA PTAP EL PRADO ............................................................................... 42
IMAGEN N° 7: CÁMARA Y CANAL DE INGRESO A PTAP .............................................................................. 44
IMAGEN N° 8: ZONA DE MEZCLA RÁPIDA Y MEDIDOR DE CAUDAL ........................................................... 44
IMAGEN N° 9: PTAP EL PRADO: ZONA DE FLOCULADORES, DECANTADORES Y FILTROS ........................... 46
IMAGEN N° 10: SISTEMA DE CLORACIÓN CON GAS Y TANQUES DE DOSIFICACIÓN CON HIPOCLORITO DE
CALCIO................................................................................................................................................ 46
IMAGEN N° 11: OFICINA DE CONTROL DE CALIDAD Y EL LABORATORIO ................................................... 47
IMAGEN N° 12: ESTACIÓN DE BOMBEO DE ASILOS DE ANCIANOS ............................................................ 50
IMAGEN N° 13: RESERVORIO R-1 Y CASETA DE VÁLVULAS ........................................................................ 51
IMAGEN N° 14: VISTA DEL RESERVORIO R-2 Y LA CASETA DE VÁLVULAS .................................................. 51
IMAGEN N° 15: VISTA DEL RESERVORIO R-3 .............................................................................................. 52
IMAGEN N° 16: VISTA DEL RESERVORIO R-4 .............................................................................................. 52
IMAGEN N° 17: ESQUEMA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CHACHAPOYAS ........ 54
IMAGEN N° 18: ESQUEMA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE CHACHAPOYAS .................................. 56
IMAGEN N° 19: CATASTRO COMERCIAL DE LA EP ...................................................................................... 62
7
INTRODUCCIÓN
La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), de acuerdo con la Ley

N° 27332, Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos,
es el organismo regulador de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento a nivel nacional;
que actúa con autonomía, imparcialidad y eficiencia. De acuerdo con el Decreto Legislativo N° 1280,
que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, la SUNASS
garantiza a los usuarios la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, en el ámbito
urbano y rural, asegurando condiciones de calidad que contribuyan a la salud de la población y a la
conservación del medio ambiente.
En el marco del Reglamento General de Tarifas y sus modificatorias, la Dirección de Regulación

Tarifaria de la SUNASS puede brindar asistencia técnica para la elaboración del Plan Maestro
Optimizado (PMO) de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, así como determinar
su fórmula tarifaria, estructura tarifaria, metas de gestión y costos máximos de las unidades de
medida para establecer los precios de los servicios colaterales.
EMUSAP S.A. mediante oficio N° 20161/GG/Ama3 de fecha 18 de noviembre de 2020, la empresa

prestadora (EP) presentó su solicitud de aprobación de fórmula tarifaria, estructura tarifaria, metas
de gestión y costos máximos de las unidades de medida de las actividades requeridas para
determinar los precios de los servicios colaterales contenidas en su Plan Maestro Optimizado (PMO)
para su tercer quinquenio regulatorio.
Cumpliendo con el marco normativo, mediante Resolución de la Dirección de Regulación Tarifaria

N° 001-2021-SUNASS-DRT de fecha 31 de enero de 2021, la DRT resolvió admitir a trámite la solicitud
de aprobación de la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de EMUSAP S.A., así
como determinar los costos máximos de las unidades de medida para determinar de los precios de
los servicios colaterales.
Cabe mencionar que, el 15 de marzo de 2020, el gobierno declara el Estado emergencia nacional por
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19
mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, el cual se ha venido prorrogando hasta la actualidad.
En el marco del Estado de emergencia nacional, el gobierno dictó una serie de disposiciones con el
fin de garantizar la continuidad de los servicios de saneamiento:
 Decreto de Urgencia N° 036-2020 que en sus incisos 5.1.1 y 5.1.2 establecen:
− La suspensión por cinco meses del depósito que efectúan las empresas prestadoras al
Fondo de Inversiones y las reservas por Mecanismos de Retribución por Servicios
Ecosistémicos, Gestión del riesgo de desastres y Adaptación al cambio climático.
− El financiamiento por el plazo de cinco meses de los costos de operación y
mantenimiento de los servicios de saneamiento con los recursos del Fondo de
Inversiones y las reservas por Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos,
Gestión del riesgo de desastres y Adaptación al cambio climático.
 Decreto de Urgencia N° 111-2020, que amplía la vigencia de las medidas establecidas en los
incisos 5.1.1 y 5.1.2 del D.U. N° 036-2020, hasta por el plazo de tres meses posteriores a la
culminación del Estado de emergencia nacional declarado por el Decreto Supremo
N° 044-2020-PCM y sus prórrogas.
8
 Decreto de Urgencia N° 005-2021, que en el inciso 2.4 autoriza una transferencia a favor del
OTASS por un monto de S/ 102 millones para financiar transferencias financieras al Fondo
de Inversión de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento municipales.
 Resolución Directoral N° 000024-2021-OTASS-DE, mediante el cual se dispuso una

transferencia financiera a favor de EMUSAP S.A. por el monto de S/ 753 679.63 para su fondo
de inversiones.
En ese sentido, la Dirección de Regulación Tarifaria elaboró el proyecto de estudio tarifario,

contemplado las disposiciones emitidas a fin de que EMUSAP S.A. garantice la continuidad de los
servicios de saneamiento a la localidad que está bajo su ámbito, así como mantenga una
sostenibilidad económica financiera durante el próximo quinquenio regulatorio.
El proyecto de estudio tarifario se ha basado en un modelo económico financiero, el cual utilizó como
fuente de información variables técnicas y económicas sobre las cuales el regulador posee control
(denominadas instrumentos) y también condiciones iniciales bajo las cuales opera la empresa
(denominadas datos base y parámetros). La finalidad es proyectar el flujo de caja de la empresa (de
donde se obtiene la evaluación económica de la firma) y los estados financieros: estado de situación
financiera y estado de resultados (que permiten evaluar la viabilidad financiera de la empresa).
Como resultado de lo anterior, se obtuvo la fórmula tarifaria para el quinquenio regulatorio, donde
la tarifa media es igual al costo medio en el mediano plazo; asegurando que la empresa se encuentre
en equilibrio económico financiero.
Finalmente, la fórmula tarifaria determinada en el presente estudio deberá ser aplicada para su
tercer quinquenio regulatorio (2021-2026).
9
RESUMEN EJECUTIVO
Las propuestas de fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión a ser aplicadas por la
EMUSAP S.A., en el ámbito de su administración, parten de la información obtenida en la línea de
base operacional, financiera y comercial del servicio de agua potable y alcantarillado, con el objetivo
de identificar las acciones y programas a implementar para dotar de recursos necesarios a la empresa
prestadora. El objetivo es mantener operativa la infraestructura actual, así como reconocer costos e
inversiones que permitan mejorar la gestión operativa y comercial de la EP a fin de dar mayor
confiabilidad al servicio y sostenibilidad al recurso hídrico proveniente de las fuentes de captación.
Estimación de la Demanda de los Servicios
La demanda por los servicios de agua potable y alcantarillado que la EMUSAP S.A. deberá atender en
los próximos cinco años se ha estimado sobre la base de niveles objetivos de la población servida,
consumos medios estimados por tipo de usuario, continuidad y efectos de las políticas de activación
de conexiones y micromedición.
En tal sentido, el número de conexiones totales proyectadas de agua potable es el siguiente:
Localidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Chachapoyas 8 747 9 048 9 264 9 480 9 844
Total 8 747 9 048 9 264 9 480 9 844
Fuente: Modelo Tarifario de EMUSAP S.A.
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS
De manera similar se prevé un incremento en el número de usuarios atendidos con el servicio de

alcantarillado siendo el número de conexiones totales proyectadas el siguiente:

Chachapoyas 7 745 7 997 8 165 8 333 8 649
Total 7 745 7 997 8 165 8 333 8 649
Programa de Inversiones
El programa de inversiones de EMUSAP S.A. para el quinquenio regulatorio 2021–2026 asciende a S/

10 244 567 de los cuales S/ 3 708 357 corresponden a inversiones en ampliacion, S/ 3 224 404
coresponden a inversiones en mejoramiento y S/ 3 314 805 corresponden a inversiones
institucionales.
INVERSIONES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL

INVERSIONES EN AMPLIACIÓN
Ampliación Agua 189 222 626 319 - 476 991 476 991 1 769 523
Instalación de Medidores 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 135 000
Ampliación Alcantarillado 189 222 657 631 - 476 991 476 991 1 800 834
TOTAL AMPLIACIÓN 405 444 1 310 950 27 000 980 982 980 982 3 705 357
INVERSIONES EN MEJORAMIENTO
Mejoramiento Agua 343 776 1 167 964 538 294 - - 2 050 034
Renovación de Medidores 175 697 181 440 181 440 181 440 181 440 901 459
Mejoramiento Alcantarillado - 272 911 - - - 272 911
TOTAL MEJORAMIENTO 519 473 1 622 315 719 735 181 440 181 440 3 224 404
10
INVERSIONES INSTITUCIONALES
Institucional Agua 882 103 616 849 243 903 156 500 447 223 2 346 578
Institucional Alcantarillado 524 676 71 925 30 903 - 340 723 968 227
TOTAL INSTITUCIONAL 1 406 779 688 774 274 805 156 500 787 947 3 314 805
TOTAL INVERSIÓN 2 331 697 3 622 039 1 021 540 1 318 922 1 950 369 10 244 567
Fuente: EMUSAP S.A.
Estimación de los Costos de Explotación eficientes
El modelo de regulación tarifaria determina los costos económicos eficientes de prestar el servicio y
estima el costo medio de mediano plazo que permita cubrir las inversiones, los costos de explotación,
los impuestos, la variación del capital de trabajo y la rentabilidad por el capital invertido.
Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costos Operacionales (S/) 2 119 169 2 200 871 2 213 310 2 235 692 2 256 486
Gastos Administrativos (S/) 1 479 899 1 514 444 1 540 754 1 565 237 1 605 872
Total costos y gastos 1/ 3 599 068 3 715 315 3 754 064 3 800 929 3 862 358
Estimación de los Ingresos
Se ha realizado una estimación de los ingresos por la prestación de los servicios de agua potable y
alcantarillado; así como de otros ingresos provenientes por los intereses y costos generados por el
recupero de la cartera de cobranza de usuarios morosos. Resultado de ello, los ingresos totales de
EMUSAP S.A. ascenderían a S/ 5,6 millones al quinto año regulatorio, 12,8% más respecto al primer
año regulatorio (s/ 4,9 millones).
Ingresos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos operacionales 4 931 293 5 056 043 5 337 753 5 440 377 5 588 462
Otros Ingresos de Facturación 43 973 37 042 28 575 26 260 25 508
Total 4 975 266 5 093 085 5 366 327 5 466 638 5 613 970
Determinación de la Fórmula Tarifaria
El modelo de regulación tarifaria empleado para definir la fórmula tarifaria, en el siguiente

quinquenio regulatorio de EMUSAP S.A., permite recuperar los costos de mediano plazo de la
empresa, a fin de garantizar la sostenibilidad del servicio.
De acuerdo con los resultados obtenidos en la aplicación de este modelo, los incrementos de la tarifa
media tanto para el servicio de agua potable como para el servicio de alcantarillado previstos en el
quinquenio regulatorio 2021 - 2026 para la localidad de Chachapoyas son los siguientes:
Año Servicio de agua potable Servicio de alcantarillado

Año 1 0,0% 0,0%
11
Año 2 0,0% 0,0%
Año 3 5,4% 5,4%
Año 4 0,0% 0,0%
Año 5 0,0% 0,0%
Establecimiento de Metas de Gestión Base
Las metas de gestión base que deberá alcanzar la EMUSAP S.A. en los próximos cinco años
regulatorios determinan una senda que la empresa deberá alcanzar para beneficio de sus usuarios.
Las metas de gestión propuestas están vinculadas con la ejecución de los proyectos definidos en el
Programa de Inversiones.
A continuación, se muestran las metas de gestión base a nivel de empresa:
Unidad de
Metas de Gestión Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Medida
Incremento anual de conexiones
# 202 85 - - 148
domiciliarias de agua potable
# 195 85 - - 147
domiciliarias de alcantarillado
Renovación anual de medidores # 1 120 676 677 676 677
Continuidad Promedio Horas/día 23 23 23 23 23
Agua no facturada % 27 27 26 26 26
Elaboración y Actualización del
Catastro Técnico de Agua Potable y % 20% 40% 60% 80% 100%
Alcantarillado georreferenciado
Actualización de Catastro Comercial
de Agua Potable y Alcantarillado % 100% 100% 100% 100% 100%
georreferenciado
Relación de Trabajo1 % 70% 70% 68% 67% 67%
Ejecución presupuestal de la reserva
% 20% 50% 80%
MRSE 2
1/ Se obtiene de dividir los costos totales de operación (deducidos de depreciación, amortización de intangibles, costos por servicios
colaterales, costos de VMA, provisión por cobranza dudosa, costos financiados con transferencias financieras de terceros,
devengados relacionados a las reservas y al programa de inversiones financiados con recursos propios y transferencias financieras
y sentencias judiciales),entre los ingresos operacionales facturados por los servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el
cargo fijo.
2/ Se refiere a la ejecución del 20%, 50% y 80% del presupuesto proyectado acumulado al finalizar el tercer, cuarto y quinto año
regulatorio, respectivamente correspondiente al presupuesto total del plan de intervenciones.
Reordenamiento Tarifario
La Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2007-SUNASS-CD aprobó los Lineamientos para el

Reordenamiento de las Estructuras Tarifarias, los cuales tienen como objetivo alcanzar estructuras
tarifarias que promuevan la eficiencia económica y suficiencia financiera de las empresas
prestadoras y, al mismo tiempo, contribuyan al logro de los principios de equidad, transparencia y
simplicidad.
Asimismo, de acuerdo a lo establecido en la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de

12
Saneamiento 1 y el artículo 182 de su reglamento 2, respecto a la mejora del sistema de subsidios sin
afectar el equilibrio económico financiero del prestador y aplicable a los usuarios en situación de
pobreza y extrema pobreza, la estructura tarifaria de EMUSAP S.A. contempla el uso de los “Planos
Estratificados por Ingreso a Nivel de Manzanas de las Grandes Ciudades 2020” (Planos
estratificados) 3 o el Padrón General de Hogares (PGH) del Sistema de Focalización de Hogares
(SISFOH), en la aplicación de subsidios cruzados focalizados.
Asignación
Tarifa Agua Tarifa
Cargo fijo Máxima de
Potable Alcantarillado
Clase Categoría Rango Consumo
(S/ /
(S/ / m³) (S/ / m³) (m3 / mes)
mes)
Social 0 a más 1.370 0.575 2,190 20
Doméstico 0a8 1.370 0.575 2,190
Residencial
8 a 20 1.881 0.820 2,190 20
20 a más 2.333 0.989 2,190
Comercial y 2,190
0 a 40 2.333 1.021
otros 40
No 40 a más 2.620 1.143 2,190
Residencial
Industrial 0 a más 2.620 1.143 2,190 85
Estatal 0 a más 2.400 1.021 2,190 65
Fuente: Modelo de reordenamiento tarifario de EMUSAP S.A.
Teniendo en cuenta la existencia de usuarios sin medidor, la estructura tarifaria mantendrá el

concepto de asignación de consumo, la cual se define como el volumen de agua a ser asignada a un
usuario que no cuenta con medidor.
Con la finalidad de garantizar que los usuarios reciban señales de consumo adecuadas, aquellos
usuarios que no acepten la micromedición, tendrán una asignación equivalente al doble de la
asignación correspondiente, según su categoría.
Asimismo, cabe mencionar que aquellos usuarios de la categoría doméstico ubicados en manzanas
clasificadas como estrato bajo y medio bajo, según los Planos Estratificados o con una Clasificación
Socioeconómica de pobre o pobre extremo en el PGH serán beneficiarios con factor de ajuste sobre
los primeros 8 m3 sobre la tarifa de agua potable (en el primer rango de consumo), según el siguiente
cuadro:
Factor de ajuste a aplicar a la tarifa de agua potable de la categoría doméstico

Categoría Rango Chachapoyas
Doméstico 0a8 0,962

Fondo de Inversiones
En el siguiente cuadro se muestran porcentajes de los ingresos por la prestación de los servicios de
1 Aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1280, publicado el 29 de diciembre de 2016 en el diario oficial “El
Peruano”.
2 Aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, publicado el 26 de junio de 2017 en el diario oficial
“El Peruano”.
3
Elaborados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) con información del Censo Nacional de 2017.
13
saneamiento que serán destinados a financiar el Programa de Inversiones de agua potable y
alcantarillado descrito en el presente estudio.
Período Porcentaje de los Ingresos 1/
Año 1 23,0%
Año 2 23,5%
Año 3 25,0%
Año 4 21,0%
Año 5 21,7%
1/
Los ingresos están referidos al importe facturado por los
servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo
fijo, sin considerar el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni
el Impuesto de Promoción Municipal.
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) -
SUNASS
Reservas
El presente estudio propone la conformación de reservas para la implementación de actividades y

proyectos para Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE), para la
implementación del plan de gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático (GRD-
ACC), para la implementación del plan de control de calidad (PCC), elaboración del Programa de
Adecuación Sanitaria (PAS) e implementación de los Valores Maximos Admisibles (VMA), así como
para el pago de la deuda con el UTE-FONAVI.
PCC, PAS y Deuda UTE-

Período MRSE 1/ GRD-ACC 1/
VMA 1/ FONAVI 1/
Año 1 1,8% 2,6% 2,7% 0,0%

Año 2 1,8% 2,3% 2,6% 0,0%
Año 3 3,5% 0,5% 2,3% 1,0%
Año 4 1,7% 0,2% 2,1% 8,6%
Año 5 1,8% 0,1% 1,7% 8,3%
1/
Porcentaje de los ingresos facturados por los servicios de agua potable y alcantarillado, incluido
el cargo fijo, sin considerar el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción
Municipal.
14
I. PERFIL DE LA EMPRESA
I.1 ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA
1. La Entidad Prestadora Municipal de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Amazonas

Sociedad Anónima - EMUSAP S.A. 4, es una empresa pública de derecho privado, constituida
como sociedad anónima, cuyo objeto social es la prestación de los servicios de saneamiento,
que comprende la prestación regular de: servicios de agua potable, alcantarillado sanitario,
tratamiento de aguas residuales para su disposición final o reúso y disposición sanitaria de
excretas en el ámbito geográfico de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas, que es su
ámbito de responsabilidad establecida en el respectivo contrato de explotación.
2. Previamente, EMUSAP S.R.L. fue constituida, mediante Escritura Pública, el 15 de diciembre de

1998 como Empresa Municipal de Servicios de Agua potable y alcantarillado de Chachapoyas
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley
N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y en concordancia con la Ley N° 26338 – Ley
General de Servicios de Saneamiento y su reglamento, aprobado como Texto Único Ordenado
mediante Decreto Supremo N° 023-2005-VIVIENDA.
3. El 16 de diciembre de 1998, la EP se inscribe en el Título N° 20/446 de los Registros Públicos de

Personas Jurídicas – Sociedades Mercantiles bajo el nombre de Empresa Municipal de Servicios
de Agua potable y alcantarillado de Chachapoyas Sociedad Comercial de Responsabilidad
Limitada – EMUSAP S.R.L.
4. El 19 de setiembre de 2018, mediante Séptimo Acuerdo de la sesión N° 013-2018 del Consejo

Directivo del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS)
declaró el inicio del Régimen de Apoyo Transitorio de la Entidad Prestadora de los Servicios de
Saneamiento de Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Amazonas
Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada –EMUSAP S.R.L por la causal de insolvencia
económica y financiera prevista en el inciso 1 del párrafo 89.1 del artículo 89 de la Ley Marco
de la Gestión y Prestación de Servicios de Saneamiento.
5. Mediante Resolución Ministerial N° 375-2018-VIVIENDA, el Ministerio de Vivienda

Construcción y Saneamiento (MVCS), ratifica el Séptimo Acuerdo adoptado por el Consejo
Directivo de OTASS de declarar el inicio del Régimen de Apoyo Transitorio de la Entidad
Prestadora de los Servicios de Saneamiento de Empresa Municipal de Servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de Amazonas Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada –EMUSAP S.R.L.
6. Posteriormente, el 2 de mayo de 2018, mediante Escritura Pública N° 392, consta que, por
acuerdo Universal del 9 de febrero de 2018, se decidió cambiar la razón social a una sociedad
anónima, denominándose “Empresa Prestadora Municipal de Servicios de Agua Potable y
Alcantarillado de Amazonas Sociedad Anónima” – EMUSAP S.A.
7. Transcurrido los tres años de iniciado el RAT en EMUSAP S.A., de acuerdo a lo establecido en
el artículo 244 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, la SUNASS deberá realizar una
evaluación para determinar la continuidad del RAT en la EP.
I.2 AMBITO DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
4
Escritura pública del 2 de mayo de 2018.
15
8. Actualmente, el ámbito de prestación de los servicios de saneamiento de EMUSAP S.A.
comprende la localidad de Chachapoyas, provincia de Chachapoyas, departamento de
Amazonas, con 29 886 habitantes.
9. A diciembre 2020, EMUSAP S.A. abastece a 8 636 conexiones totales de agua potable y 7 689
conexiones totales de alcantarillado. El nivel de cobertura en agua es del orden 88,3% y el de
alcantarillado de 78,0%. En tanto que, el nivel de micromedición alcanza el 94% con una
continuidad del servicio de 23.5 horas/día.
10. De acuerdo al Benchmarking regulatorio de la SUNASS, por el número de conexiones EMUSAP

S.A. es considerada una empresa pequeña.
Imagen N° 1: Ámbito de explotación de EMUSAP S.A.
Fuente: Contrato de explotación.

I.3 GESTIÓN DE LA EMPRESA
11. Los órganos de mayor jerarquía de EMUSAP S.A. son la Junta General de Participacionistas y la
Gerencia General. Estos órganos toman decisiones sobre la gestión de la empresa.
12. Actualmente, las funciones de la Junta General de Participacionistas está suspendida al estar
la EP bajo el RAT. En este contexto, el OTASS designa a los miembros de la Comisión de
Dirección Transitoria de EMUSAP S.A., que constituye el órgano de mayor jerarquía de la EP. El
presidente de dicha comisión es el Director Ejecutivo del OTASS señor Hugo Ortega Polar.
13. Asimismo, el OTASS designa al gerente general y gerentes de línea, según lo dispuesto en el
sub numeral 3 del numeral 101.1 del artículo 101 del Decreto Legislativo N° 1280, y
modificaciones. En tal sentido, el OTASS designó, mediante Resolución de Consejo Directivo N°
001-2019-OTASS/CD 5 de fecha 10 de enero de 2019, en el cargo de gerente general de EMUSAP
S.A. al señor Carlos Alberto Mestanza Iberico.
5
Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 13 de enero de 2019.
16
14. Con relación al número de personal, a diciembre de 2019, la EP se conforma por 36 plazas
implementadas, de los cuales 23 son empleados y 13 obreros, que laboran en las distintas
unidades orgánicas de la EP.
15. La estructura orgánica de EMUSAP S.A., está conformada de la siguiente manera:
Imagen N° 2: Organigrama de EMUSAP S.A.
Junta General de
Participacionistas
Oficina de Control
Institucional
Gerencia General
Oficina de Imagen Oficina de

Institucional Asesoría Jurídica
Departamento de Departamento de
Administración y Planificación, Presupuesto
Finanzas e Informática
Oficina de Oficina de
Oficina de Oficina de
Contabilidad y Logística y Control
Tesorería Recursos Humanos
Finanzas Patrimonial
Departamento de Departamento de
Operaciones Comercialización
Oficina de Oficina de Oficina de Oficina de

Oficina de
Producción y Operaciones, Catastro Técnico y Operaciones
Comercialización
Control de Calidad mantenimiento y Control de Comerciales
conexiones Pérdidas
Fuente: Memoria anual 2019 - EMUSAP S.A.

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) – SUNASS.
17
I.4 CUMPLIMIENTO DE METAS DE GESTIÓN DEL QUINQUENIO REGULATORIO
16. El 26 de agosto del 2015 se publicó, en el diario Oficial El Peruano, la Resolución de Consejo
Directivo N° 033-2015-SUNASS-CD que aprobó la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas
de gestión para la EP EMUSAP S.R.L. (Ahora EMUSAP S.A.) para el quinquenio regulatorio 2015
– 2020.
Metas de gestión base
Cuadro N° 1: Metas de gestión base de EMUSAP S.A. II QUINQUENIO 2014-2019

Unidad de
Metas de gestión Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Medida

Conexión - 24 24 24 24 24
domiciliarias de agua potable1

Conexión - 24 24 24 24 24
domiciliarias de alcantarillado1
Incremento anual de nuevos

Medidor - 184 184 74 74 74
medidores2
Reemplazo y reposición anual de

Medidor - - 78 535 535 535
medidores3
Continuidad promedio en zonas con

h/d - - - - - -
presión menos favorable4 5
Promedio de presiones menores a

m.c.a - - - - - -
10 m.c.a.5 6
Agua no facturada 7 % - - - ANF ANF ANF
Conexiones activas de agua potable % - 94 94 94 94 94

1/Asociadas a la ejecución de los proyectos de ampliacion de cobertura de los servicios de agua potable y alcantarillado
señalados en el plan de inversiones del presente Estudio Tarifario, financiados con recursos propios
2/ Se refiere a la instalación de medidores por primera vez financiados con recursos propios
3/ Se refiere a la instalación de un nuevo medidor en una conexión de agua potable que ya contaba con medidor. El
reemplazo o reposicion se efectua por haber sido robado, vandalizado o por el deterioro de su vida útil (ya sea que
subregistre o que sobreregistre). El valor del año 2 representa el valor acumulado de los medidores asociados al reemplazo
y valor acumulado de los medidores asociados al reemplazo y reposicion anual de medidores en los años 1 y 2.
4/ Al finalizar el cuadro año regulatorio, la Gerencia de Supervision y Fiscalizacion de SUNASS determinará el valor año base
de la meta continuidad Promedio en zonas de presión menos favorable (c) [Las zonas están definidas en la ntoa al pie /6]
consideradando la metodología establecida en el anexo N° 14 del Estudio tarifario. El valor del año base C se calculará
tomando en cuenta los datos reportados, correspondientes a los 12 meses del cuadro año regulatorio del total de sectores
de abastecimiento exitentes reportados por EMUSAP S.R.L. a la SUNASS (Calculado como promedio ponderado por las
cnexiones activas de cada zona).
El valor del año base C obtenido al finalizar el cuarto año regulatorio será el valor meta de gestion que deberá cumplir
EMUSAP S.R.L. en el quinto año.
Para los indicadores continuidad promedio en onas con presión menos favorables (tanto para la determinación del valor
año base como para verificar el cumpliminto de la meta, respectivamente), EMUSAP S.R.L. deberá tener en cuenta lo
siguiente.
- El servicio de agua potable deberá brindarse con una presión igual o mayor a 5 m.c.a. medido en la red de distribución.
En este sentido, para el reporte de la continuidad promedio en zonas con presión menos favorables, el tiempo del
sericio con presiones menores a 5 m.c.a. en la red de distribución serán considerados para el calculo del promedio
con un valor de cero (0) horas
- Los valores de continuidad promedio en zonas de presión menos favorables deberán ser monitoreados
simultáneamente en las zonas consideradas para su determinación y reportados a travez de mediciones realizadas
con manometro data logger instalados por un periodo minimo de 48 horas en los sectores de abastecimiento con
servicio de agua potable diario. En los sectores de abastecimiento con servicio interdiario, los manometros data logger
deberán ser instalados por un periodo minumo de 96 horas.
5/ Al finalizar el cuarto año regulatorio, la Gerencia de Supervision y Fiscalizacion de la SUNASS determinará el valor año
base de la meta Promedio de presiones menores a 10 m.c.a. (P) en zonas menos favorables [las zonas están definidas en la
nota al pie /6], considerando la metodología establecida en el anexo N° 13 del estudio tarifario. El valor del año base P se
calcula tomando en cuenta los datos repotados, correspondientes a los 12 meses del cuarto año regulatorio del total de
zonas menos favorables reportadas por EMUSAP S.R.L. a la SUNASS (calculado como promedio ponderado por las
conexiones activas de cada zona).
18
El valor del año base P obtenido al finalizar el cuarto año regulatorio será el valor meta de gestion que deberá cumplir
EMUSAP S.R.L. en el quinto año.
Para el indicador Promedio de presiones menores de 10 m.c.a. (tanto para la determnacion del valor año base como para
verificar el cumplimiento de la meta, respectivamente), EMUSAP S.R.L. deberá tener en cuena lo siguiente.
- El promedio deberá calcularse con los registros mayores o igual a 5 m.c.a. y menores a 10 m.c.a. meddos en la red.
- Los valores de promedio de presiones menores a 10 m.c.a. deberán ser monitoreados simultáneamente en las zonas
consideradas para su determinación y reportados a travez de mediciones realizadas con manometos data logger
instalados por un periodo minimo de 48 horas en los sectores de abastecimiento con servicio de agua potable diario.
En los sectores de abastecimiento con servicio interdiario, los amnometros data logger deberán instalados por un
periodo minumo de 96 horas.
6/ Para efectos de medición de las metas Continuidad promedio en zonas con presión menos favorable y Promedio de
presiones a 10 m.c.a. se cnsideran com zonas de presión menos desfavorable las siguientes: (i) en elsector correspondiente
al asentamiento humano (A.H.) El Prado, se medirá en la red a partir de la cuada 7 del jirón Sosiego (en su prolongación en
la mano derecha); (ii) en el sector correspondiente al reservorio R-2, se medira en la red en la cuadra 7 del jirón Sosiego;
(iii) en el sector correspondiente al reservorio R-1, se medira en la red a la altura de la conexión domiciliaria qu se ubique
en la cota topografica mas alta del anexo “Pencapampa”; (iv) en el sector correspondiente a los reservorio R-4, se medira
en la red a la altura de cualquier conexión domiciliaria ubicada en n radio menor a 30 m de los reservorio R-4, que se
encuentra en el A.H. de “Pedro Castro” (de no encontrar una conexión en el radio especificado, se medira a la altura de la
conexión domiciliaria mas próxima a los reservorios), y v) en el sector correspondiente al reservorio R-3, se medirá en la
red a la altura de cualquier conexión domiciliaria ubicada en un radio menor a 40 m del reservorio R-3, que se encuentra
en el A.H. de “Santo Toribio de Mogrovejo” (de no encontrar una conexión en el radio especificado, se medira a la altura
de la conexión domiciliaria mas próxima al reservorio);
7/ Al finalizar el tercer año regulatorio, la Gerencia de Supervision y Fiscalizacion de SUNASS determinara el valor año base
de la meta agua no facturada (ANF), considerando la metodología establecida en el numeral 5.1 de la Resolucion de Consejo
Directivo N° 10-2006-SUNASS-CD.
El valor año base ANF se calculará tomando en cuenta los datos de los volúmenes facturados de agua potable reportados
por EMUSAP S.A.L. a la SUNASS correspondientes a los doce meses de su tercer año regulatorio (promedio aritmético).
Dicho valor constituirá la meta de gestion que deberá cumplir EMUSAP S.R.L. en el cuarto y quinto año, regulatorio
Para evaluar el cumplimiento de la meta agua no facturada del cuarto y quinto año regulatorio, la Gerencia de Supervision
y Fiscalizacion de la SUNASS considerará los valores reportados del ultimo trimestre del periodo en evaluación (promedio
aritmético)
Para la meta agua no facturada (tanto para la determinación del valor año base como para verificar el cumplimiento de la
meta, respectvamente), EMUSAP S.R.L. deberá tener en cuena lo siguiente:
- El volumen producido de agua ptable en un determinado mes de determinada como la sumatoria de los columenes
totales de agua potable medidos y acumuladors durante el mismo mes por los caudalimetro operativos instalados
durante el quinquenio regulatorio en las tuberías de salida de las plantas de tratamiento de agua potable que hayan
estado operativas durante dicho mes.
17. En el segundo quinquenio regulatorio la EP tuvo un Índice de Cumplimiento Global de 50%,

59,94%, 45,12% y 34,88% en los años regulatorios 1, 2, 3 y 4 respectivamente. La evaluación
del cumplimiento de las metas de gestión del 5to año regulatorio se encuentra en evaluación.
Cuadro N° 2: Evaluación de las Metas de EMUSAP S.A. II QUINQUENIO 2014-2019
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Unidad
Año
Metas de gestión de
base
Medida Ejec. Ejec. Ejec. Ejec. Ejec.
Meta (1/) Meta (2/) Meta (3/) Meta (4/) Meta (5/)

Conexión - 24 0 24 0 24 0 24 0 24 N.A.

Conexión - 24 0 24 0 24 0 24 0 24 N.A.
Incremento anual de nuevos

Medidor - 184 288 184 212 74 247 74 0 74 N.A.
medidores
Reemplazo y reposición anual de

Medidor - - - 78 84 535 73 535 0 535 N.A.
medidores
Continuidad promedio en zonas

h/d - - - - - - - - 0 - N.A.
con presión menos favorable
Promedio de presiones menores

m.c.a - - - - - - - - 0 - N.A.
a 10 m.c.a.
19
Agua no facturada % - - - - - ANF 18 ANF 0 ANF N.A.
Conexiones activas de agua

% - 94 94,01 94 93.73 94 94.6 94 94.5 94 N.A.
potable
ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO
ICG 50 59,94 45,12 34,88
GLOBAL (%)
Fuente: 1/ Informe N°492-2016/SUNASS-120-F

2/ Informe N°450-2018/SUNASS-120-F
3/ Informe N°658-2019/SUNASS-120-F
4/ Informe N°372-2020/SUNASS-DF-F (Informe Inicial)
20
II. DIAGNÓSTICO
II.1 DIAGNÓSTICO ECONÓMICO – FINANCIERO
18. La presente sección tiene por objeto presentar el diagnóstico de la situación económica y
financiera de EMUSAP S.A. en base a los estados financieros en el marco de la contabilidad
regulatoria del periodo 2016 al 2020. Para el año 2020 se contempla las disposiciones emitidas
por el gobierno en el marco del Estado de emergencia nacional como consecuencia de la
emergencia sanitaria generada por el COVID-1, con el fin de garantizar la continuidad de los
servicios de saneamiento.
19. Este diagnóstico presenta un análisis vertical y horizontal de los estados financieros; así como
el análisis de ratios financieros de la empresa.
II.1.1 Análisis de los Estados Financieros
II.1.1.1 Estado de Resultados Integrales
20. El análisis del Estado de Resultados Integrales de EMUSAP S.A. correspondiente al periodo
2016-2020 se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 3: Estado de Resultados Integrales de EMUSAP S.A. (2016-2020)

(En miles de Soles)
Var. % Var. % Var. % Var. % Var. %
Descripción 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2016- 2017- 2018- 2019- 2020-
2015 2016 2017 2018 2019
Ingresos Operacionales 2,799 3,534 4,111 4,395 4,617 4,100 26% 16% 7% 5% -11%
Prestación de Servicios 2,799 3,534 4,111 4,395 4,617 4,100 26% 16% 7% 5% -11%
Costo de Ventas 2,078 2,568 2,227 2,824 3,121 2,892 24% -13% 27% 11% -7%
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA 721 966 1,884 1,571 1,497 1,208 34% 95% -17% -5% -19%
Gastos de Ventas y Distribución 307 410 431 450 570 637 34% 5% 4% 27% 12%
Gastos de Administración 753 821 839 960 992 1,085 9% 2% 14% 3% 9%
Otros Ingresos Operativos 103 523 127 164 183 408 409% -76% 29% 12% 123%
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA -236 257 740 325 117 -105 -209% 188% -56% -64% -190%
Ingresos Financieros 9 14 17 18 18 34 52% 19% 6% 1% 92%
Gastos Financieros 1,410 1,440 4 2 1 0 2% -100% -48% -63% -100%
Pérdida por diferencia de cambio 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0%
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE
-1,637 -1,169 753 341 134 -71 -29% -164% -55% -61% -153%
IMPUESTO
Gasto por impuesto a las -
0 0 131 116 54 0 0.0% 0.0% -10.9% -53.5%
ganancias 100.0%
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA -1,637 -1,169 622 224 80 -71 -29% -153% -64% -64% -189%
Fuente: Estado de Resultados Integrales de EMUSAP S.A.
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS
21. Los ingresos operativos por la prestación de servicios saneamiento de EMUSAP S.A. durante
el periodo 2016-2020 mostraron una tendencia creciente, pasando de S/ 2 799 miles en el año
2016 a S/ 4 100 miles en el año 2020, lo que representó un crecimiento promedio anual 8,7%
y un crecimiento acumulado de 16% en dicho periodo.
21
22. Asimismo, durante el periodo analizado la tasa de crecimiento fue disminuyendo hasta
alcanzar su nivel mínimo en el año 2020, por la menor facturación en los usuarios domésticos
y comerciales como consecuencia del efecto COVID-19.
Gráfico N° 1: Evolución de los Ingresos por prestación de servicios (2016-2020)

(En Soles)
35,0%
4 000
25,0%
3 000
En miles de S/
15,0%
2 000
5,0%
1 000 -5,0%
0 -15,0%
2016 2017 2018 2019 2020
Ingresos Operacionales 3 533 541 4 110 733 4 394 981 4 617 478 4 100 019
Var. % 26,2% 16,3% 6,9% 5,1% -11,2%

23. Los incrementos de los ingresos operativos, durante el periodo regulatorio de EMUSAP S.A.
2016 - 2020, estuvieron explicados principalmente por los incrementos tarifarios obtenidos
por el cumplimiento de las metas de gestión, así como por la acumulación del Indice de Precios
al por Mayor (IPM), lo cuales se detallan en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 4: Incrementos tarifarios aplicados por la EMUSAP S.A. (2015-2020)

Motivo Aplicación Agua Potable Alcantarillado
Incremento Primer año Regulatorio sep-15 23% 23%

Incremento Cumplimiento Metas de
dic-16 16.65% 10.75%
Gestión - Segundo año Regulatorio
Incremento Remanente del Segundo año
ene-17 5.90% -
Regulatorio
IPM (Set. 2015 -Ene.2017) ene-19 3,02% 3,02%
Incremento Cumplimiento Metas de

jul-19 2.25% 2.25%
Gestión - Cuarto año Regulatorio
Fuente:
1.Resolución de Consejo Directivo N° 034-2014-SUNASS-CD
2. Informes de evaluación de cumplimiento de metas de gestión-DF-SUNASS
3. EMUSAP S.A.
24. Cabe precisar que al mes de octubre de 2020 EMUSAP S.A. ha acumulado un IPM de 3,01%, el
mismo que se ha aplicado a partir de la facturación del mes de abril.
22
25. A diciembre 2020, los ingresos por prestación de servicios de EMUSAP S.A., estuvieron
confomados por la facturación por los servicios de agua potable (64%), alcantarillado (25%),
cargo fijo (5%) y Servicios colaterales y por Valores Máximos Admisibles (VMA) (7%).
Gráfico N° 2: Estructura de los ingresos por prestación de servicios 2020

(En porcentajes)
Alcantarillado
25%
Cargo fijo
5%
Agua
Potable Colaterales y
64% VMA
7%
Fuente: EMUSAP S.A., SUNASS

Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS
26. Durante el quinquenio, los ingresos generados por los servicios de agua potable y
alcantariilado (incluido el cargo fijo) han representado un 92%, los ingresos generados por los
servicios colaterales han representado un 7,5% y los ingresos genrados por los Valores
Máximos Admisibles (VMA) un 0,5%. En el caso de los ingresos por VMA, desde el año 2018 la
EP viene facturando por este concepto.
27. Los costos de ventas se incrementaron en 12,6%, durnate el periodo 2016-2020, pasando de
S/ 2 568 miles en el año 2016 a S/ 2 892 miles en el año 2020. En el año 2017, se observa una
caída en los costos debido a que en el año 2016 se realizaron gastos para contrarrestar los
efectos de El fenómeno El Niño.
28. En los años 2018 y 2019 se observa incrementos generados por servicios de terceros por los
mayores costos de energía eléctrica por el mayor número de horas de bombeo en las
estaciones que se utilizan para atender a las zonas altas de Santo Toribio de Mogrovejo y
Pedro Castro Alva al haberse incrementado la población atendida en dichas zonas.
Adicionalmente, realizó la contratación de servicios de vigilacia, servicios de mantenimiento
de equipos e infraestructura, honorarios profesionales, entre otros. Asimismo, se han
incrementado los gastos de personal derivado del incremento en la remuneración básica y
bonificaciones como resultado los acuerdos adoptados en los pactos colectivos de los años
2018 y 2019.
29. En el año 2020, la reducción del costo de venta se debió a la menor compra de materiales
eléctricos y para construcción e insumos, así como menores gastos de personal debido a que
no se pagó el bono por cierre de pliego.
23
Gráfico N° 3: Evolución del Costo de ventas (2016-2020)
(En Soles)
3 000 50,0%
2 500
35,0%
En miles de S/ 2 000
20,0%
1 500
5,0%
1 000
-10,0%
500
0 -25,0%
2016 2017 2018 2019 2020
Costo de
2 568 033 2 226 921 2 823 522 3 120 819 2 891 869
Ventas
Var. % 23,6% -13,3% 26,8% 10,5% -7,3%

30. En el año 2020, el costos de ventas ascendió a S/ 2 892 miles, el cual estuvo conformado por
cargas de personal en 51%, seguido de servicios prestados por terceros en 32% y materiales y
suministros en 12%, tributos en 2% y cargas de gestión en 3%.
Gráfico N° 4: Estructura del Costo de ventas de EMUSAP S.A. 2020

(En porcentajes)
CARGAS DE
TRIBUTOS GESTIÓN
2% 3%
MATERIALES
SUMINISTROS
12%
SERV TERCEROS
32%
CARGAS DE
PERSONAL 51%
Fuente: Estado de Resultados de EMUSAP S.A.

31. Con relación a los gastos de administración, durante el periodo analizado, se observa que
éstos crecieron en 32,1% al pasar de S/ 821 miles en el año 2016 a S/ 1 085 miles en el año
2020, lo cual se debió a los mayores gastos por de servicios por la contratación de servicios
por honorarios profesionales para el apoyo en diversas áreas de la EP, así como a la
contratación de servicios profesionales para la ejecución de las transferencias realizadas por
el OTASS.
24
Gráfico N° 5: Estructura de Gastos de Ventas y Gastos de Administración (2016-2020)
(En miles de Soles)
Gastos de Ventas y Distribución Gastos de Administración
2 000
1 500
1 085
1 000 992
960
821 839
500
570 637
410 431 450
0
2016 2017 2018 2019 2020
Fuente: Estado de Resultados Integrales - EMUSAP S.A.

32. Los gastos de venta y distribución, durante el periodo en estudio, se incrementaron en 55.3%,
al pasar de S/ 410 mil a 637 mil. En los años 2019 y 2020, dichos gastos se incrementaron por
la contratación de personal por locación de servicios para labores de apoyo del área y por
contratación de servicio de cobranza (CARs).
33. Con relación a la estructura de los gastos, en el año 2020 los gastos de administración
representaron un 63%, mientras que los gastos de ventas y distribución un 37%.
Gráfico N° 6: Composicion de Gastos de Ventas y Administración 2020

(En miles de Soles, %)
S/ 637
37%
S/ 1 085
63%
Gastos de Ventas Gastos Adminitración

34. Con relación a los ingresos operativos generados por la EP, durante el periodo analizado, éstos
se debieron principalmente a la aplicación sistemática a resultados del costo de la
depreciación de los activos transferidos y/o donados, en aplicación de la NIC 20 – Subsidios
Gubernamentales. En el año 2020, los ingresos por este concepto ascendieron a S/ 363,8
miles.
35. Sobre los gastos financieros provisionados por la EP, en el año 2016, éstos ascendieron a
S/ 1 440 miles, el cual estuvo conformado principalmente por los intereses generados por
deuda con la UTE-FONAVI (S/ 1 435 miles). A partir de laño 2017, la EP dejó de provisionar
25
este gasto en aplicación del Decreto Supremo 021-2017-VIVIENDA, que entre otros establece
que la Comisión Ad Hoc ya no realice la actualización de los intereses de la deuda. A partir de
ello, el monto de los intereses se mantiene invariable.
36. Como resultado de sus operaciones, EMUSAP S.A. registró pérdidas netas significativas en el
año 2016, debido a la provisión de los gastos financieros por los intereses de la deuda con el
UTE-FONAVI. En los años siguientes, los resultados bruto, operativo y neto han sido positivos,
aunque cada vez menores, debido a los mayores costos y gastos incurridos en los años 2018 y
2019. En el año 2020, los resultados operativo y neto han sido negativos debido
principalmente a la disminución de los ingresos.
Gráfico N° 7: Evolución de la utilidad bruta, utilidad operativa y utilidad neta (2016-2020)

(En miles de Soles)
RESULTADO OPERATIVO RESULTADO NETO RESULTADO BRUTO
2 500
2 000
1 884
1 571
1 497
1 500 1 208
966
1 000 740
622 325
500 257 224 117 80
0
2016 2017 2018 2019 2020
-500
-105 -71
-1 000
-1 500 -1 169

II.1.1.2 Estado de Situación Financiera
37. El análisis de los Estados de Situación Financiera de EMUSAP S.A. correspondiente al periodo
2016-2020 se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 5: Estado de Situación Financiera de EMUSAP S.A. (2016 - 2020)

(En miles de Soles)
Var. % Var. % Var. % Var. % Var. %
Descripción 2016 2017 2018 2019 2020 2016- 2017- 2018- 2019- 2020-
2015 2016 2017 2018 2019
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 2 244 3 925 9 081 8 811 7 370 -14.3% 74.9% 131.4% -3.0% -16.3%
Cuentas por cobrar comerciales
(Neto) 106 143 133 174 335 20.1% 34.8% -6.9% 31.2% 92.1%
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 90 90 102 202 67 0.3% -0.3% 13.7% 98.3% -66.7%
Inventarios 520 648 654 771 1 212 37.8% 24.6% 0.9% 18.0% 57.1%
Gastos Pagados por Anticipado 57 26 73 2 17 -77.6% -54.5% 184.0% -97.3% 736.6%
Activo corriente 3 017 4 831 10 043 9 961 9 001 -12.0% 60.1% 107.9% -0.8% -9.6%
Cuentas por cobrar comerciales
de largo plazo 61 55 49 43 41 -0.09 -0.10 -0.11 -0.12 -0.05
Inmuebles, Maquinaria y Equipo
(neto) 6 302 5 468 5 583 5 550 5 882 -2.1% -13.2% 2.1% -0.6% 6.0%
Activos Intangibles 80 64 45 62 505 506.1% -19.7% -30.5% 38.2% 718.8%
Activo no corriente 6 443 5 587 5 677 5 655 6 428 -1.1% -13.3% 1.6% -0.4% 13.7%
Activo total 9 460 10 418 15 720 15 616 15 429 -4.8% 10.1% 50.9% -0.7% -1.2%
Cuentas por pagar comerciales 12 45 10 56 92 72.4% 277.7% -77.6% 450.0% 64.3%
Otras Cuentas por Pagar 31 839 31 979 31 947 31 844 31 827 5174.6% 0.4% -0.1% -0.3% -0.1%
26
-
Provisiones 0 16 21 21 0 0.0% 0.0% 32.8% 1.2% 100.0%
Beneficios a los Empleados 77 109 199 110 103 -56.7% 42.9% 81.9% -44.7% -6.0%
Pasivo corriente 31 928 32 149 32 177 32 031 32 022 3953.6% 0.7% 0.1% -0.5% 0.0%
-
Otras cuentas por pagar 132 55 189 0 0 -99.6% -58.6% 246.9% 100.0% 0.0%
Ingresos Diferidos (Neto) 1 775 1 967 6 397 6 217 5 862 -22.9% 10.8% 225.3% -2.8% -5.7%
Pasivo no corriente 1 906 2 021 6 586 6 217 5 862 -94.1% 6.0% 225.8% -5.6% -5.7%
Pasivo total 33 834 34 171 38 763 38 249 37 884 2.1% 1.0% 13.4% -1.3% -1.0%
Capital 5 494 5 494 5 494 5 494 5 494 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Reservas 0 31 59 72 72 0.0% 0.0% 89.1% 21.9% 0.0%
Otras reservas del patrimonio 0 0 486 819 844 0.0% 0.0% 0.0% 68.4% 3.1%
Resultados Acumulados -29 868 -29 278 -29 082 -29 017 -28 866 4.1% -2.0% -0.7% -0.2% -0.5%
Patrimonio -24 374 -23 753 -23 043 -22 633 -22 456 5.0% -2.6% -3.0% -1.8% -0.8%
Pasivo y Patrimonio 9 460 10 418 15 720 15 616 15 429 -4.8% 10.1% 50.9% -0.7% -1.2%
Fuente: Estados de Situación Financiera de EMUSAP S.A.
38. El activo total de EMUSAP S.A., durante el periodo 2016-2020, tuvo una tendencia creciente,
al pasar de S/ 9 460 mil a S/ 15 429 mil, lo cual representó un incremento 63,1%. Esta variación
se explica principalmente por las transferencias realizadas por el OTASS en los años 2017 y
2018, así como por una mayor recaudación por los incrementos tarifarios.
Gráfico N° 8: Evolución del activo corriente y activo no corriente (2016- 2020)

(En miles de Soles)
Activo no corriente Activo corriente
16 000
12 000
10 043 9 961 9 001
8 000 3 017 4 831
4 000
6 443 5 587 5 677 5 655 6 428
0
2016 2017 2018 2019 2020
39. A diciembre 2020, el activo corriente ascendió a S/ 9 001 mil y el activo no corriente a
S/ 6 428 mil, representando el 58 % y 42 % del total del activo, respectivamente.
27
Gráfico N° 9: Composición del activo corriente y activo no corriente 2020
(En miles de Soles)
Activo no
corriente
S/ 6,428
42%
Activo
corriente
S/ 9 001
58%

40. El activo corriente (S/9 001 mil), está conformado por el rubro Efectivo y equivalente a efectivo
(S/ 9 812 mil) en un 82%, seguido de los inventarios (S/ 1 591 mil) con 13%, cuentas por cobrar
comerciales (S/ 475 mil) con 4% y otras cuentas por cobrar (S/465 mil) en 1%.
Gráfico N° 10: Composición del activo corriente 2020

13%
Efectivo y
1% Equivalentes al
Efectivo
4% Cuentas por cobrar
comerciales (Neto)
S/ 12 343 Otras Cuentas por

Cobrar (Neto)
Inventarios
8…
Fuente: Estado de Situación Financiera de EMUSAP S.A.

41. Con relación a la cuenta Efectivo y equivalente de efectivo estuvo conformada principalmente
por las siguientes cuentas: transferencias financieras del OTASS (45,5%), fondo de inversión
(20,6%), reserva para el pago de la deuda del FONAVI (17,6%), saldo de cuenta para gastos
corrientes (11,0%), reserva MRSE (4,6%), reserva GRD (0,3%) y reserva para el PAS y PCC
(0,3%), tal como se muestra en el siguiente cuadro:
28
Cuadro N° 6: Cuenta Efectivo y equivalente de efectivo 2020
(En Soles y porcentaje)
Saldos 2020 Part. %
Fondo de inversión 1 518 390 20.60%
Reserva de Mecanismos por Retribución a los Servicios
342 858 4.65%
Ecosistémicos (MRSE)
Reserva de Gestión de Riesgos y desastres (GRD) 19 819 0.27%
Reserva PAS y PCC 25 296 0.34%
Reserva para pago de la deuda con FONAVI 1 300 229 17.64%
Cuentas para gastos corrientes 811 934 11.02%
Trasferencias OTASS 3 351 822 45.48%
Total 7 370 346 100%
Fuente: Formato 1 de EMUSAP S.A.
42. Cabe precisar que EMUSAP S.A., a partir del mes de abril de 2020, en el marco de lo dispuesto
en los numerales 5.1.1 y 5.1.2 del D.U. 036-2020, dejó de aportar al fondo de inversiones,
reserva MRSE y reserva GRD. Asimismo, hizo uso de los recursos del fondo de inversiones por
un monto de S/ 522,2 mil para financiar costos de operación y mantenimiento.
43. Al mes de diciembre de 2020, el saldo del fondo de inversiones es de S/ 1 518 mil, de la reserva
MRSE es S/ 342,8 mil, de la reserva GRD es S/ 19,8 mil y de la cuenta para el PAS y PCC es S/
25,3 mil.
Gráfico N° 11: Saldo de las cuenas de los Fondos y Reservas a diciembre 2020
2 500
2 189
2 013
2 000
1 518
1 500 1 300
1 099
1 025
1 000
491 526
500 343
250 195 25
24 26 20
0
Ene 2020 Feb 2020 Mar 2020 Abr 2020 May 2020 Jun 2020 Jul 2020 Ago 2020 Set 2020 Oct 2020 Nov 2020 Dic 2020
Fondo de Inversiones MRSE GRD-ACC PCC Y PAS DEUDA FONAVI
Fuente: Formato 1 de EMUSAP S.A.

44. Con respecto a las cuentas por cobrar, en el año 2020 pasaron de un promedio anual de S/
139 mil a S/ 335 mil, es decir se incrementaron en 41%, debido a la disminución de la
recaudación como consecuencia de las medidas adoptadas para contener la emergencia
sanitaria.
45. El activo no corriente (S/ 6 428 mil), está conformado por la cuenta inmueble, maquinaria y
equipo neto (S/ 5 882 mil) en un 91%, intangible (S/ 505) en un 8% y cuentas por cobrar
comerciales de largo plazo (S/ 41 mil) en un 1%.
29
46. Las cuentas por cobrar de largo plazo están conformadas por las cuentas por cobrar
refinanciadas por un plazo mayor a un año. Dichas deudas están confirmadas por: i) deuda de
la Municipalidad Provincial de Chachapoyas por un monto de S/ 37,4 mil, proveniente de un
convenio de refinanciamiento suscrito en el año 2013 para su pago en 171 coutas mensuales
sin intereses y ii) fraccionamiento de deuda de los usuarios hasta 24 meses en aplicación del
D.U. N° 036-2020.
Gráfico N° 12: Composición del Activo no corriente 2020

8% 1%
Cuentas por cobrar

comerciales de largo
plazo
Inmuebles,
Maquinaria y Equipo
S/ 6 428 (neto)
Activos Intangibles
91%
47. Durante el periodo analizado, el rubro inmueble, maquinaria y equipo se redujo en 6,7%,
pasando de S/ 6 302 mil a S/ 5 882, debido a la depreciación generada durante el periodo
analizado.
48. El rubro intangible se incrementó sustancialmente al pasar de S/ 80 mil a 505 mil, esto debido
a la adquisición de mayores intangibles referidos a estudios definitivos con recursos del
OTASS.
Gráfico N° 13: Evolución de Inmueble, maquinaria y equipos e Intangibles (2016 -

2020)
(En miles de Soles)
Cuentas por cobrar comerciales de largo plazo
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto)
7 000 Activos Intangibles
6 302
5 882
6 000 5 468 5 583 5 550
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000 505
61 80 55 64 49 45 43 62 41
0
2016 2017 2018 2019 2020
30
49. El pasivo total de EMUSAP S.A., durante el periodo 2016-2020, pasó de S/ 33 834 mil a S/ 37
884 mil. Dicha variación se explica principalmente por el aumento del pasivo no corriente por
los mayores ingresos diferidos generados por las transferencias del OTASS.
Gráfico N° 14: Evolución del pasivo corriente y pasivo no corriente (2016- 2020)
(En miles de Soles)
Pasivo no corriente Pasivo corriente

40 000
35 000
30 000
25 000
32 177 32 031 32 022
20 000
31 928 32 149
15 000
10 000
5 000
6 586 6 217 5 862
0 1 906 2 021
2016 2017 2018 2019 2020

50. En el año 2020, el pasivo corriente ascendió a S/ 32 022 mil y el pasivo no corriente a S/ 5 862,
representando el 85% y 15% respectivamente.
Gráfico N° 15: Composición del Pasivo total 2020

(En miles de Soles)
Pasivo no
Corriente
S/ 5 862…
Pasivo corriente
S/ 32 022
85%
Pasivo No Corriente Pasivo Corriente

51. Con relación al pasivo corriente (S/ 32 022 mil), está conformado por el rubro Otras cuentas
por pagar (S/ 31 827 mil) en 99,4%, beneficios a los empleados (S/ 103 mil) en 0.3% % y cuentas
por pagar comerciales (S/ 92 mil) en 0.3%.
52. El rubro Otras cuentas por pagar está conformado principalmente por la deuda de la EP con
la UTE FONAVI por S/ 31 289 mil, la misma que está comprendida por: el capital (S/ 6 548 mil)
e intereses (S/ 24 741 mil). Dicha deuda corresponde al financiamiento de las obras “Nueva
línea de conducción de Tilacancha” y “Ampliación y mejoramiento de la planta de tratamiento
31
de agua potable de Chachapoyas”. Además, debido a que la referida deuda ha sido objeto de
sentencia judicial en calidad de cosa juzgada, no se ha podido acoger a lo establecido en el
Decreto Legislativo N° 1359.
Gráfico N° 16: Compsición del Pasivo Corriente 2020

Cuentas por Beneficios a los
pagar Empleados
comerciales 0.3%
0.3%
S/ 32 022
Otras Cuentas
por Pagar
99.4%
53. El pasivo no corriente (S/ 5 862) está conformado por la cuenta ingresos diferidos en su
totalidad. Dicha cuenta se incrementó considerablemnte en el año 2018 debido a la
transferencia recibida de parte del OTASS.
Gráfico N° 17: Evolución de los ingresos diferidos (2016-2020)

(En miles de Soles)
7 500
6 397 6 217
5 862
6 000
4 500
3 000
1 775 1 967
1 500
0
2016 2017 2018 2019 2020
54. El patrimonio neto de EMUSAP S.A., durante en el periodo 2016-2020, mejoró al pasar de de
S/ -24 374 mil a S/-22 456 mil, esto explicado por los mejores resultados netos obtenidos por
la EP, debido a que dejó de provisionar los intereses generados por la deuda con el UTE-
FONAVI en aplicación del Decreto Supremo 021-2017-VIVIENDA, así como por las utilidades
generadas por la operatividad de la empresa.
32
Gráfico N° 18: Evolución del Pasivo total y Patrimonio (2016 -2020)
(En miles de Soles)
50 000
40 000
30 000
34 171 38 763 38 249
20 000 33 834 37 884
10 000
0
2015 2016 2017 2018 2019
-10 000 -24 374 -23 753 -23 043 -22 633 -22 456
-20 000
-30 000
TOTAL DEL PASIVO TOTAL DEL PATRIMONIO

55. A diciembre 2020, el capital social, reservas, otras reservas del patrimonio (actualización del
valor aancelario de los terrenos) y resultados acumulados de EMUSAP S.A. ascendieron a S/ 5
493 mil, S/ 72 mil, S/ 843,9 mil y S/ -28 866 mil, respectivamente.
II.1.1.3 Análisis de ratios financieros
56. En el cuadro se muestran los ratios financieros de EMUSAP S.A. para el periodo 2016-2020:
Cuadro N° 7: Ratios financieros – EMUSAP S.A. (2016-2020)

RATIOS FINANCIEROS FÓRMULA 2016 2017 2018 2019 2020
Liquidez
Liquidez Corriente Activo corriente1/Pasivo corriente 0.04 0.05 0.06 0.05 0.08
Prueba ácida (Activo corriente1 - Inventario)/Pasivo 0.02 0.03 0.04 0.03 0.04
corriente
Solvencia
Endeudamiento (veces) Pasivo/Patrimonio -1.39 -1.44 -1.68 -1.69 -1.69
Endeudamiento ajustado (veces)
2 (Pasivo-Ingreso diferido)/ Patrimonio -1.32 -1.36 -1.40 -1.42 -1.43
Rentabilidad
ROA Utilidad neta/Activo -12.4% 6.0% 1.4% 0.5% -0.5%
ROE Utilidad neta/Patrimonio 4.8% -2.6% -1.0% -0.4% 0.3%
Margen operativo Utilidad operativa/Ingresos totales 7.28% 18.01% 7.40% 2.53% -2.57%
Margen neto Utilidad neta/Ingresos totales -33.08% 15.13% 5.10% 1.73% -1.74%
Gestión
Periodo promedio de cobro (días) (Cuentas por cobrar /Ventas)x365 11 13 11 14 30
Periodo promedio de pago (días) (Cuentas por pagar /Costo de ventas)x365 2 7 1 7 12
Nota:
1/ No se considera las trasferencias de terceros, fondo de inversión ni reservas.
Fuente: Estados Financieros - EMUSAP S.A.
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT)-SUNASS.
Liquidez
33
57. Los ratios de liquidez, durante el periodo 2016-2019, fueron significativamente bajos debido
principalmente a que el pasivo corriente está conformado principalmente por la deuda de la
EP con el UTE – FONAVI, el cual supera los S/ 31 millones. En el año 2020, el ratio es
ligeramente mayor a los años anteriores debido al incremento de los inventarios por la
adquisición de 1 650 medidores (S/ 136,290) y por la incorporación de los materiales de la
obra “Sectorización del sistema de distribución de agua potable" (S/ 240, 604) y las cuentas
por cobrar por el fraccionamiento de la deuda de usuarios en el marco del DS 036-2020.
Gráfico N° 19: Ratios de Liquidez (2016 - 2020)

0,09
Liquidez Corriente Prueba ácida 0,08
0,08
0,07 0,06
0,06 0,05 0,05
0,05 0,04
0,04
0,04
0,03 0,04
0,03
0,03
0,02
0,02
0,01
0,00
2016 2017 2018 2019 2020
Fuente: Estados Financieros de EMUSAP S.A.
Solvencia
58. Durante el periodo de análisis, el ratio de endeudamiento ha mostrado una tendencia

decreciente, debido principalmente al incremento de los pasivos por los mayores ingresos
diferidos generados por las transferencias realizadas por el OTASS en los años 2017 y 2018,
así como por las utilidades netas generadas por la EP, las cuales han influido positivamente en
su patrimonio.
59. El ratio de endeudamiento de ajustado no considera los ingresos diferidos como parte de los
pasivos, debido a que dicha cuenta no representa propiamente una obligación de la EP. En
este caso la tendencia decreciente se debe tanto al incremento del patrimonio como al
incremento de las obligaciones de la EP con los proveedores.
Gráfico N° 20: Ratios de Endeudamiento (2019 - 2020)
34
Endeudamiento (veces) Endeudamiento ajustado (veces)
0,00
2016 2017 2018 2019 2020
- 0,20
- 0,40
- 0,60
- 0,80
- 1,00
- 1,20 - 1,32 - 1,36 - 1,40 - 1,42 - 1,43

- 1,40
- 1,39
- 1,60 - 1,44
- 1,80 - 1,68 - 1,69 - 1,69
Fuente: Estados Financieros de EMUSAP S.A.

Rentabilidad
60. Durante el periodo 2016-2020, los márgenes operativos y netos de EMUSAP S.A. mostraron
una tendencia decreciente a partir del año 2017 debido a la disminución de los resultados
operativos y resultados netos como consecuencia de mayores costos y gastos generados por
servicios de terceros y gastos de personal, así como por los mayores ingresos generados por
incrementos tarifarios por el cumplimiento de metas de gestión y por la acumulación de IPM.
Gráfico N° 21: Margen operativo y neto (2016- 2020)

(Porcentaje)
35
Margen operativo Margen neto
30,00%
18,01%
20,00%
10,00% 7,28% 15,13% 7,40%

2,53%
5,10%
0,00% -1,74%
1,73%
2016 2017 2018 2019 2020
-10,00% -2,57%
-20,00%
-30,00%
-33,08%
-40,00%
Fuente: Estados Financieros de EP CHACHAPOYAS S.A
61. El ratio de rentabilidad sobre el activo (ROA) obtenido, durante el periodo 2016-2020, tuvo
una tendencia decreciente estuvo determinada principalmente por los resultados obtenidos
por la EP en dicho periodo, así como por el incremento de los activos por las transferencias
recibidas del OTASS.
62. El ratio rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) obtenido durante el periodo analizado estuvo
determinado pricipalmente por la mejora de la posición patrimonial con consecuencia de las
utilidades obtenidas por la EP.
Gráfico N° 22: Rentabilidad sobre el activo y Rentabilidad sobre el patrimonio (2016-2020)

(Porcentaje)
ROE ROA
10,0%
6,0%
5,0% 4,8%
1,4% 0,5% 0,3%
0,0%
2016 2017 2018 2019 2020
-1,0% -0,4% -0,5%
-2,6%
-5,0%
-10,0%
-12,4%
-15,0%
Fuente: Estado Financieros de EMUSAP S.A.
Gestión
36
63. Durante el periodo 2016-2019, se observa que el periodo promedio de cobro es mayor al
periodo promedio de pago, lo cual indica que la EP podría tener dificultad para hacer frente a
sus obligaciones. En el año 2020, ambos indicadores se elevan debido al incremento de las
cuentas por cobrar por la falta de pago por parte de los usuarios como consecuencia de la
emergencia sanitaria, así como por el incremento de las cuentas por pagar por la caída en la
recaudación de la cobranza.
64. A diciembre del año 2020, el periodo promedio de cobro (30 días) se incrementó en 16 días
respecto al año 2019 (14 días). En tanto que, el periodo promedio de pago (12 días) se
incrementó en 5 días respecto al año 2019 (7 días).
Gráfico N° 23: Periodo promedio de cobro y Periodo promedio de pago (2016-2020)

(días)
Periodo promedio de cobro (días) Periodo promedio de pago (días)

35
30
30
25
20
15 14
13
11 11 12
10 7 7
5
2 1
0
2016 2017 2018 2019 2020
Fuente: Estado Financieros de EMUSAP S.A.

37
II.2 DIAGNÓSTICO OPERATIVO
65. Esta sección presenta la descripción del diagnóstico operativo del servicio de agua potable,
servicio de alcantarillado sanitario y servicio de tratamiento de aguas residuales de la localidad
de Chachapoyas; administradas por la EMUSAP S.A.
II.2.1. SISTEMA DE AGUA POTABLE
Sistema de Producción - Captación

66. El sistema de producción esta conformado por dos fuentes de agua superficiales: i) las aguas
provenientes del río Tilacancha y ii) las aguas de las quebradas que conforman el sistema de
captaciones Ashpachaca-Barreta Cucho, que operan estacionalmente. En la siguiente imagen
se presenta el croquis.
Imagen N° 3: Sistema de producción de la ciudad de Chachapoyas
Fuente: EMUSAP S.A.

67. La EMUSAP S.A. posee la licencia de uso de agua para 110 lps que equivale a una masa anual
de 3´468,960.00 m3 de las fuentes denominan Sistema-Ashpachaca 6 y Sistema-Tilacancha 7,
autorizado mediante Resolución Administrativa N° 002-97-RENOM-DSRAGIJ/ATDRU del
20/05/1997.
68. El sistema de producción Ashpachaca esta compuesta:
Cuadro N° 8: Caracteríscticas del sistema de producción Ashpachaca

¿Tiene Macro a
Tipo de Tipo de Altitud Rendimiento
Nombre la salida de la Observaciones
fuente captación (msnm) mínimo (lps)
fuente?
Sistema Aspachaca I Manantial - - La EP no lo
Subterráneo
Aspachaca Aspachaca II de ladera - - utiliza
6
Situada al Nor Este de la ciudad de Chachapoyas, entre los distritos de Levanto y Taquia; en épocas de lluvia (meses
de enero a abril) aumenta su caudal y en la época de estiaje disminuye bruscamente oscilando entre 8 y 14 lps.
7
Situada al Sur Este de la ciudad de Chachapoyas, entre los distritos de Mayno y Levanto; cabe resaltar que se mide
el caudal mensualmente, con la finalidad de conocer su comportamiento durante todo el año.
38
Matala 2,775 No 9
Shoropampa I 2,753 No
Shoropampa II 2,753 No
Albahuayco 2,722 No Operativo
San Cristóbal Manantial
Subterraneo 2,716 18 8 No desde enero
de ladera
Lanchemonte hasta abril
2,684 No
Barretacucho
2,678 No
Chico
Barretacucho
2,675 No
Grande
Total 18
Fuente: EMUSAP S.A. / Asistencia técnica efectuada a la EP.
69. Actualmente la EP no esta utilizando las captaciones de Ashpachaca I y Ashpachaca II. Debido
a que desde el año 2015 son administradas por el distrito de Levanto. Las demás captaciones
están operativos desde enero hasta abril. Algunas captaciones fueron construidas en 1961
(Albahuayco, San Cristobal, LancheMonte, Bareta Cucho Chico y Bareta Cucho Grande) y otras
en 1991 (Matala, Shoropampa I y Shoropampa II).
70. El sistema de producción Ashpachaca está compuesto: i) captación: 8 manantiales de ladera

interconectados con tubería PVC y asbesto cemento (AC) de 6 y 8 pulgadas de diámetro y
cámaras rompe presión, su estado de conservación es bueno y ii) conducción de agua cruda:
tubería de AC de 6 pulgadas de diámetro que alimenta a la planta potabilizadora de agua
(PTAP El Prado).
71. El personal operativo realiza visitas de inspección una vez por semana cuando hay
deslizamientos para realizar la limpieza, siendo vulnerables a derrumbes los manantiales
Matala, Shoropampa I, San Cristóbal, Barreta Cucho Chico y Barretacucho Grande, que en caso
falle la cimentación afectan la línea de conducción. En general se realiza el mantenimient dos
(02) veces por año.
72. El sistema de producción Tilacancha 10 esta compuesta:
Cuadro N° 9: Caracteríscticas del sistema de producción Tilacancha

Tipo de Rendimiento ¿Tiene instrumento
Nombre Tipo de captación Observaciones
fuente máximo (lps) para medir caudal?
Bocatoma Si. El agua pasa por Opera en época
Sistema permanente con un vertedero de estiaje (de
Tilacancha Superficial 90,00
Tilacancha barraje en el río triangular 11 fijo de mayo a diciembre
Tilacancha 90° aprox.).
Total 90,00
73. El sistema de producción Tilacancha consta: i) captación: una bocatoma permanente con
barraje en el río Tilacancha cuya capacidad de diseño es de 90 lps, ii) pre tratamiento: dos
desarenadores de concreto, y iii) conducción de agua pre tratada: tubería de 8, 12 y 14
pulgadas de diámetro que alimenta a la planta potabilizadora. Fue construido en el año
8
La fuente en general proporciona un caudal mínimo de 18 lps y un caudal máximo de 50 lps
9
El operador mide y estima por diversos métodos el caudal captado de cada manantial en la propia quebrada
10
Se encuentra ubicada a una altitud de 2,942.00 msnm en las coordenadas (E-188,879; N-9,299,732).
11
El espejo de agua sobrepasa la altura del vertedero triangular, por lo tanto, no se puede realizar mediciones de
caudal.
39
1992 12. Actualmente es la fuente principal de agua potable para la ciudad de Chachapoyas. su
estado de conservación es bueno.
74. Está operativo en época de estiaje (de mayo hasta diciembre) e inoperativo en el periodo de
enero a abril 13, debido a la alta turbiedad del agua del rio por época de lluvia, en esta
temporada el abastecimiento de agua se realiza desde el sistema de producción Ashpachaca-
Barreta Cucho. Si por algún motivo se pone en operación la captación Tilacancha se
incrementa los costos de tratamiento.
75. Actualmente el proyecto SNIP 229654 “Mejoramiento, ampliación y rehabilitación del servicio
de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas de la ciudad de Chachapoyas,
provincia de Chachapoyas-Amazonas” ha realizado el mejoramiento y ampliación del barraje
fijo (se levanto el barraje en un metro). El mantenimiento se realiza dos (02) veces por año y
su rendimiento máximo es de 90 lps.
76. En la siguiente imagen se muestra la captación del agua mediante una represa (ancho = 14.5
ml y alto = 3 m) construida a lo ancho del río Tilacancha, a través de una bocatoma lateral que
luego llega a una caja repartidora donde el agua pasa por un vertedero triangular fijo de 90°
que se encuentra ahogado y no se puede realizar mediciones de caudal de ingreso, luego es
conducido por una tubería de 14” hasta los desarenadores. No se cuenta con medidor, se mide
el caudal en el propio río para estimar los caudales de captación.
Imagen N° 4: Sistema de producción Tilacancha- Captación.
Fuente: EMUSAP S.A.
Pre-Tratamiento
77. Como tratamiento preliminar para el agua superficial captada del río Tilacancha se tiene dos
desarenadores que funcionan en paralelo, cuyas dimensiones son: longitud = 13.30 m, ancho
= 1.20 m y altura = 1.90 m, ubicados a la margen izquierda aguas abajo del río Tilacancha a
una distancia de 10 m de la represa, tiene una antigüedad de 25 años.
78. En el año 1998 con el financiamiento del PRONAP se construyó un muro de contención al
costado de los desarenadores como una medida de protección ante los constantes derrumbes
en la zona. Se encuentran en regular estado de funcionamiento.
12
Con el financiamiento del FONAVI.
13
Algunos años se extiende hasta junio.
40
Cuadro N° 10: Caracteríscticas del sistema de Pre-Tratamiento
Antigueda Estado de Rendimient
¿Tiene instrumento
Tipo de Pre Tratamiento d Conservació o máximo Observaciones
para medir caudal?
(Años) n (lps)
Sistema Desarenadores
27 Regular 90,00 No
Tilacancha (2) -
Total 90,00
Líneas de Conducción de agua cruda
79. El sistema de agua potable tiene dos (02) líneas de conducción de agua cruda, cada línea de
conducción proviene de cada captación y son líneas independientes. La primera, conduce el
agua desde la captación Tilacancha hasta la PTAP El Prado y la segunda conduce el agua del
sistema de captaciones Ashpachaca – Barreta Cucho hasta la PTAP El Prado, ambas líneas de
conducción de agua cruda se interceptan en una cámara de reunión antes de ingresar a la
PTAP El Prado. La longitud total es de 33.5 Km.
Cuadro N° 11: Características de las líneas de conducción de agua cruda

Diámetro Longitud Antigüedad Estado Tipo de
Tramo de la línea
(pulg) (ml.) (años) Físico Tubería
Sistema Tilacancha
14" 6,000.00 27 Regular PVC-SP
Desarenador Tilacancha-PTAP 12" 7,000.00 27 Regular PVC-SP
8" 7,037.45 27 Regular PVC-SP
Sistema Aspachaca
160 mm 1,000 4 Bueno PVC - UF
Linea de Conducción de
Ashpachaca -PTAP
355 mm 500 4 Bueno PVC - UF
Total 33,487.45
80. La línea de conducción Desarenador Tilacancha a PTAP El Prado, fue instalada en el 1992, tiene
una longitud total de 20.04 Km y en su recorrido se encuentran: 10 cámaras rompe presión,
31 válvulas de aire y 20 válvulas de purga de sedimentos; algunas de ellas no se encuentran
visibles por estar enterradas. Se encuentran en regular estado de funcionamiento. Existe
obstrucción en un tramo de 2 km de la tubería de diámetro 14” que aún esta pendiente su
inspección, motivo por el cual sólo conduce 50 lps de los 90 lps que capta. La línea de
conducción no posee un macromedidor.
81. De acuerdo a la EP, en la parte final de esta línea de 8” se ha identificado aproximadamente

30 familias conectadas directamente a la línea de conducción para uso poblacional y riego en
medida a un acuerdo entre la EP y la comunidad
82. La línea de conducción Ashpachaca-Barreta Cucho a PTAP El Prado, tiene una longitud de 13.5
km y en su recorrido se encuentran: 07 cámaras rompe presión, 03 válvulas de aire y 08
válvulas de purga de sedimentos. Existen tramos de la línea de conducción que son afectados
por deslizamiento debido a las intensas lluvias. El caudal máximo es 50 lps y caudal mínimo 18
lps. Se encuentran en buen estado de funcionamiento.
83. De acuerdo a la información de la EP, se han identificado tuberías clandestinas conectadas de
41
forma directa a la línea de conducción; estas conexiones fueron realizadas por los propietarios
de los terrenos por donde cruza la línea de conducción. En la siguiente imagen se muestra una
de ellas.
Imagen N° 5: Conexiones clandestinas instalados en lalínea de

conducción Aspachaca – Barretacucho
Fuente: EMUSAP S.A.
84. En la siguiente imagen se muestra el encuentro de las líneas de conducción de agua cruda,
Tilacancha y Ashpachaca – Barreta Cucho y su posterior ingreso a la PTAP El Prado.
Imagen N° 6: Encuentro de las LC de agua cruda, Tilacancha y

Ashpachaca-Barreta Cucho y su posterior ingreso a la PTAP El Prado
Fuente: EMUSAP S.A

Planta de Tratamiento de agua potable El Prado
85. El proceso de tratamiento de agua potable es llevado a cabo por la planta de tratamiento El
Prado que opera de manera continua durante todo el año. Consta: cámara y canal de ingreso
42
con medidor parshall, mezcla rápida, floculador hidráulico de flujo horizontal, decantador
mixto (un decantador convencional seguido de un decantador de placas paralelas), cuatro (04)
filtros de tasa declinante y lavado mutuo y un sistema de inyección de cloro gas (el tiempo de
contacto del cloro con el agua se realiza en el reservorio de 1000 m3 debido a que la PTAP no
tiene cámaras de contacto).
86. Tiene una capacidad de diseño de 30 lps; sin embargo, en la actualidad ingresa a la PTAP 65
lps; llegando en algunas temporadas incluso hasta 80 lps.
Cuadro N° 12: Características Planta de Tratamiento de agua potable El Prado

Caudal Caudal de Caudal
Coordenas
Año de de tratamiento máximo de Cota Estado
Nombre Tipo UTM
construcción diseño actual operación (msnm) Actual
N E
(lps) (lps) (lps)
PTAP El
Hidráulico 1993 30 65 80 2,450 9,309,394 182,914 Bueno
Prado
87. Los componentes de la PTAP El Prado son los siguientes:
a) Cámara de reunión
88. En dicha cámara se reúnen las aguas de la captación Tilacancha y del sistema de captaciones
Ashpachaca – Barreta Cucho, mediante una tubería de PVC de 200 mm las aguas son dirigidas
hacia la cámara cilíndrica de ingreso ubicada al inicio del canal de mezcla rápida.
b) Canal de ingreso con medidor de caudal parshall

89. El agua cruda proveniente de las fuentes llega a la planta de tratamiento a través de una
tubería de PVC de 200 mm conectada a la cámara cilíndrica de ingreso cuya estructura es de
concreto armado, que se encuentra en perfectas condiciones estructurales, seguidamente el
agua se conduce por un canal de concreto armado (ancho interior = 0.40 m y altura interior =
0.40 m y longitud = 10.68 m), al ingreso del canal al lado izquierdo existe una caja de rebose
de 1.48 m de largo y 0.38 m de altura que tiene una compuerta metálica de L = 1.50 m x H =
0.29 m.
90. Aguas abajo se encuentra la estrangulación parshall en donde se realiza la medición del caudal
del agua que ingresa a la Planta de Tratamiento, asimismo, aprovechando el resalto hidráulico
se da la mezcla rápida donde se añade al agua cruda los siguientes insumos químicos: i) sulfato
de cobre, ii) cal hidratada, iii) sulfato de aluminio tipo A, iv) polímero catiónico, v) cloro líquido
gaseoso y/o hipoclorito de calcio.
43
Imagen N° 7: Cámara y canal de ingreso a PTAP
Fuente: EMUSAP S.A.
Imagen N° 8: Zona de mezcla rápida y medidor de caudal
Fuente: EMUSAP S.A.
c) Floculador hidráulico de flujo horizontal

91. Construido en concreto armado, sus dimensiones son: largo = 19.31 m, ancho promedio = 5.26
m y profundidad = 1.20 m). Está dividido en tres (03) compartimientos, cada compartimiento
está subdividida con pantallas de planchas de pvc con la finalidad de canalizar el flujo de agua
de forma horizontal y reducir la velocidad para la formación de los flocs, las dimensiones de
los compartimientos del floculador se presentan en el siguiente cuadro.
44
Cuadro N° 13: Descripción de los compartimientos del floculador
Compartimiento Longitud Profundidad Ancho Ancho de Canal Pendiente
(m) (m) (m) (m) (%)

I 5.84 1.20 5.15 0.21 6.0
II 6.14 1.20 5.24 0.26 3.0
III 7.32 1.20 5.38 0.38 2.0
Fuente: EMUSAP S.A.
d) Decantador mixto - Unidad de sedimentación
92. La unidad de sedimentación es rectangular, está conformado por un decantador convencional

de flujo horizontal seguido de un decantador de placas paralelas de flujo ascendente, la
estructura del sedimentador se encuentra en buenas condiciones.
93. Decantador Convencional de Flujo Horizontal: En su ingreso tiene un vertedero rectangular de

concreto a lo largo de la unidad de 3.71 m * 0.33 m seguido de una pantalla difusora de
madera de 4.89 m * 3.02m con orificios de 0.05 m de diámetro, colocada de forma
perpendicular al sentido del flujo, haciendo que el fluido pase en forma laminar al
sedimentador convencional de ancho = 4.89 m, longitud = 10.82 m y altura = 3.55 m, en el
centro posee un canal central de 0.60 m * 0.30 m * 15.23 m de longitud para realizar el lavado
de la unidad.
94. Decantador de Placas Paralelas de Flujo Ascendente: Sus dimensiones son 4.89 m de ancho
y 6.06 m de largo, posee tres (03) zonas; 1) zona de entrada: por la parte inferior del
decantador de pantallas inclinadas de flujo ascendente ingresa el agua distribuida de forma
uniforme en el fondo del decantador convencional de flujo horizontal, 2) zona de
sedimentación: está compuesta por placas paralelas de planchas de vinilonas de espesor = 7
mm, ancho = 1.22 m y largo = 1.21 m, instaladas con un ángulo de inclinación de 60° respecto
a la horizontal apoyadas sobre una viga de madera, donde el flujo de agua ingresa en su
totalidad por debajo de las placas, y 3) zona de salida: por encima de las pantallas inclinadas
el agua sedimentada es recolectada mediante tres canaletas que descargan al canal de agua
decantada.
e) Filtros Rápidos de flujo descendente
95. El agua decantada pasa a la unidad de filtración denominada filtros rápidos de flujo
descendente de tasa constante debido a la condición hidráulica a la que trabaja, es auto
lavable y tiene un medio filtrante doble compuesto por arena y antracita. Los filtros rápidos
son de 4 unidades, cada unidad tiene dos válvulas compuertas 1) de ingreso del agua
decantada y 2) de salida usada cuando se realiza el lavado, las que son manipuladas mediante
volantes que se encuentran en la superficie. Los cuatros filtros se encuentran interconectados
en la zona inferior donde se recolecta el agua filtrada. Esta estructura se encuentra en buenas
condiciones.
45
Imagen N° 9: PTAP El Prado: Zona de Floculadores, Decantadores y Filtros
Fuente: EMUSAP S.A.
f) Desinfección
96. La desinfección se efectúa mediante la inyección de cloro gas directamente al tubo de
interconexión (200 mm) entre el filtro y el reservorio R-1; cuando se acaba el cloro gas la
desinfección se realiza diluyendo y agitando manualmente el hipoclorito de calcio en tanques
de 500 lts, dosificándose mediante un tubo de ½” directamente a la salida de los filtros.
Imagen N° 10: Sistema de cloración con gas y tanques de dosificación con hipoclorito de
calcio
Fuente: EMUSAP S.A
g) Laboratorios e Instalaciones de control de calidad
46
97. No se tiene el ambiente adecuado para el laboratorio de control de calidad, el espacio es
insuficiente para los equipos y para la realización de los análisis físico-químicos y
bacteriológicos.
98. La mayor dificultad se presenta cuando se requiere realizar mantenimiento (evaluación,

reparación y/o calibración) de los equipos -los que usualmente se realizan en la ciudad de
Lima-, demandando un tiempo promedio de 3 a 5 meses; en este lapso de tiempo se deja de
hacer análisis, perjudicando el trabajo de control de calidad que se debe cumplir
constantemente; en ese sentido, se requiere contar con equipos alternos para realizar el
análisis del agua.
Imagen N° 11: Oficina de control de calidad y el laboratorio
Fuente: EMUSAP S.A.
99. A continuacion se presenta un reporte de los principales parámetros que se realiza en la planta
de tratamiento de agua El Prado:
Cuadro N° 14: Resultados de control de calidad de agua potable a salida de Planta – año
2019
N° De N° De Concentración-Todas Las Muestras % De
Parametros
Muestras Muestras LMP* Muestras
Controlados Minimo Promedio Maximo
Totales Satisfactorias Satisfactorias
TEMPERATURA °C 313 313 11.90 14.30 16.40 100
pH 401 401 6.5 - 8.5 6.50 7.09 8.02 100
TURBIEDAD UNT. 401 401 5 0.32 1.02 2.50 100
CONDUCTIVIDAD Us/cm. 277 277 1500 20.70 51.55 669.00 100
SALES TOTALES % 276 276 0.00 0.0000 0.00 100
SOLIDOS TOTALES D mg/l 276 276 1000 13.40 30.84 70.70 100
ALCALINIDAD mg/l CaCo3. 313 313 14.89 29.34 79.79 100
COLOR uC. 401 400 15 0.00 2.63 23.00 99.75
NITRATOS mg/l NO3. 16 16 50 0.16 0.85 1.30 100
DUREZA mg/l CaCo3. 14 14 500 23.28 37.9028 128.60 100
CLORUROS mg/l Cl. 14 14 250 45.00 56.72 70.00 100
SULFATOS mg/l SO4. 12 12 250 0.00 6.10 32.30 100
HIERRO mg/l Fe. 16 16 0.30 0.00 0.024 0.10 100
MANGANESO mg/l Mn. 14 14 0.40 0.00 0.12 0.20 100
ALUMINIO mg/l Al. 364 364 0.20 0.000 0.0423 0.200 100
COBRE mg/l Cu. 273 273 2 0.01 0.0816 0.29 100
ARSENICO mg/l As. 14 14 0.01 0.00 0.00607 0.01 100
SODIO mg/l Na. 11 11 200 0.0363 2.0247 20.6000 100
BORO mg/l B. 1 1 1.5 0.20 0.20 0.20 100
47
TRIHALOMETANOS TOTALES mg/L. 5 5 1 0.010 0.025 0.055 100
ZINC mg/l Zn. 5 5 3 0.0060 0.0432 0.070 100
COL. FECALES UFC/100ml. 25 25 Ausente 0.00 0.00 0.00 100
COL. TOTALES UFC/100ml. 25 25 Ausente 0.00 0.00 0.00 100
BACTERIAS HETEROTROFICAS UFC/ml. 49 49 500 1.00 14.20 35.00 100
*LMP Límite Máximo Permisible, establecidos en el Reglamento de Calidad de Agua para Consumo Humano, publicado en
el Diario "El Peruano" el 26/09/2010.
Fuente: EMUSAP S.A.
100. De acuerdo a los resultados mostrados el agua que sale de la planta es de buena calidad. La
mayoría de los parámetros analizados se encuentran dentro del rango establecido por las
normas. Presenta en algunas ocasiones problemas de color real.
101. Dificultades encontradas en la operación de la PTAP:
 Los frecuentes cortes de energía, dificulta el mantenimiento y operación de la

Planta de Tratamiento de agua potable, no se cuenta con grupo electrógeno.
 No se tiene equipos alternos para analizar el agua.
 No se tiene el ambiente necesario para el laboratorio de control de calidad.
 No se cuenta con dosificadores de sustancias químicas para sulfato de cobre, cal
hidratada, sulfato de aluminio y polímero catiónico, dificultando el tratamiento del
agua.
 No se cuenta con tratamiento de lodos de la PTAP, así mismo no se tiene una
descarga final de aguas de lavado, aguas de tratamiento de lodos al sistema de
alcantarillado de la ciudad. Actualmente descargan sin tratamiento a una
quebrada que colinda con la ciudad y viviendas domésticas.
 En relación a la desinfección, no se tiene una cámara de contacto de cloro.
 En cuanto a la medición de agua potable producida, la PTAP El Prado no cuenta
con macromedidor a la salida de la PTAP.
102. En conclusión, la ciudad de Chachapoyas no tiene una PTAP que cubra la demanda actual de
la ciudad es decir no tiene asegurada la calidad de agua para consumo humano, se requiere
con urgencia ampliar el sistema de tratamiento, rebose de descarga de la PTAP, implementar
el ambiente para laboratorio y oficina para el personal a cargo del tratamiento.
Líneas de Conducción de agua tratada
103. La conducción por gravedad del agua tratada se realiza según el detalle:
Cuadro N° 15: Características de las líneas de conducción de agua tratada por gavedad
Línea
(mm.) (m) (años) Físico Tubería
Sistema Tilacancha
PTAP-Derivacion Prado 160 mm 650.00 27 Regular PVC-SP
Derivación Prado-Urb Prado 160 mm 650.00 32 Regular A.C.
Derivación Prado-R1000 m3 160 mm 650.00 27 Regular PVC-SP

R1000-RA 560 m3 160 mm 650.00 4 Bueno PVC-UF
Total 2,600.00
48
104. La conducción por bombeo del agua tratada se realiza según el detalle:
Cuadro N° 16: Características de las líneas de impulsión de agua tratada por bombeo
Estad Capacidad (lps) Presión
Diámetro Longitu Antigüeda Tipo de
Tramo de la Línea o max. Observaciones
(Pulg) d (m) d (Años) Tubería Actual Máx.
Físico (mca)
Estación de Bombeo No cuenta con
R4 100 m3- RAP valvula
4" 690 21 Malo PVC 4.50 5.50 145
Pedro Castro (R4 I, sostenedora de
R4 II) presión
EBAP 3 (Asilo)- RP
4" 680 22 Malo PVC 4.50 5.50 145
Mogrovejo
Total 1,370 9.00 11.00
Estaciones de Bombeo:
105. El sistema de agua potable tiene dos (02) Estaciones de bombeo, cuyas características son las
siguientes:
Cuadro N° 17: Características de las estaciones de bombeo de agua potable

Cisterna Potencia en HP Caudal de Bombeo (lps)
Antigüedad Estado Tipo de
Nombre Vol. en
(años) Físico Energía Motor Bomba Actual Máxima
m3
Cisterna Pedro Castro Alva 26.00 Regular 100.00 Trifasico 25.00 115.00 6.50 7.50
Cisterna Asilo De Ancianos 26.00 Malo 100.00 Trifasico 25.00 115.00 6.50 7.50
Total 200.00 13.00 15.00
a) Estación de bombeo de agua potable: EBAP 04 Pedro Castro Alva
106. Es una estructura apoyada de concreto armado y forma cilíndrica con techo de cúpula
construida el año 1995, posee caseta de bombas, en su interior está instalada dos
electrobombas centrifugas de eje horizontal de 25 HP cada una, que operan alternadamente
las 24 horas, para no dejar de abastecer al sector 4.
107. El sistema de control de nivel de arranques y paradas de bombeo cisterna-reservorio se

encuentra deteriorado, por lo que se opera manualmente a través de los operadores. Las
instalaciones hidráulicas se encuentran en buen estado, no cuentan con macromedidor en la
línea de impulsión. El sistema de rebose descarga a la vía publica colindante, no cuenta con
cerco perimétrico, tiene acceso libre por la calle Canadá.
b) Estación de bombeo de agua potable: EBAP 03 Asilo de ancianos
108. Es una estructura semienterrada de concreto armado y forma cuadrada construida en el año
1995, posee una caseta de bombas, en su interior está instalada dos electrobombas
centrifugas de eje horizontal de 25 HP cada una, que operan alternadamente las 24 horas,
para no dejar de abastecer al sector 3.
109. El sistema de control de nivel de arranques y paradas de bombeo de la cisterna-reservorio, se

encuentra deteriorado, por lo que se opera manualmente a través de los operadores. Las
instalaciones hidráulicas se encuentran en buen estado, no posee macromedidor en la línea
de impulsión. El sistema de rebose descarga a la quebrada colindante, no cuenta con cerco
49
perimétrico, no tiene acceso libre por lo que se debe pedir permiso al asilo de ancianos para
ingresar en el día, y en la noche se debe ingresar atravesando propiedad de terceros y la
quebrada.
Imagen N° 12: Estación de bombeo de Asilos de Ancianos
Fuente: EMUSAP S.A.
Almacenamiento
110. El sistema de agua potable tiene 05 reservorios y 02 cisternas de almacenamiento. Cuyas

características son las siguientes:
Cuadro N° 18: Características de los reservorios y las cisternas de agua potable

Tipo
Volumen Antigüedad Estado Operativo
Reservorio Elevado/ Observaciones
(m3) (años) Físico Inopertivo
Apoyado
Las paredes interiores y el
piso se encuentran
deterioradas. No cuenta
"R1" 560 55 Malo
con macromedidor ni regla
de control de nivel. Cuenta
con cerco perimetrico
Cuenta con cerco
"R2" 1,000 28 Regular
perimetrico
Apoyado
El terreno no tiene
saneamiento fisico legal. No
"R3" - Mogrovejo 100 25 Regular Operativo
tiene cerco cerco
perimetrico
Cuenta con cerco
"R4-1" -Pedro Castro 100 24 Regular
perimetrico
Cuenta con cerco
"R4-2" - Pedro Castro 100 6 Bueno
perimetrico
No cuentan con cerco
Cisterna 3 (Asilo de Ancianos) 90 23 Bueno
perimetrico
Enterrado
No cuentan con cerco
Cisterna 4 (Pedro Castro) 90 24 Bueno
perimetrico
Total 2,040.00
a) Reservorio R-1 (Volumen = 560 m3)
50
111. Es una estructura apoyada de concreto armado de forma cilíndrica con techo plano y caseta
de válvulas, posee cerco perimétrico con una antigüedad mayor a 55 años, se encuentra en
mal estado (las paredes interiores y el piso, se encuentran deterioradas). Las instalaciones
hidráulicas se encuentran en buenas condiciones, requiere mantenimiento, las tuberías de
rebose y limpia están conectados al sistema de alcantarillado. No tiene acometida eléctrica,
macromedidor, escalera de acceso al techo ni regla de medición de nivel.
Imagen N° 13: Reservorio R-1 y caseta de válvulas
No existe medidor de caudal
Fuente: EMUSAP S.A.
b) Reservorio R-2 (Volumen = 1000 m3)
112. Es una estructura apoyada de concreto armado de forma cilíndrica con techo de cúpula y
caseta de válvulas, tiene una antigüedad mayor de 28 años, se encuentra en regular estado.
Es llenado de forma directa por la PTAP El Prado las 24 horas, que abastece al Sector 2 y parte
del sector 1, además provee de agua al reservorio R-1. No tiene acometida eléctrica,
macromedidor, tubería derebose ni tubería de limpia empalmado a la red de alcantarillado
de la ciudad.
Imagen N° 14: Vista del reservorio R-2 y la caseta de válvulas
Fuente: EMUSAP S.A.
c) Reservorio 100 m3 (R-3)
113. Fue construido en el año 1996, de geometría cilíndrica. Se encuentra ubicado en el punto más
alto del cerro Mogrovejo, no cuenta con cerco de protección, el acceso a la caseta de válvulas
51
y al interior del reservorio se encuentra protegido con puerta y tapa metálica
respectivamente.
114. Tiene estructura de concreto armado, su base circular interna es de 7,91 m. de diámetro,
altura de 3,40 m. (incluido la cúpula) y espesor de su muro de concreto 0,25 m. además de un
recubrimiento con mampostería de piedra de 0,15 m. Cuenta con un volumen útil de 102,20
m3 y una altura máxima de agua de 2,08 m. La losa del techo es de concreto armado.
115. Funciona como un reservorio de cabecera y recibe el agua que se impulsa desde la cisterna C-
3 (ubicada en el asilo) mediante una electrobomba. El agua almacenada sirve para abastecer
a la UU.PP Santa Rosa de Lima, Santa Rosa de Luya Urco y Santo Toribio de Mogrovejo, a través
de tres líneas de aducción independientes.
Imagen N° 15: Vista del reservorio R-3
Fuente: EMUSAP S.A.
d) Reservorio de 100 m3 (R-4-1 Y R-4-2)
116. Se encuentra ubicado en la zona más alta de la UU. PP. Pedro Castro Alva, cuenta con cerco
de protección. Funcionan como reservorios de cabecera y reciben el agua que se impulsa
desde la cisterna C4 (ubicada también en Pedro Castro), mediante electrobombas de 25 HP.
El agua almacenada sirve para abastecer a la UU.PP. Pedro Castro y a la UU.PP. Señor de los
Milagros y la UU.PP. San Carlos de Murcia, a través de dos líneas de aducción independientes.
117. En la actualidad y con presupuesto del Ministerio de Vivienda, la Municipalidad ha realizado

la ampliación de redes de agua y desagüe en la UU.PP. San Carlos de Murcia, para lo cual ha
construido un reservorio paralelo al existente con una capacidad de 100 m3, el cual se
encuentra en funcionamiento.
Imagen N° 16: Vista del reservorio R-4

R4 -1 de capacidad 100 m3 R4 – 2 Capacidad 100 m3
52
Fuente: EMUSAP S.A.
e) Cisterna de 100 m3 (C-3)
118. Fue construido en el año 1997 y se encuentra ubicado dentro de las instalaciones del asilo de
ancianos en el barrio de Luya Urco. Es de geometría cúbica semienterrada, estructura de
concreto armado, su base rectangular interna es de 5,67 x 5,62 m., altura de 4,48 m. el espesor
de su muro de concreto es 0,22 m. Cuenta con un volumen útil de 123,32 m3 y una altura
máxima de agua de 3,87 m. La losa del techo es de concreto armado con un espesor de 0,16
m.
119. Las instalaciones hidráulicas están compuestas por accesorios, válvulas y dos electrobombas
de eje horizontal de 25 HP cada una de ellas. La tubería de ingreso a la cisterna es de 110 mm.
de PVC, las tuberías de succión son de 110 mm. de Fierro Galvanizado, la tubería de impulsión
dentro de la caseta de bombeo es de 63 mm., la línea de impulsión es de 110 mm. Cada una
de las electrobombas de 25 HP cuentan con una válvula de control y check.
f) Cisterna de 100 m3 (C-4)
120. Fue construido en el año 1995. Se encuentra ubicado en la zona intermedia de la UU. PP Pedro
Castro Alva, no cuenta con cerco de protección. Es de geometría cilíndrica, estructura de
concreto armado, su base circular interna es de 8,07 m. de diámetro, altura de 3,50 m.
(incluido la cúpula) y espesor de su muro de concreto 0,25 m. además de un recubrimiento
con mampostería de piedra de 0,15 m.
121. Esta cisterna almacena el agua que llega a través de una tubería de 110 mm. de la red de
distribución del barrio de Yance. Cuenta con un volumen útil de 95,64 m3 y una altura máxima
de agua de 1,87 m. La losa del techo es de concreto armado tiene la geometría de un casquete
esférico con una flecha de 0,95 m. La estructura en general se encuentra en perfecto estado.
122. Las instalaciones hidráulicas están compuestas por accesorios, válvulas y dos electrobombas
de eje horizontal de 25 HP nuevas, adquiridas por la Municipalidad Provincial de Chachapoyas
con motivo del proyecto de ampliación de redes de agua y desagüe de la UU.PP. San Carlos de
Murcia, que a la fecha están en funcionamiento.
Redes de Distribución
53
123. La red red de distribución está conformada por 66,970 metros de tubería instalada, de los
cuales 9,6 km son red matriz y 57,4 km son red secundaria. Los diámetros van desde 1” hasta
8” en diversos materiales como fierro fundido, asbesto cemento y PVC. En los siguientes
cuadros se muestran las características de cada una de ellas:
Cuadro N° 19: Características de las redes de distribución matriz

Diámetro Longitud acumulada de tubería por rango de años de antigüedad (m) Total, por
(pulg) (0 - 5) (6 - 10) (11 - 15) (16 - 20) (21 -25) (26 - 30) 31 a mas Diámetro
8" 120.00 - - 440.00 - - - 560.00

6" 100.00 210.00 1,200.00 1,120.00 - 480.00 2,230.00 5,340.00
4" 200.00 100.00 - 3,370.00 - - - 3,670.00
3" - - - - - - - -
-
Total 420.00 310.00 1,200.00 4,930.00 0.00 480.00 2,230.00 9,570.00
Cuadro N° 20: Características de las redes de distribución secundaria

Diámet Longitud acumulada de tubería por rango de años de antigüedad (m) Total, por
ro
(0 - 5) (6 - 10) (11 - 15) (16 - 20) (21 -25) (26 - 30) 31 a mas Diámetro
(pulg)
6" 440.00 - 800.00 - - 70.00 1,310.00
4" 10,720.00 4,020.00 1,530.00 600.00 430.00 7,005.00 24,305.00
3" 1,750.00 240.00 720.00 2,850.00 1,040.00 - 6,600.00
2" 3,520.00 3,450.00 650.00 2,720.00 7,990.00 2,860.00 - 21,190.00
1 1/2" 250.00 1,290.00 - 940.00 - - - 2,480.00
1" 400.00 - - 870.00 125.00 120.00 - 1,515.00
4,450.0
Total 4,170.00 17,650.00 4,910.00 7,580.00 11,565.00 7,075.00 57,400.00
0
124. Asimismo, la red está conformada por 29 válvulas de purga, 22 grifos contra incendio
operativos, 10 cámaras reductoras de presión operativas. La red está dividida en 4 zonas de
abastecimiento, las cuales están delimitadas por el área de influencia de los Reservorios (R-1,
R-2, R-3 y R-4), y únicamente el Sector N° 2 se encuentra aislado.
125. A continuación, se presenta el esquema del sistema de agua potable de la localidad de

Chachapoyas.
Imagen N° 17: Esquema del sistema de agua potable de la localidad de Chachapoyas

54
Fuente: PMO de EMUSAP S.A.
II.2.2. SERVICIO DE ALCANTARILLADO
126. El sistema de alcantarillado de la ciudad de Chachapoyas está constituido por cuatro emisores,
en las cuales el drenaje es por gravedad aprovechando la topografía de la ciudad. La longitud
total es de 1.5 km. Las principales características se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 21: Características de los emisores
Nombre Diámetro Longitud Antigüedad Estado Tipo de
Observaciones
del Emisor (mm.) (m) (años) Físico Tubería
Descarga en la quebrada El
El Molino 355mm 200.00 9.00 Regular Pvc-Uf
Molino.
Higos Urco 200 mm 350.00 20.00 Regular Pvc-Uf Descarga en la quebrada Zeta
Descarga en la quebrada Santa

Santa Lucia 315 mm 750.00 24.00 Regular Pvc-Uf
Lucía
Tiene una descarga libre en la
quebrada El Molino. Actualmente
viene operando hasta que el
Santo Domingo 400 mm 250.00 10.00 Regular Pvc-Uf proyecto integral se culmine y se
realice su anulación. Con respecto
a su vertimiento la EP esta
adecuada en el RUPAP.
Total 1,550.00
127. La longitud de red asciende a 57.7 km de los cuales 1.4 km son redes colectoras principales y
56.3 km son redes colectoras secundarias. En la actualidad la mayor cantidad de la red de
alcantarillado cuenta con una antigüedad que va entre 3 a 50 años y cuya tubería es de tipo
PVC (Policloruro de Vinilo) y C.S.N. (Concreto Simple Normalizado). Las principales
características se muestran en los siguientes cuadros:
Cuadro N° 22: Características de las redes colectoras principales

Observaciones
55
(pulg) (ml.) (años) Físico Tubería
14" 800.00 4.00 Bueno PVC
No se hace el aforo del caudal en los colectores.
12" 650 14.00 Bueno PVC
Total 1,450.00
Cuadro N° 23: Características de las redes colectoras secundarias
Diámetro (pulg) Longitud (m) Antigüedad (años) Estado Físico Tipo de Tubería
8" 13,970 11 Bueno PVC

8" 5,660 14 Bueno PVC
8" 4,520 18 Bueno PVC
8" 1,360 18 Bueno PVC
8" 21,760 3 Bueno PVC
8" 220 50 Malo C.S.N.
6" 3,000 15 Regular PVC
6" 5,770 4 Bueno PVC
Total 56,260.00
128. No cuenta con Cámaras de bombeo de aguas servidas.
129. La EMUSAP S.A. no cuenta con Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) por lo que
el agua servida se vierte sin tratamiento al río Sonche y al río Utcubamba. Por su parte, en la
ciudad de Chachapoyas existen 3 PTAR inconclusas e inoperativas que fueron ejecutadas por
la Municipalidad Provincial de Chachapoyas y por el Gobierno Regional; dichas obras se
encuentran paralizadas por resolución del contrato con las contratistas.
Cuadro N° 24: Características de los tanques Imhoff inoperativos

Longitud Ancho Número de Capacidad ( lps)
Nombre Observaciones
(ml.) (m) unidades Actual Máxima
PTAR El Actualmente se encuentra colapsada, la
Molino linea de purga presenta lodo seco, que
obstruye las instalaciones hidraulicas. La
PTAR consta de un tratamiento primario
(Tanque IMHOFF). La EP no realiza
Tanque operación ni mantenimiento. La PTAR fue
8 4 3 4.90 6.00
Imhoff ejecutada hace 10 años por el GORE
AMAZONAS, formalmente no ha sido
recepcionada ni posee saneamiento fisico
legal.
Total 3.00 4.90 6.00
Imagen N° 18: Esquema del sistema de Alcantarillado de Chachapoyas
56
Fuente: PMO de EMUSAP S.A.
II.2.3. EVALUACIÓN DEL ÁREA POTENCIAL DE COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
130. Con la finalidad de determinar un área potencial donde la EP brinde los servicios de
saneamiento más allá del ámbito al cual viene brindando y de esta manera esta manera
garantizar un mayor cobertura y calidad del servicio, se ha realizado un análisis del área de la
prestación de la región Amazonas, la cual se describe en el anexo V del presente estudio.
57
II.3 DIAGNÓSTICO COMERCIAL
131. La presente sección tiene por objeto presentar el diagnóstico comercial de EMUSAP S.A. a
través del análisis de la población bajo el ámbito de responsabilidad de la empresa prestadora,
el número de las conexiones de agua potable y alcantarillado, el nivel de micromedición,
continuidad promedio y presión promedio, identificación del estado actual del catastro
comercial y técnico, entre otros.
II.3.1. Población bajo el ámbito de responsabilidad de EMUSAP S.A.
132. De acuerdo al contrato de explotación celebrado entre la Municipalidad Provincial de

Chachapoyas y EMUSAP S.A., dicha empresa prestadora tiene bajo su ámbito de explotación
la localidad de Chachapoyas ubicada en el distrito y provincia del mismo nombre.
133. Con relación a la localidad atendida por EMUSAP S.A., esta cuenta con una población urbana
proyectada al año 2020 de 29 886 habitantes
Cuadro N° 25: Población Proyectada al 2020

N° Localidad Población Proyectada al 2020
1 Chachapoyas 29 886
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
II.3.2. Cobertura de Agua Potable
134. La localidad de Chachapoyas registra una cobertura de agua potable de 88,3%, a diciembre de
2020. Cabe precisar que el cálculo de cobertura de agua potable considera las unidades de
uso pertenecientes a la clase residencial (categoría doméstica y social).
Cuadro N° 26: Cobertura de Agua Potable al 2020 (%)

N° Localidad Cobertura de Agua Potable (%)
1 Chachapoyas 88,3%
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
II.3.3. Conexiones de Agua Potable
135. A diciembre de 2020, el número de conexiones totales de agua potable fueron 8 636, de las
cuales el 96% eran conexiones activas y el 4%, conexiones inactivas. Cabe indicar que las
nuevas conexiones de agua potable se deben a las nuevas conexiones por venta individual
(por crecimiento vegetativo).
Cuadro N° 27: Conexiones activas e inactivas de agua potable (a diciembre 2020)

Localidad Estado de la conexión Diciembre 2020
Activa 8 286
Chachapoyas
Inactiva 350
Total 8 636
Fuente: Base comercial EP Chachapoyas
58
136. Por su parte, con relación a las conexiones activas de agua potable por categoría, se tiene que
el 88,8% corresponden a la categoría doméstico; el 9,0%, a la categoría comercial; mientras
que solo un 2,2% son conexiones de las categorías social, industrial y estatal.
Gráfico N° 24: Conexiones activas de agua potable, por categoría (a diciembre 2020)
Industrial Estatal Social
0,1% 1,5% 0,6%
Comercial
9,0%
Doméstica
88,8%
Fuente: EMUSAP S.A.
II.3.4. Micromedición
137. A diciembre de 2020, la empresa cuenta con un total de 8 286 conexiones activas de agua
potable, de las cuales 7 818 cuentan con medidor leído y representan un nivel de
micromedición de 94% a nivel empresa.
Cuadro N° 28: Conexiones activas de agua potable, con y sin medidor (a diciembre de
2020) (En unidades y %)
Facturados por Facturados por Conexiones activas %
Localidad Total
Diferencia de lectura Promedio sin medidor Micromedición
Chachapoyas 7 818 467 1 8 286 94%
Fuente: EMUSAP S.A.
138. Por su parte, con relación a la antigüedad de los medidores de las conexiones de agua potable,
se tiene que el 53,6% tiene una antigüedad mayor a 6 años, el 11,4% tiene una antigüedad de
entre 3 a 5 años y el 35,0% de los medidores tiene una antigüedad menor a 3 años.
Cuadro N° 29: Antigüedad de los medidores de las conexiones de agua potable

Categoría En número En porcentaje (%)
Menor a 3 años 2,905 35.0%
De 3 a 5 años 941 11.4%
Mayor a 6 años 4,440 53.6%
Total 8,286 100.0%
Fuente: Base comercial EMUSAP S.A. (diciembre 2020)
II.3.5. Cobertura de Alcantarillado

59
139. La localidad de Chachapoyas registra una cobertura de alcantarillado de 60,4%, a diciembre
de 2020. Cabe precisar que el cálculo de cobertura de agua alcantarillado considera las
unidades de uso pertenecientes a la clase residencial (categoría doméstico y social).
Cuadro N° 30: Cobertura de Alcantarillado a diciembre de 2020 (%)

N° Localidades Cobertura de Alcantarillado (%)
1 Chachapoyas 78.0%
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
II.3.6. Conexiones de Alcantarillado
140. La localidad de Chachapoyas registra una cobertura de alcantarillado de 78,0%, a diciembre

de 2020. Cabe precisar que el cálculo de cobertura de agua alcantarillado considera las
unidades de uso pertenecientes a la clase residencial (categoría doméstica y social).
Cuadro N° 31: Conexiones activas e inactivas de alcantarillado (a diciembre de 2020)

Localidad Estado de la conexión Diciembre 2020
Activa 7 408
Chachapoyas
Inactiva 281
Total 7 689
Fuente: EMUSAP S.A.
141. Por su parte, con relación a las conexiones activas de alcantarillado por categoría, se tiene que
el 88,1% corresponden a la categoría doméstico, el 9,7% pertenecen a la categoría comercial,
mientras que solo un 2,2% son conexiones de las categorías social, industrial y estatal.
Gráfico N° 25: Conexiones activas de alcantarillado, por categoría (a diciembre de 2020)

Industrial Estatal Social
0,0% 1,6% 0,6%
Comercial
9,7%
Doméstica
88,1%
Fuente: EMUSAP S.A.

II.3.7. Conexiones Inactivas
60
142. A diciembre de 2020, las conexiones inactivas totales ascendieron a 354, las cuales
representan el 4,1% del total de conexiones. Del total de conexiones inactivas, se tiene 350
conexiones inactivas de agua, de los cuales el 92,6% corresponden a la categoría doméstico,
seguido por el 5,7% que pertenecen a la categoría comercial, 1,7% a la categoría industrial y
lo restante a las categorías estatal y social.
Cuadro N° 32: Conexiones inactivas por categoría (a diciembre de 2020)

Categoría Inactivos %
Social 3 0.9%
Doméstica 324 92.6%
Comercial 20 5.7%
Industrial 0 0.0%
Estatal 3 0.9%
Total 350 100.0%

Fuente: EMUSAP S.A.
II.3.8. Continuidad Promedio
143. La EMUSAP S.A. cuenta con 4 sectores de distribución, sin embargo, las redes, al no estar
sectorizadas, conforman un unico sector operacional en la localidad de Chachapoyas para el
registro de presión y continuidad. La continuidad promedio del 2020 reportada fue de 23,48
horas/día. A continuación, se detalla la continuidad promedio por cada mes durante el año
2020:
Cuadro N° 33: Continuidad promedio durante el año 2020 (en horas/día)

MES
PROMEDIO
NOVIEMBRE
SETIEMBRE
SECTORES DE
DICIEMBRE
OCTUBRE
FEBRERO
AGOSTO
MARZO
ENERO
MAYO
JUNIO
ABRIL
JULIO
DISTRIBUCIÓN
SECTOR I 23.80 23.79 23.80 23.67 23.80 23.77 23.80 23.60 23.60 23.27 19.20 21.90 23.17
SECTOR II 23.93 23.79 24.00 24.00 24.00 23.77 23.47 23.73 23.60 23.40 19.90 22.10 23.31
SECTOR III R‐3 SANTO
23.87 23.59 23.77 23.63 23.77 23.27 20.67 23.80 23.73 21.23 21.23 18.77 22.61
TORIBIO DE MOGROVEJO
SECTOR IV PEDRO
CASTRO Y SEÑOR DE LOS 22.77 21.83 21.70 23.80 23.70 23.50 23.00 22.90 23.53 21.23 22.63 23.07 22.81
MILAGROS
PROMEDIO 23.59 23.25 23.32 23.78 23.82 23.58 22.74 23.51 23.62 22.28 20.74 21.46 23.48
Fuente: EMUSAP S.A.
II.3.9. Presión del Servicio
144. La Presión promedio del año 2020 reportada por la EP fue de 31,93 m.c.a., una presión
aceptable según se señala en el Reglamento Nacional de Edificaciones donde se indica que la
presión debe ser superior a los 10 m.c.a. A continuación, se detalla la presión por cada punto
de control durante el año 2020:
61
Cuadro N° 34: Presión Promedio durante el 2020 (en m.c.a.)
MES
PROMEDIO
NOVIEMBRE
SECTORES DE
SETIEMBRE
DICIEMBRE
OCTUBRE
FEBRERO
AGOSTO
MARZO
ENERO
MAYO
JUNIO
ABRIL
DISTRIBUCIÓN
JULIO
SECTOR I 32.99 33.03 32.80 28.77 28.77 33.32 32.13 26.21 33.36 25.17 27.75 34.28 31.14
SECTOR II 30.60 29.28 23.77 30.96 21.69 30.51 30.22 25.07 25.68 25.06 28.18 28.83 27.49
SECTOR III R‐3 SANTO
34.76 33.82 28.92 30.05 29.80 31.12 23.00 28.27 30.50 23.34 24.67 31.49 29.15
TORIBIO DE MOGROVEJO
SECTOR IV PEDRO
CASTRO Y SEÑOR DE LOS 36.59 31.94 34.19 38.38 35.70 32.13 35.98 33.72 35.39 32.88 33.99 38.11 34.92
MILAGROS
PROMEDIO 33.74 32.02 29.92 32.04 30.28 31.77 30.33 28.32 31.23 26.61 28.65 33.18 31.93
Fuente: EMUSAP S.A.
II.3.10. Catastro técnico y comercial de agua potable y alcantarillado
II.3.10.1 Catastro técnico del sistema de agua potable y alcantarillado
145. Según la EP, sobre el sistema de agua potable solo se cuenta con planos en físico de la planta
de tratamiento de agua potable y reservorios por 1000 m3. Sin embargo, la captación y líneas
de conducción, reservorios y sistemas de bombeo (Pedro Castro Alva y Santo Toribio de
Mogrovejo) y las redes de agua potable no cuentan con planos en físico ni georreferenciado.
Asimismo, el sistema de alcantarillado de redes y emisores no se cuenta con planos ni en físico
ni georreferenciados. Por lo que, de la evaluacion realizada, la EMUSAP S.A. tiene un catastro
técnico desactualizado.
II.3.10.2 Catastro comercial de agua potable y alcantarillado
146. A diciembre de 2020, el catastro comercial de la EP está compuesto por por cuatro elementos:
i) Ficha técnica de levantamiento catastral comercial, y ii) planos de sectores comerciales,
planos de manzanas e identificación de la conexión domiciliaria y planos generales en el
Sistema de Información Geográfica (GIS). Las Fichas técnicas cuentan con la información
básica de cada cliente tal como: código de inscripción o suministro, Localización numérica y
en coordenadas geográficas del predio, datos generales del usuario, del inmueble, de la
conexión, del medidor, entre otros. De la evaluacion realizada, en base al contenido mínimo
propuesto, la EMUSAP S.A. tendría un 100% de actualización del catastro comercial
Imagen N° 19: Catastro comercial de la EP

(a diciembre de 2020)
62
Fuente: EMUSAP S.A.
63
III. POBLACIÓN Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
III.1 ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN
147. Para la estimación de la población y su proyección se emplearon los resultados de los Censos
de Población realizados en los años 1981, 1993, 2007 y 2017 por el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI).
148. En el siguiente cuadro se muestra la proyección de la población en el ámbito de administración

de EMUSAP S.A. para el tercer quinquenio regulatorio. Estas proyecciones consideran la
población dentro del ámbito urbano.
Cuadro N° 35: Proyección de la población bajo el ámbito de EMUSAP S.A.

(En habitantes)
Localidad Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Chachapoyas 33 854 34 464 35 073 35 683 36 292 36 902

III.2 ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
149. Se realizó la estimación del número de conexiones por cada categoría de usuario, a partir de
la determinación de la población servida, con lo cual, dado el volumen requerido por cada
grupo de usuarios, se determinó la demanda por el servicio de agua potable que enfrentará la
empresa en los próximos años.
150. La cantidad demandada del servicio de agua potable es el volumen de agua potable que los
distintos grupos de demandantes están dispuestos a consumir bajo condiciones establecidas
tales como calidad del servicio, tarifa, ingreso, etc.
III.2.1. Población servida de agua potable
151. En el presente estudio, la población servida de agua potable se calculó multiplicando el nivel
de cobertura de agua potable por la población bajo el ámbito de responsabilidad de la
empresa, resultando un total de 29 886 habitantes con servicio de agua potable y que al final
del quinquenio regulatorio se estima que 35 673 habitantes cuenten con este servicio.
Cuadro N° 36: Proyección de la población servida de agua potable

(En habitantes)
Chachapoyas 29 886 31 472 32 622 33 456 34 289 35 673
152. A partir del cálculo de la población servida, se realizó la estimación del número de conexiones
por cada categoría de usuario, con lo cual, dado el volumen requerido por cada grupo de
usuarios, se determinó la demanda por el servicio de agua potable que enfrentará la empresa
en los próximos años.
64
III.2.2. Proyección de conexiones domiciliarias de agua potable
153. El número de conexiones del año inicial se ha estimado sobre la base comercial
correspondiente a diciembre de 2020. La proyección del número de conexiones se determinó
a partir de la aplicación de los parámetros: i) número de habitantes por vivienda, ii) conexiones
con uso sobre total de conexiones, y iii) conexiones con más de una unidad de uso sobre la
población servida determinada previamente para cada localidad.
154. Este estudio ha contemplado la ampliación de cobertura a través del crecimiento de

conexiones vegetativas y proyectos de ampliación que la EP ejeuctará en el proximo quinqunio
regulatorio. En los siguientes cuadros se puede observar la densidad poblacional por localidad
y la proyección de conexiones para el tercer quinquenio regulatorio (2021 – 2026).
Cuadro N° 37: Densidad poblacional para la localidad de Chachapoyas

Localidad Densidad poblacional
Chachapoyas 3,73
Fuente: Censo 2017 - Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
Cuadro N° 38: Proyección de conexiones totales de agua potable por localidad

(Número)
Chachapoyas 8 329 8 747 9 048 9 264 9 480 9 844
Cuadro N° 39: Proyección de nuevas conexiones de agua potable por localidad

Localidades Nuevas Conexiones (Und.) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Por crecimiento vegetativo 216 216 216 216 216
Chachapoyas
Por Proyectos 202 85 0 0 148
Total 418 301 216 216 364
III.2.3. Proyección del volumen producido de agua potable
155. El volumen producido está definido como el volumen de agua potable que la empresa deberá
producir para satisfacer la demanda de los usuarios, la cual está definida como el volumen de
agua que los distintos grupos de consumidores están dispuestos a consumir y pagar. Cabe
precisar, que la empresa consideró la demanda por el servicio de agua potable y el volumen
de agua que se pierde en el sistema denominado como pérdidas físicas.
156. En el siguiente cuadro se muestran los resultados de las proyecciones del volumen producido
de agua potable, para el quinquenio regulatorio 2021-2026. Al respecto, se estima que en el
quinto año regulatorio el referido volumen aumenta en 11% con relación al año base; ello
debido al crecimiento vegetativo acompañado de un aumento de la micromedición.
65
Cuadro N° 40: Proyección de volumen producido de agua potable por localidad (m3)
LOCALILDAD Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
CHACHAPOYAS 2 191 464 2 258 966 2 311 187 2 322 122 2 362 782 2 422 774
III.2.4. Proyección del volumen facturado de agua potable
157. Considerando las variables descritas anteriormente, se ha proyectado el volumen facturado,

para el segundo quinquenio regulatorio 2021 - 2026, el cual se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 41: Proyección de volumen facturado de agua potable (m3)

LOCALILDAD Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
CHACHAPOYAS 1 719 764 1 787 864 1 837 563 1 849 495 1 885 472 1 944 697
158. Como se observa, al final del quinto año regulatorio el volumen facturado de agua potable
será 13% mayor al facturado en el año base; ello debido al crecimiento vegetativo en la
localidad bajo ámbito de la EP.
III.3 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO
159. La demanda del servicio de alcantarillado está definida por el volumen de aguas residuales
que se vierte a la red de alcantarillado, el cual está conformado por el volumen de aguas
residuales producto de la demanda de agua potable de la categoría de usuario respectiva y la
estimación de la proporción de la demanda de agua que se vierte a la red de alcantarillado. Al
volumen de agua potable vertida a la red de alcantarillado se adiciona otras contribuciones
como la infiltración por napas freáticas e infiltraciones de lluvias y pérdidas técnicas y pérdidas
no técnicas.
III.3.1. Población servida de alcantarillado
160. La población servida con el servicio de alcantarillado se estima multiplicando el nivel objetivo
de cobertura del servicio de alcantarillado por la población administrada por la empresa.
161. EMUSAP S.A. brinda el servicio de alcantarillado a 26 422 habitantes. Se estima que al final del
quinquenio, el servicio alcance a 31 282 habitantes, de esta manera 4 859 habitantes más
contarán con el servicio de alcantarillado.
Cuadro N° 42: Proyección de la población servida de alcantarillado por localidad

(Habitantes)
Chachapoyas 26 422 27 802 28 771 29 424 30 351 31 282
162. El presente estudio tarifario contempla la ampliación de cobertura a través del crecimiento de
conexiones vegetativas y proyectos de ampliación que la EP ejeuctará en el proximo quinqunio
regulatorio. En los siguientes cuadros se muestra la proyección de conexiones de
alcantarillado y la ejecución anual de nuevas conexiones por localidad.
66
Cuadro N° 43: Proyección de conexiones totales de alcantarillado por localidad
(Número)
Chachapoyas 7 382 7 745 7 997 8 165 8 333 8 649
Total 7 382 7 745 7 997 8 165 8 333 8 649
Cuadro N° 44: Proyección de nuevas conexiones de alcantarillado

Por crecimiento vegetativo 168 168 168 168 168
Chachapoyas
Por Proyectos 195 85 0 0 147
Total 363 253 168 168 315
III.3.2. Proyección de demanda del servicio de alcantarillado
163. El volumen de aguas servidas producto de los usuarios del servicio de agua potable se
determina por el producto de la demanda de agua potable sin pérdidas y el factor de
contribución al alcantarillado, que de acuerdo con el Reglamento Nacional de Edificaciones es
80%, y aplicando a este producto la relación entre la cobertura de alcantarillado y la cobertura
de agua potable.
164. En el siguiente cuadro se puede observar la proyección de la demanda del servicio de

alcantarillado en el quinquenio regulatorio.
Cuadro N° 45: Proyección de la demanda del servicio de alcantarillado

(m3)
Chachapoyas 1 380 937 1 434 958 1 473 175 1 479 668 1 515 958 1 552 455
III.3.3. Proyección del volumen facturado de alcantarillado
165. Para la proyección del volumen facturado de alcantarillado se han considerado tanto los
usuarios medidos como los no medidos de las cinco categorías.
166. En el siguiente cuadro se muestran los resultados de las proyecciones del volumen facturado
de alcantarillado, para el quinquenio regulatorio 2021-2026. Al respecto, se estima que en el
quinto año regulatorio el referido volumen aumente en 12% con relación al año base; ello
debido al crecimiento vegetativo.
Cuadro N° 46: Proyección del Volumen Facturado de Alcantarillado
67
(m3)
Chachapoyas 1 554 013 1 614 238 1 656 848 1 663 907 1 704 369 1 745 063
68
IV. DETERMINACIÓN DEL BALANCE OFERTA – DEMANDA
167. Luego de identificar la capacidad de oferta de la empresa EMUSAP S.A. a partir del diagnóstico
operacional del año base y los estimados de demanda por los servicios de saneamiento, en el
presente capítulo se presentará la determinación del balance de oferta–demanda por cada
etapa del proceso productivo, ello a fin de establecer los requerimientos de inversiones y
cómo a partir de los mismos evoluciona dicho balance. Debe indicarse que el balance oferta
demanda se ha calculado con los valores de caudales y demanda promedio diarios.
168. El balance se determinó para las siguientes etapas: (i) captación de agua, (ii) tratamiento de
agua potable, (iii) almacenamiento de agua potable y (vi) tratamiento de aguas servidas.
IV.1 CAPTACIÓN DE AGUA
169. El balance Oferta – Demanda de las captaciones de agua de EMUSAP S.A. se detalla en el
siguiente cuadro:
Cuadro N° 47: Balance oferta-demanda de captación de agua (lps)

LOCALIDAD CAPTACIÓN DE AGUA Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
DEMANDA 90 93 95 96 97 100
Chachapoyas OFERTA* 65 65 65 65 65 65
BALANCE (O-D) -26 -28 -31 -31 -33 -35
* Caudal Promedio Anual
170. En el cuadro anterior se puede apreciar que la demanda de captación de agua no se cubre en
los próximos 5 años.
IV.2 TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
171. El balance Oferta – Demanda del tratamiento de agua potable de EMUSAP S.A. se detalla en
el siguiente cuadro:
Cuadro N° 48: Balance oferta-demanda de captación de agua
(lps)
LOCALIDAD CAPTACIÓN DE AGUA Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
DEMANDA 90 93 95 96 97 100
Chachapoyas OFERTA* 65 65 65 65 65 65
BALANCE (O-D) -25 -28 -30 -31 -32 -35
* Caudal Promedio Anual
172. En el cuadro anterior se puede apreciar, que en la localidad de Chachapoyas no se cubre la

demanda de tratamiento de agua potable en los próximos 5 años con recursos propios, sin
embargo, la localidad de Chachapoyas cuenta con un proyecto que se encuentra paralizado
(Proyecto “Mejoramiento, Ampliación y Rehabilitación del servicio de agua potable,
alcantarillado y tratamiento de aguas servidas de la ciudad de Chachapoyas, provincia de
Chachapoyas – Amazonas”), el cual contempla la construccion de una Planta de tratamiento
de agua potable cuyo caudal de trtamiento ascendería a 110 l/s, con lo cual se cubriría la
demanda en tratamiento.
69
IV.3 ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE
173. El balance Oferta – Demanda del almacenamiento de agua potable de EMUSAP S.A. se detalla
en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 49: Balance oferta-demanda de almacenamiento de agua potable

(m3)
LOCALIDAD ALMACENAMIENTO Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
DEMANDA TOTAL 1 486 1 532 1 567 1 575 1 602 1 643
Chachapoyas OFERTA TOTAL 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040
DIFERENCIA 554 508 473 465 438 397
174. En el cuadro anterior se puede apreciar que, se cubriría la demanda en almacenamiento en la

ciudad de Chachapoyas para los próximos 5 años.
IV.4 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
175. El balance Oferta – Demanda de tratamiento de aguas residuales de EMUSAP S.A. se detalla
Cuadro N° 50: Balance oferta-demanda de tratamiento de aguas residuales (m3)

TRATAMIENTO DE AGUAS
LOCALIDAD Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
RESIDUALES
DEMANDA TOTAL -44 -46 -47 -47 -48 -49
Chachapoyas OFERTA TOTAL 0 0 0 0 0 0
DIFERENCIA -44 -46 -47 -47 -48 -49

176. En el cuadro anterior se puede apreciar que, en la localidad de Chachapoyas no se cubre la

demanda de tratamiento de aguas residuales debido a que no cuenta con una Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales. Sin embargo, la localidad de Chachapoyas cuenta con un
proyecto que se encuentra paralizado (Proyecto “Mejoramiento, Ampliación y Rehabilitación
del servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas de la ciudad de
Chachapoyas, provincia de Chachapoyas – Amazonas”), el cual contempla la construcción de
3 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, con lo cual se cubriría la demanda.
70
V. BASE DE CAPITAL
177. Teniendo en cuenta que la Contabilidad Regulatoria es el mecanismo por el cual la Sunass
puede conocer la estructura de costos basándose en los costos ABC y revisar la clasificación
de los activos para poder determinar a qué proceso corresponde, se realizó dicha revisión a la
información remitida por EP EMUSAP S.A, dado que las divisiones y criterios de imputación
son fijados en función de los objetivos regulatorios.
178. De acuerdo a lo información proporcionada por la EMUSAP S.A., el valor de los activos fijos,
activos en curso, intangibles y terrenos están valorizados en S/ 6 239 890, al 30 de noviembre
de 2020; de los cuales el 58% (S/ 3 624 350) corresponden a servicios de agua potable, 13%
(S/ 804 368) al servicio de alcantarillado y 29% (S/ 1 811 172) a ambos servicios.
Cuadro N° 51: Resumen de los activos de EMUSAP S.A.

(En Soles)
Concepto Agua Alcantarillado Común Total
Activos fijos 2,611,171 804,368 1,301,110 4,716,648
Activos en curso 0 0 54,089 54,089
Activos intangibles 65,625 0 455,974 521,599
Terrenos 947,555 0 0 947,555
Total general 3,624,350 804,368 1,811,172 6,239,890
Fuente: EMUSAP S.A.
179. Sin embargo, los activos que forman parte de la base capital ascienden a
S/ 5 292 336, los cuales no consideran activos inoperativos ni terrenos de la empresa.
180. Considerando dicho monto, la fuente de financiamiento de los activos que conforman la base
capital, han sido obtenidos mediante transferencias y/o donaciones representando el 52% del
total, en tanto que los activos financiados con recursos propios representa el 48%.
Gráfico N° 26: Activos por fuente de financiamiento (En Soles, Porcentaje)
2 529;
48% 2 763;
52%
Recursos propios Donados
Fuente: EMUSAP S.A.

71
181. De acuerdo al numeral 177.5 del artículo 177 del reglamento de la Ley N° 1280, Ley Marco de
la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, los activos operativos que hayan sido
financiados a través de transferencias y/o donaciones, deberán ser reconocidos, para su
reposición, de manera gradual en el cálculo de la tarifa. En este sentido, los activos financiados
mediante transferencias y/o donaciones reconocidos en la tarifa de EMUSAP S.A. representan
el 100%.
182. Es así que, contemplando lo indicado anteriormente, los activos que formarían parte de la
base capital reconocida en la tarifa serían del orden de S/ 5 292 336, los cuales estarían
conformado por activos financiados con recursos propios en 48% (S/ 2 529 215) y activos
obtenidos mediante donaciones y/o transferencias en 52% (S/ 2 763 121).
Cuadro N° 52: Resumen de los activos a ser reconocidos en la base de capital de

EMUSAP S.A. (En Soles)
Activos Agua Alcantarillado Total %
Recursos Propios 1,644,623 884,591 2,529,215 48%
Transferencias y/ donaciones 2,556,758 206,363 2,763,121 52%
Total de Activos 4,201,382 1,090,954 5,292,336 100%

Fuente: EMUSAP S.A.
72
VI. PROGRAMA DE INVERSIONES
183. Sobre la base de los diagnósticos y el análisis de balance oferta y demanda de los servicios de
agua potable y alcantarillado, elaborados para el quinquenio regulatorio, se han determinado
los requerimientos de inversiones para cada uno de los componentes de los sistemas de agua
potable y alcantarillado.
VI.1 PROGRAMA DE INVERSIONES PARA EL QUINQUENIO REGULATORIO 2021-2026
184. El programa de inversiones de EMUSAP S.A. para el quinquenio regulatorio 2021–2026

asciende a S/ 10 244 567 de los cuales S/ 3 708 357 corresponden a inversiones en ampliacion,
S/ 3 224 404 coresponden a inversiones en mejoramiento y S/ 3 314 805 corresponden a
inversiones institucionales, según como se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 53: Resumen del programa de inversiones (En Soles)

INVERSIONES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL
INVERSIONES EN AMPLIACIÓN
Ampliación Agua 189 222 626 319 - 476 991 476 991 1 769 523
Instalación de Medidores 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 135 000
Ampliación Alcantarillado 189 222 657 631 - 476 991 476 991 1 800 834
TOTAL AMPLIACIÓN 405 444 1 310 950 27 000 980 982 980 982 3 705 357
INVERSIONES EN MEJORAMIENTO
Mejoramiento Agua 343 776 1 167 964 538 294 - - 2 050 034
Renovación de Medidores 175 697 181 440 181 440 181 440 181 440 901 459
Mejoramiento Alcantarillado - 272 911 - - - 272 911
TOTAL MEJORAMIENTO 519 473 1 622 315 719 735 181 440 181 440 3 224 404
INVERSIONES INSTITUCIONALES
Institucional Agua 882 103 616 849 243 903 156 500 447 223 2 346 578
Institucional Alcantarillado 524 676 71 925 30 903 - 340 723 968 227
TOTAL INSTITUCIONAL 1 406 779 688 774 274 805 156 500 787 947 3 314 805
TOTAL INVERSIÓN 2 331 697 3 622 039 1 021 540 1 318 922 1 950 369 10 244 567
Fuente: EMUSAP S.A.
185. El detalle de las principales inversiones y su ejecución durante el quinquenio regulatorio 2021–
2026 se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 54: Programación de la ejecución del programa de inversiones asociado al fondo

de inversiones (En Soles)
FICHA N° NOMBRE DEL PROYECTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL
Formulación de perfiles y
expedientes técnicos: captación de
Ashpachaca, construcción
RDR 2021 - 1 almacenes, ampliación de redes 45 000 - - - - 45 000
agua y alcantarillado Mogrovejo,
línea colectora aguas residuales
Primavera y Molino, PTAP Lodos.
Control interno - consultoría para
RDR 2021 - 2 seguimiento y preparación de 20 000 - - - - 20 000
planes de trabajo
Adq. de medidores para
RDR 2021 - 3 conexiones agua potable. (1100 150 000 - - - - 150 000
para renovacion)
Pago del servicio de instalación de
RDR 2021 - 4 19 000 - - - - 19 000
micromedidores
73
Elaboración del estudio técnico de
perforación de pozo tubular para
RDR 2021 - 5 25 000 - - - - 25 000
extracción de agua en la PTAP El
Prado
Elaboración de estudio técnico
para la construcción del reservorio
RDR 2021 - 6 15 000 - - - - 15 000
de 100m3 en el AA.HH Santo
Toribio de Mogrovejo
F-02-GO - Ampliación,
rehabilitación y mejoramiento de
RDR 2021 - 8 378 444 - - - - 378 444
redes de agua potable y
alcantarillado
Creación y Construcción de la
FI 2021 - 1 primera etapa del local 848 800 - - - - 848 800
institucional
Renovación de unidades móviles
FI 2021 - 2 35 703 - - - - 35 703
livianas
Elaboración de expediente tco.
para Renovación de Tuberias
FI 2021 - 3 30 000 - - - - 30 000
Rigidas por flexibles en algunas
zonas críticas
EP EMUSAP Renovación de 2,706
- 181 440 181 440 181 440 181 440 725 762
01-GC micromedidores
EP EMUSAP Implementación de los ambientes
18 983 - - - - 18 983
03-GC del banco de prueba de medidores
EP EMUSAP Equipamiento comercial
25 900 - - - - 25 900
05-GC
EP EMUSAP Renovación de medidores a altos
6 697 - - - - 6 697
06-GC consumidores
EP EMUSAP- Optmización de la linea de
- 850 481 - - - 850 481
01-GO conduccion Tilacancha DN 14"
Construccion del laboratorio de
EP EMUSAP-
control de calidad de la planta de - 348 424 - - - 348 424
02-GO
tratamiento de agua potable
Ampliacion y mejoramiento de las
redes de distribucion de agua - 626 319 - - - 626 319
EP EMUSAP- potable Chachapoyas
03-GO Ampliacion y mejoramiento de las
redes de distribucion de agua - 317 483 - - - 317 483
potable Chachapoyas
Ampliacion y mejoramiento de las
redes de alcantarillado - 657 631 - - - 657 631
EP EMUSAP- Chachapoyas
04-GO Ampliación y mejoramiento de las
redes de alcantarillado - 272 911 - - - 272 911
Chachapoyas
EP EMUSAP- Instalación de macromedidores en
34 268 - - - - 34 268
05-GO lineas de conducción y PTAP
EP EMUSAP- Adquisicion de equipos
52 760 - - - - 52 760
06-GO dosificadores
EP EMUSAP- Equipamiento para la oficina de
- - 61 805 - - 61 805
10-GO operaciones
EP EMUSAP- Construcción de la segunda etapa
- - - - 681 447 681 447
11-GO del local institucional
Actualización dinámica del catastro
INC-08 7 100 - - - - 7 100
tecnico.
Costos incrementales
INC-18 - 32 000 - - - 32 000
administrativos (inversion)
Renovación de tuberías rígidas por
flexibles en el km 2+815 al km
- - 172 047 - - 172 047
3+010 (longitud l=195 ml) de la
línea de conducción Ashpachaca
Reposición y rehabilitación de la
línea de impulsión y sistema
eléctrico de la caseta de bombeo - - 66 191 - - 66 191
del asilo de ancianos al reservorio
de Santo Toribio de Mogrovejo
Rehabilitación del eje de
plataforma y estabilizacion de 343 776 - - - - 343 776
talud en la línea de conducción
74
Ashpachaca en el km 10+815,
sector Barreta Cucho
Reposición y rehabilitación de la
línea de impulsión y sistema
eléctrico de la caseta de bombeo al - - 118 166 - - 118 166
reservorio de la urbanización
popular de Pedro Castro Alva
Construcción de cámaras de
válvulas de aire en las redes de
- - 181 891 - - 181 891
distribución de agua potable en la
cicudad de Chachapoyas
Mejoramiento y ampliación de
redes y reconexiones de agua
- - - 953 982 953 982 1 907 963
potable y alcantarillado en
Chachapoyas
Instalacion de medidores en
27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 135 000
conexiones vegetativas
TOTAL 2 083 431 3 313 689 808 540 1 162 422 1 843 869 9 211 951
Fuente: EMUSAP S.A.
Cuadro N° 55: Programación de la ejecución del programa de inversiones asociado a la

reserva de PCC y PAS (En Soles)
INVERSIÓN S/
Descripción TOTAL S/
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
(PCC) Adquisición de Equipo de un PH,
1 416 0 0 0 0 1 416
Turbidimetro, Temperatura
(PAS) Elaboracion del Programa de
- - 56 500 - - 56 500
Adecuacion Sanitaria
TOTAL 1 416 0 56 500 0 0 57 916
Fuente: EMUSAP S.A.


reserva de GRD y ACC (En Soles)
INVERSIÓN S/
Elaborar plan de Gestión de riesgo de
56 500 - - - - 56 500
desastres
Formulación de Análisis de
vulnerabilidad, plan de medidas de 55 350 111 850 - - - 167 200
mitigaciòn y plan de emergencias
TOTAL 111 850 111 850 - - - 223 700
Fuente: EMUSAP S.A.


reserva de MRSE (En Soles)
COMPONENTE SUBCOMPONENTE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL
Componente 2: Sistema de monitoreo hidrológico en cuenca
80 000 51 500 1 500 1 500 1 500 136 000
del sistema Allpachaca Barretacucho:
Identificación de puntos
de monitoreo.
Adquisición de equipos
Acción 2.1.: Sistema de
de monitoreo 80 000 50 000 - - - 130 000
monitoreo hidrológico
hidrológico.
Instalación de equipos
de monitoreo.
75
Descarga de información
Acción 2.2.: Descarga de
hidrologica.
información, operación y - 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000
Mantenimiento de
mantenimiento de equipos
equipos.
Componente 3: Implementación y recuperación de
ecosistemas en cuencas del sistema Allpachaca 20 000 120 000 120 000 120 000 80 000 460 000
Barretacucho:
Implementación y
Acción 3.1. Implementacion de mantenimiento de
- 50 000 50 000 50 000 30 000 180 000
tecnicas forestales plantaciones forestales
con especies diversas
Conservación de los
Acción 3.2: Implementación y
bosques aledaños a las
asistencia técnica en proyectos - 50 000 50 000 50 000 30 000 180 000
bocatomas de
ambientales
Allpachaca Barretacucho
Acción 3.3: Difusión y Difusión y sensibilización
20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 100 000
sensibilización de actores de actores
Componente 04: Estudios y gestión del plan de
35 000 25 000 35 000 35 000 25 000 155 000
intervenciones
Caracterización de
Acción 4.1: Estudios contribuyentes, diseño
complementarios para el del Sistema de
35 000 - - - 35 000
diseño e implementación del Monitoreo hidrológico,
MRSE-H formulación de
proyectos y otros.
Investigaciones
Acción 4.2.: Estudios de aplicativas en temas
- - 10 000 10 000 - 20 000
investigaciones aplicativas forestales, agrícola,
pecuario y ambiental
Gestión del plan de
intervenciones +
Acción 4.3.: Gestión del plan supervisión + liquidación
- 25 000 25 000 25 000 25 000 100 000
de intervenciones y cierre + plan de
vigilancia, prevención y
control del Covid-19.
TOTALES 135 000 196 500 156 500 156 500 106 500 751 000
Fuente: EMUSAP S.A.
VI.2 FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES.
186. El programa de inversiones para el quinquenio regulatorio 2021-2026 por un monto de

S/ 10 244 567 sería financiado de la siguiente manera:
a. S/9 211 951 será financiado con los recursos del Fondo de Inversiones.
b. S/ 57 916 será financiado con los recursos de la Reserva para la implementación
del plan de control de calidad (PCC), elaboración del Programa de Adecuación
Sanitaria (PAS) e implementación de los Valores Maximos Admisibles (VMA)
c. S/ 751 000 será financiado con los recursos de la Reserva para la Implementación
de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE)
d. S/ 223 700 será financiado con los recursos de la Reserva para implementación del
Plan de Gestión de Riesgos de Desastres (GRD) y Adaptación al Cambio Climático
(ACC).
187. Ahora bien, el fondo de inversiones y reservas se conformarían por aportes correspondientes
a un porcentaje de los ingresos referidos al importe facturado por los servicios de agua potable
y alcantarillado, incluido cargo fijo, sin considerar el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el
Impuesto de Promoción Municipal.
76
VII. ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE EXPLOTACIÓN EFICIENTES
188. El modelo de regulación tarifaria aplicable se basa en un esquema donde se determinan los
costos económicos eficientes de prestar el servicio. Los costos de explotación eficientes
incluyen costos de operación y mantenimiento, así como costos administrativos.
VII.1 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
189. Los costos de operación y mantenimiento incluyen los gastos periódicos o recurrentes
necesarios para operar y mantener, desde el punto de vista técnico, las instalaciones de los
servicios de agua potable y alcantarillado.
Cuadro N° 58: Proyección de los costos de operación y mantenimiento (En Soles)

Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Captación 114 557 114 557 114 557 114 557 114 557
Tratamiento 255 914 255 914 255 914 255 914 255 914
Línea de Conducción 48 697 48 697 48 697 48 697 48 697
Reservorios 123 576 123 576 123 576 123 576 123 576
Redes de Distribución de Agua 179 515 185 004 188 940 192 856 199 435
Mantenimiento de Conexiones de Agua 207 657 214 267 219 011 223 736 231 682
Cámaras de Bombeo de Agua Potable 266309 266309 266309 266309 266309
Otros costos de explotación agua potable 350 221 402 830 400 830 404 570 402 570
Conexiones Alcantarillado 77 111 79 434 80 976 83 188 85 403

Colectores 213 522 219 877 224 094 230 143 236 197
Otros costos de explotación alcantarillado 282 090 290 406 290 406 292 146 292 146
TOTAL 2 119 169 2 200 871 2 213 310 2 235 692 2 256 486
190. Los costos de operación y mantenimiento se incrementarán en 6,5% en el quinto año

regulatorio respecto del primer año. Dicho incremento es explicado principalmente por los
rubros: Otros costos de explotación de agua y alcantarillado, costos de operación y
mantenimiento de redes de agua y mantenimiento de conexiones de agua y alcantarillado.
191. El rubro Otros costos de operación de agua potable y alcantarillado esta conformado
principalmente por los siguientes costos incrementales: i) actualización dinámica del catastro
técnico y catastro comercial, ii) costos de mantenimiento de camionetas, camión y volquete,
iii) combustible y mantenimiento preventivo de equipos operacionales (retroexcavadora,
minicargador multipropósito, motobomba, otros), iv) costos implementación del VMA, v)
otros.
192. Dichos costos incrementales ascenderían durante el quinquenio a S/ 3 408 212, de los cuales
S/ 1 961 021 corresponderían al servicio de agua potable y S/ 1 447 194 al servicio de
alcantarillado.
77
Cuadro N° 59: Otros costos de operación de agua potable y alcantarillado (En Soles)
Costos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL
Costo Agua 350 221 402 830 400 830 404 570 402 570 1 961 021
Costo Alcantarillado 282 090 290 406 290 406 292 146 292 146 1 447 194
TOTAL COSTO 632,311 693,235 691,235 696,715 694,715 3,408,212
Fuente: EMUSAP S.A.
193. En el siguiente cuadro se detallan los costos incrementales que conforman el rubro Otros
costos de operación de agua potable y alcantarillado:
Cuadro N° 60: Proyección de los Otros costos de operación de agua potable y alcantarillado
(En Soles)
OTROS COSTOS DE EXPLOTACIÓN DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Costos incrementales por la pandemia (COVID- 106 745 - - - -
19)
Implementación de los ambientes del banco de - 8 536 8 536 8 536 8 536
prueba de medidores
Equipamiento comercial - 7 068 7 068 7 068 7 068
Instalacion de macromedidores en lineas de - 7 000 7 000 7 000 7 000
conduccion y PTAP
Equipamiento para la oficina de operaciones - - - 3 480 3 480
Mantenimiento de los equipos de control de - 4 820 4 820 4 820 4 820
perdidas
Mantenimiento y operación de camión cisterna 13 937 27 874 27 874 27 874 27 874
Mantenimiento y operación de equipamiento 59 674 59 674 59 674 59 674 59 674
para el mejoramiento de la gestion operativa
Mantenimiento y operación de camionetas, - 100 708 100 708 100 708 100 708
camion y volquete
Mantenimiento de 04 electrobombas con sus 02 8 000 16 000 16 000 16 000 16 000
tableros de control
Mantenimiento de equipos de cómputo 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
Calibración de macromedidores ( 03 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500
macromedidores)
Actualizacion dinamica del catastro técnico. 82 562 82 562 82 562 82 562 82 562
Seguro patrimonial 8 845 8 845 8 845 8 845 8 845
Implementacion del plan de fortalecimiento de 22 500 22 500 22 500 22 500 22 500
capacidades
Tercerización de actividades en la gestión 51 000 51 000 51 000 51 000 51 000
comercial
Actualización dinámica del catastro comercial 41 978 41 978 41 978 41 978 41 978
Mantenimiento preventivo de medidores 48 702 48 702 48 702 48 702 48 702
(verificación periódica)
Costos incrementales operacionales 15 640 17 640 15 640 17 640 15 640
(mantenimiento de conexiones, grifos contra
incendio, valvulas de aire y equipos detector de
fugas)
Costos incrementales administrativos - 15 600 15 600 15 600 15 600
Otros costos asociados a la implementación del
27 120 27 120 27 120 27 120 27 120
Plan de Control de calidad (PCC)
Otros costos asociados la implementación de los
85 768 85 768 85 768 85 768 85 768
VMA
Otros costos asociados a la implementación del
Plan de Gestión de Riesgos de Desastres y 15 340 15 340 15 340 15 340 15 340
Adaptación al Cambio Climático (GRD y ACC)
Otros costos asociados a la implemenacion de
Mecanismos de Retribución de Servicios 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Ecosistémicos (MRSE)
TOTAL - OTROS COSTOS DE EXPLOTACIÓN DE
632 311 693 235 691 235 696 715 694 715
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
78
194. De los costos incrementales mencionados en el cuadro anterior S/ 791 140 serán financiados
con las reservas que se conformarían para la ejecución de los mismos.
Cuadro N° 61: Otros costos asociados a la implementación del Plan de Control de calidad
(PCC) (En Soles)
Monto (S/)
Descripción
Análisis de OVL una vez por mes (7 puntos de
27 120 27 120 27 120 27 120 27 120
muestra).
TOTAL 27 120 27 120 27 120 27 120 27 120
Fuente: EMUSAP S.A.
Cuadro N° 62: Otros costos asociados a la implementación implementación de VMA

(En Soles)
Monto (S/)
Descripción
Monitoreo de la calidad de aguas residuales
85 768 85 768 85 768 85 768 85 768
para VMA
TOTAL 85 768 85 768 85 768 85 768 85 768
Fuente: EMUSAP S.A.
Cuadro N° 63: Otros costos asociados a la implementación del Plan de Gestión de Riesgos
de Desastres y Adaptación al Cambio Climático (GRD y ACC)
(En Soles)
Monto (S/)
Descripción
Mantenimiento de grupo electrógeno para PTAP 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Mejoramiento de taludes conducción Tilacancha 11 000 11 000 11 000 11 000 11 000

Provisión de combustible para el abastecimiento
2 340 2 340 2 340 2 340 2 340
de agua potable en situaciòn de desastre
TOTAL 15 340 15 340 15 340 15 340 15 340
Fuente: EMUSAP S.A.
Cuadro N° 64: Otros costos asociados a la implementación del Plan de Gestión de Riesgos
de Desastres y Adaptación al Cambio Climático (MRSE)
(En Soles)
COMPONENTE SUBCOMPONENTE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Componente 1: Operación y Mantenimiento de proyectos
30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
ecosistémicose, en la cuenca Tilacancha*
Proyecto 1: Recuperación de la Equipos de Monitoreo
zona de amortiguamiento de la hidrológico
micro cuenca Tilacancha, Sistema de patrullaje y
distrito de Levanto, recojo de información 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Chachapoyas, región Conservación de la zona
Amazonas. de amortiguamiento
(Código: 2304570) recuperada en Tilacancha
Proyecto 2: Creación de los
servicios de apoyo a la cadena Asistencia técnica en
productiva de papa en los manejo de pasturas, para
distritos de Levanto y Mayno, la conservación de 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
provincia de Chachapoyas, ecosistemas y en la
región Amazonas producción de leche.
(Código: 2313667).
79
Proyecto 3: Creación de los
servicios de apoyo a la cadena Asistencia en Manejo de
productiva de lácteos en los suelos para la
distritos de Levanto y Mayno, conservación de 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
de la provincia de ecosistemas y
Chachapoyas, región producción de papa.
Amazonas. (Código: 351292).
TOTAL 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Fuente: EMUSAP S.A.
VII.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS
195. Los gastos administrativos están relacionados con la dirección y gestión de las áreas de
administración y ventas, los cuales se estiman que tengan el siguiente comportamiento:
Cuadro N° 65: Proyección de los gastos administrativos

(En Soles)
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Gastos Administrativos 1 479 899 1 514 444 1 540 754 1 565 237 1 605 872
TOTAL 1 479 899 1 514 444 1 540 754 1 565 237 1 605 872
80
VIII. ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS
196. La estimación de los ingresos de EMUSAP S.A., para el quinquenio regulatorio 2021-2026,
considera lo siguiente: (i) ingresos por los servicios de agua potable y alcantarillado, (ii)
ingresos por cargo fijo, y (iii) otros ingresos de los intereses de la cartera morosa.
VIII.1 INGRESOS OPERACIONALES POR LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO
197. Los ingresos por los servicios de saneamiento están referidos a los ingresos operacionales
provenientes de la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, tanto de los
usuarios que cuentan con medidor como de aquellos que no lo poseen.
198. En el primer año regulatorio, los ingresos operacionales por los servicios de agua potable y
alcantarillado, incluyendo cargo fijo, se incrementarán en 3,6% respecto del año base
(S/ 4 759 378). En tanto que, al finalizar el quinto año regulatorio dichos ingresos serán del
orden de S/ 5 588 462, mayor en 13,3% respecto al primer año (S/ 4 931 293), esto debido
principalmente a los incrementos tarifarios propuestos.
Cuadro N° 66: Proyección de los ingresos operacionales por servicios de saneamiento

(En Soles)
Servicio de agua 3 381 007 3 466 311 3 666 754 3 732 039 3 838 907
Servicio de alcantarillado 1 332 052 1 364 010 1 439 892 1 471 858 1 504 019
Cargo fijo 218 234 225 722 231 107 236 481 245 537
Total 4 931 293 5 056 043 5 337 753 5 440 377 5 588 462
VIII.2 INGRESOS TOTALES
199. Los ingresos totales de EMUSAP S.A., están conformados por los ingresos operacionales y
otros ingresos derivados de los intereses de la cartera morosa. Durante el quinquenio
regulatorio los ingresos operacionales representarán en promedio 99,3%, en tanto que los
otros ingresos 0,7%.
200. En el primer año regulatorio, se estima que los ingresos totales de la EP asciendan a S/ 4 931
293 millones. En tanto que, al finalizar el quinquenio regulatorio, se prevé que los ingresos
totales asciendan a S/ 5 588 462 millones, mayor en 12,8% respecto al primer año regulatorio.
Cuadro N° 67: Proyección de los Ingresos Totales

(En Soles)
Ingresos operacionales 4 931 293 5 056 043 5 337 753 5 440 377 5 588 462
Otros Ingresos de Facturación 43 973 37 042 28 575 26 260 25 508
Total 4 975 266 5 093 085 5 366 327 5 466 638 5 613 970
81
IX. DETERMINACIÓN DE LA TASA DE DESCUENTO
201. La tasa de descuento utilizada para descontar los flujos de caja generados por la empresa es
el Costo Promedio Ponderado de Capital o WACC 14 (por sus siglas en inglés), calculado para el
sector saneamiento peruano. Dicho costo ha sido ajustado para reflejar la rentabilidad mínima
exigida por su capital propio y el costo de la deuda de EMUSAP S.A.
202. El cálculo de la tasa de descuento primero se realiza en dólares y luego se convierte a moneda
nacional expresado en términos reales. La determinación de la tasa de descuento se
fundamenta en lo establecido en el numeral 8.2 del Anexo N°2 del Reglamento General de
Tarifas 15 y en el Anexo N° 5 del citado reglamento, en donde se especifican los parámetros a
ser utilizados para el cálculo del Costo Promedio Ponderado de Capital.
203. A continuación, se presenta los criterios considerados y el cálculo realizado para la obtención
de la tasa de descuento para la EMUSAP S.A.
a) Metodología del cálculo del Costo Promedio Ponderado de Capital
204. El valor del Costo Promedio Ponderado de Capital o WACC resulta de ponderar i) el
rendimiento mínimo requerido por un inversionista por comprometer sus recursos en una
determinada inversión (costo de oportunidad de capital) y ii) el costo de la deuda que se tiene
con terceros para financiar parte de las inversiones de la empresa analizada; cada uno de ellos
ponderado por el monto de recursos que se tiene por cada fuente de financiamiento (es decir,
la estructura de financiamiento entre capital y la deuda). Asimismo, debe precisarse que, tanto
el gasto de intereses como el gasto por participación de trabajadores permite generar un
escudo fiscal que reduce el costo del financiamiento por terceros, por lo que ello debe tenerse
en cuenta al momento del cálculo del costo de la deuda.
205. El valor de esta tasa de descuento, expresada en dólares nominales, se calcula utilizando la
siguiente ecuación:
𝐸𝐸 𝐷𝐷
𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 = 𝑅𝑅𝑒𝑒 ∗ � � + 𝑅𝑅𝑑𝑑 ∗ [1 − (1 − (1 − 𝑡𝑡) ∗ (1 − 𝑝𝑝𝑝𝑝)) ] ∗ � �
𝐸𝐸 + 𝐷𝐷 𝐸𝐸 + 𝐷𝐷
Donde:
𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊: Costo promedio ponderado de capital

Re: Costo de oportunidad del capital propio de la empresa
Rd Costo de la deuda
t: Tasa impositiva
𝑝𝑝𝑝𝑝: Porcentaje de participación de trabajadores
𝐸𝐸, 𝐷𝐷: Patrimonio neto y deuda total de la empresa, respectivamente
b) Estimación de los parámetros
b.1) Costo de oportunidad de capital (𝑅𝑅𝑒𝑒 )
206. El costo del capital propio o tasa de retorno mínima requerida por un inversionista se calcula
utilizando el modelo de valuación de activos financieros o CAPM 16 (por sus siglas en inglés), el
cual propone que: i) a una tasa de interés de referencia, la tasa de rendimiento libre de riesgo
14
Weighted Average Cost of Capital (WACC)
15
Resolución del Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD y modificatorias, publicado en el diario oficial El Peruano el 05 de
febrero de 2007.
16
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
82
(𝑅𝑅𝑓𝑓 ); se le adiciona ii) la prima por el riesgo del negocio, que resulta de multiplicar la prima
por riesgo de mercado (la diferencia entre una tasa de rendimiento de mercado y la tasa de
rendimiento libre de riesgo) y la medida del riesgo sistemático o riesgo de mercado del activo
o para el negocio asociado al sector saneamiento; iii) además se incluye la prima por riesgo
país (𝑅𝑅𝑅𝑅), el cual se agrega para reflejar que en mercados emergentes, como el caso de Perú,
el riesgo es mayor y por ende la rentabilidad exigida debe ser mayor.
207. La rentabilidad mínima requerida o costo de oportunidad del capital propio ha sido calculado
de la siguiente manera:
R e = 𝑅𝑅𝑓𝑓 + 𝛽𝛽 ∗ �𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑚𝑚 ) − 𝑅𝑅𝑓𝑓 � + 𝑅𝑅𝑅𝑅

Donde:
𝑅𝑅𝑓𝑓 : Tasa libre de riesgo

𝛽𝛽 : Riesgo sistemático o de mercado del activo o negocio
𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑚𝑚 ) − 𝑅𝑅𝑓𝑓 : Prima por riesgo del mercado
𝑅𝑅𝑅𝑅 : Prima por riesgo país
Tasa libre de riesgo (𝑹𝑹𝒇𝒇 )
208. De acuerdo con el Reglamento General de Tarifas, la tasa libre de riesgo esta asociada al
rendimiento de un activo libre de riesgo. Por lo que, la tasa libre de riesgo es obtenida
mediante el promedio aritmético de la tasa de rendimiento de los Bonos a 10 años del Tesoro
Americano, durante los 12 últimos meses. El valor de dicha tasa es 0,84% y corresponde al
promedio del período febrero 2020 – enero 2021.
Cuadro N° 68: Cálculo de la Tasa Libre de Riesgo

Mes Tasa
Feb-20 1.50 %
Mar-20 0.87 %
Abr-20 0.66 %
May-20 0.67 %
Jun-20 0.73 %
Jul-20 0.62 %
Ago-20 0.65 %
Set-20 0.68 %
Oct-20 0.79 %
Nov-20 0.87 %
Dic-20 0.93 %
Ene-21 1.08 %
Promedio 0,84 %
Fuente: Reserva Federal – www.treasury.gov
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria-DRT
Riesgo sistemático – Beta (𝜷𝜷)
209. El parámetro referido al riesgo sistémico o riesgo de mercado del activo o negocio (beta),
corresponde al riesgo estructural del negocio y que no se puede diversificar, ya que es
inherente a la actividad operacional y financiera de la empresa. Asimismo, este parámetro
representa una medida de la sensibilidad del retorno del activo de la empresa en relación a la
variación del retorno del mercado. Sobre el particular, este parámetro ya fue establecido por
la SUNASS en el Reglamento General de Tarifas y determinó su valor en 0,82
Prima de Riesgo del Mercado (𝑬𝑬(𝑹𝑹𝒎𝒎 ) − 𝑹𝑹𝒇𝒇 )
210. La Prima de riesgo de mercado mide el rendimiento adicional que un inversor requiere para
mantener una cartera diversificada de acciones en lugar de un activo libre de riesgo. Sobre el
particular, el Reglamento General de Tarifas ha determinado este valor en 6,57%, este se ha
83
definido utilizando el método de Damodaran, el cual utiliza el promedio aritmético del
diferencial de rendimiento entre el S&P 500 y el bono del tesoro de EE.UU. a 10 años en el
periodo 1928 a 2006.
Prima de riesgo país (𝑹𝑹𝑹𝑹)
211. La prima por riesgo país mide la prima que exige un inversionista para realizar una inversión
en un mercado emergente, dado que este último es más riesgoso que un mercado
desarrollado. Sobre el particular, el Reglamento General de Tarifas ha determinado que la
prima por riesgo país se obtiene mediante el promedio aritmético mensual de los últimos 24
a 48 meses del índice de bonos de mercados emergentes para el Perú (EMBIG Perú), publicado
por el Banco Central de Reserva del Perú. Así, el valor obtenido de dicha prima es 1,48% y
corresponde al promedio del período febrero 2017 – enero 2020.
Cuadro N° 69: Cálculo del Riesgo País

Mes Riesgo país Mes Riesgo país Mes Riesgo país Mes Riesgo país
(Pb) (Pb) (Pb) (Pb)
Feb17 152.11 Feb18 132.20 Feb19 139.50 Feb20 122.20
Mar17 141.09 Mar18 147.05 Mar19 135.67 Mar20 248.91
Abr17 149.44 Abr18 145.24 Abr19 122.36 Abr20 277.95
May17 141.18 May18 157.70 May19 135.70 May20 222.35
Jun17 143.50 Jun18 163.33 Jun19 129.15 Jun20 180.14
Jul17 141.90 Jul18 150.95 Jul19 116.13 Jul20 169.35
Ago17 155.39 Ago18 149.26 Ago19 127.09 Ago20 145.64
Sep17 144.00 Sep18 139.90 Sep19 116.43 Sep20 160.41
Oct17 139.62 Oct18 142.70 Oct19 126.91 Oct20 150.18
Nov17 138.81 Nov18 156.86 Nov19 126.76 Nov20 147.00
Dic17 136.15 Dic18 164.81 Dic19 115.91 Dic20 143.30
Ene18 116.61 Ene19 152.39 Ene20 113.87 Ene21 131.62
Promedio 1,48%
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú – www.bcrp.gob.pe
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria
212. Por lo que, considerando los parámetros antes calculados, para la EMUSAP S.A. el costo de
oportunidad del capital propio se estima en 7,71%, según se observa a continuación:
R e = 𝑅𝑅𝑓𝑓 + 𝛽𝛽 ∗ �𝐸𝐸(𝑅𝑅𝑚𝑚 ) − 𝑅𝑅𝑓𝑓 � + 𝑅𝑅𝑅𝑅 = 0,84% + 0,82 * 6,57% + 1,48% = 7,71%
b.2) El costo de la deuda (𝐑𝐑 𝐝𝐝 )
213. El costo de la deuda es el costo incurrido por la empresa en la financiación de su programa de

inversión, mediante deuda financiera. Su valor está determinado por: (1) el nivel de la tasa de
interés de referencia, como la tasa libre de riesgo; (2) la prima por riesgo de crédito de la
empresa, que resulta de su capacidad de generar flujos de caja respecto a las obligaciones
financieras que haya contraído; y (3) los beneficios fiscales proporcionados por la financiación
con deuda respecto a la financiación mediante recursos propios. El costo de la deuda se ve
también afectado por la existencia de créditos externos con aval del gobierno que permitan
el acceso a los recursos financieros en condiciones más favorables que las que obtienen en el
sistema financiero local.
214. El Reglamento General de Tarifas establece el procedimiento para calcular el Costo de Deuda,
el cual se calcula mediante la siguiente expresión:
R d = 𝑅𝑅𝑓𝑓 + 𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠17
17
La prima de riesgo del sector fue establecida en el Reglamento General de Tarifas y asciende a 1,46%. El resto de componentes
fue calculado en los acápites anteriores.
84
215. Aplicando la formula anterior, se obtiene un costo de deuda ascendente a 3,78%:
R d = 0,84% + 1,48% + 1,46% = 3,78%
b.3) Tasa de Impuesto
216. La adquisición de deuda genera para la empresa un escudo fiscal debido a que el régimen
tributario permite descontar los intereses pagados antes de calcular el pago de impuestos,
disminuyendo así la base imponible. Para el caso peruano, también afecta la utilidad a ser
distribuida a los trabajadores (los trabajadores tienen derecho a una participación de 5% de
las utilidades en el caso de las empresas de saneamiento).
Por tanto, el cálculo de la tasa impositiva efectiva se define como:

𝑡𝑡𝑒𝑒 = 1 − (1 − 𝑡𝑡 ) ∗ (1 − 𝑝𝑝𝑝𝑝)
Donde:
𝑡𝑡 : Tasa de impuesto a la renta equivalente (29,50%) 18

𝑝𝑝𝑝𝑝 : Participación de trabajadores en las utilidades de la empresa (5%) 19
217. Por lo que resulta una tasa impositiva efectiva de 33,03%, resultado que se incorpora al cálculo
del WACC.
𝑡𝑡𝑒𝑒 = 1 − (1 − 𝑡𝑡 ) ∗ (1 − 𝑝𝑝𝑝𝑝) =1 – (1 – 29,50%) (1 – 5%) = 33,03%
b.4) Estructura financiera
218. La estructura financiera indica la proporción en que los activos de la empresa han sido
financiados con capital de terceros (deuda) o capital propio (registrado en el patrimonio).
Determinando el valor de la proporción de la deuda sobre el total activos (apalancamiento),
se puede deducir el valor recíproco del capital sobre los activos. En el presente estudio se
estableció el nivel de apalancamiento en 50% según lo estipulado en el Reglamento General
de Tarifas.
c) Cálculo del Costo Promedio Ponderado de Capital (𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 )
219. Aplicando la fórmula del WACC planteada al inicio de la sección y utilizando los parámetros
estimados se obtiene lo siguiente:
𝐸𝐸 𝐷𝐷
𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 = 𝑅𝑅𝑒𝑒 + 𝑅𝑅𝑑𝑑 (1 − 𝑡𝑡𝑒𝑒 )
𝐸𝐸 + 𝐷𝐷 𝐸𝐸 + 𝐷𝐷
WACC = 7,71% * (50%) + 3,78% * (1 – 33,03%) * (50%)
WACC = 5,12%
220. El cálculo del WACC hasta el momento ha sido expresado en valores nominales y en dólares;
sin embargo, la empresa en análisis presenta su información financiera y contable en moneda
nacional, es necesario calcular el WACC real en moneda nacional (𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ). Para ello se
procede de la siguiente manera:
18
Establecido en el artículo 55 de la Ley del Impuesto a la Renta.
19
Establecido en el artículo 2 del Decreto Legislativo 892.
85
a) Considerando el WACC expresado en dólares y en términos nominales, se estima el
WACC nominal en moneda nacional (𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝐶𝐶𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 ), mediante la siguiente ecuación:
𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 = �(1 + 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 ) × �1 + 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑ó𝑛𝑛20� − 1� × 100

𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 = {(1 + 5,12%) × (1 + 0,29%) − 1} × 100
𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 = 5,42%
b) Considerando el WACC expresado en moneda nacional y en términos nominales, se

estima el WACC en moneda nacional en términos reales (𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ), mediante la
siguiente ecuación:
(1 + 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 )
𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = � − 1� × 100
�1 + 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖ó𝑛𝑛21�
(1 + 5,42%)
𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = � − 1� × 100
(1 + 2,00%)
𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 3,36%
c) En tal sentido, la tasa de descuento utilizada en el presente estudio tarifario,

correspondiente al cálculo del WACC real en moneda nacional, asciende a 3,36%.
20
Proyección del Marco Macroeconómico Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas para la devaluación del 2021.
21
Proyección del Marco Macroeconómico Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas para la inflación del 2021.
86
X. DETERMINACIÓN DE LA SEÑAL ECONÓMICA
221. La situación de equilibrio económico se obtiene cuando el Valor Actual Neto (VAN) de la
empresa toma un valor igual a cero, alcanzando de esta manera sostenibilidad económica. En
otras palabras, la tarifa media de equilibrio calculada permite cubrir el costo de la prestación
del servicio; la cual incluye el mantenimiento, la rehabilitación, el mejoramiento de la
infraestructura existente, y los gastos financieros de los pasivos que estén directamente
asociados con la prestación de los servicios.
222. A efectos de determinar la tarifa media de equilibrio, se estima el costo medio de mediano
plazo (CMP), de acuerdo a la siguiente fórmula:
𝐶𝐶𝑡𝑡 + 𝐼𝐼𝑡𝑡 + ∆𝑊𝑊𝑊𝑊𝑡𝑡 + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡 𝐾𝐾5

𝐾𝐾0 + ∑5𝑡𝑡=1 −
(1 + 𝑟𝑟)𝑡𝑡 (1 + 𝑟𝑟)5
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =
𝑄𝑄𝑡𝑡
∑5𝑡𝑡=1
(1 + 𝑟𝑟)𝑡𝑡
Donde:
𝐾𝐾0 : Base de capital al inicio del período;

𝐼𝐼𝑡𝑡 : Inversiones en el período t;
∆𝑊𝑊𝑊𝑊𝑡𝑡 : Variación del capital de trabajo en el período t;
𝐾𝐾5 : Capital residual al final del quinto año;
𝐶𝐶𝑡𝑡 : Costos de explotación en el período t;
𝑄𝑄𝑡𝑡 : Volumen facturado en el período t;
𝐼𝐼𝐼𝐼𝑡𝑡 : Impuesto en el período t;
𝑟𝑟 : Tasa de descuento o costo de capital determinada por la Superintendencia;
𝑡𝑡 : Período (año).
223. Los valores empleados para estimar el CMP se obtienen del flujo de caja proyectado –en
términos reales- de la empresa, cabe precisar que dichas cifras han sido descontadas a la tasa
del costo promedio ponderado de capital de 3,36%, como se indicó en la sección V.
224. En los siguientes cuadros se presentan los flujos de caja de los servicios de agua potable y
alcantarillado, en los que se observan los CMP estimados, que ascienden a S/ 2,011 por m3
para el servicio de agua potable, y de S/ 0,909 por m3 para el servicio de alcantarillado.
87
Cuadro N° 70: Flujo de caja para el servicio de agua potable
(En Soles)
Variable Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costos Operativos 2,464,621 2,551,230 2,575,303 2,600,732 2,641,562
Inversiones Netas 1,617,798 2,619,572 990,637 841,931 1,132,655
Inversiones PMO 1,617,798 2,619,572 990,637 841,931 1,132,655
(-) Donaciones 0 0 0 0 0
Variación de capital de trabajo 10,567 10,567 2,734 3,055 4,893
Impuestos 117,235 74,121 85,595 90,003 119,188
Base Capital 4,510,327 -7,398,038
Flujo de Costos 4,510,327 4,210,220 5,255,490 3,654,270 3,535,721 -3,499,740
VP Flujo 16,943,907
Volumen Facturado 1,787,864 1,837,563 1,849,495 1,885,472 1,944,697
VP Volumen Facturado 8,425,569
CMP (S/m3) 2.011
Cuadro N° 71: Flujo de caja para el servicio de alcantarillado

(En Soles)
Variable Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costos Operativos 1,134,447 1,164,085 1,178,760 1,200,196 1,220,797
Inversiones Netas 713,898 1,002,467 30,903 476,991 817,714
Inversiones PMO 713,898 1,002,467 30,903 476,991 817,714
(-) Donaciones 0 0 0 0 0
Variación de capital de trabajo 3,611 3,611 1,722 2,598 2,494
Impuestos 32,380 16,838 28,529 35,338 47,745
Base Capital 1,232,218 -3,067,271
Flujo de Costos 1,232,218 1,884,337 2,187,001 1,239,914 1,715,122 -978,521
VP Flujo 6,898,726
Volumen Facturado 1,614,238 1,656,848 1,663,907 1,704,369 1,745,063
VP Volumen Facturado 7,592,419
CMP (S/m3) 0.909

88
XI. FÓRMULA TARIFARIA, METAS DE GESTIÓN, FONDO DE INVERSIONES Y RESERVAS
225. El modelo de regulación tarifaria que ha definido la fórmula tarifaria a aplicar en el siguiente
quinquenio para EMUSAP S.A., busca garantizar que la tarifa cubra los costos medios de
mediano plazo de los servicios de agua potable y alcantarillado.
XI.1 FÓRMULA TARIFARIA BASE
226. La fórmula tarifaria correspondiente a la localidad de Chachapoyas, se detalla en el cuadro

siguiente:
Cuadro N° 72: Fórmula Tarifaria Base Localidad de Chachapoyas

1. Por el servicio de agua potable 2. Por el servicio de alcantarillado
T1 = T0 (1 + 0,000) (1 + Φ) T1 = T0 (1 + 0,000) (1 + Φ)
T2 = T1 (1 + 0,000) (1 + Φ) T2 = T1 (1 + 0,000) (1 + Φ)
T3 = T2 (1 + 0,054) (1 + Φ) T3 = T2 (1 + 0,054) (1 + Φ)
T4 = T3 (1 + 0,000) (1 + Φ) T4 = T3 (1 + 0,000) (1 + Φ)
T5 = T4 (1 + 0,000) (1 + Φ) T5 = T4 (1 + 0,000) (1 + Φ)
Donde:
T0 : Tarifa media de la estructura tarifaria vigente
T1 : Tarifa media que corresponde al año 1
Φ : Tasa de crecimiento del Índice de Precios al por Mayor (IPM)
227. El incremento tarifario del tercer año regulatorio de 5.4% en los servicios de agua potable y
alcantarillado permitirá financiar costos e inversiones en proyectos que permitirán mejorar la
calidad del servicio de agua potable y alcantarillado, así como aquellos costos e inversiones de
carácter normativo, entre otros.
XI.2 CONDICIONES DE APLICACIÓN DE LOS INCREMENTOS TARIFARIOS DE EMUSAP S.A.
XI.2.1. INCREMENTOS TARIFARIOS BASE
228. Durante el quinquenio regulatorio 2021-2026, se proponen un incremento tarifario para los
servicios de agua potable y alcantarillado para la localidad de Chachapoyas en el tercer año
regulatorio de 5,4%.
229. El incremento propuesto para el tercer año regulatorio será aplicado en forma proporcional
al porcentaje del Índice de Cumplimiento Global (ICG) obtenido al término del segundo año
regulatorio.
230. EMUSAP S.A. deberá acreditar ante la SUNASS el cumplimiento del ICG obtenido para la
aplicación del referido incremento tarifario. Asimismo, la verificación por el organismo
regulador del cumplimiento de las metas de gestión base autoriza a EMUSAP S.A. a aplicar el
incremento tarifario considerado en la fórmula tarifaria base.
89
231. La empresa prestadora podrá acceder al saldo del referido incremento tarifario en los
siguientes años del presente quinquenio regulatorio, en forma proporcional al ICG obtenido
en cada año.
XI.3 METAS DE GESTIÓN BASE
232. Las metas de gestión que deberá alcanzar EMUSAP S.A. en los próximos cinco años
regulatorios determinan una senda que la empresa debe alcanzar para el beneficio de sus
usuarios.
Cuadro N° 73: Metas de gestión base a nivel EP
Unidad de
Metas de Gestión Base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Medida
# 202* 85** - - 148****
# 195* 85*** - - 147****
Renovación anual de medidores # 1 120 676 677 676 677
Continuidad Promedio Horas/día 23 23 23 23 23
Agua no facturada % 27 27 26 26 26
Elaboración y Actualización del
Catastro Técnico de Agua Potable y % 20% 40% 60% 80% 100%
Alcantarillado georreferenciado
Actualización de Catastro Comercial
de Agua Potable y Alcantarillado % 100% 100% 100% 100% 100%
georreferenciado
Relación de Trabajo1 % 70,0% 70,0% 68,0% 67,0% 67,0%
Ejecución presupuestal de la reserva
% 20% 50% 80%
MRSE 2
* Corresponde a la ejecución del proyecto “F-02-GO - Ampliación, Rehabilitación y Mejoramiento de Redes de Agua Potable
y Alcantarillado”
** Corresponde a la ejecución del proyecto “Ampliacion y mejoramiento de las redes de distribucion de agua potable
Chachapoyas”
** Corresponde a la ejecución del proyecto “Ampliacion y mejoramiento de las redes de alcantarillado Chachapoyas”
**** Corresponde a la ejecución del proyecto “Mejoramiento y ampliación de redes y reconexiones de agua potable y
alcantarillado en Chachapoyas”
1/Se obtiene de dividir los costos totales de operación (deducidos de depreciación, amortización de intangibles, costos por
servicios colaterales, costos de VMA, provisión por cobranza dudosa, costos financiados con transferencias financieras de
terceros, devengados relacionados a las reservas y al programa de inversiones financiados con recursos propios y
transferencias financieras y sentencias judiciales), entre los ingresos operacionales facturados por los servicios de agua
potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo.
2/ Se refiere a la ejecución del 20%, 50% y 80% del presupuesto proyectado acumulado al finalizar el tercer, cuarto y quinto
año regulatorio, respectivamente correspondiente al presupuesto total del plan de intervenciones.
XI.4 FONDO DE INVERSIONES Y RESERVAS
233. Para los porcentajes del fondo de inversión y las reservas, los ingresos están referidos al
importe facturado por los servicios de agua potable y alcantarillado, incluido cargo fijo, sin
considerar el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto de Promoción Municipal.
90
Fondo de inversiones
234. La determinación y gestión del Fondo de Inversiones se sustenta en lo dispuesto en las

Resoluciones de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD 22 y N° 004-2012-SUNASS-CD 23.
235. En tal sentido, para el quinquenio regulatorio 2021-2026, se propone que EMUSAP S.A.
reserve un porcentaje de sus ingresos por servicios de agua potable y alcantarillado, incluido
el cargo fijo (sin considerar el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción
Municipal) con la finalidad de financiar el Programa de Inversiones propuesto para el referido
quinquenio, según los porcentajes que se indican en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 74: Fondo de inversiones

Porcentaje de los
Período
Ingresos1/
Año 1 23,0%
Año 2 23,5%
Año 3 25,0%
Año 4 21,0%
Año 5 21,7%
1/
Los ingresos están referidos al importe facturado por los
servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo,
sin considerar sin considerar Impuesto General a las Ventas (IGV)
ni el Impuesto de Promoción Municipal.
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) - SUNASS.
236. De acuerdo a lo señalado en el Anexo 12 del Reglamento General de Tarifas, el fondo de

inversiones del nuevo quinquenio regulatorio, contemplará los saldos disponibles del
quinquenio regulatorio anterior. En tal sentido, el fondo de inversiones para el quinquenio
regulatorio 2021-2026 de EMUSAP S.A. considera el saldo del fondo de inversiones y saldo de
cuentas corrientes al 28 de febrero de 2021 del orden de S/ 2 448 985.62.
237. Adicionalmente, el fondo de inversiones considera la transferencia financiera realizada por el

OTASS del orden de S/ 753 679.63, la cual fue realizada mediante Resolución Directoral N°
000024-2021-OTASS-DE 24.
238. Es así que, en total el saldo inicial del fondo de inversiones al inicio del nuevo periodo
regulatorio asciende a S/ 3 202 665.25.
Reservas
Para la Implementación de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE)
239. En el marco de las nuevas responsabilidades de la Sunass, delegadas por la Ley Marco de la
Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento 25 y su reglamento, se estableció la
implementación de los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos Hídricos
(MRSE).
240. En tal sentido, la Sunass brindó asistencia técnica a EMUSAP S.A., elaborándose el Diagnóstico
Hídrico Rápido (DHR) como herramienta para el diseño de los MRSE. El presente estudio
recoge los resultados del DHR para su incorporación dentro de la estructura tarifaria, para lo
22
Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 05 de febrero de 2007.
23
Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 de enero de 2012.
24
Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 19 de marzo de 2021.
25
Aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1280, publicado en el diario oficial El Peruano el 29 de diciembre de 2016.
91
cual se propone la conformación de una reserva que permita financiar el desarrollo de
intervenciones por un monto total de S/ 901 000 para el quinquenio regulatorio, según se
detalla en las secciones VI y VII del presente estudio.
241. Con relación a los recursos que financiarán las referidas intervenciones, a febrero de 2021, el
saldo en la reserva para la implementación de los mecanismos de retribución por servicios
ecosistémicos (MRSE) de EMUSAP S.A. del quinquenio regulatorio anterior asciende a S/ 341
403, el mismo que pasará a formar parte de la reserva MRSE para el quinquenio regulatorio
2021-2026.
242. Asimismo, se propone que, durante el quinquenio regulatorio 2021-2026, EMUSAP S.A. aporte
mensualmente un porcentaje de sus ingresos facturados por los servicios de agua potable y
alcantarillado incluido el cargo fijo (sin considerar el Impuesto General a las Ventas ni el
Impuesto de Promoción Municipal) a su Reserva para la implementación de los mecanismos
de retribución por servicios ecosistémicos (MRSE) según lo señalado en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 75: Reserva para la implementación de Mecanismos de Retribución por

Servicios Ecosistémicos (MRSE)
Periodo Porcentaje de los ingresos1/
Año 1 1,8%
Año 2 1,8%
Año 3 3,5%
Año 4 1,7%
Año 5 1,8%
1/
Los ingresos están referidos al importe total facturado por
los servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el
cargo fijo, sin considerar el Impuesto General a las Ventas
(IGV) ni el Impuesto de Promoción Municipal.
Durante el quinquenio, se destinará S/ 1,8 en promedio por
recibo facturado mensual para la implementación de MRSE.
Elaboración: Dirección de Regulación Tarifaria (DRT) –
SUNASS.
Para la implementación del Plan de Gestión de Riesgos de Desastres (GRD) y Adaptación al Cambio
Climático (ACC)
243. De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 29664 - Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres, y a la Ley N° 1280 y su correspondiente reglamento 26, teniendo en
cuenta que los sistemas de agua y alcantarillado son vulnerables ante la ocurrencia de
fenómenos naturales, se ha previsto el desarrollo de intervenciones por un monto total de
S/ 300 400 para el quinquenio regulatorio, según se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 76: Implementación del Plan de Gestión de Riesgos de Desastres (GRD) y

Adaptación al Cambio Climático (ACC)
INVERSIÓN S/
Elaborar plan de Gestión de
56 500 - - - - 56 500
riesgo de desastres
Formulación de Análisis de
vulnerabilidad, plan de medidas
55 350 111 850 - - - 167 200
de mitigaciòn y plan de
emergencias
26
Aprobado mediante Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, publicado en el diario oficial El Peruano el 26 de junio de 2017.
92
Mantenimiento de grupo
2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 10 000
electrógeno para PTAP
Mejoramiento de taludes
11 000 11 000 11 000 11 000 11 000 55 000
conducción Tilacancha
Provisión de combustible para el

abastecimiento de agua potable en 2 340 2 340 2 340 2 340 2 340 11 700
situaciòn de desastre
TOTAL 127 190 127 190 15 340 15 340 15 340 300 400
Fuente: EMUSAP S.A.

244. Sobre los recursos que financiarán las citadas intervenciones, a febrero de 2021, el saldo en la
reserva de Gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático (GRD-ACC) de
EMUSAP S.A. del quinquenio anterior asciende a S/ 15 584, el mismo que formará parte de las
reservas de GRD-ACC para el quinquenio regulatorio 2021-2026.
245. Adicionalmente, en se propone que durante el quinquenio regulatorio 2021-2026, EMUSAP

S.A. aporte mensualmente un porcentaje de sus ingresos facturados por los servicios de agua
potable y alcantarillado incluido el cargo fijo (sin considerar el Impuesto General a las Ventas
ni el Impuesto de Promoción Municipal) a su reserva para la implementación del plan de
Gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático (GRD-ACC) según lo señalado
Cuadro N° 77: Reserva para la implementación del plan de Gestión de Riesgos de

Desastres y Adaptación al Cambio Climático (GRD-ACC)
Periodo Porcentaje de los ingresos 1/
Año 1 2,6%
Año 2 2,3%
Año 3 0,5%
Año 4 0,2%
Año 5 0,1%
Los ingresos están referidos al importe total facturado por los
1/
servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, sin

considerar el Impuesto General a las Ventas (IGV) ni el Impuesto
de Promoción Municipal.
Para la implementación del plan de control de calidad (PCC), elaboración del Programa de
Adecuación Sanitaria (PAS) e implementación de los Valores Maximos Admisibles (VMA)
246. En consideración a lo dispuesto por el Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo
Humano 27, se propone que EMUSAP S.A. reserve un porcentaje de sus ingresos para la
elaboración e implementación del plan de control de calidad (PCC) y elaboración del Programa
de Adecuación Sanitaria (PAS).
247. Como parte de la implementación del plan de control de calidad, EP CHACHAPOYAS deberá
realizar análisis de agua por un laboratorio acreditado por INACAL. Asimismo, EMUSAP S.A.
deberá elaborar su programa de adecuación sanitaria (PAS).
248. En dicho sentido, durante el quinquenio regulatorio 2021-2016, la EP desarrollará actividades
por un monto de S/ 622 356 para la implementación del plan de control de calidad (PCC),
27
Aprobado mediante Decreto Supremo N° 031-2010-SA.
93
elaboración del Programa de Adecuación Sanitaria (PAS) e implementación de los Valores
Maximos Admisibles (VMA), de acuerdo a lo indicado en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 78: implementación del plan de control de calidad (PCC), elaboración del
Programa de Adecuación Sanitaria (PAS) e implementación de los Valores Maximos
Admisibles (VMA)
INVERSIÓN S/
(PCC) Análisis de OVL una vez
27 120 27 120 27 120 27 120 27 120 135 600
por mes (7 puntos de muestra).
(PCC) Adquisición de Equipo de
un PH, Turbidimetro, 1 416 0 0 0 0 1 416
Temperatura
(PAS) Elaboracion del Programa
- - 56 500 - - 56 500
de Adecuacion Sanitaria
(VMA) Monitoreo de la calidad
de aguas residuales para VMA 85 768 85 768 85 768 85 768 85 768 428 840
TOTAL 114 304 112 888 169 388 112 888 112 888 622 356
Fuente: EMUSAP S.A.
249. Sobre los recursos que financiarán las citadas intervenciones, a febrero de 2021, el saldo en la
reserva de plan de control de calidad (PCC) y elaboración del Programa de Adecuación
Sanitaria (PAS) de EMUSAP S.A. del quinquenio anterior asciende a S/ 26 153, el mismo que
formará parte de las reservas de PCC-PAS-VMA para el quinquenio regulatorio 2021-2026.
250. Para el financiamiento de las referidas actividades, se propone que durante el quinquenio
regulatorio 2021-2026, EMUSAP S.A. aporte mensualmente un porcentaje de sus ingresos
facturados por los servicios de agua potable y alcantarillado incluido el cargo fijo (sin
considerar el Impuesto General a las Ventas ni el Impuesto de Promoción Municipal) a su
reserva de implementación del plan de control de calidad (PCC), elaboración del Programa de
Adecuación Sanitaria (PAS) e implementación de los Valores Maximos Admisibles (VMA),
según indicado en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 79: Reserva para la implementación del plan de control de calidad (PCC),
elaboración del Programa de Adecuación Sanitaria (PAS) e implementación de los
Valores Maximos Admisibles (VMA)
Año 1 2,7%
Año 2 2,6%
Año 3 2,3%
Año 4 2,1%
Año 5 1,7%
1/ Los ingresos están referidos al importe total facturado por los servicios de
agua potable y alcantarillado incluido el cargo fijo sin considerar el Impuesto
General a las Ventas (IGV) ni el impuesto de Promoción Municipal.
Para el pago de la deuda FONAVI

94
251. A diciembre 2020, EMUSAP S.A. registra en sus estados financieros una deuda con la UTE
FONAVI por un importe de S/ 31 289 075 (capital más intereses), por la cual aún no se ha
suscrito un acuerdo de refinanciamiento con la Comisión Técnica del FONAVI.
252. La EP viene aportando mensualmente recursos a una reserva, generada el quinquenio

anterior, para para hacer frente al pago del capital de la deuda (S/ 6 548 144). El monto de la
referida reserva, al mes de febrero de 2021, asciende a S/ 1 350 254.
253. Considerando que la EP requerirá de recursos para hacer frente a dicha deuda, una vez
suscrito dicho acuerdo de refinanciamiento, se propone que, durante el quinquenio
regulatorio 2021-2026, la EP continúe aportando a la reserva por un monto de S/ 984 996.
Dichos aportes estarán en función a la propuesta de pago alcanzada por EMUSAP S.A. a la
Comisión Técnica del FONAVI.
254. Cuando la EP incie los pagos de la deuda, las cuotas de los primeros años serán financiados
con los recursos de la reserva de la deuda FONAVI, que hasta dicha fecha haya acumulado.
Cuadro N° 80: Reserva para el pago de la deuda con la UTE FONAVI

Año 1 0,0%
Año 2 0,0%
Año 3 1,0%
Año 4 8,6%
Año 5 8,3%
1/
Los ingresos están referidos al importe total facturado por los servicios de
agua potable y alcantarillado incluido el cargo fijo sin considerar el Impuesto
General a las Ventas (IGV) ni el impuesto de Promoción Municipal.
95
XII. REORDENAMIENTO TARIFARIO Y ANÁLISIS DE LA PROPUESTA
255. La estructura tarifaria se define como la tarifa o el conjunto de tarifas que determinan el
monto a facturar al usuario. La estructura tarifaria permite la recuperación de los costos de
prestación del servicio y contribuye a que la sociedad alcance los objetivos de equidad y
servicio universal. Además, la estructura tarifaria incluye también las asignaciones de
consumo imputables a aquellos usuarios cuyas conexiones no cuentan con medidor.
XII.1 ESTRUCTURA TARIFARIA ACTUAL
256. Con la Resolución de Consejo Directivo N°033-2015-SUNASS-CD 28 se aprobó la fórmula

tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión de EMUSAP S.A., para el quinquenio
regulatorio 2015-2020. Dicha resolución, aprobó un incremento tarifario para el primer año
regulatorio del orden de 23,0% para el servicio de agua potable y 23,0% para el servicio
alcantarillado; un incremento de 33,3% en los servicios de agua potable (que se descompone
en dos incrementos de 21,5% para financiar inversiones y costos, y 11,8% para cubrir costos
económicos de la retribución por servicios ecosistémicos) y 21,5% para el servicio de
alcantarillado para el segundo año regulatorio. Finalmente, en el cuarto año regulatorio se
aprobó un incremento de 5% para el servicio de agua y 5% para el servicio de alcantarillado.
El cargo fijo aprobado con la menciona resolución fue de S/ 2,00.
257. Durante su segundo quinquenio regulatorio, la EP aplicó cinco reajustes tarifarios en los
servicios de agua potable y alcantarillado, tal como se detalla a continuación:
(i) Reajuste tarifario de 23,0% para el servicio de agua potable y 23,0% para el servicio de
alcantarillado, vigente desde octubre de 2015, correspondiente al primer año regulatorio.
(ii) Reajuste tarifario de 10,75% (de un incremento propuesto de 21,5%) para el servicio de
agua potable, 10,75% (de un incremento propuesto de 21,5%) para el servicio de
alcantarillado y 5,9% (de un incremento propuesto de 11,8%) por servicios ecosistémicos,
por cumplimiento de metas de gestión del segundo año regulatorio, al obtener un Índice
de Cumplimiento Global de 50,0%, aplicado a partir de setiembre de 2017.
(iii) Reajuste tarifario de 5,9% por remanente del cumplimiento de las condiciones para la
implementación servicios ecosistémicos asociado al incremento del segundo año
regulatorio.
(iv) Reajuste tarifario por variación en el Índice de Precios al Por Mayor (IPM) 29 de 3,02%,
aplicado en enero de 2019.
(v) Reajuste tarifario de 2,25% (de un incremento propuesto de 5,0%) para el servicio de agua
potable y alcantarillado por cumplimiento de metas de gestión del tercer año regulatorio
asociado al incremento del cuarto año regulatorio, al obtener un Índice de Cumplimiento
Global de 50,0%, aplicado a partir de agosto de 2019.
(vi) Reajuste tarifario por variación en el IPM 30 de 3,01%, aplicado en abril de 2021.
(vii) Reajuste tarifario por variación en el IPM 31 de 3,19%, aplicado en mayo de 2021.
258. Considerando los reajustes tarifarios del segundo quinquenio regulatorio, el presente estudio
considera la estructura tarifaria que se detalla a continuación:
Cuadro N° 81: Estructura tarifaria vigente de EMUSAP S.A.

Clase Categoría Rango Tarifa Agua Tarifa Alcantarillado Cargo Fijo
28 Publicada en el diario oficial El Peruano el 26 de agosto de 2015.

29 IPM acumulado durante el periodo de setiembre 2015 a enero 2017.
30
IPM acumulado durante el periodo de febrero 2017 a octubre de 2020.
31
IPM acumulado durante el periodo de noviembre 2020 a febrero de 2021.
96
S/ /m3 S/ / m3 S/ / mes
Social 0 a más 1.318 0.575 2.190
0a8 1.318 0.575 2.190
Residencial
Doméstica 8 a 20 1.881 0.820 2.190
20 a más 2.266 0.989 2.190
0 a 40 2.266 0.989 2.190
Comercial y otros
No 40 a más 2.620 1.143 2.190
Residencial Industrial 0 a más 2.620 1.143 2.190
Estatal 0 a más 2.266 0.989 2.190
Fuente: EMUSAP S.A.
XII.2 DETERMINACIÓN DEL CARGO FIJO
259. El cargo fijo calculado está asociado a los costos fijos eficientes que no dependen del nivel de
consumo, sino que asocian a los costos generados por la lectura de medidores, facturación,
catastro comercial y cobranza de las conexiones activas.
260. De acuerdo a lo establecido en el Reglamento General de Tarifas, el monto de cargo fijo no

podrá exceder el diez por ciento (10%) del ingreso generado por los servicios de agua potable
y alcantarillado promedio mensual de los últimos doce (12) meses. La fórmula establecida
para su cálculo es la siguiente:
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑎𝑎𝑡𝑡 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹ó𝑛𝑛𝑡𝑡 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑎𝑎𝑡𝑡 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑜𝑜𝑡𝑡 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑙𝑙𝑡𝑡

∑5𝑡𝑡=1
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 =
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑡𝑡
∑5𝑡𝑡=1
Donde:
𝑟𝑟 : tasa de descuento
𝑡𝑡 : Período (años regulatorios)
261. De lo anterior, se determina que el cargo fijo mensual aplicable a los usuarios de todas las
categorías será de S/ 2,190 por recibo emitido.
XII.3 REORDENAMIENTO TARIFARIO
262. La Resolución de Consejo Directivo N° 009-2007-SUNASS-CD aprobó los Lineamientos para el

Reordenamiento de las Estructuras Tarifarias, los cuales tienen como objetivo alcanzar
estructuras tarifarias que promuevan la eficiencia económica y suficiencia financiera de las
empresas prestadoras y, al mismo tiempo, contribuyan al logro de los principios de equidad,
transparencia y simplicidad.
263. Asimismo, conforme establece el artículo 77 de la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los
Servicios de Saneamiento, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1280, y el artículo 182
de su reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA, la SUNASS está
facultada a mejorar el sistema de subsidios cruzados sin afectar el equilibrio económico
financiero del prestador, aplicable a usuarios en situación de pobreza y extrema pobreza.
264. En ese sentido, la estructura tarifaria de EMUSAP S.A. contempla el uso de los “Planos
Estratificados por Ingreso a Nivel de Manzanas de las Grandes Ciudades 2020” (Planos
Estratificados), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) o el
97
Padrón General de Hogares (PGH) del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
265. Por lo que, la estructura tarifaria de EMUSAP S.A. se caracterizará por lo siguiente:
• Subsidios cruzados focalizados sobre la base de los planos estratificados o el PGH.

• Asignación de un solo volumen de consumo a cada categoría.
• Definición de dos clases: residencial y no residencial.
• La clase residencial incluirá las categorías: social y doméstico. La clase no residencial
incluirá a las categorías: comercial, estatal e industrial.
XII.4 ESTRUCTURA TARIFARIA PROPUESTA
266. Teniendo en cuenta la estructura tarifaria actual de EMUSAP S.A. y el cargo fijo, se propone
una estructura tarifaria, en atención al principio de equidad, se aplica el criterio de jerarquía
de las tarifas cobradas a los usuarios, estableciendo un subsidio cruzado, de modo que los
usuarios de las categorías con menor capacidad adquisitiva paguen menos que aquellos de las
otras categorías con mayor capacidad de pago.
267. La estrutura tarifaria propuesta será aplicable al primer año regulatorio de acuerdo al
siguiente cuadro:
Cuadro N° 82: Estructura tarifaria propuesta de EMUSAP S.A. (primer año regulatorio)
Asignación
Tarifa Agua Tarifa Cargo
Máxima de
Potable Alcantarillado fijo
Clase Categoría Rango Consumo
(S/ /
(S/ / m³) (S/ / m³) (m3 / mes)
mes)
Social 0 a más 1.370 0.575 2,190 20
Doméstico 0a8 1.370 0.575 2,190
Residencial
8 a 20 1.881 0.820 2,190 20
20 a más 2.333 0.989 2,190
Comercial y 2,190
0 a 40 2.333 1.021
otros 40
No 40 a más 2.620 1.143 2,190
Residencial
Industrial 0 a más 2.620 1.143 2,190 85
Estatal 0 a más 2.400 1.021 2,190 65

268. Teniendo en cuenta la existencia de usuarios sin medidor, la estructura tarifaria mantendrá el
concepto de asignación de consumo, la cual se define como el volumen de agua a ser asignada
a un usuario que no cuenta con medidor.
269. Con la finalidad de garantizar que los usuarios reciban señales de consumo adecuadas,
aquellos usuarios que no acepten la micromedición, tendrán una asignación equivalente al
doble de la asignación correspondiente, según su categoría.
Factor de ajuste
270. Los usuarios de la categoría doméstico ubicados en manzanas clasificadas como estrato bajo
y medio bajo según los Planos Estratificados del Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI) o con una Clasificación Socioeconómica de pobre o pobre extremo en el Padrón General
98
de Hogares (PGH) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) serán beneficiarios
con un factor de subsidio ajuste por los primeros 8 m3 sobre la tarifa de agua potable (en el
primer rango de consumo), según el siguiente cuadro:
Cuadro N° 83: Factor de ajuste en la tarifa de agua potable de la categoría doméstico

Categoría Rango Chachapoyas
Doméstico 0a8 0,962
XII.5 DETERMINACION DEL IMPORTE A FACTURAR
271. Para determinar el importe a facturar por el servicio de agua potable se aplicará el siguiente
procedimiento:
a. A los usuarios de la categoría social se le aplicarán la tarifa correspondiente a todo el

volumen consumido.
b. A los usuarios de la categoría doméstico se les aplicará las tarifas establecidas para cada
nivel de consumo, de acuerdo al procedimiento siguiente:
b.1. No Beneficiarios:
• Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del primer rango (0 a

8 m3), se le aplicará la tarifa correspondiente a dicho rango.
• Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo rango (8

a 20 m3), se le aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros
8 m3 consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen
en exceso de 8 m3. La suma de los resultados parciales determinará el importe a
facturar.
• Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del tercer rango (más
de 20 m3), se le aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los
primeros 8 m3 consumidos, ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el
volumen comprendido entre 8 m3 y 20 m3, y iii) la tarifa correspondiente al tercer
rango por el volumen en exceso de 20 m3. La suma de los resultados parciales
determinará el importe a facturar.
b.2. Beneficiarios:

8 m3), se le aplicará la tarifa resultante de la aplicación del factor de ajuste.
• Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo rango (de
8 a 20 m3), se le aplicará: i) la tarifa resultante de la aplicación del factor de ajuste,
correspondiente al primer rango por los primeros 8 m3 consumidos, y ii) la tarifa
correspondiente al segundo rango por el volumen en exceso de 8 m3. La suma de
los resultados parciales determinará el importe a facturar.
• Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del tercer rango (más
de 20 m3), se le aplicará: i) la tarifa resultante de la aplicación del factor de ajuste,
correspondiente al primer rango por los primeros 8 m3 consumidos; ii) la tarifa
correspondiente al segundo rango por el volumen comprendido entre 8 m3 y 20 m3,
99
y iii) la tarifa correspondiente al tercer rango por el volumen en exceso de 20 m3. La
suma de los resultados parciales determinará el importe a facturar.
c. A los usuarios de la categoría comercial y otros se le aplicará las tarifas establecidas

para cada nivel de consumo, de acuerdo al procedimiento siguiente:

40 m3), se le aplicará la tarifa correspondiente a dicho rango.
• Si el volumen mensual consumido está comprendido dentro del segundo rango (más
de 40 m3), se le aplicará: i) la tarifa correspondiente al primer rango por los primeros
40 m3 consumidos, y ii) la tarifa correspondiente al segundo rango por el volumen
en exceso de 40 m3. La suma de los resultados parciales determinará el importe a
facturar.
d. A los usuarios de la categoría industrial se le aplicarán la tarifa correspondiente a todo

el volumen consumido.
e. A los usuarios de la categoría estatal se le aplicarán la tarifa correspondiente a todo el

volumen consumido.
272. La determinación del importe a facturar para el servicio de alcantarillado se realizará

utilizando el mismo procedimiento descrito para el servicio de agua potable, según la
categoría tarifaria correspondiente. Sin embargo, para aquellos usuarios de la categoría
doméstico y que son beneficiarios con el factor de ajuste, el importe a facturar por el servicio
de alcantarillado es igual al de los usuarios no beneficiarios de dicha categoría.
273. La empresa dará a conocer a los usuarios la estructura tarifaria que se derive de la aplicación
de los incrementos previstos en la fórmula tarifaria y los reajustes de tarifa que se efectúen
por efecto de la inflación utilizando el Índice de Precios al por Mayor (IPM).
XII.6 CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS SUBSIDIOS FOCALIZADOS
274. La EMUSAP S.A. deberá comunicar de manera simultánea a los usuarios de la categoría
doméstico sobre su acceso o no al beneficio mediante el factor de ajuste sobre la tarifa de
agua potable establecido en el apartado 269 del numeral XII.4 del presente estudio tarifario,
así como el procedimiento a seguir para aquellos usuarios que soliciten acceder al mencionado
beneficio según lo referido en el numeral XII.6.1 del presente estudio tarifario.
XII.6.1. MECANISMOS PARA MINIMIZAR ERRORES DE EXCLUSIÓN
275. A fin de minimizar posibles errores de exclusión, los hogares que no se ubican en manzanas
de estrato bajo y medio bajo sobre la base de los Planos Estratificados y que consideran que,
dada su condición socioeconómica, deberían acceder al beneficio establecido para dicho
estrato, podrán solicitar dicho beneficio acreditando su condición de pobre o pobre extremo
sobre la base de la Clasificación Socioeconómica (CSE) otorgada por el Sistema de Focalización
de Hogares (SISFOH) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). Ante ello, EMUSAP
S.A. deberá otorgar el beneficio a dichos usuarios.
276. Los usuarios que: i) no cuenten con CSE o ii) que su CSE ha caducado o ha sido cancelada,
podrán solicitar la determinación de su CSE o su actualización, de acuerdo al procedimiento
establecido por el MIDIS, y el resultado de ello comunicarlo a EMUSAP S.A. para acceder al
beneficio en caso su CSE sea de pobre o pobre extremo.
100
277. Respecto a los dos párrafos anteriores, es preciso señalar que los usuarios podrán solicitar el
acceso al beneficio establecido siempre y cuando la dirección de la unidad de uso corresponda
a la de la vivienda registrada en su CSE.
278. De lo expuesto, en caso el usuario resulte ser beneficiario sobre la base de su CSE de pobre o
pobre extremo, este mantendrá dicho beneficio en tanto se encuentre vigente su CSE o, de
no ser así, solicite su actualización manteniendo su condición de pobre o pobre extremo. Para
ello, EMUSAP S.A. deberá comunicarles el próximo vencimiento de la CSE por lo menos 2
meses antes de que pierda su vigencia.
XII.6.2. MECANISMOS PARA MINIMIZAR ERRORES DE INCLUSIÓN
279. En caso EMUSAP S.A. considere que algún usuario doméstico que accede al beneficio
establecido en la presente resolución no cumple con la condición de pobre o pobre extremo
o que esta haya variado por alguna circunstancia, el usuario pierde el beneficio sólo en caso
el SISFOH lo declare así. EMUSAP S.A. podrá realizar la consulta correspondiente a la SUNASS,
para que en coordinación con el SISFOH del MIDIS, respecto del hogar que cuente con CSE de
no pobre otorgada por dicho sistema.
280. En el caso de los hogares que: i) no cuenten con CSE o ii) que su CSE ha caducado o ha sido
cancelada, EMUSAP S.A. podrá solicitar a la SUNASS, en coordinación con el SISFOH del MIDIS,
la actualización o la determinación de la CSE respetando los procedimientos y plazos
establecidos por dicha entidad. En tanto, no se cuente con un pronunciamiento por parte de
la SUNASS o del MIDIS, EMUSAP S.A. no podrá retirar el beneficio.
281. De confirmarse la condición del usuario como pobre o pobre extremo, este mantendrá dicha
condición a menos que cambie su clasificación con relación a los Planos Estratificados o el
Padrón General de Hogares.
282. De resultar la CSE del usuario como no pobre, EMUSAP S.A. deberá comunicarles, con dos
meses de anticipación a la facturación correspondiente, respecto a la pérdida del beneficio
establecido.
XII.6.3. SOBRE LA ACTUALIZACION DE LA RELACION DE USUARIOS BENEFICIARIOS DE LA

CATEGORIA DOMÉSTICO
283. La actualización de la relación de usuarios de la categoría doméstico que acceden y pierden el

beneficio durante el quinquenio regulatorio se realizará ante la ocurrencia de los siguientes
supuestos: i) atención de solicitudes de acceso al beneficio en función a la CSE; ii) nuevos
usuarios de EMUSAP S.A., los cuales accederán al beneficio en primer lugar sobre la base de
los Planos Estratificados y en su defecto en función a su CSE, iii) usuarios de EMUSAP S.A. que
pierden el beneficio en función a la CSE, y iv) actualización de los Planos Estratificados.
284. EMUSAP S.A. deberá llevar un registro para los supuestos (i), (ii) y (iii) mencionados en el
párrafo anterior, el cual remitirá a la SUNASS cada 3 meses desde la aplicación de la estructura
tarifaria. Para el supuesto (iv), la SUNASS, en coordinación con el INEI, actualizará la relación
de usuarios de la categoría doméstico que acceden al beneficio, la cual será remitida a
EMUSAP S.A.
XII.7 ANÁLISIS DEL IMPACTO TARIFARIO
285. La estructura tarifaria propuesta de EMUSAP S.A. permite una asignación eficiente de los
101
recursos escasos y la sostenibilidad económico financiera de la empresa.
286. Asimismo, la estructura planteada considera para los usuarios medidos de la categoría
doméstico, tres rangos de consumo. El primero, corresponde a un nivel de consumo que le
permita al usuario cubrir las necesidades básicas con una tarifa subsidiada, mientras que el
segundo se aproxima a la tarifa media de dicha categoría.
a. Para usuarios de la categoría social
287. De acuerdo con la información de la base comercial de la empresa a diciembre de 2020, en la

localidad de Chachapoyas existían 50 conexiones activas correspondientes a la categoría
social. De estas, las 42 unidades de uso se facturaban por diferencia de lectura; 7 por
promedio; o 1 por asignación de consumo mensual. A continuación, se muestra el impacto
tarifario de la estructura tarifaria propuesta para los usuarios de la categoría social tanto para
usuarios de la categoría social con asignación o con medidor.
Cuadro N° 84: Impacto tarifario en usuarios sociales con asignación – Localidad de

Chachapoyas
Asignación de Asignación
Facturación Facturación
consumo de consumo Variación variación
Categoría Actual (*) propuesta (*)
Actual propuesto S/ %
S/ S/
(m3/mes) (m3/mes)
Social 10 20 21.1 41.1 20.0 95%
(*) No incluye IGV, en tanto que se encuentra exonerada.
Cuadro N° 85: Impacto tarifario en usuarios sociales con medidor – Localidad de

Chachapoyas
Frecuencia
Consumo Facturación Facturación acumulada
Variación Variación
Categoría mensual Actual (*) propuesta de usuarios
S/ %
(m3/mes) S/ (*) S/ hasta m3 en
%
10 21.1 21.6 0.5 2% 55%
20 40.1 41.1 1.0 3% 74%
Social 30 59.0 60.5 1.6 3% 83%
40 77.9 80.0 2.1 3% 83%
50 96.8 99.4 2.6 3% 88%
b. Para usuarios de la categoría doméstico
288. Como se mencionó, de acuerdo con la estructura tarifaria, se propone un descuento (factor
de subsidio focalizado) sobre las tarifas de agua potable del primer rango de consumo para
aquellos usuarios de la categoría doméstico ubicados en manzanas de estrato bajo y medio
bajo, según los planos estratificados elaborados por el INEI; o con Clasificación
Socioeconómica de pobre o pobre extremo según el Padrón General de Hogares (PGH) del
Sistema de Focalización de Hogares – SISFOH- del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social -
MIDIS.
289. De acuerdo con la información de la base comercial de la empresa a diciembre de 2020, en la

localidad de Chachapoyas existían 7 356 unidades de uso activas correspondientes a la
categoría doméstico. De estas, las 6 927 unidades de uso se facturaban por diferencia de
lectura; 429 por promedio; y ninguna por asignación de consumo mensual. Del total de
102
usuarios de la categoría doméstica, el 18% se encontró en el estrato bajo y medio bajo según
Planos estratificados, o con Clasificación Socioeconómica de pobre o pobre extremo según el
PGH.
290. Así, en la localidad de Chachapoyas no existen usuarios activos pertenecientes a la categoría

doméstico facturados con una asignación de consumo mensual. Sin embargo, si hubiera y
considerando solo a los usuarios con los servicios de agua y alcantarillado, el impacto tarifario
para los beneficiarios y no beneficiarios será el siguiente:
Cuadro N° 86: Impacto tarifario en usuarios domésticos con asignación – Localidad de

Chachapoyas
Asignación
Asignación
de Facturación Facturación
de consumo Variación variación
Categoría consumo Actual (*) propuesta (*)
propuesto S/ %
Actual S/ S/
(m3/mes)
(m3/mes)
Domestico No
20 20 49.7 50.2 0.4 1%
beneficiario
Doméstico
20 20 49.7 49.7 0.0 0%
Beneficiario
291. Por otro lado, de acuerdo a la información de la base comercial a diciembre de 2020 y
considerando solo a los usuarios con los servicios de agua y alcantarillado, en la localidad de
Chachapoyas, existían 6 525 usuarios activos pertenecientes a la categoría doméstico y que
fueron facturados por diferencia de lecturas válidas y por promedios. De estos últimos, el 20%
fueron usuarios ubicados en los estratos bajo y medio bajo según Planos estratificados o con
Clasificación Socioeconómica de pobre o pobre extremo según el PGH. Para estos usuarios, el
impacto tarifario de la presente propuesta dependerá de su consumo mensual de agua
potable, como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 87: Impacto tarifario en usuarios domésticos no beneficiarios con medidor –

Localidad de Chachapoyas
Consumo Facturación Facturación Frecuencia acum.
Variación Variación N° usuarios
mensual Actual (*) propuesta (*) de usuarios hasta
S/ % m3
(m3/mes) S/ S/ m3 en %
0 2.2 2.2 0.0 0% 294 5%
1 4.1 4.1 0.1 1% 215 9%
2 6.0 6.1 0.1 2% 189 12%
3 7.9 8.0 0.2 2% 200 16%
4 9.8 10.0 0.2 2% 270 20%
5 11.7 11.9 0.3 2% 260 25%
6 13.5 13.9 0.3 2% 283 30%
7 15.4 15.8 0.4 2% 261 35%
8 17.3 17.8 0.4 2% 262 39%
9 20.0 20.5 0.4 2% 251 44%
10 22.7 23.2 0.4 2% 271 48%
11 25.4 25.9 0.4 2% 231 52%
12 28.1 28.6 0.4 1% 203 56%
13 30.8 31.3 0.4 1% 218 60%
14 33.5 34.0 0.4 1% 213 64%
15 36.2 36.7 0.4 1% 181 67%
16 38.9 39.4 0.4 1% 130 69%
17 41.6 42.1 0.4 1% 148 72%
103
18 44.3 44.8 0.4 1% 134 74%
19 47.0 47.5 0.4 1% 117 76%
20 49.7 50.2 0.4 1% 126 78%
21 53.0 53.5 0.5 1% 97 80%
22 56.3 56.8 0.6 1% 110 82%
23 59.5 60.1 0.6 1% 86 83%
24 62.8 63.5 0.7 1% 73 85%
25 66.0 66.8 0.8 1% 86 86%
26 69.3 70.1 0.8 1% 53 87%
27 72.5 73.4 0.9 1% 45 88%
28 75.8 76.7 1.0 1% 55 89%
29 79.0 80.1 1.0 1% 49 90%
30 82.3 83.4 1.1 1% 49 91%
Cuadro N° 88: Impacto tarifario en usuarios domésticos beneficiarios con medidor –

Consumo Facturación Facturación Frecuencia acum.
Variación Variación N°
mensual Actual (*) propuesta (*) de usuarios hasta
S/ % usuarios m3
(m3/mes) S/ S/ m3 en %
0 2.2 2.2 0.0 0% 34 5%
1 4.1 4.1 0.0 0% 15 9%
2 6.0 6.0 0.0 0% 25 12%
3 7.9 7.9 0.0 0% 40 16%
4 9.8 9.8 0.0 0% 33 20%
5 11.7 11.7 0.0 0% 37 25%
6 13.5 13.5 0.0 0% 41 30%
7 15.4 15.4 0.0 0% 27 35%
8 17.3 17.3 0.0 0% 28 39%
9 20.0 20.0 0.0 0% 39 44%
10 22.7 22.7 0.0 0% 32 48%
11 25.4 25.4 0.0 0% 27 52%
12 28.1 28.1 0.0 0% 24 56%
13 30.8 30.8 0.0 0% 20 60%
14 33.5 33.5 0.0 0% 21 64%
15 36.2 36.2 0.0 0% 20 67%
16 38.9 38.9 0.0 0% 16 69%
17 41.6 41.6 0.0 0% 8 72%
18 44.3 44.3 0.0 0% 15 74%
19 47.0 47.0 0.0 0% 8 76%
20 49.7 49.7 0.0 0% 11 78%
21 53.0 53.1 0.1 0% 7 80%
22 56.3 56.4 0.1 0% 4 82%
23 59.5 59.7 0.2 0% 5 83%
24 62.8 63.0 0.3 0% 5 85%
25 66.0 66.4 0.3 1% 5 86%
26 69.3 69.7 0.4 1% 5 87%
27 72.5 73.0 0.5 1% 3 88%
28 75.8 76.3 0.5 1% 3 89%
29 79.0 79.6 0.6 1% 7 90%
30 82.3 83.0 0.7 1% 4 91%
104
292. Finalmente, cabe señalar que el gasto promedio mensual que pagarían los usuarios no
beneficiario y usuario beneficiario de la categoría doméstico, por la tarifa de agua potable y
alcantarillado, con la estructura tarifaria propuesta, representa menos del 5% de sus gasto
mensual, en promedio, por consumos inferiores a los 20 m3 de acuerdo a la ENAHO 2019 32.
De este modo, las tarifas por los servicios de agua potable y alcantarillado propuestas
consideran la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación a la
capacidad de pago de los usuarios.
Cuadro N° 89: Impacto del incremento tarifario en la capacidad de pago por rango de
gastos de los usuarios domésticos no beneficiarios
% de los ingresos destinados a gastos en el
Gastos1/
servicio de saneamiento2/:
Mensual Chachapoyas
Percentil
Segundo
Primer rango Tercer rango
(S/) rango
(0 – 8 m3) (8 – 20 m3) (20 m3– más)
10% 552 1.99% 5.97% 16.43%
20% 807 1.36% 4.08% 11.22%
30% 966 1.14% 3.40% 9.38%
40% 1,175 0.94% 2.80% 7.71%
50% 1,369 0.80% 2.40% 6.62%
60% 1,567 0.70% 2.10% 5.78%
70% 1,887 0.58% 1.74% 4.80%
80% 2,227 0.49% 1.48% 4.07%
90% 2,880 0.38% 1.14% 3.15%
Promedio 1,663 0.66% 1.98% 5.45%
1/ Gastos de hogares en condición de no pobre a nivel de la región San Martín.
2/ El gasto en servicios de saneamiento no incluye IGV, en tanto que se encuentra exonerada.
Fuente: ENAHO 2019 y Base Comercial de EMUSAP S.A.
Cuadro N° 90: Impacto del incremento tarifario en la capacidad de pago por rango de
gastos de los usuarios domésticos beneficiarios
% de los gastos destinados a gastos en el servicio
Gasto1/
de saneamiento2/:
Mensual CHACHAPOYAS
Percentil
Segundo
Primer rango Tercer rango
(S/) rango
(0 – 8 m3) (8 – 20 m3) (20 m3– más)
10% 552 2.07% 5.60% 16.88%
20% 807 1.41% 3.83% 11.53%
30% 966 1.18% 3.20% 9.63%
40% 1,175 0.97% 2.63% 7.92%
50% 1,369 0.83% 2.26% 6.80%
60% 1,567 0.73% 1.97% 5.94%
70% 1,887 0.60% 1.64% 4.93%
80% 2,227 0.51% 1.39% 4.18%
32 Se considera los ingresos promedio a nivel de la región San Martín debido a que la Encuesta Nacional de Hogares
(ENAHO) no permite inferencia a nivel distrital.

105
90% 2,880 0.40% 1.07% 3.23%
Promedio 1,663 0.69% 1.86% 5.60%
1/ Gastos de hogares en condición de pobre o pobre extremo a nivel de la región San Martín.
2/ El gasto en servicios de saneamiento no incluye IGV, en tanto que se encuentra exonerada.
Fuente: ENAHO 2019 y Base Comercial de EMUSAP S.A.
c. Para usuarios de la clase no residencial
293. A diciembre de 2020, en la localidad de Chachapoyas cuenta con un total de 880 unidades de
uso activas correspondientes a usuarios no residenciales (comerciales, industriales y
estatales). De estas, 849 fueron facturadas por diferencia de lecturas válidas; 31 por promedio
de consumo, y ninguna por una asignación de consumo mensual.
294. En los siguientes cuadros se resumen los impactos de la propuesta para aquellos usuarios que
cuentan con los servicios de agua potable y alcantarillado:
Cuadro N° 91: Impacto tarifario en usuarios no residenciales con asignación – Localidad de

Chachapoyas
Asignación Asignación
Facturación Facturación
de consumo de consumo Variación Variación
Categoría Actual (*) propuesta (*)
Actual propuesto S/ %
S/ S/
(m3/mes) (m3/mes)
Comercial 35 40 116.1 140.0 23.9 21%
Industrial 85 85 322.0 322.0 0.0 0%
Estatal 50 65 164.9 224.5 59.6 36%
Cuadro N° 92: Impacto tarifario en usuarios no residenciales con medidor – Localidad de

Chachapoyas
Consumo Facturación Facturación Acumulada
Percentil Variación Variación
Categoría mensual Actual (*) propuesta (*) de usuarios
S/ %
(m3/mes) S/ S/ hasta m3
50% 21 70.5 72.6 2.1 3% 264
Comercial 75% 38 125.9 129.6 3.7 3% 389
90% 76 254.7 260.8 6.1 2% 493
50% 22 85.0 85.0 0.0 0% 1
Industrial 75% 57 216.7 216.7 0.0 0% 2
90% 249 939.2 939.2 0.0 0% 2
50% 23 77.1 80.9 3.8 5% 45
Estatal 75% 66 217.0 228.0 10.9 5% 73
90% 152 497.0 522.1 25.2 5% 85
106
XIII. PROYECCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
295. En esta sección se realiza la proyección de los estados financieros de EMUSAP S.A. para el
quinquenio regulatorio 2021-2026.
XIII.1 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO DE EMUSAP S.A.
296. Los ingresos totales previstos al quinto año regulatorio ascenderán a S/ 5 613 970, mayor en
12,8% respecto del año uno (S/ 4 975 266), el mismo que se debe principalmente a los
incrementos tarifarios propuestos. Dichos ingresos, estarán conformados principalmente por
los servicios de agua potable y alcantarillado, incluido el cargo fijo, y por mayores conexiones.
297. De otro lado, se estima que los costos operacionales al término del quinto año serán del orden
de S/ 2 256 486, mayor en 6,5% comparado con el primer año (S/ 2 119 169). Dichos costos
están conformados principalmente de costos de operación y mantenimiento de la
infraestructura actual y de aquella que sea ejecutada durante el quinquenio regulatorio, así
como costos generados por la actualización dinámica del catastro técnico y catastro comercial,
por mantenimiento de camionetas, camión y volquete, por combustible y mantenimiento
preventivo de equipos operacionales (retroexcavadora, minicargador multipropósito,
motobomba, entre otros, por la tercerización de las actividades de gestión comercial,
mantenimiento preventivo de medidores, entre otros.
298. Respecto a los gastos de administración y ventas, se estima que al finalizar el quinquenio (S/
1 605 872) se incrementen en 8,5% respecto al primer año (S/ 1 479 899). Dichos gastos están
relacionados a las actividades de gestión y dirección de la EP.
Cuadro N° 93: Proyección de los Estados de Resultados

(En miles de soles)
Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos Totales 4 975 266 5 093 085 5 366 327 5 466 638 5 613 970
Costos operacionales 2 119 169 2 200 871 2 213 308 2 235 691 2 256 486
Utilidad Bruta 2 856 097 2 892 214 3 153 019 3 230 947 3 357 483
Gastos de Administración y Ventas 1 479 899 1 514 444 1 540 754 1 565 237 1 605 872
EBITDA 1 376 198 1 377 770 1 612 265 1 665 710 1 751 611
Depreciación de Activos Fijos 860 097 1 060 342 1 218 730 1 234 661 1 179 646
Provisiones de Cartera 8 933 9 090 6 671 6 165 6 093
Utilidad Operacional 507 168 308 337 386 864 424 884 565 872
Otros ingresos netos 35 858 26 601 -44 803 -35 363 -32 600
Utilidad antes de impuestos 543 026 334 938 342 061 389 522 533 272
Impuestos y participaciones 382 833 236 131 241 153 274 613 375 957
Utilidad Neta 160 193 98 807 100 908 114 909 157 315
299. Durante el quinquenio regulatorio, se estima que la EP cubra sus costos y gastos operativos,
al alcanzar un EBIDTA anual promedio de S/ 1 556 711. Asimismo, se prevé que la utilidad
después de depreciación y amortización e impuestos a partir del año 2 se incremente cada año.
107
Gráfico N° 27: Evolución de los ingresos y costos y gastos operacionales
(En Miles S/)
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
-
Ingresos totales Costos y gastos operacionales Resultado Neto

XIII.2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO DE EMUSAP S.A.
300. Los activos totales, al quinto año regulatorio se estima que alcancen S/ 13 837 463, mayor en
5,8% respecto a los activos del primer año (S/ 13 083 608). Dicho incremento se deberá
principalmente al incremento de los activos fijos generados por las inversiones a ser realizadas
durante el quinquenio.
301. Durante el quinquenio, los activos totales estarán conformados principalmente por los activos
no corrientes, que en promedio representarán 65,4%, en tanto que los activos corrientes
representarán 34,6% del total de los activos.
Cuadro N° 94: Proyección de estado de situación financiera

(En miles de soles)
Estado de Situación Financiera Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Activo 13 083 608 13 418 546 13 759 868 13 728 705 13 837 463
Disponible 2 660 095 535 489 1 100 140 993 642 334 156
Cartera Comercial 331 697 229 544 203 406 194 480 192 001
Otros Activos corrientes 3 327 881 3 327 881 3 327 881 3 327 881 3 327 881
Activos fijos 6 763 935 9 325 632 9 128 441 9 212 703 9 983 425
Pasivo 34 996 459 34 996 459 34 995 721 34 575 036 34 150 522
Cuentas por Pagar 29 687 008 29 687 008 29 687 008 29 687 008 29 687 008
Créditos Programados Preferente 5 309 452 5 309 452 5 308 713 4 888 028 4 463 514
Patrimonio -21 912 851 -21 577 913 -21 235 852 -20 846 331 -20 313 059
Capital Social y Excedentes de
Reevaluación 5 493 938 5 493 938 5 493 938 5 493 938 5 493 938
Reservas 72 007 72 007 72 007 72 007 72 007
Donaciones 843 882 843 882 843 882 843 882 843 882
Utilidad del Ejercicio 160 193 98 807 100 908 114 909 157 315
Utilidad Acumulada de Ejercicios
Anteriores -28 482 871 -28 086 547 -27 746 587 -27 371 067 -26 880 201
Pasivo y Patrimonio 13 083 608 13 418 546 13 759 868 13 728 705 13 837 463
108
302. El pasivo total alcanzaría al final del quinto año regulatorio un monto de S/ 34 150 522, menor
en 2,4% respecto al primer año (S/ 34 996 459), debido a la disminución de las obligaciones
con el FONAVI.
303. El patrimonio neto alcanzaría al final del quinto año regulatorio un monto de S/ -20 313 059,
el cual sería mayor en S/ 1,5 millones al año 1 debido principalmente a las utilidades generadas
de en el periodo y al excedente de revaluación de los terrenos.
Gráfico N° 28: Estructura financiera en el quinquenio regulatorio 2021-2026

(En Miles S/)
35 000
25 000
34 996 34 996 34 996 34 575 34 151

15 000
5 000
-5 000 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
-15 000 -21 913 -21 578 -21 236 -20 846 -20 313
-25 000
Patrimonio Pasivo

109
XIV. DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS SERVICIOS COLATERALES
304. Los servicios colaterales son servicios cuya prestación depende del requerimiento
circunstancial de los usuarios, para viabilizar o concluir la prestación de los servicios de agua
potable y alcantarillado. De acuerdo al Reglamento General de Tarifas, los servicios colaterales
son los siguientes:
a) Instalación de conexiones domiciliarias: referida a la unión física entre la red de agua

potable y el predio a través de un tramo de tubería que incluye la caja del medidor y
accesorios. En el caso de conexiones de alcantarillado, comprende la unión física entre el
colector público y el límite de la propiedad de cada predio.
b) Reubicación de conexiones domiciliarias: está referida al traslado total de la conexión de

agua potable o alcantarillado a otra ubicación.
c) Ampliación de conexiones domiciliarias: se refiere al cambio del diámetro de la acometida

de la conexión domiciliaria existente, ya sea de agua potable o alcantarillado.
d) Reubicación de la caja del medidor domiciliario y/o caja de registro domiciliaria:

corresponde al traslado de la caja del medidor a otra ubicación.
e) Factibilidad de servicio: procedimiento que establece la posibilidad de dotar los servicios

de agua potable y/o alcantarillado a uno o a varios predios, a través de la red de
distribución de agua potable o recolección existente, según corresponda. Este servicio
incluye la constancia de factibilidad de servicio por parte de la empresa prestadora.
f) Cierre de conexiones domiciliarias: implica la interrupción por morosidad o a petición del

usuario, del servicio de agua potable hacia el predio, a través del taponeo o cierre de la
válvula de paso. En el caso de conexiones de alcantarillado, implica la obturación de la
salida del servicio de alcantarillado.
g) Reapertura de conexiones domiciliarias: se refiere a la habilitación del servicio de agua

potable o alcantarillado hacia el predio, ya sea por cancelación de deuda o por solicitud
del usuario.
h) Revisión y aprobación de proyectos: está referida a la verificación del cumplimiento de los

parámetros establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones y las exigencias
técnicas que hayan sido establecidas por la empresa prestadora. Este servicio colateral
procede solo cuando los usuarios o urbanizadoras promueven las obras de habilitación
urbana. Este servicio incluye la constancia de conformidad por parte de la empresa
prestadora.
i) Supervisión de obras: corresponde a la verificación del cumplimiento de los

procedimientos establecidos por el Reglamento Nacional de Edificaciones y las exigencias
técnicas que hayan sido establecidas por la empresa prestadora, para efecto de ejecución
de las obras.
305. Los precios de los servicios colaterales se calculan sobre la base de los costos unitarios, los
cuales han sido obtenidos mediante un estudio de mercado que realizó la empresa prestadora
en sus respectivas localidades.
306. EMUSAP S.A. determinará el precio de un servicio colateral sumando el costo directo con los
gastos generales y la utilidad.
110
• Costos directos: están compuestos por el costo de los materiales, la mano de obra y la
maquinaria y equipo; dichos costos están directamente relacionados con la producción
del servicio colateral.
• Gastos generales y utilidad: los gastos generales corresponden a los gastos por concepto
de la tramitación y administración del servicio colateral; por otro lado, la utilidad
corresponde a la remuneración por el uso de los activos de capital. En conjunto, ambos
conceptos no podrán exceder al 15% de los costos directos.
307. El detalle de los costos colaterales se puede observar en el Anexo I.
111
XV. CONCLUSIONES
1. La fórmula tarifaria, para el tercer año regulatorio, tiene previsto un incremento tarifario en las
tarifas de agua potable y alcantarillado de 5,4% para la localidad de Chachapoyas. Dicho
incremento permitirá financiar costos e inversiones en proyectos que permitirán mejorar la
calidad del servicio de agua potable y alcantarillado, así como aquellos costos e inversiones de
carácter normativo, entre otros.
2. El programa de inversiones de EMUSAP S.A. para el quinquenio regulatorio 2021 – 2026

asciende a S/ 10 244 567; de los cuales S/ 7 202 594 corresponde a inversiones del servicio de
agua potable y S/ 3 041 973 corresponden al servicio de alcantarillado. Asimismo, dicho
programa de inversiones contempla inversiones por ampliación del orden de S/ 3 708 357,
inversiones en mejoramiento por S/ 3 224 404 e inversiones institucionales por S/ 3 314 805.
3. Se propone la conformación de cuatro reservas para financiar lo siguiente: i) reserva para la

implementación de actividades y proyectos para Mecanismo de Retribución por Servicios
Ecosistémicos (MRSE), ii) reserva para la implementación del plan de gestión de riesgos de
desastres y adaptación al cambio climático (GRD-ACC), iii) reserva para la implementación del
plan de control de calidad (PCC), elaboración del Programa de Adecuación Sanitaria (PAS) e
implementación de los Valores Maximos Admisibles (VMA), y iv) reserva para el pago de la
deuda con el UTE-FONAVI.
112
XVI. RECOMENDACIONES
1. EMUSAP S.A. debe ejecutar el programa de inversiones y las actividades establecidas en el

presente estudio tarifario con los fondos y reservas conformados para tal fin.
2. Se recomienda que la implementación del plan de fortalecimiento de capacidades promueva

que el personal técnico y operativo cuente con las competencias laborales necesarias a fin de
contribuir a la mejora de la calidad de los servicios de saneamiento.
3. Se recomienda que EP EMUSAP realice continúe con las gestiones con la Comisión Técnica del
FONAVI con la finalidad de concretar un acuerdo de refinanciación a fin de que el monto de la
obligación disminuya.
113
XVII. ANEXOS
Anexo I: Costos máximos de las actividades requeridas para establecer los precios de los servicios
colaterales de EMUSAP S.A. para el quinquenio regulatorio 2021-2026
COSTO
N° ACTIVIDAD UNIDAD ESPECIFICACIÓN
(S/)
01 ROTURA Y REPOSICIÓN DE VEREDAS Y/O PAVIMENTO

Corte y Rotura de Pavimento Rígido - ml Para 1.00 m. de longitud x 0.60 m de
01.01 44,18
Conexión de Agua ancho Concreto f'c=210 Kg/cm2; e=20 cm
Corte y Rotura de Pavimento Rígido - ml Para 1.00 m. de longitud x 0.80 m de
01.02 45,18
Conexión de Desague ancho Concreto f'c=210 Kg/cm2; e=20 cm
Corte y Rotura de Vereda de Concreto m2 Para 1 m2 de paño de vereda de concreto
01.03 21,56
de e=0,10 m.
Reposición de Pavimento Rígido Incluye Base ml Para 1.00 m de longitud x 0,60 m de
01.04 Granular - Agua Potable ancho Concreto de resistencia f'c=210 107,77
Kg/cm2; e = 20 cm
Reposición de Pavimento Rígido Incluye Base ml Para 1.00 m de longitud x 0,80 m de
01.05 Granular - Alcantarillado ancho Concreto de resistencia f'c=210 111,10
Kg/cm2; e = 20 cm
Reposición de Vereda de Concreto - Paño m2 Para 1 m2 de paño de vereda de concreto
01.06 con Caja de f'c=175 kg/cm2, e=4" (10 cm) y base 73,58
afirmado de e=0,10 m.
Reposición de Vereda de Concreto - Paño m2 Para 1 m2 de paño de vereda de concreto
01.07 Completo de f'c=175 kg/cm2, e=4" (10 cm) y base 67,70
afirmado de e=0,10 m.
02 EXCAVACIÓN Y REFINE DE ZANJAS
Excavación Manual y Refine para Caja und Para 0.60 x 0.80 m; H=0.40
02.01 Portamedidor en Terreno Normal - Conexión 6,48
de Agua Potable
Excavación Manual y Refine para Caja - und Para 1,00 x 0.80 m; H=1,00 m
02.02 12,96
Conexión de Desague
Excavación de Zanja para Cierre o Reapertura ml Para 1.00m de largo x 0.60m de ancho x
02.03 6,61
0.60m de alto
Excavación de Zanja para Cierre o Reapertura ml Para un metro de longitud x 0.60m de
02.04 10,98
en Matriz ancho (H=1.00m)
Excavación y refine de Zanja en Terreno ml Para 1,00 m de longitud, 0,60 m de ancho
02.05 13,22
Normal hasta 1,20 m de profundidad.
Excavación y refine de Zanja en Terreno ml Para 1,00 m de longitud, 0,60 m de ancho
02.06 17,51
Normal hasta 1,50 m de profundidad.
Excavación y Refine de Zanja en Terreno ml Para 1,00 m de longitud, 0,60 m de ancho
02.07 56,57
Semirocoso hasta 1,20 m de profundidad.
02.08 69,88
Semirocoso hasta 1,50 m de profundidad.
02.09 103,52
Saturado hasta 1,20 m de profundidad.
02.10 129,40
Saturado hasta 1,50 m de profundidad.
02.11 22,34
Normal - Conexión de Desague hasta 1,50 m de profundidad.
02.12 30,86
02.13 40,50
02.14 85,23
Semirocoso - Conexión de Desague hasta 1,50 m de profundidad.
02.15 118,80
02.16 148,50
114
02.17 172,53
Saturado - Conexión de Desague hasta 1,50 m de profundidad.
02.18 187,33
02.19 258,80
03 RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA
Relleno y Compactación de Zanja para Cierre Para 1.00m de largo x 0.60m de ancho x
03.01 ml 0.60m de alto 9,06
o Reapertura
Relleno y Compactación de Zanja para Cierre Para un metro de longitud x 0.60m de
03.02 ml ancho (H=1.00m) 14,34
o Reapertura en Matriz
Para 1,00 m de longitud, 0,60 m de ancho
Cama de Apoyo, Relleno y Compactación de hasta 1,00 m de profundidad c/material
03.03 ml 33,86
Zanja propio; cama de apoyo y relleno de
confinamiento con arena de e= 0,30 m
03.04 ml 34,57
03.05 ml 46,59
03.06 ml 47,30
03.07 ml 50,04
03.08 ml 55,83
Zanja de préstamo; cama de apoyo y relleno de
03.09 ml 76,66
03.10 ml 97,49
03.11 ml 108,61
03.12 ml 109,44
Zanja préstamo; cama de apoyo y relleno de
04 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE
Eliminación de Material Excedente - Carguío m3 Para 1m3
04.01 34,84
a Mano
05 TRANSPORTE
05.01 Traslado de Personal Camioneta hr Transporte de personal y herramientas 22,29
05.02 Traslado de Personal Motocicleta hr Transporte de personal y herramientas 15,43
06 TENDIDO DE TUBERÍA
Tendido de Tubería PVC de Agua Potable de ml Para 1m de tubería de agua potable de
06.01 4,01
15 mm (1/2") 15 mm (1/2'').
115
06.02 6,17
20 mm (3/4") 20 mm (3/4'').
Tendido de Tubería PC de Agua Potable de ml Para 1m de tubería de agua potable de
06.03 9,02
25 mm (1") 25 mm (1'').
06.04 10,51
63 mm (2") 63 mm (2'').
Tendido de Tubería PVC de Desagüe de 160 ml Para 1 m de tubería de desagüe de 160
06.05 24,59
mm (6") mm (6").
Tendido de Tubería PVC de Desagüe de 200 ml Para 1 m de tubería de desagüe de 200
06.06 40,68
mm (8") mm (8").
07 RETIRO DE ACCESORIOS DE CAJA PORTAMEDIDOR
Retiro de Accesorios en Caja Portamedidor - und Para conexiones de 15mm - 32mm (1/2''
07.01 10,26
Agua Potable - 1'')
Retiro de Accesorios en Caja Portamedidor - und Para conexiones de 40mm - 63mm (1
07.02 34,20
Agua Potable 1/2'' - 2'')
Retiro de conexión Domiciliaria de Agua und Para conexión de DN 15 mm (1/2" a 50
07.03 55,35
Potable mm (2")
Retiro de Caja de Medidor de Agua Potable und Para conexión de DN 15 mm (1/2" a 50
07.04 21,60
mm (2")
07.05 Reubicación de Caja de Registro und Para conexión de DN 15mm 156,60
08 RETIRO DE CONEX. DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE Y ALCANT.
Retiro de Tubería de Agua Potable DN 15 ml Para conexiones de 15mm - 25mm (1/2''
08.01 8,55
mm - 25 mm - 1'')
Retiro de Tubería de Agua Potable DN 63 ml Para conexiones de 63mm (2'')
08.02 9,33
mm
Retiro de Tubería de Alcantarillado DN 160 ml Para conexiones de 160mm - 200mm
08.03 11,40
mm-200 mm
Retiro de Caja de Alcantarillado DN 160 mm- und Para conexiones de 160mm - 200mm
08.04 23,47
200 mm
09 INSTALACIÓN DE CAJA - CONEXIÓN
Instalación de Caja Porta Medidor - Conexión und Para conexiones de 15mm (1/2'')
09.01 173,78
DN 15 mm (1/2'')
Instalación de Caja Porta Medidor - Conexión und Para conexiones de 20mm (3/4'')
09.02 204,20
DN 20 mm (3/4'')
Instalación de Caja Porta Medidor - Conexión und Para conexiones de 25mm (1'')
09.03 273,95
DN 25 mm (1'')
Instalación de Caja Porta Medidor - Conexión und Para conexiones de 63mm (2'')
09.04 459,07
DN 63 mm (2'')
Instalación de Caja de Registro Conexión de und Para conexión de DN 160 mm (6") en red
09.05 240,00
Alcantarillado 160 mm de DN 200 mm (8")
10 EMPALME A REDES
Empalme de la Conexiòn de 15 mm (1/2") a und Empalme de conexión de agua potable
10.01 43,16
63 mm (2") de Agua Potable DN=1/2" (15 mm) a red DN=2" (63 mm).
10.02 49,49
10.03 52,65
Empalme de la Conexiòn de 20 mm (3/4") x und Empalme de conexión de agua potable
10.04 50,48
10.05 57,48
10.06 60,98
Empalme de la Conexiòn de 25 mm (1") a 63 und Empalme de conexión de agua potable
10.07 64,63
mm (2") de Agua Potable DN=1" (25 mm) a red DN=2" (63 mm).
10.08 72,13
Empalme de la Conexiòn de 25 mm (1") a und Empalme de conexión de agua potable
10.09 74,63
110 mm (4") de Agua Potable DN=1" (25 mm) a red DN=4" (110 mm).
10.10 255,01
116
Empalme de la Conexiòn de 63 mm (2") a und Empalme de conexión de agua potable
10.11 324,51
110 mm (4") de agua potable DN=2" (63 mm) a red DN=4" (110 mm).
Empalme a Colector de 160 mm (6") a 200 und Empalme de conexión de desagüe DN=6"
10.12 120,01
mm (8") de Alcantarillado (160 mm) a red DN=8" (200 mm). PVC
11 CIERRE DE CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Cierre Simple de Conexión de Agua Potable und Para conexiones de 15mm - 25mm (1/2''
11.01 11,12
de 15 mm - 25 mm - 1'')
Cierre Simple de Conexión de Agua Potable und Para conexiones de 50mm (1 1/2" - 2")
11.02 14,82
de 40 a 63mm
Cierre en tuberia matriz p/conex. 15mm- und Para conexiones de 15mm - 50mm (1/2''
11.03 20,52
63mm - 2'')
Cierre Drástico de Conexión Domiciliaria de und Para conexiones de 50mm (2'')
11.04 43,15
Agua Potable
Cierre de Válvula Corporatión und Para conexiones de 15mm - 50mm (1/2''
11.05 115,95
- 2'')
11.06 Sellado de caja de registro de agua potable und En la caja de registro de agua potable 51,57
Cierre Simple de Conexión Domiciliaria de und Para conexiones de 160mm - 200mm
11.07 35,60
Alcantarillado
Sellado de caja de registro de alcantarillado und
En la caja de registro de desague para
11.08 53,19
conexiones de 160mm - 200mm
12 REAPERTURA DE CONEXIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Reapertura de Cierre Simple de 15 mm - 25 und Para conexiones de 15mm - 25mm (1/2''
12.01 13,55
mm - 1'')
Reapertura con Reposición de 1/2 metro de und Para conexiones de 63mm (2")
12.02 54,82
Tubería de 63 mm (P/Cierre Drástico)
Reapertura de la Conexión Domiciliaria de und Para conexión de DN 15 mm (1/2" a 50
12.03 110,70
Agua Potable P/Válvula Corporatión mm (2")
Reapertura de Cierre Simple de Conexión de und Para conexiones de 160mm - 200mm
12.04 39,15
Alcantarillado
Reapertura de Cierre Dràstico de Conexión und Para conexiones de 160mm - 200mm
12.05 101,84
de Alcantarillado
13 FACTIBILIDAD DE SERVICIOS
Factibilidad para Nueva Conexión de Agua Conex Para incorporación individual de
13.01 47,47
Potable y Alcantarillado conexión
Factibilidad de Servicios - Nuevas Habil. Para incorporación masiva de conexiones
13.02 251,61
Habilitaciones Urbanas
Factibilidad de Servicio (La unidad es la und Para solicitud con 01 a 03 unidades de
13.03 Solicitud) - Para Solicitud con 01 a 03 uso 37,40
Unidades de Uso
14 REVISIÓN Y APROBACION DE PROYECTOS
Revisión y Aprobación de Proyectos para Exp Revisión y aprobación de proyectos
14.01 Nuevas Habilitaciones y/o Redes 452,71
Complementarias urbanas
Revisión y Aprobación de Proyectos de Red Exp Por proyecto
14.02 301,81
Complementaria - Por Proyecto
15 REVISIÓN Y SUPERVISIÓN
15.01 Supervisión de Obras hr Supervisión de obras 102,88
Prueba Hidráulica Zanja Abierta Matriz - und La unidad es un tramo de 0 hasta 100M.
15.02 Agua Potable - La Unidad es un Tramo de 0 64,23
hasta 100M.
Prueba Hidráulica Zanja Abierta con und La unidad es un tramo de 0 hasta 100M
15.03 Conexiones - Agua Potable - La Unidad es un 64,23
Tramo de 0 hasta 100M
Prueba Hidráulica Zanja Tapada - Agua und La Unidad es un Tramo de 0 hasta 100M
15.04 Potable - La Unidad es un Tramo de 0 hasta 64,23
100M.
Alineamiento y Nivelación - Alcantarillado - und La unidad es un tramo de 0 hasta 200M
15.05 91,51
La Unidad es un Tramo de 0 hasta 200M
Alineación y Nivelación - Alcantarillado - La und La unidad es un tramo de 200 hasta
15.06 137,26
Unidad es un Tramo de 200 hasta 500M 500M
117
Alineamiento y Nivelación - Alcantarillado - und La unidad es un tramo de 500 hasta
15.07 274,52
La Unidad es un Tramo de 500 hasta 1000M 1000M
Prueba Hidráulica Zanja Abierta Matriz - und La unidad es un tramo de hasta 100M
15.08 Alcantarillado - La Unidad es un Tramo de 0 111,13
hasta 100M.
Prueba Hidráulica Zanja Abierta con und La unidad es un tramo de hasta 100M
15.09 Conexiones - Alcantarillado - La Unidad es un 111,13
Tramo de 0 hasta 100M.
Prueba Hidráulica Zanja Tapada - und La unidad es un tramo de 0 hasta 100M
15.10 Alcantarillado - La Unidad es un Tramo de 0 130,88
hasta 100M.
Nota:
1. Para el cálculo de los precios de las actividades unitarias se han considerado los insumos con los precios de la localidad de
Chachapoyas y los rendimientos de los insumos propuestos por la empresa.
2. Los costos unitarios directos incluyen mano de obra, materiales, maquinaria, equipos y herramientas. No incluyen gastos
generales, utilidad e Impuesto General a las Ventas (IGV).
3. Para determinar el precio del servido colateral (sin IGV) se deberá agregar al costo directo resultante los Gastos Generales y la
Utilidad (15%).
118
Anexo II: Criterios para la evaluación de las Metas de Gestión
1. Reposición y renovación anual de medidores
1.1. Alcance
Para la evaluación de la presente meta de gestión base, se considera que los nuevos medidores de
agua potable sean adquiridos por la EP con recursos propios.
La renovación de medidores corresponde a la instalación de un nuevo medidor en una conexión de

agua potable que ya contaba con medidor. Su reemplazo o reposición se efectúa por haber sido
robado, manipulado, superar el volumen de registro del medidor recomendado por el proveedor o
por el deterioro de su vida útil (ya sea que subregistre o sobreregistre); además, cuya situación y
condición de la conexión se encuentre activa en la fecha de instalación del medidor.
1.2. Evaluación
Determinar el número de nuevos medidores renovados en cada localidad en el año regulatorio en

evaluación (último mes), según corresponda.
1.3. Medios de verificación
Durante la evaluación de la meta de gestión, la EP entregará a la SUNASS como mínimo la siguiente

información:
• Copia del contrato de adquisición de medidores entre la EP y el proveedor, donde se indique el

número de medidores adquiridos, diámetro y marca del medidor, plazos de entrega de los
medidores, entre otros.
• Copia de la Guía de remisión del proveedor donde se indique la fecha de entrega de los
medidores a la EP, número de medidores entregados, diámetro y marca del medidor, número
de serie del lote de medidores, entre otros.
• Base digital (formato Excel) y física de los nuevos medidores renovados. La base comprenderá
los siguientes campos como mínimo: Número de conexión, usuario, dirección, categoría, fecha
de instalación del medidor renovado, número de serie del medidor antiguo, número de serie del
nuevo medidor renovado, diámetro, entre otros.
• Base de facturación (formato Excel) de los meses que comprende el año regulatorio en
evaluación donde se indique los nuevos medidores renovados.
Cabe precisar que la SUNASS podrá solicitar información adicional y una muestra aleatoria (donde
solicite el histórico de lecturas, entre otros) para acreditar el cumplimiento de la presente meta de
gestión.
2. Continuidad promedio
2.1. Alcance
La medición de la continuidad se realizará con equipos data logger de acuerdo a los puntos de control
que cuente la EP.
2.2. Actualización de los puntos de control
119
Los puntos de control se podrán actualizar e incorporar en cada localidad, según corresponda, en
función a proyectos de sectorización del sistema de agua potable, proyectos de ampliación y
renovación de redes de agua potable, entre otros, considerando la presente metodología. En estos
casos, los registros de los puntos de control podrán ser menor a 12 meses.
2.3. Metodología para el registro de la continuidad
2.3.1. Determinación del valor de la meta de gestión de los años regulatorios
El valor de la meta de gestión se determinará a partir de los datos de los puntos de control de
continuidad (los cuales serán los mismos que los puntos de control de presión) en los sectores de
abastecimiento de agua potable y por zonas (alta, media y baja) de cada localidad, de acuerdo a la
presente metodología por periodo de 12 meses con equipos data logger.
2.3.2. Determinación de los puntos de control de continuidad (puntos de muestreo)
El número y la ubicación de los puntos de control de continuidad serán los mismos que los puntos
de control de presión.
• Período de registro
El registro por parte de la EP será mensual a través de un equipo de Data Logger instalado por un
período mínimo de 24 horas continuas en los puntos de control de continuidad de los sectores de
abastecimiento de agua potable durante un determinado mes.
Antes de su instalación el equipo de Data Logger deberá ser programado para obtener un registro de
presión por cada 5 minutos (como máximo).
• Determinación de la continuidad en un punto de control
Es el número de horas en que la presión de agua potable en los puntos de control en la red de
distribución de la EP es igual o mayor a 5 m.c.a. en un determinado mes “t”.
• Unidad de medida
Horas por día (h/d).
2.3.3. Continuidad en el punto de control de continuidad (punto de muestreo)
La continuidad (C) en un punto de control "a" en una determinada zona (alta, media y baja) de un
sector de abastecimiento en el mes se obtiene a partir del número de horas registradas en un período
mínimo de 24 horas continuas en el que la presión de agua potable en la red de distribución de la EP
es igual o mayor a 5 m.c.a. durante el mes "t". La presión será registrada a través del equipo Data
Logger con certificado de calibración vigente 33.
2.3.4. Continuidad promedio en las zonas (alta, media y baja)
La continuidad promedio en la zona "z" de un sector de abastecimiento en un determinado mes se

obtiene a partir de la siguiente fórmula:
33
Los certificados serán solicitados por la SUNASS durante la supervisión.
120
∑𝑁𝑁
𝑛𝑛=1 𝐶𝐶
𝐶𝐶𝐶𝐶 =
𝑁𝑁
Donde:
i) Cz es la continuidad promedio en la zona “z” de los puntos de control correspondientes a dicha

zona en un determinado mes “t”.
ii) C es la continuidad registrada en un punto de control "a" en un determinado mes “t”.
iii) N es el número de puntos de control en la zona “z” en un determinado mes “t”.
2.3.5. Continuidad promedio en el sector de abastecimiento
La continuidad promedio en el sector de abastecimiento "y" en un determinado mes “t” se obtiene

a partir de la siguiente fórmula:
∑𝑍𝑍𝑧𝑧=1(𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑋𝑋 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁)
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =
∑𝑍𝑍𝑧𝑧=1 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
Donde:
i) CPy es la continuidad promedio en el sector de abastecimiento “y” en un determinado mes “t”.

ii) Cz es la continuidad promedio en la zona “z” de los puntos de control correspondientes a dicha
zona en un determinado mes “t”.
iii) NCAz es el número de conexiones activas en la zona “z” al finalizar el mes “t”.
iv) Z es el número de zonas que cuenta el sector de abastecimiento.
2.3.6. Continuidad promedio en el mes
La continuidad promedio del mes (CPM) en un determinado mes “t” se obtiene a partir de la siguiente
fórmula:
∑𝑌𝑌𝑦𝑦=1(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑋𝑋 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁)
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =
∑𝑌𝑌𝑦𝑦=1 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁
Donde:
i) CPMt es la continuidad promedio en el mes “t”.

ii) CPy es la continuidad promedio en el sector de abastecimiento “y” durante el mes “t”.
iii) NCAy es el número de conexiones activas en el sector de abastecimiento “y” al finalizar el mes
“t”.
iv) “Y” es el número de sectores de abastecimiento que cuenta la localidad.
2.3.7. Medios de verificación
Para la evaluación de la presente meta de gestión, la EP entregará a la SUNASS como mínimo la

siguiente información:
• Informe técnico que debe desarrollar como mínimo: sectores operacionales, las características
de los equipos empleados, puntos de control, fotografías de la medición 34, determinación de la
meta de gestión, entre otros.
• Base digital (formato Excel) del número (establecer una codificación) y ubicación de los puntos
de control para cada localidad.
34
Indicando el lugar, fecha y hora.
121
• Base digital (formato Excel) de los registros de continuidad realizados con el equipo data logger
para cada localidad.
• Base digital (formato Excel) de la actualización del número y ubicación de los puntos de control
para cada localidad (de ser el caso).
• Base digital (formato Excel) de la determinación de la continuidad promedio para cada localidad
de acuerdo a la presente metodología.
• Plano digital donde se ubica los puntos de control para cada localidad.
Cabe precisar que la SUNASS podrá solicitar información adicional para acreditar el cumplimiento de
la presente meta de gestión.
3. Agua No Facturada
3.1. Alcance
El Agua No Facturada comprende la proporción del volumen de agua potable producida que no es
facturada por la empresa.
3.1.1. Evaluación
Determinar el porcentaje de agua no facturada a nivel de EP para el año regulatorio en evaluación,

según corresponda, de acuerdo a lo siguiente:
∑𝑡𝑡𝑖𝑖=1(𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖 − 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖 )
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑎𝑎ñ𝑜𝑜 𝑖𝑖 = 𝑥𝑥100
∑𝑡𝑡𝑖𝑖=1 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖
Donde:
• 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖 es el volumen total de agua potable distribuida a la población desde los reservorios
durante el mes “i”, donde i=1,2,3,…12.
• 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖 es el volumen facturado total de agua potable durante el mes “i”, donde i=1,2,3,…12.
• 𝑡𝑡 es el último mes del año regulatorio en evaluación.
La EP entregará a la SUNASS como mínimo la siguiente información:

• Informe técnico que detalle la información a nivel EP referido al volumen total de agua potable
distribuida a la población desde los reservorios, medido a través de los macromedidores
instalados a la salida de los reservorios, correspondiente a los meses del año regulatorio en
evaluación.
• Registros diarios del volumen del agua potable medido en los macromedidores ubicados a la
salida de cada reservorio.
• Informe técnico que detalle la información a nivel EP referido al volumen facturado total de agua
potable correspondiente a los meses del año regulatorio en evaluación.
• Base de facturación digital (formato Excel) a nivel EP, al finalizar el año regulatorio en evaluación
(correspondiente a los meses del año regulatorio en evaluación).
122
4. Actualización del catastro comercial de agua potable y alcantarillado georreferenciado
4.1. Definiciones
• Conexiones Totales 35
Conformadas por el número de conexiones activas e inactivas al servicio al finalizar el año
regulatorio en evaluación (último mes). Las conexiones inactivas están conformadas por las
conexiones cortadas por falta de pago, bajas voluntarias y altas que no están siendo facturadas.
Asimismo, se considera las conexiones altas que no están siendo facturadas como las
conexiones en situación de reclamo, nuevas conexiones instaladas que no cuentan con el
servicio, entre otros; y las conexiones por bajas voluntarias como las conexiones que los
usuarios solicitaron su corte del servicio.
• Conexiones Catastradas
Conformadas por las conexiones totales de agua potable y alcantarillado al finalizar el año
regulatorio en evaluación (último mes).
4.2. Metodología
La actualización del Catastro Comercial comprende la actualización de las conexiones totales de agua
potable y alcantarillado del primer al quinto año regulatorio.
4.2.1. Alcance de la actualización del catastro comercial
Comprende la incorporación al catastro comercial a los nuevos usuarios al servicio de agua potable
y alcantarillado que soliciten una nueva conexión a partir del primer año regulatorio (denominados
nuevos usuarios).
Asimismo, comprende la actualización en el catastro comercial de alguna modificación que puedan
presentar las conexiones totales del catastro comercial de agua potable y alcantarillado en el año
base (denominados usuarios antiguos).
4.2.2. Catastro de usuarios antiguos
La EP mantendrá actualizado en el catastro comercial a los usuarios antiguos que puedan presentar
alguna modificación.
4.2.3. Catastro de usuarios nuevos
La EP debe incorporar al catastro comercial a los nuevos usuarios del servicio de agua potable y
alcantarillado que soliciten una nueva conexión del primer al quinto año regulatorio.
Para la realización del catastro comercial de nuevos usuarios se realizará a través de una Ficha
Catastral que comprenda como mínimo la siguiente información:
• Fecha de realización
• Situación de la conexión.
• Condición de la conexión.
• Identificación (número de suministro, código catastral, grupo de facturación, ruta de lectura,
secuencia de lectura, sector de abastecimiento, etc.)
• Datos del cliente (número de documento de nacional de identidad, nombre del usuario o razón
social, representante legal, etc.).
35
Conforme lo establece la Resolución de Consejo Directivo N° 010-2006-SUNASS-CD.
123
• Datos del inmueble (dirección, departamento, provincia, distrito, número de niveles, etc.).
• Tipo de servicio.
• Tipo de almacenamiento del predio.
• Datos de la conexión de agua potable (diámetro, material, profundidad, número de medidor,
marca del medidor, estado del medidor, llave de paso (antes y después), material de la tapa,
estado de la caja, material de la tapa, ubicación de la conexión, cota vertical de la ubicación de
la caja, cota horizontal de la ubicación de la caja, etc.).
• Datos de la conexión de alcantarillado (ubicación de la conexión, diámetro de la conexión,
material, material de la tapa, ubicación de la conexión, cota vertical de la ubicación de la caja,
cota horizontal de la ubicación de la caja, etc.).
• Unidades de uso (tipo de uso, número de unidades de uso, etc.).
• Croquis del predio y la ubicación de las conexiones con respecto al predio (medidas).
4.2.4. Evaluación de las conexiones catastradas
La evaluación de las conexiones catastradas será a través de fichas técnicas catastrales y en la

plataforma gráfica (software GIS) durante el año regulatorio en evaluación.
4.2.5. Determinación de la actualización del catastro comercial
Se empleará la siguiente metodología para determinar la actualización del catastro comercial de agua
potable y alcantarillado para cada localidad.
El valor de la actualización del catastro comercial de las conexiones de agua potable se realizará de
acuerdo a lo siguiente:
∑5𝑖𝑖=1 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜 𝑖𝑖
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜𝑜𝑜 = � 5 � 𝑥𝑥100%
∑𝑖𝑖=1 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜 𝑖𝑖
Donde:
• ACCCAP añoi es la actualización del catastro comercial de las conexiones de agua potable en el
añoi, donde i= 1, 2, 3, 4 o 5.
• NNCAPCUN añoi es el número de nuevas conexiones de agua potable catastradas de usuarios
nuevos en el añoi, donde i= 1, 2, 3, 4 o 5.
• NNCAPUN añoi es el número de nuevas conexiones de agua potable de usuarios nuevos en el
añoi, donde i= 1, 2, 3, 4 o 5.
El valor de la actualización del catastro comercial de las conexiones de alcantarillado se realizará de

acuerdo a lo siguiente:
∑5𝑖𝑖=1 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜 𝑖𝑖
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜𝑜𝑜 = � 5 � 𝑥𝑥100%
∑𝑖𝑖=1 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜 𝑖𝑖
Donde:
• ACCCAL añoi es la actualización del catastro comercial de las conexiones de alcantarillado en el
añoi, donde i= 1, 2, 3, 4 o 5.
• NNCALCUN añoi es el número de nuevas conexiones de alcantarillado catastradas de usuarios
nuevos en el añoi, donde i= 1, 2, 3, 4 o 5.
• NNCALUN añoi es el número de nuevas conexiones de alcantarillado de usuarios nuevos en el
añoi, donde i= 1, 2, 3, 4 o 5.
Finalmente, el valor de la actualización del catastro comercial de agua potable y alcantarillado se

determina de acuerdo a lo siguiente:
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜𝑖𝑖 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜𝑖𝑖
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜𝑜𝑜 =
2
Donde:
124
• ACCAPAL añoi es la actualización del catastro comercial de agua potable y alcantarillado, donde
i= 1, 2, 3, 4 o 5.
• ACCCAP añoi es la actualización del catastro comercial de las conexiones de agua potable en el
añoi, donde i= 1, 2, 3, 4 o 5.
• ACCCAL añoi es la actualización del catastro comercial de las conexiones de alcantarillado en el
añoi, donde i= 1, 2, 3, 4 o 5.
4.2.6. Medios de verificación
Durante la evaluación de la presente meta de gestión, la EP entregará a la SUNASS como mínimo la

• Informe técnico que debe desarrollar como mínimo: sectores comerciales, número de
conexiones catastradas y totales de agua potable y alcantarillado, fotografías del trabajo de
campo para la actualización del catastro 36, determinación de la meta de gestión, entre otros.
• Base digital (formato Excel) del número de conexiones catastradas (diferenciando a los usuarios
antiguos y nuevos) para cada localidad (de acuerdo a la presente metodología), al finalizar el año
regulatorio (último mes) en evaluación.
• Base digital (formato Excel) del número de conexiones totales para cada localidad (de acuerdo a
la presente metodología), al finalizar el año regulatorio (último mes) en evaluación.
• Plano digital (software GIS) donde se identifique las conexiones totales y catastradas durante el
año regulatorio en evaluación para cada localidad, al finalizar el año regulatorio (último mes) en
evaluación.
5. Actualización del catastro técnico de agua potable y alcantarillado georreferenciado
La meta de gestión “Actualización del catastro técnico de agua potable y alcantarillado” comprende
la actualización de la infraestructura del sistema de agua potable y alcantarillado.
5.1. Alcance
Comprende la realización del catastro técnico de la infraestructura (lineal y no lineal) del sistema de
agua potable y alcantarillado de la infraestructura existe y de la nueva infraestructura sanitaria que
cuente la EP por nuevas obras recepcionadas, renovación de la infraestructura por nuevas obras
recepcionadas, renovación de la infraestructura por incidencias operacionales, entre otros, que se
realice del primer al quinto año regulatorio, la cual se realizará a través de fichas técnicas catastrales
y en una plataforma gráfica (software GIS).
Respecto a la infraestructura lineal, la EP realizará la actualización del catastro técnico del primer al
quinto año regulatorio con el objetivo que al finalizar el tercer año regulatorio la EP haya realizado
la actualización de la totalidad de la infraestructura lineal y no lineal y de allí mantenerlo actualizado
hasta el quinto año regulatorio, de acuerdo a lo siguiente:

20% 40% 60% 80% 100%
36
Indicando el lugar, fecha y hora.
125
5.2. Metodología
5.2.1. Sistema de agua potable

La actualización del catastro de agua potable comprende Infraestructura lineal e Infraestructura no
lineal, para cada localidad se determinará de acuerdo a lo siguiente:
ACTSAP añoi = 90% x Infraestructura lineal añoi + 10% x Infraestructura no lineal añoi
Donde:
• ACTSAP añoi es la actualización del catastro técnico del sistema de agua potable en el añoi.
El valor de la infraestructura lineal se determina de acuerdo a lo siguiente:

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴ó𝑛𝑛 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜𝑜𝑜+𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴ó𝑛𝑛 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜𝑜𝑜+𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜𝑜𝑜+𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜𝑜𝑜
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜𝑜𝑜 = � �x100%
%𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑥𝑥 (𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜𝑜𝑜+𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜𝑜𝑜+𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜𝑜𝑜+𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜𝑜𝑜)
Donde:
• LLCAC añoi= longitud de la línea de conducción de agua cruda al finalizar el añoi-1 + actualización
de la longitud de la línea de conducción de agua cruda durante el añoi (metros lineales).
• LLCAT añoi= longitud de la línea de conducción de agua potable al finalizar añoi-1 + actualización
de la longitud de la línea de conducción de agua potable durante añoi (metros lineales).
• LRMAP añoi= longitud de la red matriz de agua potable al finalizar añoi-1 + actualización de la
longitud de la red matriz de agua potable durante añoi (metros lineales).
• LRDAP añoi= longitud de las redes de distribución de agua potable al finalizar añoi-1 +
actualización de las redes de distribución de agua potable durante añoi (metros lineales).
• % ACTIL añoi = porcentaje de actualización del catastro técnico de la Infraestructura lineal en el
añoi, donde i= 1, 2, 3, 4 o 5. Como ya se indicó, el porcentaje de actualización del catastro Técnico
de la infraestructura lineal para el primer, segundo, tercero, cuarto y quinto año regulatorio es
de 20%, 40%, 60%, 80% y 100%, respectivamente.
• Actualización LLCAC añoi = catastro de la longitud de la línea de conducción de agua cruda al
finalizar el añoi-1 + catastro de la actualización de la línea de conducción de agua cruda durante
el añoi (metros lineales).
• Actualización LLCAT añoi = catastro de la longitud de la línea de conducción de agua tratada al
finalizar el añoi-1 + catastro de la actualización de la línea de conducción de agua tratada durante
el añoi (metros lineales).
• Actualización LRMAP añoi = catastro de la longitud de la red matriz de agua potable al finalizar
el añoi-1 + catastro de la actualización de la longitud de la red matriz de agua potable durante el
añoi (metros lineales).
• Actualización LRDAP añoi = catastro de la longitud de las redes de distribución de agua potable
al finalizar el añoi-1 + catastro de la actualización de las redes de distribución de agua potable
durante el añoi (metros lineales).
• Además, i= 1, 2, 3, 4 o 5 y el año0 corresponde al año base.
El valor de la infraestructura no lineal se determina de acuerdo a lo siguiente:
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴ó𝑛𝑛 𝐶𝐶 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜𝑜𝑜+𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴ó𝑛𝑛 𝐷𝐷 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜𝑜𝑜+𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ó𝑛𝑛 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜𝑜𝑜+𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑅𝑅 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜 𝑖𝑖

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜 𝑖𝑖 = � 𝐶𝐶 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜𝑜𝑜+𝐷𝐷 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜𝑜𝑜+𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜𝑜𝑜+𝑅𝑅 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜𝑜𝑜
�x100%
Donde:
• C añoi = captaciones (de fuente superficiales y subterráneas) al finalizar el añoi-1 + actualización

de captaciones (de fuente superficiales y subterráneas) durante el añoi (unidad).
126
• D añoi = Desarenador al finalizar el añoi-1 + actualización de desarenadores durante el añoi
(unidad).
• PTAP añoi = Planta de Tratamiento de Agua Potable al finalizar el añoi-1 + actualización de Plantas
de Tratamiento de Agua Potable durante el añoi (unidad).
• R añoi = reservorios al finalizar el añoi-1 + actualización de los reservorios durante el añoi (unidad).
• Actualización C añoi = catastro de las captaciones (galerías filtrantes) al finalizar el añoi-1 +
catastro de la actualización de las captaciones (galerías filtrantes) durante el añoi (unidad).
• Actualización D añoi = catastro de los Desarenadores al finalizar el añoi-1 + catastro de la
actualización de los desarenadores durante el añoi (unidad).
• Actualización PTAP añoi = catastro de las Plantas de Tratamiento de Agua Potable al finalizar el
añoi-1 + catastro de la actualización de las Planta de Tratamiento de Agua Potable durante el añoi
(unidad).
• Actualización R añoi = catastro de los reservorios al finalizar el añoi-1 + catastro de la actualización
de los reservorios durante el añoi (unidad).
5.2.2. Sistema de alcantarillado
La actualización del catastro de alcantarillado comprende Infraestructura lineal e Infraestructura no

lineal, se determinará de acuerdo a lo siguiente:
ACTSAL añoi = 90% x Infraestructura lineal añoi + 10% x Infraestructura no lineal añoi
Donde:
• ACTSAL añoi es la actualización del catastro técnico del sistema de alcantarillado en el añoi.
El valor de la infraestructura lineal se determina de acuerdo a lo siguiente:
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴ó𝑛𝑛 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜𝑜𝑜+𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴ó𝑛𝑛 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜𝑜𝑜+𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜𝑜𝑜

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜𝑜𝑜 = � %𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑥𝑥 (𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜𝑜𝑜+𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜𝑜𝑜+𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜𝑜𝑜)
�x100%
Donde:
• LEAR añoi = longitud del emisor de aguas residuales al finalizar el añoi-1 + actualización de la
longitud del emisor de aguas residuales durante el añoi (metros lineales).
• LCSAR añoi = longitud del colector secundario de aguas residuales al finalizar el añoi-1 +
actualización de la longitud del colector secundario de aguas residuales durante el añoi (metros
lineales).
• LCPAR añoi = longitud del colector principal de aguas residuales al finalizar el añoi-1 +
actualización de la longitud del colector principal de aguas residuales durante el añoi (metros
lineales).
• % ACTIL añoi = porcentaje de actualización del catastro técnico de la Infraestructura lineal en el
añoi, donde i= 1, 2, 3, 4 o 5. Como ya se indicó, el porcentaje de actualización del catastro Técnico
de la infraestructura lineal para el primer, segundo, tercero, cuarto y quinto año regulatorio es
de 20%, 40%, 60%, 80% y 100%, respectivamente.
• Actualización LEAR añoi = catastro de la longitud del emisor de aguas residuales al finalizar el
añoi-1 + catastro de la actualización de la longitud del emisor de aguas residuales durante el añoi
(metros lineales).
• Actualización LCSAR añoi = catastro de la longitud del colector secundario de aguas residuales al
finalizar el añoi-1 + catastro de la actualización de la longitud del colector secundario de aguas
residuales durante el añoi (metros lineales).
127
• Actualización LCPAR añoi = catastro de la longitud del colector principal de aguas residuales al
finalizar el añoi-1 + catastro de la actualización de la longitud del colector principal de aguas
residuales durante el añoi (metros lineales).
El valor de la infraestructura no lineal se determina de acuerdo a lo siguiente:
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴ó𝑛𝑛 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜𝑜𝑜

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜𝑜𝑜 = [ ]𝑥𝑥100%
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜𝑜𝑜
Donde:
• PTAR añoi = Plantas de tratamiento de aguas residuales al finalizar el añoi-1 + actualización de las
plantas de tratamiento de aguas residuales durante el añoi (unidad).
• Actualización PTAR añoi = catastro de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales al finalizar
el añoi-1 + actualización de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales durante el añoi
(unidad).
5.2.3. Determinación de la actualización del catastro técnico
Se empleará la siguiente fórmula para determinar la actualización del catastro técnico de agua
potable y alcantarillado al finalizar el año regulatorio en evaluación.
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜𝑖𝑖 + 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜𝑖𝑖

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜𝑜𝑜 =
2
Donde:
• ACTAPAL es la actualización del catastro técnico del sistema de agua potable y alcantarillado en
el añoi.
• ACTSAP es la actualización del catastro técnico del sistema de agua potable en el añoi.
• ACTSAL es la actualización del catastro técnico del sistema de alcantarillado en el añoi.
5.3. Evaluación de la actualización del catastro técnico
La evaluación de la actualización del catastro técnico considera la antigua y nueva infraestructura

sanitaria que cuente la EP por nuevas obras recepcionadas, renovación de la infraestructura por
nuevas obras recepcionadas, renovación de la infraestructura por incidencias operacionales, entre
otros, que se realice durante el año regulatorio en evaluación.
La infraestructura catastrada antigua y nueva debe encontrarse registrada a través de las fichas
técnicas catastrales y en una plataforma gráfica (software GIS) al finalizar el año regulatorio en
evaluación. Cabe precisar que, se considera la infraestructura catastrada si cuenta con su ficha
técnica catastral y en la plataforma gráfica (software GIS), indicando las coordenadas del punto
geodésico de referencia monumentado donde se realizó el trabajo de campo.
Durante la evaluación de la presente meta de gestión, la EP entregará a la SUNASS como mínimo la

• Informe técnico referido a la actualización del catastro técnico de agua potable y alcantarillado
que describa como mínimo lo siguiente: catastro técnico de la infraestructura sanitaria del año
regulatorio anterior, nueva infraestructura sanitaria, relación de obras recepcionadas por la EP
y su unidad ejecutora, determinación del cumplimiento de la meta de gestión, entre otros.
128
• Información de las fichas técnicas catastrales (base de datos), memoria descriptiva de los
componentes de las obras recepcionadas por la EP (la cual incluya el metrado de la
infraestructura), resolución o documento equivalente de la EP que recepciona la obra, planos de
replanteo de las obras recepcionadas por la EP, entre otros, según corresponda al año
regulatorio en evaluación.
• Información de las fichas técnicas catastrales (base de datos), memoria descriptiva de los
componentes de la infraestructura renovada y/o rehabilitada con recursos propios de la EP,
planos, entre otros, según corresponda al año regulatorio en evaluación.
• Plano digital (software GIS) donde se identifique la infraestructura sanitaria incorporada durante
el año regulatorio en evaluación para cada localidad, al finalizar el año regulatorio (último mes).
5.5. Contenido mínimo de la ficha catastral
Elementos Información mínima (elementos de conformidad)

- Captación - Fecha de registro
- Pre Tratamiento - Tipo
- Tratamiento de agua - Material
potable - Dimensiones totales y útiles
- Almacenamiento - Cotas topográficas de estructuras y de instalaciones hidráulicas
- Tratamiento de aguas (clave, eje, batea)
residuales - Año de construcción y estado de conservación
- Estado operativo (operativo, inoperativo)
- Capacidad máxima, nominal y actual
- Coordenadas geográficas (x, y, z)
- Descripción y características de instalación hidráulicas (tuberías y
accesorios)
- Plano de planta, elevaciones y secciones transversales que describan
cotas y profundidades.
- Equipos de bombeo y - Fecha de registro
energía - Descripción y característica de equipos electromecánicos (de motor,
de bomba, etc.): potencia en HP, capacidad máxima y actual.
- Año de adquisición y estado de conservación
- Estado Operativo (operativo o inoperativo)
- Esquema de planta y elevación que describa dimensiones y detalles
- Manual del fabricante.
- Líneas de conducción - Fecha de registro
- Línea de aducción - Longitud
- Línea de impulsión - Diámetro
- Material
- Válvulas especiales (aire, purga, control)
- Coordenadas geográficas (x, y, z)
- Plano de planta, elevaciones y secciones transversales que describan
cotas y profundidades.
Planos Información mínima (elementos de conformidad)
- Red de agua potable - Agua potable: Plano general de planta indicando longitud, diámetro,
- Red de alcantarillado tipo de material de tubería, año de instalación, estado de
- Interceptores conservación y funcionamiento, fecha de registro, norte magnético,
- Emisores secciones de calles y referencia de distancia de tuberías en
profundidad y con respecto al límite de vereda. Asimismo, indicará
las áreas de influencia de las unidades de almacenamiento o
unidades de producción de agua potable.
129
- Esquineros que indiquen: codificación, nombre de elemento (válvula
y grifos contra incendio), distancias referenciales a elementos fijos,
profundidades, fecha de registro, diámetro de válvulas, n° vueltas
totales, n° vueltas muertas, n° vueltas efectivas, tipo de unión,
diámetro de tubería y accesorios, nombre de accesorios, material de
tuberías, coordenadas (x, y, z), norte magnético, estado de
conservación y operación.
- Alcantarillado: Plano general de planta indicando longitud, diámetro,
tipo de material de tubería, pendientes, año de instalación, estado
de conservación y funcionamiento, fecha de registro, norte
magnético, cotas de tapas y fondo de buzones, cota de tuberías en
buzones. Plano de perfiles de colectores en los que se observe los
datos anteriormente señalados. Asimismo, indicará las áreas de
drenaje por colectores principales.
130
Anexo III: Fichas de Inversiones
1.0.FICHA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
ANEXO 13
FICHA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROYECTO NÚMERO LETRA
NOMBRE DEL PROYECTO : RENOVACIÓN DE 2,706 MICROMEDIDORES
EPS EMUSAP - 01 - GC 1
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS
UBICACIÓN: CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
POBLACIÓN BENEFICIARIA: 32,975 HABITANTES
SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO:
DESCRIPCIÓN FECHA INVERSIÓN (S/) CÓDIGO SNIP
EN IDEA X
EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE PERFIL
CON PERFIL APROBADO
EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
CON FACTIBILIDAD APROBADO
EN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
CON ESTUDIOS DEFINITIVOS APROBADOS
EN CONCURSO DE OBRA
CON OBRAS EN EJECUCIÓN
EN LIQUIDACIÓN DE OBRAS
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
La EPS EMUSAP S.A. cuenta con 8,116 medidores (98% de las conexiones con medidor instalado), sin embargo según los reportes del padrón de usuarios más del 50% del parque de medidores tienen una antigüedad superior a los 5 años, esta situación
perjudica la gestión comercial, incrementando los reclamos, reduciendo el volumen facturado, entre otros, por lo que es necesario la renovación de medidores con la finalidad de sincerar los volúmenes facturados y reducir el agua no facturada ANF. En el
siguiente cuadro se muestra el número de medidores clasificados por antigüedad:
Periodo Unidades %
1999 - 2014 4,754 59
2015 - 2019 3,363 41
Total 8,117 100
En el presente PMO se plantea la renovación de 2,706 medidores de 1/2" de chorro único en los diferentes sectores, priorizando mantener la adecuada operatividad de los medidores de los usuarios de las categorías comercial e industrial; el proyecto será de
aplicación a partir del segundo año regulatorio, tal como se muestra en la siguiente programación:
Componente Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Instalación de medidores - 677 677 676 676 2,706
Total - 677 677 676 676 2,706
% - 25 25 25 25 100
Cabe indicar que la EPS actualmente se está renovando gran parte del parque de medidores con diferentes fuentes de financiamiento, como son:
• 36 Medidores a través de la transferencia de OTASS para la renovación de los altos consumidores.
• 3,911 medidores se instalarán con el proyecto integral ejecutado por la Municipalidad Provincial. (El proyecto se encuentra en etapa de peritaje, no existe fecha exacta de culminacion del proyecto).
• 1,500 medidores se vienen instalando con recursos propios como parte de la programación del PMO Vigente. (EN noviembre la EPS adquirio los medidores, estaria en etapa de contratacion de personal para su instalacion)
* El proyecto de pavimentacion ejecutado por Pro Amazonas que viene ejecutando, renovara 200 medidores.
ITEM Descripción de los componentes Und Cant. PU (S/) Total (S/)
01 SEGURIDAD EN OBRA S/10 500,00
01.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL GLB 1 S/2 500,00 S/2 500,00
01.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVO GLB 1 S/2 500,00 S/2 500,00
01.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB 1 S/3 000,00 S/3 000,00
01.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD GLB 1 S/2 500,00 S/2 500,00
02 RENOVACIÓN DE MEDIDORES S/556 501,20
02.01. OBRAS PROVISIONALES S/20 836,20
02.01.01 CARGUIO Y DESCARGUIO DE MATERIALES und 2 706 S/3,00 S/8 118,00
02.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS und 2 706 S/4,70 S/12 718,20
02.02 TRABAJOS PRELIMINARES S/4 265,00
02.02.01 INSPECCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE CONEXIONES und 1 706 S/2,50 S/4 265,00
02.03. COMPRA E INSTALACIÓN DE MEDIDORES CHORRO ÚNICO 1/2" - ACCESORIOS S/255 900,00
02.03.01 COMPRA E INSTALACIÓN DE MEDIDORES CHORRO ÚNICO 1/2" CON ACCESORIOS und 1 706 S/150,00 S/255 900,00
02.04. COMPRA E INSTALACIÓN DE MEDIDORES CHORRO ÚNICO 1/2" - ACCESORIOS-MARCO Y TAPA S/109 000,00
02.04.01 COMPRA E INSTALACIÓN DE MEDIDORES CHORRO ÚNICO 1/2" - CON ACCESORIOS-MARCO Y TAPA und 500 S/218,00 S/109 000,00
02.05. COMPRA E INSTALACIÓN DE MEDIDORES CHORRO ÚNICO 1/2" - ACCESORIOS-MARCO Y TAPA-CAJA TERMOPLÁSTICA S/141 500,00
02.05.01 COMPRA E INSTALACIÓN DE MEDIDORES CHORRO ÚNICO 1/2" - CON ACCESORIOS - MARCO Y TAPA -CAJA TERMOPLÁSTICA und 500 S/283,00 S/141 500,00
02.06. ROTURA Y REPOSICIÓN DE VEREDAS S/25 000,00
02.06.01 ROTURA Y REPOSICIÓN DE VEREDAS und 1 000 25,00 S/25 000,00
COSTO DIRECTO S/567 001,20
GASTOS GENERALES 8,00% S/45 360,10
UTILIDADES 5,00% S/28 350,06
EXPEDIENTE TÉCNICO 3,00% S/17 010,04
SUPERVISIÓN 5,00% S/28 350,06
EDUCACIÓN SANITARIA 5,00% S/28 350,06
LIQUIDACIÓN 2,00% S/11 340,02
SUB TOTAL S/725 761,54
IGV 18,00% S/130 637,08
S/856 398,61
TOTAL
Año de Ejecución: 2-5

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
0% 25% 25% 25% 25% 100%
S/ INVERSIÓN
ITEM Descripción de los componentes
1 2 3 4 5 TOTAL
01 SEGURIDAD EN OBRA S/0,00 S/2 625,00 S/2 625,00 S/2 625,00 S/2 625,00 S/10 500,00
01.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL S/0,00 S/625,00 S/625,00 S/625,00 S/625,00 S/2 500,00
131
01.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVO S/0,00 S/625,00 S/625,00 S/625,00 S/625,00 S/2 500,00
01.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD S/0,00 S/750,00 S/750,00 S/750,00 S/750,00 S/3 000,00
01.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD S/0,00 S/625,00 S/625,00 S/625,00 S/625,00 S/2 500,00
02 RENOVACIÓN DE MEDIDORES S/0,00 S/139 125,30 S/139 125,30 S/139 125,30 S/139 125,30 S/556 501,20
02.01. OBRAS PROVISIONALES S/0,00 S/5 209,05 S/5 209,05 S/5 209,05 S/5 209,05 S/20 836,20
02.01.01 CARGUIO Y DESCARGUIO DE MATERIALES S/0,00 S/2 029,50 S/2 029,50 S/2 029,50 S/2 029,50 S/8 118,00
02.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS S/0,00 S/3 179,55 S/3 179,55 S/3 179,55 S/3 179,55 S/12 718,20
02.02 TRABAJOS PRELIMINARES S/0,00 S/1 066,25 S/1 066,25 S/1 066,25 S/1 066,25 S/4 265,00
02.02.01 INSPECCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE CONEXIONES S/0,00 S/1 066,25 S/1 066,25 S/1 066,25 S/1 066,25 S/4 265,00
02.03. COMPRA E INSTALACIÓN DE MEDIDORES CHORRO ÚNICO 1/2" - ACCESORIOS S/0,00 S/63 975,00 S/63 975,00 S/63 975,00 S/63 975,00 S/255 900,00
02.03.01 COMPRA E INSTALACIÓN DE MEDIDORES CHORRO ÚNICO 1/2" CON ACCESORIOS S/0,00 S/63 975,00 S/63 975,00 S/63 975,00 S/63 975,00 S/255 900,00
02.04. COMPRA E INSTALACIÓN DE MEDIDORES CHORRO ÚNICO 1/2" - ACCESORIOS-MARCO Y TAPA S/0,00 S/27 250,00 S/27 250,00 S/27 250,00 S/27 250,00 S/109 000,00
02.04.01 COMPRA E INSTALACIÓN DE MEDIDORES CHORRO ÚNICO 1/2" - CON ACCESORIOS-MARCO Y TAPA S/0,00 S/27 250,00 S/27 250,00 S/27 250,00 S/27 250,00 S/109 000,00
02.05. COMPRA E INSTALACIÓN DE MEDIDORES CHORRO ÚNICO 1/2" - ACCESORIOS-MARCO Y TAPA-CAJA TERMOPLÁSTICA S/0,00 S/35 375,00 S/35 375,00 S/35 375,00 S/35 375,00 S/141 500,00
02.05.01 COMPRA E INSTALACIÓN DE MEDIDORES CHORRO ÚNICO 1/2" - CON ACCESORIOS - MARCO Y TAPA -CAJA TERMOPLÁSTICA S/0,00 S/35 375,00 S/35 375,00 S/35 375,00 S/35 375,00 S/141 500,00
02.06. ROTURA Y REPOSICIÓN DE VEREDAS S/0,00 S/6 250,00 S/6 250,00 S/6 250,00 S/6 250,00 S/25 000,00
02.06.01 ROTURA Y REPOSICIÓN DE VEREDAS S/0,00 S/6 250,00 S/6 250,00 S/6 250,00 S/6 250,00 S/25 000,00
S/0,00 S/141 750,30 S/141 750,30 S/141 750,30 S/141 750,30 S/567 001,20
COSTO DIRECTO
8,00% S/0,00 S/11 340,02 S/11 340,02 S/11 340,02 S/11 340,02 S/45 360,10
GASTOS GENERALES
5,00% S/0,00 S/7 087,52 S/7 087,52 S/7 087,52 S/7 087,52 S/28 350,06
UTILIDADES
3,00% S/0,00 S/4 252,51 S/4 252,51 S/4 252,51 S/4 252,51 S/17 010,04
EXPEDIENTE TÉCNICO
5,00% S/0,00 S/7 087,52 S/7 087,52 S/7 087,52 S/7 087,52 S/28 350,06
SUPERVISIÓN
5,00% S/0,00 S/7 087,52 S/7 087,52 S/7 087,52 S/7 087,52 S/28 350,06
EDUCACIÓN SANITARIA
2,00% S/0,00 S/2 835,01 S/2 835,01 S/2 835,01 S/2 835,01 S/11 340,02
LIQUIDACIÓN
S/0,00 S/181 440,38 S/181 440,38 S/181 440,38 S/181 440,38 S/725 761,54
SUB TOTAL
18,00% S/0,00 S/32 659,27 S/32 659,27 S/32 659,27 S/32 659,27 S/130 637,08
IGV
S/0,00 S/214 099,65 S/214 099,65 S/214 099,65 S/214 099,65 S/856 398,61
TOTAL
FINANCIAMIENTO
S/ INVERSIÓN
ÍTEM Descripción de los componentes
1 2 3 4 5 TOTAL
Recursos Propios S/0,00 S/181 440,38 S/181 440,38 S/181 440,38 S/181 440,38 S/725 761,54
S/0,00 S/181 440,38 S/181 440,38 S/181 440,38 S/181 440,38 S/725 761,54
TOTAL
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Año de entrada en operación
AÑO
1 2 3 4 5 TOTAL
- - - - - -
- -
- - - - - -
- -
132
ANEXO 13
NOMBRE DEL PROYECTO : IMPLEMENTACIÓN DE LOS AMBIENTES DEL BANCO DE PRUEBA DE MEDIDORES
DESCRIPCIÓN FECHA NVERSIÓN (S/ CÓDIGO SNIP

EN IDEA X
CON PERFIL APROBADO
EN CONCURSO DE OBRA
En el último quinquenio se han registrado en promedio 233 reclamos comerciales por año, de los cuales más del 95% corresponden a reclamos por consumos elevados (reclamos comerciales relativos a la facturación) como se puede apreciar en el siguiente
cuadro:
Tipo de reclamo 2014 2015 2016 2017 2018 Total % Total

Consumo elevado 108 129 192 328 383 1140 97.69
Consumo promedio 0 0 0 1 18 19 1.63
Conceptos emitidos 0 2 0 0 0 2 0.17
Otros conceptos 3 0 0 3 0 6 0.51
Total 111 131 192 332 401 1167 100
Los reclamos por consumo elevado son derivados al área de micro medición para su atención con inspecciones internas y externas de las conexiones domiciliarias, así como la contrastación del medidor a solicitud del usuario; la prueba de aferición del medidor
se realiza en el banco de prueba de medidores de la prestadora de servicios.
La EPS EMUSAP S.A. actualmente cuenta con un banco de prueba de medidores cuyo ambiente no tiene la implementación básica para el adecuado desarrollo de las actividades de control preventivo y contrastación de medidor.
Por lo que, en el presente PMO es necesario programar la implementacion de los ambientes internos y externos del banco de prueba con el desarrollo de las siguientes actividades:
a. Instalaciòn de Iluminación para el tablero del banco de prueba: actualmente los ambientes del área solo cuentan con iluminación interna a nivel de techo, lo cual dificulta las tareas de ubicación del flotador en los rotámetros y una adecuada lectura del volumen
en los instrumentos de medición, siendo necesario reforzar con luminarias de mayor capacidad y con una mejor ubicación.
b. Instalacion de cisterna: en la actualidad no se cuenta con sistema de reciclaje de agua potable, el mismo que es utilizado en las pruebas de verificación en el banco de medidores, resultando necesario la construcción de una cisterna de capacidad de 1.5 m3
que garantice la independización de los sistemas hidráulicos y la recirculación del agua; evitando desperdicios, la misma que estará ubicada al costado de la estructura externa que soporta al tanque elevado de 1.000 Lt.
c. Equipamiento con andamios para archivo y herramientas: los ambientes del banco de prueba actualmente son compartidos con el taller de maestranza y usados como almacén de documentos y medidores dados de baja por reemplazo, lo cual genera
desorden en el área, siendo necesario la adquisición de andamios para mejorar la organización de los documentos, materiales y equipos.
d. Construcción de un almacén externo: con la finalidad de mantener el orden en las instalaciones del banco de prueba es necesario contar con un espacio cerrado para almacenar los medidores retirados, herramientas y equipos del área de medición, este
espacio será construido en la parte baja del tanque elevado de 1,000 metros externo.
Cabe indicar que el banco de prueba de medidores actualmente se encuentra en proceso de certificación con INACAL por lo que; en la presente programación se ha considerado los costos de operación y mantenimiento destinados a la capacitación del personal
en control y calidad de micromedición en el primer año; así como, la renovación de la certificación con INACAL del banco de pruebas y calibración de los medidores volumetricos y calibración del termometro digital con METROIL del pimer al quinto año.
Con esta medida se busca contar con un ambiente adecuado para el desarrollo de las actividades de nivel preventivo y correctivo, así como brindar una atención de calidad a los usuarios que solicitan y acuden a prueba de contrastación, contribuyendo con la
mejor gestión comercial.
ÍTEM Descripción de los componentes Und Cant. PU (S/) Total (S/)
01.01. INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERNA Glb 1 S/2 562,00 S/2 562,00
01.02. INSTALACIÓN DE CISTERNA DE 1.5 M3 Glb 1 S/7 591,00 S/7 591,00
01.03. ADQUISICIÓN DE ANDAMIOS DE FIERRO Glb 1 S/1 080,00 S/1 080,00
01.04. CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN Glb 1 S/2 566,00 S/2 566,00
01.05. CAPACITACIÓN EN CONTROL DE CALIDAD DE LA MICROMEDICIÓN - MANEJO DE BANCO DE MEDIDORES Glb 1 S/3 000,00 S/3 000,00
GASTOS GENERALES 8,00% S/1 343,92
UTILIDADES 5,00% S/839,95
EXPEDIENTE TÉCNICO 0,00% S/0,00
SUPERVISIÓN 0,00% S/0,00
EDUCACIÓN SANITARIA 0,00% S/0,00
LIQUIDACIÓN 0,00% S/0,00
IGV 18,00% S/3 416,92
TOTAL S/22 399,79
Año de Ejecución: 1
100% 100%
S/ INVERSIÓN
Descripción de los componentes
1 2 3 4 5 TOTAL
01.01. INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERNA S/2 562,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/2 562,00
01.02. INSTALACIÓN DE CISTERNA DE 1.5 M3 S/7 591,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/7 591,00
01.03. ADQUISICIÓN DE ANDAMIOS DE FIERRO S/1 080,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/1 080,00
01.04. CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN S/2 566,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/2 566,00
01.05. CAPACITACIÓN EN CONTROL DE CALIDAD DE LA MICROMEDICIÓN - MANEJO DE BANCO DE MEDIDORES S/3 000,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/3 000,00
S/16 799,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/16 799,00

COSTO DIRECTO
8,00% S/1 343,92 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/1 343,92
GASTOS GENERALES
5,00% S/839,95 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/839,95
UTILIDADES
0,00% S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00
EXPEDIENTE TÉCNICO
0,00% S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00
SUPERVISIÓN
0,00% S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00
0,00% S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00
LIQUIDACIÓN
S/18 982,87 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/18 982,87
SUB TOTAL
18,00% S/3 416,92 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/3 416,92
IGV
S/22 399,79 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/22 399,79
TOTAL
FINANCIAMIENTO
133
S/ INVERSIÓN
ÍTEM Fuente de Financiamiento
1 2 3 4 5 TOTAL
S/18 982,87 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/18 982,87

Recursos Propios
S/18 982,87 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/18 982,87
TOTAL

AÑO
1 2 3 4 5 TOTAL
S/0,00 S/8 536,17 S/8 536,17 S/8 536,17 S/8 536,17 S/34 144,68
01.01. CERTIFICACIÓN DEL BANCO DE PRUEBA DE MEDIDORES Y COMPONENTES (CONSIDERADO COMO COSTO)
TOTAL S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00
134
ANEXO 13
NOMBRE DEL PROYECTO : EQUIPAMIENTO COMERCIAL

EN IDEA X
CON PERFIL APROBADO
EN CONCURSO DE OBRA

En la EPS EMUSAP S.A. actualmente se vienen implementando mejoras a los procesos de la gestión comercial relacionados a las siguientes actividades:
1. La actualización del catastro comercial georeferenciado.

2. La certificación del banco de prueba de medidores.
Sin embargo, en la actualidad la EPS no cuenta con el equipamiento necesario para afrontar estas nuevas implementaciones, siendo necesario la adquisición de los siguientes activos fijos:
1. Vehículos motorizados que serán utilizados para reforzar la supervisión y levantamiento de información de campo.
2. Mobiliario que será utilizado para implementar al personal encargado de la actualización catastral y atención de los reclamos de alcance comercial relativos a la facturación.
Por lo que, en el presente PMO se ha programado en el primer año el equipamiento comercial; con la finalidad de contar con las herramientas necesarias para desarrollar las actividades de la gestión comercial.
01.03. COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA (ARCHIVADORES, ESTANTES) Und 2 S/500,00 S/1 000,00
01.04. COMPRA DE MOVILIDADES PARA LA SUPERVISIÓN (MOTO LINEAL) Und 2 S/12 450,00 S/24 900,00
GASTOS GENERALES 0,00% S/0,00
IGV 18,00% S/4 662,00
TOTAL S/30 562,00
S/ INVERSIÓN
1 2 3 4 5 TOTAL
01.03. COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA (ARCHIVADORES, ESTANTES) S/1 000,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/1 000,00
01.04. COMPRA DE MOVILIDADES PARA LA SUPERVISIÓN (MOTO LINEAL) S/24 900,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/24 900,00
S/25 900,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/25 900,00

COSTO DIRECTO
0,00% S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00
GASTOS GENERALES
0,00% S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00
UTILIDADES
0,00% S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00
EXPEDIENTE TÉCNICO
0,00% S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00
SUPERVISIÓN
0,00% S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00
0,00% S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00
LIQUIDACIÓN
S/25 900,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/25 900,00
SUB TOTAL
18,0% S/4 662,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/4 662,00
IGV
S/30 562,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/30 562,00
TOTAL
FINANCIAMIENTO
S/ INVERSIÓN
1 2 3 4 5 TOTAL
S/25 900,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/25 900,00

Recursos Propios
S/25 900,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/25 900,00
TOTAL

AÑO
1 2 3 4 5 TOTAL
01.04. Combustible para Mobilidad (Considerado como Costo) 0,00 5 568,00 5 568,00 5 568,00 5 568,00 22 272,00
01.05. Mantenimiento de Mobilidad (Considerado como Costo) 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 6 000,00
TOTAL 0,00 7 068,00 7 068,00 7 068,00 7 068,00 28 272,00
135
ANEXO 13
NOMBRE DEL PROYECTO : RENOVACIÓN DE MEDIDORES A ALTOS CONSUMIDORES

EN IDEA X
CON PERFIL APROBADO
EN CONCURSO DE OBRA

La EPS EMUSAP S.A. en la actualidad tiene 105 usuarios que superan los 100 m3 de consumo por mes, siendo considerados altos consumidores o clientes mayores, el 40% de los medidores instalados en estas conexiones tienen un periodo de
antigüedad mayor a los cinco años, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Periodo Unidades %
1999 - 2014 42 40
2015 - 2019 63 60
Total 105 100
Los volúmenes de consumo por rango indican que, el 89.52% tiene un rango de facturación entre los 100 a 500 m3 y el 10.48% oscila entre 501 a 5055 m3 por mes. El promedio general de consumo en volúmenes facturados es de 287.93 m3 por mes
sin considerar el más alto consumidor (Universidad de la Amazonia Peruana - Campus Universitario) con un promedio mensual de 1,649 m3 por mes, según detalle:
Periódo de
Rangos m 3 Unidades %
Ins talación
100 - 500 2008 - 2019 94 89.52
501 - 1000 2017 - 2019 6 5.71
1001 - 2000 2018 4 3.81
2001 - 5055 2018 1 0.95
Total - 105 100
Considerando los volúmenes facturados y periodo de antigüedad es necesario adquirir medidores para las conexiones de los altos consumidores, con la finalidad de evitar pérdidas por el tiempo de uso y vida útil de los equipos actuales.
Cabe indicar que; de los 42 medidores para renovaciòn, 22 han sido considerados en la ficha de inversion por la adquisiciòn de 2706 medidores de 1/2".
Por lo que, en el presente PMO se esta programando para el primer año la adquisiciòn de 20 medidores para los clientes mayores.
01 SEGURIDAD EN OBRA S/624,16
01.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Glb 1 S/38,80 S/38,80
01.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVO Glb 1 S/38,80 S/38,80
01.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD Glb 1 S/46,56 S/46,56
01.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD Glb 1 S/500,00 S/500,00
02 RENOVACIÓN DE MEDIDORES S/204,00
02.01. OBRAS PROVISIONALES S/154,00
02.01.01 CARGUIO Y DESCARGUIO DE MATERIALES Glb 20 S/3,00 S/60,00
02.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS Glb 20 S/4,70 S/94,00
02.02 TRABAJOS PRELIMINARES S/50,00
02.02.01 INSPECCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE CONEXIONES Glb 20 S/2,50 S/50,00
03 COMPRA DE MEDIDORES, ACCESORIOS, MARCO Y TAPA S/4 404,12
03,01 COMPRA E INSTALACIÓN DE MEDIDORES CHORRO UNICO DE 1/2" Und. 14 S/162,58 S/2 276,12
03,02 COMPRA E INSTALACIÓN DE MEDIDORES CHORRO MULTIPLE DE 3/4" Und. 2 S/224,00 S/448,00
03,03 COMPRA E INSTALACIÓN DE MEDIDORES CHORRO MULTIPLE 1" Und. 4 S/420,00 S/1 680,00
GASTOS GENERALES 8,00% S/418,58
IGV 18,00% S/1 205,52
TOTAL S/7 902,84
100%
S/ INVERSIÓN
1 2 3 4 5 TOTAL
01 SEGURIDAD EN OBRA S/624,16 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/624,16
01.01 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL S/38,80 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/38,80
01.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVO S/38,80 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/38,80
01.03 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD S/46,56 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/46,56
01.04 CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD S/500,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/500,00
02 RENOVACIÓN DE MEDIDORES S/204,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/204,00
02.01. OBRAS PROVISIONALES S/154,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/154,00
02.01.01 CARGUIO Y DESCARGUIO DE MATERIALES S/60,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/60,00
02.01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS S/94,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/94,00
02.02 TRABAJOS PRELIMINARES S/50,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/4 454,12
02.02.01 INSPECCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE CONEXIONES S/50,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/50,00
03 COMPRA DE MEDIDORES, ACCESORIOS, MARCO Y TAPA S/4 404,12 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/4 404,12
03,01 COMPRA E INSTALACIÓN DE MEDIDORES CHORRO UNICO DE 1/2" S/2 276,12 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/2 276,12
03,02 COMPRA E INSTALACIÓN DE MEDIDORES CHORRO MULTIPLE DE 3/4" S/448,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/448,00
03,03 COMPRA E INSTALACIÓN DE MEDIDORES CHORRO MULTIPLE 1" S/1 680,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/1 680,00
S/5 232,28 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/5 232,28

COSTO DIRECTO
8,00% S/418,58 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/418,58
GASTOS GENERALES
136
5,00% S/261,61 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/261,61
UTILIDADES
3,00% S/156,97 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/156,97
EXPEDIENTE TÉCNICO
5,00% S/261,61 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/261,61
SUPERVISIÓN
5,00% S/261,61 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/261,61
2,00% S/104,65 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/104,65
LIQUIDACIÓN
S/6 697,32 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/6 697,32
SUB TOTAL
18,0% S/1 205,52 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/1 205,52
IGV
S/7 902,84 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/7 902,84
TOTAL
FINANCIAMIENTO
S/ INVERSIÓN
1 2 3 4 5 TOTAL
S/6 697,32 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/6 697,32

Recursos Propios
S/6 697,32 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/0,00 S/6 697,32
TOTAL

AÑO
1 2 3 4 5 TOTAL
137
ANEXO 13
NOMBRE DEL PROYECTO : OPTMIZACION DE LA LINEA DE CONDUCCION TILACANCHA DN 14"
EPS-EMUSAP-01-GO 1
UBICACIÓN:
DESCRIPCIÓN FECHA INVERSION (S/.) CODIGO SNIP

EN IDEA X
CON PERFIL APROBADO
EN CONCURSO DE OBRA

La linea de conduccion Tilacancha tiene una longitud de 20,037.45 ml de tuberia PVC ( L1= 6,000 ml DN 14"; L2= 7,000 ml; y L3= 7,037.45 ml DN= 8"), y una antiguedad de 24 años. Hacia fines del año
2014 se empezo a ejecutar una nueva linea de conduccion que reemplazaría a la antigua, la misma que a la fecha no se ha concluido y durante su ejecucion ocasionó roturas en la linea de conduccion
antigua originando que ingrese a esta tuberia material organico, utensilios, y residuos de construcción, obstruyendo parcialmente el flujo del agua cruda captada. Actualmente la linea de conducción se
encuentra parcialmente obstruida no permitiendo el paso del caudal total para el cual fue diseñado, por lo que se requiere la identificacion de los tramos colmatados, limpieza y desatoro de estos tramos.
Descripción de los componentes Und Cant. PU (S/.) Total (S/.)
OPTMIZACION DE LA LINEA DE CONDUCCION TILACANCHA DN 14" (Progresiva 3km+150 a

50,4
3km+232; L=82 m)
1,0 TRABAJOS PRELIMINARES
1,1 Excavacion en terreno semirocoso m3 246 21,37 5 257,02
1,2 Retiro de tuberia de DN 14" m 82 43,09 3 533,37
2,0 INSPECCION TELEVISIVA DE LA LINEA DE CONDUCCION (Progresiva 0+000 a 8+000), N=55
2,1 Excavación para realizar corte de tubería (L=2.0 m, A=0.80 m, H=1.50 m). TN m3 132 14,25 1 880,89
2,2 Reposición de tubería PVC Ø 355 mm, L=2.00 m, por cada empalme Un 55 1 350,95 74 302,43
2,3 Inspeccion Televisiva de la Linea de Conduccion Tilacancha DN 14", L= 4.0 KM m 8000 19,80 158 400,00
3,0 LIMPIEZA Y DESATORO DE LA LINEA DE CONDUCCION
3,1 Limpieza e inspección Televisiva y desatoro de la Linea de Conduccion Tilacancha DN 14", L= 4.0 Km m 8000 40,04 320 320,00
4,0 TRABAJOS DE CIERRE

4,1 Reposicion de tuberia de DN 14" m 82 689,84 56 566,88
4,2 Desinfeccion de tuberia DN 14" (inc. L=82m a cambiar). m 8000 7,96 63 680,00
4,3 Relleno y compactacion con material propio m3 230,40 31,10 7 165,44
4,4 Acarreo y eliminacion de material excedente m3 31,97 10,69 341,74
COSTO DIRECTO 691 447,77
GASTOS GENERALES x 8% 55 315,82

UTILIDADES x 5% 34 572,39
EXPEDIENTE TECNICO x 3% 20 743,43
SUPERVISIÒN x 5% 34 572,39
EDUCACIÒN SANITARIA -
LIQUIDACIÒN x 2% 13 828,96
SUB TOTAL 850 480,76
IGV 18% 153 086,54
TOTAL 1 003 567,29
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Años de Ejecucion: 1
S/ INVERSIÓN
1 2 3 4 5 TOTAL
X
OPTMIZACION DE LA LINEA DE CONDUCCION TILACANCHA DN 14" 691 447,77 - - - 316 621,77
- - - -
COSTO DIRECTO 691 447,77 - - - 316 621,77
GASTOS GENERALES x 8% 55 315,82 - - - 55 315,82
UTILIDADES x 5% 34 572,39 - - - 34 572,39
EXPEDIENTE TECNICO x 3% 20 743,43 - - - 20 743,43

SUPERVISIÒN x 5% 34 572,39 - - - 34 572,39
EDUCACIÒN SANITARIA - 0% - - - - -
LIQUIDACIÒN x 2% 13 828,96 - - - 13 828,96
SUB TOTAL - 850 480,76 - - - 850 480,76
IGV 18% - 153 086,54 - - - 153 086,54

TOTAL - 1 003 567,29 - - - 1 003 567,29
FINANCIAMIENTO
S/ INVERSIÓN
Fuente de Financiamiento
1 2 3 4 5 TOTAL
Recursos Propios - 1 003 567,29 - - - 1 003 567,29

TOTAL - 1 003 567,29 - - - 1 003 567,29
AÑO
138
1 2 3 4 5 TOTAL
-
ANEXO 13
NOMBRE DEL PROYECTO : CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
EPS-EMUSAP-02-GO 2
UBICACIÓN:

EN IDEA X
CON PERFIL APROBADO
EN CONCURSO DE OBRA

El sistema de agua de la ciudad de Chachapoyas se abastece de agua cruda de dos captaciones del tipo superficial, las quebradas Tilacancha y Ashpachaca, cuyas aguas son tratadas en la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Prado, antes de ser alamcenadas y
distribuidas. La EPS EMUSAP SA, en la actualidad cuenta con un laboratorio de control de calidad que funciona en un espacio reducido que no reune las condiciones apropiadas para la realizacion de las pruebas de control de calidad (Ensayos fisico, quimico y bacteriologicos)
del agua captada y tratada .Además con el paso del tiempo, se prevé incorporar al servicio de la EPS EMUSAP S.A. a otros centros urbanos cercanos, por lo cual se acentúa la necesidad de contar con una adecuada infraestructura para los laboratorios de agua potable. En la
presente ficha se esta planteando la construccion de un nuevo local de material noble para el laboratorio de control de calidad, el cual se ubicara en los terrenos donde se ubica la Planta de Tratamiento de Agua Potable. La ejecución de esta medida permitirá contar con
espacios adecuados para la realización del control de calidad de agua potable, lo que se verá reflejado en la eficiente gestión del servicio que se brinda a la población. Se reitera que la obra serà financia con recursos propios y ejecutada por terceros.
PLANO EN PLANTA DEL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
1,00 TRABAJOS PRELIMINARES 2 293,08 2 293,08

1,10 ALMACEN Y/O DEPOSITO mes 2,00 300,00 600,00
1,20 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60 X 2.70 m und 1,00 1 355,96 1 355,96
1,30 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 112,00 3,01 337,12
2,00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4 042,96 4 042,96
2,10 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 112,00 3,93 440,16
2,20 EXCAVACION PARA CIMIENTOS HASTA 1.00m EN TERRENO NORMAL m3 40,90 33,76 1 380,78
2,30 NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL m2 112,00 2,96 331,52
2,40 ELIMINACION CON TRANSPORTE (CARGUIO A MANO) R=25 m3/día m3 49,75 38,00 1 890,50
3,00 TRABAJOS DE ONCRETO SIMPLE 9 531,23 9 531,24
3,10 SOLADO PARA CIMENTACION E=4¨ m2 51,61 32,15 1 659,26
3,20 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA C:H 1:10 + 30% PIEDRA GRANDE m3 7,21 234,91 1 693,70
3,30 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SOBRECIMIENTO HASTA 0.30m m2 34,37 61,22 2 104,13
3,40 CONCRETO SOBRECIMIENTO DE 1:8 C-H + 25% PM m3 4,71 294,96 1 389,26
3,50 CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA 1:8 CEMENTO-HORMIGON E=4" m2 72,00 37,29 2 684,88
4,00 TRABAJOS DE CONCRETO ARMADO 109 152,08 109 152,09
4,10 ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION 16 051,28
4.1.1 CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=210 kg/cm2 m3 12,41 458,89 5 694,82
4.1.2 ACERO PARA ZAPATAS GRADO 60 kg 241,64 6,99 1 689,06
4.1.3 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO VIGAS DE CIMENTACION m2 16,80 66,88 1 123,58
4.1.4 CONCRETO EN VIGAS DE CIMENTACION f'c=210 kg/cm2 m3 5,52 481,84 2 659,76
4.1.5 ACERO EN VIGAS DE CIMENTACION GRADO 60 kg 698,72 6,99 4 884,05
4,20 COLUMNAS 18 948,79
4.2.1 ACERO GRADO 60 EN COLUMNAS kg 1180,72 6,99 8 253,23
4.2.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 76,94 91,06 7 006,16
4.2.3 CONCRETO EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 m2 7,53 489,96 3 689,40
4,3 VIGAS 30 598,42
4.3.1 CONCRETO EN VIGAS f'c=210 kg/cm2 m3 18,58 455,39 8 461,15
4.3.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS m2 122,11 94,72 11 566,26
4.3.3 ACERO GRADO 60 EN VIGAS kg 1556,85 6,79 10 571,01
4,4 LOSAS ALIGERADAS 33 923,52
4.4.1 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS f'c=210 kg/cm2 m3 16,61 498,12 8 273,77
4.4.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS m2 150,70 83,82 12 631,67
4.4.3 ACERO GRADO 60 EN LOSAS ALIGERADAS kg 1059,65 6,79 7 195,02
4.4.4 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 cm PARA TECHO ALIGERADO und 1582,35 3,68 5 823,05
4,5 MESONES 2 254,46
4.5.1 CONCRETO F'C=210 KG/CM2 m3 1,38 553,37 763,65
4.5.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 13,80 66,51 917,84
4.5.3 ACERO GRADO 60 kg 81,97 6,99 572,97
4,6 ESCALERAS 7 375,62
4.6.1 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 PARA ESCALERAS m3 3,24 516,23 1 672,59
4.6.2 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN ESCALERAS m2 24,83 79,67 1 978,21
4.6.3 ACERO GRADO 60 EN ESCALERAS kg 532,88 6,99 3 724,83
5,00 ARQUIECTURA 115 789,65
5,10 ALBAÑILERIA 22 861,81
5.1.1 ALBAÑILERIA DE LADRILLO KK (9X13X24 CMTS) AMARRE TIPO SOGA m2 193,40 118,21 22 861,81
5,20 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS 17 944,65
5.2.1 TARRAJEO DE VIGAS Y/O COLUMNAS m2 64,20 49,16 3 156,07
5.2.2 TARRAJEO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 412,00 27,39 11 284,68
5.2.3 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS Y VENTANAS m 185,00 18,94 3 503,90
5,30 CIELORRASOS 6 448,39
5.3.1 TARRAJEO DE CIELORRASO m2 133,59 48,27 6 448,39
5,40 PISOS Y PAVIMENTOS 18 444,60
5.4.1 CONTRA PISO DE 2". m2 115,61 39,01 4 509,95
5.4.2 VEREDA DE CONCRETO f'c= 175 kg/cm2 m2 22,00 53,32 1 173,04
5.4.3 PISO DE PORCELANATO DE 60X60CM m2 109,67 111,82 12 263,30
5.4.4 PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE 30X30 (MOSAICO Y/O CUPIRITA) m2 4,55 109,52 498,32
5,50 CONTRAZOCALOS 1 375,00
5.5.1 CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.10 MTS m 20,00 68,75 1 375,00
5,60 ZOCALOS 3 660,29
5.6.1 ZOCALO DE CERAMICA 30x30 EN BAÑO O SIMILAR m 5,85 106,05 620,39
5.6.2 ZOCALO DE ENCHAPE DE PIEDRA LAJA H=0.90 CM m 25,74 118,10 3 039,89
5,70 REVESTIMIENTOS 4 020,38
5.7.1 FORJADO DE PASOS Y CONTRAPASOS m2 39,96 100,61 4 020,38
5,80 CARPINTERIA DE MADERA 21 274,44
5.8.1 PUERTA CONTRAPLACADA 35 mm CON TRIPLAY 4 mm INCLUYE MARCO CEDRO 2"X3" m2 3,92 251,80 987,06
5.8.2 VENTANA DE MADERA CON HOJAS DE CEDRO m2 40,50 143,94 5 829,57
5.8.3 PUERTAS DE MADERA TABLEROS REBAJADOS DE 4.5 mm DE CEDRO m2 29,17 495,64 14 457,82
139
5,90 CARPINTERIA METALICA 1 608,64
5.9.1 BARANDAS METALICAS EN ESCALERA m 9,50 169,33 1 608,64
5,10 CERRAJERIA 1 951,96
5.10.1 BISAGRA CAPUCHINA DE 3 1/2" X 3 1/2" pza 52,00 18,46 959,92
5.10.2 CERRADURA PARA PUERTA DE INGRESO pza 7,00 101,52 710,64
5.10.3 CERRADURA PARA PUERTA DE BAÑO pza 2,00 67,42 134,84
5.10.4 CERRADURA PARA PUERTAS INTERIORES pza 4,00 36,64 146,56
5,11 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 3 910,38
5.11.1 VIDRIOS SEMIDOBLES INCOLORO CRUDO 435,94 8,97 3 910,38
5,12 PINTURA 8 089,61
5.12.1 PINTURA LATEX EN CIELORRASO m2 167,19 10,79 1 803,98
5.12.2 PINTURA LATEX EN INTERIORES Y EXTERIORES m2 422,60 10,63 4 492,24
5.12.3 PINTURA EN PUERTAS CON BARNIZ 2 MANOS m2 73,59 24,37 1 793,39
5,13 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS 4 199,50
5.13.1 INODORO TANQUE BAJO BLANCO DE LOSA BLANCA und 1,00 244,55 244,55
5.13.2 LAVATORIO NACIONAL OVALINE COLOR und 1,00 596,52 596,52
5.13.3 URINARIO NACIONAL OVALIN COLOR und 1,00 260,54 260,54
5.13.4 DUCHA CROMADA CABEZA GIRATORIA Y LLAVE MEZCLADORA und 1,00 513,28 513,28
5.13.5 TOALLERA DE LOSA BLANCO und 1,00 73,67 73,67
5.13.6 PAPELERA DE LOSA Y BARRA PLASTICA COLOR BLANCO und 1,00 55,67 55,67
5.13.7 JABONERA DE LOSA COLOR BLANCO und 1,00 58,67 58,67
5.13.8 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DOS POZAS CON ESCURRIDERO und 5,00 479,32 2 396,60
6,00 INSTALACIONES ELECTRICAS 15 495,95 15 495,95
6,10 SALIDA CENTRO DE LUZ pto 23,00 189,45 4 357,35
6,20 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE pto 6,00 83,85 503,10
6,30 SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE pto 6,00 52,06 312,36
6,40 SALIDA PARA CONMUTACION DOBLE pto 2,00 73,98 147,96
6,50 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + LINEA A TIERRA pto 12,00 82,70 992,40
6,60 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE + L.T A PRUEBA DE AGUA pto 20,00 96,20 1 924,00
6,70 POZO A TIERRA INC. EXCAVAC. E INSTALACION pto 1,00 1 285,72 1 285,72
6,80 TABLERO GENERAL pto 3,00 525,16 1 575,48
6,90 ARTEFACTOS ELECTRICOS
6.9.1 FLUORESCENTE RECTO ISPE 2 X 40 W INCLUYENDO EQUIPO Y PANTALLA pto 14,00 100,28 1 403,92
6.9.2 ARTEFACTOS SPOT LIGHT pto 8,00 85,52 684,16
6.9.3 BRAQUETES pto 1,00 92,02 92,02
6.9.4 LAMPARAS DE EMERGENCIA DE 1X40 W und 5,00 167,08 835,40
6.9.5 CALENTADOR und 2,00 691,04 1 382,08
7,00 INSTALACIONES SANITARIAS 13 682,04 13 682,04
7,10 INSTALACION DE AGUA FRIA Y CALIENTE 6 660,47
7.1.1 SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" C-10 pto 13,00 95,44 1 240,72
7.1.2 SALIDA DE AGUA CALIENTE CON TUBERIA CPVC pto 7,00 159,62 1 117,34
7.1.3 TUBERIA PVC SAP DE 1/2" PARA AGUA FRIA m 100,00 24,86 2 486,00
7.1.4 TUBERIA PVC SAP C-10 DE 3/4" m 25,00 37,84 946,00
7.1.5 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" pza 1,00 83,82 83,82
7.1.6 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" pza 2,00 116,55 233,10
7.1.7 CAJA PARA VALVULAS und 5,00 86,21 431,05
7.1.8 CAJA DE CONCRETO PARA MEDIDOR und 1,00 122,44 122,44
7,20 SISTEMA DE DESAGUE 7 021,57
7.2.1 SALIDA DE DESAGUE EN PVC pto 9,00 108,08 972,72
7.2.2 SALIDA DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 2" pto 8,00 88,47 707,76
7.2.3 TUBERIA DE PVC SAL 2" PARA DESAGUE m 49,00 45,83 2 245,67
7.2.4 TUBERIA DE PVC SAL 4" m 28,00 52,96 1 482,88
7.2.5 RED P/COLUMNA DE VENTILACION PVC SAL DE 2" m 27,00 27,95 754,65
7.2.6 SUMIDERO CROMADO DE 2" und 6,00 93,04 558,24
7.2.7 REGISTRO DE BRONCE DE 4" pza 1,00 65,42 65,42
7.2.8 REGISTRO DE BRONCE DE 2", PROVISION Y COLOCACION pza 1,00 50,10 50,10
7.2.9 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza 1,00 184,13 184,13
8,00 SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES 13 284,36 13 284,36
8,1 TUBERIA DE DESCARGA PVC SAL 4" m 36,00 369,01 13 284,36

IGV 18% 62 716,28
TOTAL 411 140,06
S/ INVERSIÓN
1 2 3 4 5 TOTAL
X
- - - - - -
- 283 271,36 - 283 271,36
- - -
COSTO DIRECTO - 283 271,36 - 283 271,36
GASTOS GENERALES x 8% - 22 661,71 - 22 661,71
UTILIDADES x 5% - 14 163,57 - 14 163,57
EXPEDIENTE TECNICO x 3% - 8 498,14 - 8 498,14
SUPERVISIÒN x 5% - 14 163,57 - 14 163,57
EDUCACIÒN SANITARIA - 0% - - - -
LIQUIDACIÒN x 2% - 5 665,43 - 5 665,43
SUB TOTAL - 348 423,78 - - - 348 423,78
IGV 18% - 62 716,28 - - - 62 716,28
TOTAL - 411 140,06 - - - 411 140,06
FINANCIAMIENTO
S/ INVERSIÓN
1 2 3 4 5 TOTAL
Recursos Propios - 411 140,06 - - - 411 140,06
TOTAL - 411 140,06 - - - 411 140,06

AÑO
1 2 3 4 5 TOTAL
-
- - - -
140
ANEXO 13
NOMBRE DEL PROYECTO : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CHACHAPOYAS
EPS-EMUSAP-03-GO 3
UBICACIÓN:

EN IDEA X
CON PERFIL APROBADO
EN CONCURSO DE OBRA

El sistema de distribucion de agua potable de la ciudad de Chachapoyas esta conformado por 51,650 ml de tuberia (1,310 ml. de Ø 6", 24,305 ml de Ø 4", 6,600 ml de Ø 3", 15,440 ml de Ø 2", 2,480 ml de Ø 1 1/2", y 1,515 ml de Ø 1"), de PVC y Asbesto Cemento.
En la presente ficha se plantea la ejecuion de la ampliacion de las redes de agua en: UU.PP Señor de Los Milagros, UU.PP Santa Rosa de Lima, Fundo Santa Isabel (Calle Olan), Espalda Jiron El Porvenir, El Molino y El Triunfo cdra 05 . Asi mismo se proyecta la
renovacion de las redes de agua potable en las calles: Ex Entel Carretera, La Merced cuadras 5,6 y7; Libertad cuadras 07,08 y 09; y Prolongacion Ayacucho, las mismas que son de asbesto cemento (AC), y/o ya cumplieron su vida util y presentan filtraciones.
REDES DE AGUA POTABLE - AMPLIACIÓN
Diametro Conex. Domiciliaria Observciones (colocar de Diametro Conex. Domiciliaria Observciones (colocar de
Descripcion Calles Metrado (m) Descripcion Calles Metrado (m)
(mm) (und) donde a donde va el metrado) (mm) (und) donde a donde va el metrado)
UU.PP. Señor de los Milagros 300 110 20 Señor de los Milagros Mejoramiento de Calle la Merced, cuadra 5,6,7, 300 160 0 Calle la Merced Cuadra 5,6,7,
UU.PP. Sta Rosa de Lima 400 90 20 Santa Rosa de Lima redes de Calle Libertad C-7,8,9 300 160 0 Calle Libertad C-7,8,9
Ampliación distribucion
Calle Olan Fundo Santa Isabel 200 63 20 Fundo Santa Isabel Prolongación Ayacucho 200 63 20 Prolongacion Ayacuch
de redes de
distribución Espalda Jr. Porvenir 60 63 5 Jr. Porvenir TOTAL 800 20
EL Molino 340 63 15 El Molino
El Triunfo Cuadra 5 100 110 5 Triunfo C-5
TOTAL 1400 85
SECTORES PROYECTADOS PARA LA AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA
JR. EL TRIUNFO
SECTORES PROYECTADOS PARA EL MEJORAMIENTODE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA
JR LA MERCED
1,0 AMPLIACION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION 417 413,54

1.1.1 Trazo y replanteo inicial del proyecto, para líneas-redes con estación total Km 1,40 757,49 1 060,49
1.1.2 Replanteo final de la obra, para líneas redes con estación total Km 1,40 368,05 515,27
1,2 OBRAS PROVISIONALES
1.2.1 Campamento provisional para la obra und 5,00 601,25 3 006,25
1.2.2 Construcción provisional para almacén, depósito del campamento und 5,00 478,90 2 394,50
1.2.3 Cartel de identificación de la obra de 3,60 m x 1,80 m und 5,00 1 398,76 6 993,80
1.2.4 Movilización de campamentos,maquinarias, herramientas para la obra und 5,00 1 804,39 9 021,95
1.2.5 Cerco de malla HDP de 1 m altura para límite de seguridad de obra m 5 700,00 1,18 6 726,00
1.2.6 Seguridad del Trabajador Glb 1,00 8 865,52 8 865,52
1,3 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.3.1 Excavación de Zanja p/tubería tipo manual H=1.5m , Ancho 0.60 m m 1 400,00 26,16 36 624,00
1.3.2 Refine y nivelación de zanja p/instalación de tubería H=1.50 m m 1 400,00 3,10 4 340,00
1.3.4 Relleno y compac. Zanja Tman H=1.5m con material propio m 1 400,00 41,66 58 324,00
1.3.5 Elimin. Desmonte D=10km m3 504,00 25,13 12 665,52
1,4 FLETE TERRESTRE glb 1,00 10 000,00 10 000,00
1,5 REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE
1.5.1 Suministro e instalación de tubería UF-Ø 63mm, NTP-ISO 4422 C-10 m 600,00 10,23 6 138,00
1,6 ACCESORIOS REDES DE DISTRIBUCION
1.6.1 Suministro e instalacion de codo de 90° x Ø 63 mm, UF-NTP-ISO 4422 C-10 und 10,00 26,50 265,00
1.6.5 Suministro e instalacion de union mecanica Ø 2" und 6,00 30,00 180,00
1.6.9 Suministro e instalacion de TEE UF-Ø 63 mm, NTP-ISO 4422 C-10 und 1,00 135,50 135,50
1,7 INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA
1.7.1 Suministro e Instalación de válvula de purga und 10,00 550 5 500,00
1,8 INSTALACION DE VALVULAS DE AIRE
1.8.1 Suministro e Instalación de válvula de aire und 4,00 2 800,00 11 200,00
1,9 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION m 1 400,00 1,50 2 100,00
1,10 PRUEBA DE COMPACTACION DE SUELO und 28,00 100,00 2 800,00
1,11 PAVIMENTOS
1.11.1 Corte+rotura, ED y reposic. de pavimento concreto 8" m2 1120,00 188,11 210 683,20
1.11.2 Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) und 47,00 39,82 1 871,54
2,00 CONEXIONES DOMICILIARIAS (85 UND) 91 789,23

2.1.1 Trazo y replanteo inicial del proyecto, para líneas-redes con estación total Km 0,51 757,49 386,32
2.2.1 Excavación de Zanja p/tubería tipo manual H<1.25m DN 1/2" m 510,00 21,68 11 056,80
2.2.2 Refine y nivelación de zanja p/instalación de tubería DN 1/2" m 510,00 2,16 1 101,60
2.2.3 Relleno y compac. Zanja Tman H<1.25m DN 1/2" m 510,00 19,57 9 980,70
2.2.4 Corte, rotura y reposicion de pavimento de concreto espesor=20 cm m2 408,00 96,64 39 429,12
2.2.5 Prueba de calidad del concreto (prueba a la compresión) und 13,00 39,82 517,66
2.2.6 Elimin. Desmonte D=10 km DN 1/2" m3 183,60 17,48 3 209,33
2,3 CONEXIONES DOMICILIARIAS
2.3.1 Conexión sanitatia domiciliaría para agua en red de Ø 1/2" (inc. Tubería) und 85,00 283,00 24 055,00
2,5 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION m 510,00 1,50 765,00
141
3,0 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION 236 009,78
3,2 MOVIMIENTO DE TIERRAS -
3.2.1 Excavación de Zanja p/tubería tipo manual H=1.5m , Ancho 0.60 m m 800,00 26,16 20 928,00
3.2.2 Refine y nivelación de zanja p/instalación de tubería H=1.50 m m 800,00 3,10 2 480,00
3.2.4 Relleno y compac. Zanja Tman H=1.5m con material propio m 800,00 41,66 33 328,00
3.2.5 Elimin. Desmonte D=10km m3 288,00 25,13 7 237,44
3,3 REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE -
3.3.1 Retiro de tuberia NTP-ISO 4422 C-10 existente m 800,00 19,47 15 576,00
3,4 ACCESORIOS REDES DE DISTRIBUCION -
3.4.4 Suministro e instalacion de union mecanica Ø 6" und 4,00 435,16 1 740,64
3.4.5 Suministro e instalacion de TEE UF-Ø 63 mm, NTP-ISO 4422 C-10 und 1,00
3,5 INSTALACION DE VALVULAS DE COMPUERTA
3.5.1 Suministro e Instalación de válvula de purga und 10,00 550 5 500,00
3,6 INSTALACION DE VALVULAS DE AIRE
3.6.1 Suministro e Instalación de válvula de aire und 4,00 2 800,00 11 200,00
3,7 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION m 800,00 1,50 1 200,00
3,90 PAVIMENTOS
4,00 CONEXIONES DOMICILIARIAS MEJORAMIENTO (20 und) 22 106,60

4.1.1. Trazo y replanteo inicial del proyecto, para líneas-redes con estación total Km 0,12 757,49 90,90
4.2.1 Excavación de Zanja p/tubería tipo manual H<1.25m DN 1/2" m 120,00 21,68 2 601,60
4.2.2 Refine y nivelación de zanja p/instalación de tubería DN 1/2" m 120,00 2,16 259,20
4.2.3 Relleno y compac. Zanja Tman H<1.25m DN 1/2" m 120,00 19,57 2 348,40
4.2.4 Corte, rotura y reposicion de pavimento de concreto espesor=20 cm m2 96,00 96,64 9 277,44
4.2.6 Elimin. Desmonte D=10 km DN 1/2" m3 43,20 25,13 1 085,62
4,3 CONEXIONES DOMICILIARIAS
4.3.1 Conexión sanitatia domiciliaría para agua en red de Ø 1/2" (inc. Tubería) und 20,00 283,00 5 660,00
4,4 PRUEBA DE COMPACTACION DE SUELO und 4,00 100,00 400,00
4,5 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION m 120,00 1,50 180,00

IGV 18% 169 884,46
TOTAL 1 113 687,02
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Años de Ejecucion: 1 al 5
S/ INVERSIÓN
1 2 3 4 5 TOTAL
X
AMPLIACION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CHACHAPOYAS - 509 202,77 - - - 509 202,77
MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CHACHAPOYAS 258 116,38
COSTO DIRECTO - 767 319,15 - - - 509 202,77
GASTOS GENERALES x 8% - 61 385,53 - - - 61 385,53
UTILIDADES x 5% - 38 365,96 - - - 38 365,96
EXPEDIENTE TECNICO x 3% - 23 019,57 - - - 23 019,57
SUPERVISIÒN x 5% - 38 365,96 - - - 38 365,96
EDUCACIÒN SANITARIA - 0% - - - - - -
LIQUIDACIÒN x 2% - 15 346,38 - - - 15 346,38
SUB TOTAL - 943 802,56 - - - 943 802,56
IGV 18% - 169 884,46 - - - 169 884,46
TOTAL - 1 113 687,02 - - - 1 113 687,02
FINANCIAMIENTO
S/ INVERSIÓN
1 2 3 4 5 TOTAL
TOTAL - 1 113 687,02 - - - 1 113 687,02

AÑO
1 2 3 4 5 TOTAL
-
Detalle del componente: Monto Meses Total - - - -
142
ANEXO 13
NOMBRE DEL PROYECTO : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO CHACHAPOYAS
EPS-EMUSAP-04-GO 4
UBICACIÓN:

EN IDEA X
CON PERFIL APROBADO
EN CONCURSO DE OBRA

El sistema de alcantarillado de la ciudad de Chachapoyas cuenta con 47,490 ml de redes de alcantarillado, de los cuales 47,270 son de PVC, en buen estado de conservacion y 220 de CSN cuyo estado de conservacion es malo. En la presente ficha se plantea ampliar 2,580 ml de redes
de alcantarillado en las calles: Olan (El Molino), cuadras 01 y 02, El Triunfo, Trapiche, Igos Surco, y Pasaje 03. Asi mismo la renovacion de 220 ml de redes de alcantarillado en los jirones Santo Domingo cdra 01, Asuncion Cdra 12 y 13, y El Triunfo cdra 05, las cuales se encuentran en
malas condiciones por su aniguedad.
Diametro Conex. Domiciliaria Observciones (colocar de Diametro Conex. Domiciliaria Observciones (colocar de donde
Descripcion Calles Metrado (m) Descripcion Calles Metrado (m)
(mm) (und) donde a donde va el metrado) (mm) (und) a donde va el metrado)
Calle Olan Fundo Santa Isabel 200 200 20 Calle Olan Fundo Santa Isabel Mejoramiento de Calle ExEntel 200 200 15 Calle ExEntel
Ampliacion El Triunfo Cuadra 5 100 200 25 El Triunfo Cuadra 5 redes de distribucion Prolongacion Ayacucho 200 200 20 Prolongacion Ayacucho
de redes de
distrubucion El Molino 340 200 30 El Molino TOTAL 400 35
Espalda Jr. Porvenir 60 200 10 Espalda Jr. Porvenir
TOTAL 700 85
JR. EL TRIUNFO
1,00 AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO 378 142,60

1,10 OBRAS PROVISIONALES 39 509,00
1.1.1 Campamento provisional para la obra und 5,00 601,25 3 006,25
1.1.2 Construcción provisional para almacén, depósito del campamento und 5,00 478,90 2 394,50
1.1.3 Cartel de identificación de la obra de 3,60 m x 1,80 m und 10,00 1 398,76 13 987,60
1.1.4 Movilización de campamentos,maquinarias, herramientas para la obra und 5,00 1 804,39 9 021,95
1.1.5 Cerco de malla HDP de 1 m altura para límite de seguridad de obra m 2200,00 1,18 2 596,00
1.1.6 Seguridad del Trabajador Glb 1,00 8 502,70 8 502,70
1,2 TRABAJOS PRELIMINARES 787,88
1,3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 93 028,24
1.3.1 Excavac. zanja (maq.) p/tub. terr-semirocosol DN 200 - 250 de 2,51 m a 3,00 m prof. - incl entibado m 700,00 49,37 34 559,00
1.3.2 Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN 200 - 250 para toda profund. m 700,00 2,91 2 037,00
1.3.3 Relleno comp.zanja(pulso) p/tub t-normal DN 200 - 250 de 2,51 m a 3,00 m prof. m 700,00 50,30 35 210,00
1.3.4 Elimin. desmonte(carg+v) t-semiroca D=20km p/tub. DN 200 - 250 para toda prof m 700,00 27,90 19 530,00
1.3.5 Prueba de compactación de suelos (procto modif densidad campo) und 22,00 76,92 1 692,24
1,4 TUBERÍAS 20 719,44
1.4.1 Empalmes de tuberías DN 200 a 250 buzón existente en servicio und 2,00 577,22 1 154,44
1.4.2 Tubería PVC-U UF NTP ISO 4435 SN 2 DN 200 incl. anillo + 2% desperdicios m 700,00 23,04 16 128,00
1.4.3 Instalación de tubería de PVC p/desagüe DN 200 incluye prueba hidráulica m 700,00 4,91 3 437,00
1,5 PRUEBA HIDRÁULICA 2 548,00
1.5.1 Prueba hidráulica de tubería p/desague DN 200 m 700,00 3,64 2 548,00
1,6 BUZONES TIPO I 88 917,36
1.6.1 Buzón I t. semiroca a maq. 2,51 a 3,00 m profundidad (encof. exterior e interior) und 28,00 3 135,80 87 802,40
1,7 PAVIMENTOS 132 632,68
2,00 CONEXIONES DOMICILIARIAS (85 und) 156 516,59

2,1 TRABAJOS PRELIMINARES 2 736,15
2.1.1 Cerco de malla HDP de 1 m altura para límite de seguridad de obra m 1020,00 1,18 1 203,60
2.1.2 Riego de zona de trabajo para mitigar la contaminación -polvo (con autorización de uso de grifo) m 510,00 1,98 1 009,80
2.1.3 Trazo y replanteo inicial del proyecto, para líneas-redes con estación total und 85,00 2,50 212,50
2.1.4 Replanteo final de la obra, para líneas redes con estación total und 85,00 3,65 310,25
2,2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 39 519,90
2.2.1 Excav. zanja (pulso) p/tub. terr-normal DN 100 - 150 de 1,26 m a 1,50 m prof. m 510,00 30,28 15 442,80
2.2.2 Refine y nivel de zanja terr-normal para tub. DN 100 - 150 para toda profund. m 510,00 1,44 734,40
2.2.4 Elimin. desmonte(carg+v) t-normal D=10km p/tub. DN 100 - 150 para toda prof. m 510,00 11,26 5 742,60
2,3 TUBERÍAS 20 952,50
2.3.3 Suministro de elemento de empotramiento de tubería de PVC-U DN 150 a 200 und 85,00 84,93 7 219,05
2.3.4 Instalación de elemento de empotramiento de tubería PVC-U DN 150 a 200 und 85,00 34,67 2 946,95
2,4 CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 16 001,68
2.4.1 Sumin. caja concreto simple y tapa conc ar. 0,30 x 0,60m; de 1,01-1,25m prof.(incl. caja más 2 cuerpos adic. de 0,30m) und 85,00 75,70 6 434,50
2.4.2 Instalación caja y tapa de registro 0,30 m x 0,60 m, de 1.01-1,25m prof. en t-normal (incl. instalación de cuerpos adic) und 85,00 112,56 9 567,18
3,00 MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO 157 421,64

3,1 TRABAJOS PRELIMINARES 450,22
3,2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 40 492,56
3.2.1 Excavac. zanja (maq.) p/tub. terr-semirocosol DN 200 - 250 de 2,51 m a 3,00 m prof. - incl entibado m 400,00 49,37 19 748,00
3.2.4 Elimin. desmonte(carg+v) t-semiroca D=20km p/tub. DN 200 - 250 para toda prof m 400,00 8,55 3 420,00
3,3 TUBERÍAS 22 665,96
3.3.1 Desmontaje de Tuberia existente ml 400,00 2,74 1 096,00
3.3.2 Empalmes de tuberías DN 200 a 250 buzón existente en servicio und 18,00 577,22 10 389,96
3,4 PRUEBA HIDRÁULICA 1 456,00
143
3,5 BUZONES TIPO I 31 723,68
3.5.1 Buzón I t. semiroca a maq. 2,51 a 3,00 m profundidad (encof. exterior e interior) und 12,00 2 603,82 31 245,84
3.6.1 Corte+rotura, ED y reposic. de pavimento mixto: asfalto 2" y concreto 8" m2 320,00 188,11 60 195,20
4,00 CONEXIONES DOMICILIARIAS (35 und) 64 457,38

4,1 TRABAJOS PRELIMINARES 1 126,65
4.1.1 Cerco de malla HDP de 1 m altura para límite de seguridad de obra m 420,00 1,18 495,60
4.1.2 Riego de zona de trabajo para mitigar la contaminación -polvo (con autorización de uso de grifo) m 210,00 1,98 415,80
4.1.3 Trazo y replanteo inicial del proyecto, para líneas-redes con estación total und 35,00 2,50 87,50
4.1.4 Replanteo final de la obra, para líneas redes con estación total und 35,00 3,65 127,75
4,2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 16 272,90
4.2.1 Excav. zanja (pulso) p/tub. terr-normal DN 100 - 150 de 1,26 m a 1,50 m prof. m 210,00 30,28 6 358,80
4.2.4 Elimin. desmonte(carg+v) t-normal D=10km p/tub. DN 100 - 150 para toda prof. m 210,00 11,26 2 364,60
4,3 TUBERÍAS 8 627,50
4.3.2 Instalación de tubería de PVC p/desagüe DN 150 incluye prueba hidráulica m 210,00 4,09 858,90
4.3.3 Suministro de elemento de empotramiento de tubería de PVC-U DN 150 a 200 und 35,00 84,93 2 972,55
4.3.4 Instalación de elemento de empotramiento de tubería PVC-U DN 150 a 200 und 35,00 34,67 1 213,45
4.3.5 Prueba hidráulica de tubería p/desague DN 150 m 210,00 3,21 674,10
4,4 CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 6 588,93
4.4.1 Sumin. caja concreto simple y tapa conc ar. 0,30 x 0,60m; de 1,01-1,25m prof.(incl. caja más 2 cuerpos adic. de 0,30m) und 35,00 75,70 2 649,50
4.4.2 Instalación caja y tapa de registro 0,30 m x 0,60 m, de 1.01-1,25m prof. en t-normal (incl. instalación de cuerpos adic) und 35,00 112,56 3 939,43

IGV 18% 167 497,56
TOTAL 1 098 039,53
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Años de Ejecucion: 1 al 5
S/ INVERSIÓN
1 2 3 4 5 TOTAL
X
AMPLIACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO CHACHAPOYAS 534 659,18 - - - 534 659,18
MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO CHACHAPOYAS 221 879,01 221 879,01
COSTO DIRECTO 756 538,19 756 538,19
GASTOS GENERALES x 8% 60 523,06 60 523,06
UTILIDADES x 5% 37 826,91 37 826,91
EXPEDIENTE TECNICO x 3% 22 696,15 22 696,15
SUPERVISIÒN x 5% 37 826,91 37 826,91
EDUCACIÒN SANITARIA - 0% - -
LIQUIDACIÒN x 2% 15 130,76 15 130,76
SUB TOTAL - 930 541,98 - - - 930 541,98
IGV 18% - 167 497,56 - - - 167 497,56
TOTAL - 1 098 039,53 - - - 1 098 039,53
FINANCIAMIENTO
S/ INVERSIÓN
1 2 3 4 5 TOTAL
TOTAL - 1 098 039,53 - - - 1 098 039,53

AÑO
1 2 3 4 5 TOTAL
-
144
ANEXO 13
NOMBRE DEL PROYECTO : INSTALACION DE MACROMEDIDORES EN LINEAS DE CONDUCCION Y PTAP
EPS-EMUSAP-05-GO 5
UBICACIÓN:

EN IDEA X
CON PERFIL APROBADO
EN CONCURSO DE OBRA

El sistema de agua potable de la ciudad de Chachapoyas se abastece de agua cruda de dos captaciones del tipo superficial, las quebradas Tilacancha y Ashpachaca, cuyas aguas son conducidas por dos lineas de conduccion independientes que tranportan el agua captada hacia la Planta de
Tratamiento de Agua Potable (PTAP) denominada El Prado. Las lineas de conduccion Tilacancha y Ashpachaca no cuentan con un control y registro de caudal de ingreso, por lo que no puede cuantificarse el caudal que ingresa a la PTAP . La inversion consiste en la instalacion de 02
macromedidores de 8" de diametro en las lineas de conduccion antes del ingreso a la PTAP, y 01 a la salida de esta.
1,0 OBRAS PRELIMINARES

1,1 Trazo, nivelacion y replanteo m2 18,00 3,01 54,18
2,0 CONSTRUCCION DE CASETA PARA MACROMEDIDOR
2,1 Construccion de caseta de concreto armado subterranea und 3,00 3 500,00 10 500,00
3,0 SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR
3,1 Suministro e instalacion de macromedidor de 200 mm und 3,00 6 590,38 19 771,14

EXPEDIENTE TECNICO -
SUPERVISIÒN 5% -
LIQUIDACIÒN 2% -
SUB TOTAL 34 267,61
IGV 18% 6 168,17
TOTAL 40 435,78
S/ INVERSIÓN
1 2 3 4 5 TOTAL
X
OBRAS PRELIMINARES 54,18 - - - - 54,18
CONSTRUCCION DE CASETA PARA MACROMEDIDOR 10 500,00 - - - - 10 500,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDOR 19 771,14 - - - - 19 771,14
COSTO DIRECTO 30 325,32 - - - - 30 325,32
GASTOS GENERALES x 8% 2 426,03 - - - - 2 426,03
UTILIDADES x 5% 1 516,27 - - - - 1 516,27
EXPEDIENTE TECNICO - 0% - - - - - -
SUPERVISIÒN - 5% - - - - - -
LIQUIDACIÒN - 2% - - - - - -
SUB TOTAL 34 267,61 - - - - 34 267,61
IGV 18% 6 168,17 - - - - 6 168,17
TOTAL 40 435,78 - - - - 40 435,78
FINANCIAMIENTO
S/ INVERSIÓN
1 2 3 4 5 TOTAL
Recursos Propios 40 435,78 - - - - 40 435,78
TOTAL 40 435,78 - - - - 40 435,78

AÑO
1 2 3 4 5 TOTAL
Calibracion de los 03 macromediodres de 200 mm (Considerado como costo) - 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 28 000,00
TOTAL - 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 28 000,00
145
ANEXO 13
NOMBRE DEL PROYECTO : ADQUISICION DE EQUIPOS DOSIFICADORES
EPS-EMUSAP-06-GO 6
UBICACIÓN:

EN IDEA X
CON PERFIL APROBADO
EN CONCURSO DE OBRA

La Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) para la ciudad de Chachapoyas cuenta con una unidad de tratamiento de agua para un caudal promedio de 30 litros/seg. No se cuenta con dosificadores de sustancias químicas para sulfato de cobre, cal hidratada, sulfato de aluminio y polímero
catiónico, dificultando el tratamiento del agua, los insumos son aplicados por gravedad. Esta situacion pone en constante riesgo el proceso de potabilizacion del agua y por ende su calidad, por lo que urge la adquisicion de los equipo de dosificacion.
Dosificacion de sulfato de cobre y cal Dosificadores de cal hidratada y sulfato de

hidratada ubicado por Ing. De Planta cobre ubicado por especialista en PTAP
DOSIFICADORES
1 Dosificador para sulfato de cobre, caudal de dosificación de 0-100ml/seg. und 1,0 8 900,00 8 900,00
2 Dosificador para cal hidratada, caudal de dosificación de 0- 500ml/seg. Und 1,0 17 480,00 17 480,00
3 Dosificador de sulfato de aluminio, caudal de dosificación de 0- 500ml/seg Und 1,0 17 480,00 17 480,00
4 Dosificador de polímero catolico, caudal de dosificación de 0-100ml/seg. Und 1,0 8 900,00 8 900,00
GASTOS GENERALES 8% -
UTILIDADES 5% -
SUPERVISIÒN -
LIQUIDACIÒN -
SUB TOTAL 52 760,00
IGV 18% 9 496,80
TOTAL 62 256,80
S/ INVERSIÓN
1 2 3 4 5 TOTAL
X
- - - - -
DOSIFICADORES 52 760,00 - - - - 52 760,00
- - - - - -
COSTO DIRECTO 52 760,00 - - - - 52 760,00
GASTOS GENERALES - 8% - - - - - -
UTILIDADES - 5% - - - - - -
SUPERVISIÒN - 0% - - - - - -
LIQUIDACIÒN - 0% - - - - - -
SUB TOTAL 52 760,00 - - - - 52 760,00
IGV 18% 9 496,80 - - - - 9 496,80
TOTAL 62 256,80 - - - - 62 256,80
FINANCIAMIENTO
S/ INVERSIÓN
1 2 3 4 5 TOTAL
TOTAL 62 256,80 - - - - 62 256,80

AÑO
1 2 3 4 5 TOTAL
-
146
ANEXO 13
NOMBRE DEL PROYECTO : PROGRAMA DE ADECUACION SANITARIA (PAS)
EPS-EMUSAP-8-GO 8
UBICACIÓN:

EN IDEA X
CON PERFIL APROBADO
EN CONCURSO DE OBRA

El sistema de distribución de agua potable de la ciudad de Chachapoyas cuenta con dos (02) captaciones del tipo superficial, cuyas aguas son conducidas por dos (02) lineas de conduccion hacia la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Prado, donde son tratadas para su almacenamiento en los
cinco (05) reservorios de concreto armado, R1, R2, R3, R4 y R5 cuyas capacidades son 560 m3, 1000 m3, 100 m3, 100 m3 y 100 m3 respectivamente; ademas de 02 cisternas de 90 m3 de capacidad, para luego ser distribuidos a la poblacion, a traves de las redes de distribucion. La finalidad del PAS
en los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano es garantizar el cumplimiento de los Limites Maximos Permisibles (LMP) establecidos en el Reglamento de Calidad del Agua para consumo humano establecidas en el Decreto Supremo N°031-2010 SA. En la presente ficha se
plantea la elaboracion del Plan de Adecuacion Sanitaria (PAS) en base a los resultados obtenidos en el Plan de Control de Calidad (PCC).
Elaboracion del Plan de Adecuacion Sanitaria (PAS) para la ciudad de Chachapoyas und 1,0 50 000,00 50 000,00
GASTOS GENERALES X 8% 4 000,00

UTILIDADES X 5% 2 500,00
SUPERVISIÒN -
LIQUIDACIÒN -
SUB TOTAL 56 500,00
IGV 18% 10 170,00
TOTAL 66 670,00
S/ INVERSIÓN
1 2 3 4 5 TOTAL
X
- - - - -
Elaboracion del Plan de Adecuacion Sanitaria (PAS) para la ciudad de Chachapoyas - - 50 000,00 - - 50 000,00
- - - - - -
COSTO DIRECTO - - 50 000,00 - - 50 000,00
GASTOS GENERALES X 8% - - 4 000,00 - - 4 000,00
UTILIDADES X 5% - - 2 500,00 - - 2 500,00
SUPERVISIÒN - 0% - - - - - -
LIQUIDACIÒN - 0% - - - - - -
SUB TOTAL - - 56 500,00 - - 56 500,00
IGV 18% - - 10 170,00 - - 10 170,00
TOTAL - - 66 670,00 - - 66 670,00
FINANCIAMIENTO
S/ INVERSIÓN
1 2 3 4 5 TOTAL
Recursos Propios - - 66 670,00 - - 66 670,00
TOTAL - - 66 670,00 - - 66 670,00

AÑO
1 2 3 4 5 TOTAL
-
147
ANEXO 13
NOMBRE DEL PROYECTO : EQUIPAMIENTO PARA LA OFICINA DE OPERACIONES
EPS-EMUSAP-10-GO 10
UBICACIÓN:

EN IDEA X
CON PERFIL APROBADO
EN CONCURSO DE OBRA

Implementar a la oficina de operaciones de equipos para realizar las labores de operación y mantenimiento de los sistemas de agua y alcantarillado de Chachapoyas.
EQUIPOS
1 Balde para pruebas hidráulicas. und 2,0 410,00 820,00
2 01 engrasadora manual de alta presión - portátil und 1,0 610,00 610,00
3 01 amoladora a batería portátil. und 1,0 1 599,00 1 599,00
4 01 equipo correlador acústico para fugas de agua und 1,0 2 109,00 2 109,00
5 Varillas de desatoro (250 unidades). und 250,0 89,90 22 475,00
6 Tirabuzones de 2” (10 unidades) und 10,0 106,00 1 060,00
9 Tirabuzones de 8” (05 unidades) und 5,0 185,00 925,00
10 Cortador de tubo para PVC manual (24 mm) und 20,0 24,90 498,00
11 Equipo Datalogger und 1,0 16 800,00 16 800,00
12 Motocicleta lineal de 190 cc und 1,0 12 614,00 12 614,00
GASTOS GENERALES 8% -
UTILIDADES 5% -
SUPERVISIÒN -
LIQUIDACIÒN -
SUB TOTAL 61 805,10
IGV 18% 11 124,92
TOTAL 72 930,02
S/ INVERSIÓN
1 2 3 4 5 TOTAL
X
- - - - -
EQUIPOS - 61 805,10 - - 61 805,10
- - - - -
COSTO DIRECTO - 61 805,10 - - 61 805,10
GASTOS GENERALES - 8% - - - - -
UTILIDADES - 5% - - - -
EXPEDIENTE TECNICO - 0% - - - - -
SUPERVISIÒN - 0% - - - - -
LIQUIDACIÒN - 0% - - - - -
SUB TOTAL - - 61 805,10 - - 61 805,10
IGV 18% - - 11 124,92 - - 11 124,92
TOTAL - - 72 930,02 - - 72 930,02
FINANCIAMIENTO
S/ INVERSIÓN
1 2 3 4 5 TOTAL
TOTAL - - 72 930,02 - - 72 930,02

AÑO
1 2 3 4 5 TOTAL
-
Combustible para motocicleta (Considerado como costo) 180,00 12 2 160,00 - - 2 160,00 2 160,00 2 160,00
Lubricante para motocicleta (Considerado como costo) 20 12 240,00 - - 240,00 240,00 240,00
Mantenimiento de motocicleta (Considerado como costo) 600 1 600,00 - - 600,00 600,00 600,00
Discos de diamante para amoladora (Considerado como costo) 40 12 480,00 - - 480,00 480,00 480,00
- - 3 480,00 3 480,00 3 480,00 -
148
ANEXO 13
CREACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE EMUSAP SA, DISTRITO CHACHAPOYAS –
NOMBRE DEL PROYECTO :
PROVINCIA DE CHACHAPOYAS – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
EPS-EMUSAP-11-GO 11
UBICACIÓN:

EN IDEA X
CON PERFIL APROBADO
EN CONCURSO DE OBRA

La sede administrativa de nuestra entidad viene funcionando en locales alquilados, los cuales no prestan la garantia para el buen funcionamiento con respecto a la distribución de los trabajadores adminsitrativos, ademas no existe un buen flujo
para la concurrencia del publico en general y atencion de nuestrios clientes como son los usuarios, la entidad propone la construccion de la primera etapa con recursos propios debido a que se encuentra contemplado como meta de gestion del
primer PMO año 2015 al 2020, el cual sera ejecuta en el año 1, sin embargo es insuficiente los ambientes que se requiere por lo que se propone en el segundo PMO, la construccion de la segunda etapa, la cual sera ejecutada en el año 5..
REGION AMAZONAS DIVISION PROVINCIAL DE AMAZONAS PROVINCIA DE CHACHAPOYAS
Barrio La Laguna, Intersección de los Jirones

PROVINCIA DE CHACHAPOYAS Sociego y Cuarto Centenario
ACCESO A LA ZONA:
El acceso al terreno donde se construirá EL LOCAL INSTITUCIONAL DE EMUSAP SA. es a través de la siguiente ruta:
Trasladándose en vehículo y tomando como punto de partida la plaza de armas de la ciudad de Chachapoyas, hay que trasladarse hacia el Barrio La Laguna (hacia el sur este de la ciudad), hasta llegar al terreno donde actualmente encontramos el
Reservorio de agua y la Casa de Válvulas las cuales abastecen de agua potable a la provincia de Chachapoyas.
OBJETIVO GENERAL.
Creación y Construcción de una adecuada infraestructura para el local institucional de EMUSAP SA, que preste los servicios de agua potable y alcantarillado, que cumpla con los estándares de comodidad, funcionalidad y confort para su personal y
usuarios.
OBJETIVO ESPECÍFICO
• Construcción de una adecuada infraestructura para brindar la comodidad pertinente a sus usuarios y personal.
• Optimar la atención a sus usuarios.
• Diseñar ambientes confortables y funcionales para sus usuarios y el personal que labora en este local institucional.
1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
1.1. ARQUITECTURA
1.1.1. PLANTEAMIENTO GENERAL

La ubicación de la infraestructura a construir se ha determinado basada en las características topográficas del terreno, disponiendo la edificación en tres niveles.
Se ha considerado que la edificación tenga características arquitectónicas que se adapten a su entorno, tales como techos inclinados con cobertura de teja andina, vanos regulares, predominancia de carpintería de madera, usar vidrio incoloro,
contra zócalo, entre otras características.
El acceso a las edificaciones está orientado hacia el sur, lo cual permite un acceso directo desde el Jr. Sociego, además de que se ha procurado que con esta orientación se reduzca el efecto del viento en el ingreso.
La propuesta del presente proyecto considera el diseño de:
• Local institucional de EMUSAP SA,, que es una edificación de tres niveles que alberga todos los ambientes institucionales requeridos:
En cuanto a la distribución interior de los ambientes del local institucional, se ha dividido en 7 zonas funcionales (de acuerdo al organigrama), ubicadas en tres niveles, y se accede a ellas a través de un corredor de circulación central.
Primer nivel:
Ingresando a la mano derecha encontramos los ambientes de Atención al Público siendo los siguientes. Hall de ingreso / Estar Público + ss.hh., Área Atención, Caja, ss.hh. Personal, Oficinas de Reclamos.
Ingresando a la mano izquierda nos encontramos con la Caseta del Guardianía, el Área Administrativa con los siguientes ambientes: Secretaria, Gerente General + ss.hh., Gerencia Comercial, Gerencia de Operaciones, ss.hh. para personal
hombres, ss.hh. para personal mujeres, y la escalera por donde accedemos al segundo nivel.
149
Segundo nivel: accedo a este nivel por la escalera:
Ingresando a la mano derecha nos encontramos con ss.hh. para personal hombres, ss.hh. para personal mujeres, Tesorería, Logística y Control Patrimonial, volteando a la derecha tenemos las oficinas de Recursos Humanos, volteando a la
derecha tenemos Tecnología + Servidor, Contabilidad + Archivo Central, Gerente de Administración + ss.hh., Archivo Central, Oficina de Desarrollo y Presupuesto, Imagen, volteando a la derecha tenemos Directorio Junta de Accionistas + ss.hh.
+Depósito, volteando a la derecha OCI, Gerencia de Asesoría Jurídica.
Tercer nivel: accedo a este nivel por la escalera desde el segundo nivel:
Ingresando a la mano derecha nos encontramos con ss.hh. para personal mujeres, ss.hh. para personal hombres, Oficina 1, volteando a la derecha tenemos Almacén General, volteando a la derecha tenemos Oficina 2, Oficina 3, volteando a la
derecha tenemos Cafeteria + ss.hh. hombres + ss.hh. mujeres + Depósito + Cocina.
Primer nivel – Servicio complementario: accedo a este nivel por la calle cuarto centenario
Comprende los ambientes de vestuarios donde tenemos lo siguiente: área de vestidores, duchas, sshh.
PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

"CREACION Y CONSTRUCCION DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE EMUSAP S.A. DISTRITO DE CHACHAPOYAS -
PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS"
COSTO TOTAL DE OBRA.

MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA
1. COSTO DE OBRA S/. 1,530,246.72
COSTO DIRECTO (C.D.) S/. 1,322,011.04 #¡REF!

GASTOS GENERALES S/. 134,335.68 (10.16% * C.D.) #¡REF!
=================
TOTAL EJECUCION DE OBRA S/. 1,456,346.72 #¡REF!
SUPERVISIÓN DE OBRA S/. 40,300.00 ( 3.05% * C.D.) #¡REF!

ESTUDIOS DEFINITIVOS O EXPEDIENTE TECNICO S/. 33,600.00 ( 2.31% * CO.) #¡REF!
PRESUPUESTO TOTAL DE PROYECTO SIN IGV S/. 1,530,246.72 #¡REF!

SON: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 72/100 SOLES
150
CREACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE EMUSAP SA, DISTRITO CHACHAPOYAS – PROVINCIA DE CHACHAPOYAS
1 Gbl 1 322 011,04 1 322 011,04
– DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
COSTO DIRECTO 1 322 011,04

GASTOS GENERALES 10,16% 134 335,68
UTILIDADES -
EXPEDIENTE TECNICO 2,54% 33 600,00
SUPERVISIÒN 3,05% 40 300,00
LIQUIDACIÒN -
SUB TOTAL 1 530 246,72
IGV 18% 275 444,41
TOTAL 1 805 691,13
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Años de Ejecucion: -
S/ INVERSIÓN
1 2 3 4 5 TOTAL
CREACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL LOCAL INSTITUCIONAL DE EMUSAP SA, DISTRITO CHACHAPOYAS – PROVINCIA
733 295,46 - - - 588 715,58 1 322 011,04
DE CHACHAPOYAS – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
- - - - -
COSTO DIRECTO 733 295,46 - - - 588 715,58 1 322 011,04
GASTOS GENERALES - 10% 74 513,56 - - - 59 822,12 134 335,68
UTILIDADES - 0% - - - - -
EXPEDIENTE TECNICO - 3% 18 637,31 - - - 14 962,69 33 600,00
SUPERVISIÒN - 3% 22 353,68 - - - 17 946,32 40 300,00
SUB TOTAL 848 800,00 - - - 681 446,72 1 530 246,72
IGV 18% 152 784,00 - - - 122 660,41 275 444,41
TOTAL 1 001 584,00 - - - 804 107,13 1 805 691,13
FINANCIAMIENTO
S/ INVERSIÓN
1 2 3 4 5 TOTAL
Recursos Propios 1 001 584,00 - - - 804 107,13 1 805 691,13
TOTAL 1 001 584,00 - - - 804 107,13 1 805 691,13

AÑO
1 2 3 4 5 TOTAL
-
151
ANEXO 13
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES Y RECONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PROYECTO NÚMERO LETRA
EN CHACHAPOYAS
EPS-EMUSAP-17-GO 17
UBICACIÓN:

EN IDEA X
CON PERFIL APROBADO
EN CONCURSO DE OBRA

EMUSAP S.A. a fin de garantizar la continuidad del proceso para el abastecimiento de agua potable para el área de influencia de la ciudad de Chachapoyas; ha planificado coberturar al 100% los servicios de agua potable y alcantarillado.
El presente proyecto busca contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población de Chachapoyas, ampliando y mejorando la actual infraestructura, para lo cual se plantea reducir la vulnerabilidad de las estructuras, reemplazándolas con
nuevas estructuras, dándole así la oportunidad a los lugareños de una mejora de los servicios básicos y salubridad.
Debido a la necesidad de la infraestructura se elaborará el expediente técnico: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES Y RECONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CHACHAPOYAS – DISTRITO DE CHACHAPOYAS –
PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”, para la evaluación correspondiente.
OBJETIVOS
Objetivos Generales:
- Disminuir el número de enfermos a causa de la deficiencia del servicio de Agua Potable, Alcantarillado en la población comprendida en el área del proyecto.
- Mejorar la calidad de vida de la población
Objetivos Específicos:
AGUA POTABLE
• Redes de Distribución:
- Se instalará tubería PVC ISO Ø 63mm en una longitud de 2667.92ml.
- Se instalará tubería PVC ISO Ø 1 ½” en una longitud de 213.85ml.
• Conexiones Domiciliarias:
- Instalación de 148 Conexiones Domiciliarías con tubería PVC de ½”, con una longitud total de 530.60 ml. con sus respectivos accesorios.
ALCANTARILLADO:
• Redes Colectoras:
- Se instalará tubería PVC ISO Ø 160mm en una longitud de 2,873.04 ml.
- Se construirán 01 pase aéreo de concreto, para la continuidad de los flujos de colectores.
• Buzones y/o Cajas de Inspección:

- Se construirán 74 buzones de profundidades variables.
- Instalación de 147 Conexiones Domiciliarías con tubería PVC ISO Ø 160mm, con una longitud total de 686.40 ml.
BENEFICIARIOS
Los principales beneficiarios directos con la ejecución del presente proyecto corresponden a los habitantes de la localidad y AA.HH. en mención los cuales contarán con suficiente dotación de agua potable y servicios de Alcantarillado.
Entre los beneficios del proyecto que tendrá la población, es el ahorro en gastos en salud al tener un servicio de agua potable de buena calidad y continuidad, mejorando las condiciones de vida de la población de la Localidad de Chachapoyas.
El presente proyecto beneficiará a:
• El Molino
• Psje. José Baquijano
• Pasaje Universitaria
• Psje. El Dorado
• Psje. Frente Rest. Los Guayachos
• Psj. José Santillán
• Jr. Los Rosales Y Psje. San Pedro
• Jr. Los Rosales Y Psje. San Martin
• Calle San Martin De Murcia
• Calle Panamá C-2
• Calle Ecuador C-1
• Cuadra 2 Y Cuadra 1 (Calle Juan Pablo II)
• Colombia C-5
• Calle Colombia C-1
• Calle Pacasmayo C-1
PRESUPUESTO
Los metrados obtenidos para cada partida multiplicados por sus respectivos precios unitarios analizados, determinan sus costos directos parciales, estableciéndose el total de los Costos Directos, por suma de dichos parciales.
El monto total de la Inversión, considerando gastos de supervisión y de la entidad, asciende a la suma de S/. 2´222,435.97 (Dos Millones doscientos veintidós mil cuatrocientos treinta y cinco con 97/100 Soles).
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES Y RECONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CHACHAPOYAS 1 Gbl 1 322 011,04 1 454 921,53

UTILIDADES 7,00% 101 844,51
EXPEDIENTE TECNICO 33 740,00
SUPERVISIÒN 127 151,71
152
LIQUIDACIÒN -
SUB TOTAL 1 907 963,12
IGV 18% 314 472,85
TOTAL 2 222 435,97
S/ INVERSIÓN
1 2 3 4 5 TOTAL
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE REDES Y RECONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN - - - 727 460,77 727 460,77 1 454 921,53
COSTO DIRECTO - - - 727 460,77 727 460,77 1 454 921,53

GASTOS GENERALES - 13% - - - 95 152,69 95 152,69 190 305,37
UTILIDADES - 7% - - - 50 922,26 50 922,26 101 844,51
EXPEDIENTE TECNICO - 0% - - - 16 870,00 16 870,00 33 740,00
SUPERVISIÒN - 0% - - - 63 575,86 63 575,86 127 151,71
LIQUIDACIÒN - 0% - - - - - -
SUB TOTAL - - - 953 981,56 953 981,56 1 907 963,12
IGV 18% - - - 171 716,68 171 716,68 343 433,36
TOTAL - - - 1 125 698,24 1 125 698,24 2 251 396,48
FINANCIAMIENTO
S/ INVERSIÓN
1 2 3 4 5 TOTAL
Recursos Propios - - - 1 125 698,24 1 125 698,24 2 251 396,48
TOTAL - - - 1 125 698,24 1 125 698,24 2 251 396,48

AÑO
1 2 3 4 5 TOTAL
-
153
ANEXO 13
AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE REDES Y RECONEXIONES DE AGUA POTABLE Y PROYECTO NÚMERO LETRA
ALCANTARILLADO – CHACHAPOYAS - AMAZONAS
EPS-EMUSAP-18-GO 18
UBICACIÓN:

EN IDEA X
CON PERFIL APROBADO
EN CONCURSO DE OBRA

Siendo uno de los fines de EMUSAP SRL; sobre el cumplimiento de metas de gestión del PMO desde el año 2015 al 2020, de 24 conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado por año y estando incumpliendo estas metas anuales se requiere
ejecutar ampliación de redes de agua y alcantarilladlo en la localidad de la ciudad de Chachapoyas, Pedro Castro Alva, San Carlos de Murcia corres, Barrio Zeta, para lo cual se cuenta con expediente técnico aprobado por la Gerencia General de
Emusap SRL.
La EPS cuenta con un monto de inversión aprobado de acuerdo con el estudio tarifario del presente quinquenio desde el año 2015 al 2020 - PMO de S/. 645,635.00.
Para el cumplimiento de nuestra meta según el expediente elaborado y aprobado es de S/. 1,795.374.00, donde se requiere el cofinanciamiento de OTASS de S/. 1,149,739.00
METAS FISICAS
AGUA POTABLE
• Redes de Distribución:
Se instalará tubería PVC ISO Ø 63mm en una longitud de 3625.22 ml.
Se instalará tubería PVC ISO Ø 25mm en una longitud de 128.06 ml.
Instalación de 202 Conexiones Domiciliarías con tubería PVC de ½”, con una longitud total de 805.00 ml. con sus respectivos accesorios.
ALCANTARILLADO:
• Redes Colectoras:
Se instalará tubería PVC ISO Ø 160mm en una longitud de 3,842.89 ml.
Se construirán 02 pases aéreos de concreto, para la continuidad de los flujos de colectores.
• Buzones y/o Cajas de Inspección:

Se construirán 90 buzones de hasta 2.00m. profundidad.
Instalación de 195 Conexiones Domiciliarías con tubería PVC ISO Ø 160mm, con una longitud total de 937.00 ml.
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE REDES Y RECONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO – 1 Gbl 1 322 011,04 1 282 967,65

UTILIDADES 5,00% 64 148,38
EXPEDIENTE TECNICO
LIQUIDACIÒN -
SUB TOTAL 1 528 183,18
IGV 18% 267 190,84
TOTAL 1 795 374,02
S/ INVERSIÓN
1 2 3 4 5 TOTAL
AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE REDES Y RECONEXIONES DE AGUA POTABLE Y 1 282 967,65 - - 1 282 967,65
COSTO DIRECTO 1 282 967,65 - - 1 282 967,65

GASTOS GENERALES - 11% 137 277,54 - - 137 277,54
UTILIDADES - 5% 64 148,38 - - 64 148,38
EXPEDIENTE TECNICO - 0% - - - -
SUPERVISIÒN - 0% 43 789,61 - - 43 789,61
LIQUIDACIÒN - 0% - - - - - -
SUB TOTAL 1 528 183,18 - - - - 1 528 183,18
IGV 18% 275 072,97 - - - - 275 072,97
TOTAL 1 803 256,15 - - - - 1 803 256,15
FINANCIAMIENTO
S/ INVERSIÓN
Fuente de Financiamiento (sin IGV)
1 2 3 4 5 TOTAL
OTASS 1 149 739,00 - - - - 1 149 739,00
TOTAL 378 444,16 - - - - 378 444,16

AÑO
1 2 3 4 5 TOTAL
-
154
ANEXO 13
RENOVACIÓN DE TUBERÍAS RÍGIDAS POR FLEXIBLES EN EL KM 2+815 AL KM 3+010 (LONGITUD L=195
ML) DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN ASHPACHACA
EPS-EMUSAP-12-GO 12
UBICACIÓN:

EN IDEA X
CON PERFIL APROBADO
EN CONCURSO DE OBRA

Con Informe N°173-2020-EMUSAP S.A.-DO/TOMC, de fecha 05.08.2020, el Área de Operaciones, Mantenimiento y Conexiones en calidad de área usuaria, solicita la contratación del servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico
para IOARR: “Renovación de tuberías rígidas por flexibles en el Km 2+815 al Km 3+010 (longitud L=195 ml) de la línea de conducción Ashpachaca – Distrito de Chachapoyas - Provincia de Chachapoyas – Departamento de Amazonas”.
Con memorándum N°181-2020-EMUSAP S.A.-DPPI/JD, de fecha 30.09.2020, el Departamento de Planificación, Presupuesto e Informática, otorga la Certificación de Crédito Presupuestario correspondiente para la contratación del servicio en
mención.
La Empresa Municipal de Servicios de Agua y Alcantarillado – EMUSAP S.A. tiene una línea de conducción alterna denominada Ashpachaca, en la cual el área usuaria propone se elabore el expediente técnico para IOARR “RENOVACIÓN DE
TUBERÍAS RÍGIDAS POR FLEXIBLES EN EL KM 0+815 AL KM 3+010 (LONGITUD L=195 ML) DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN ASHPACHACA – DISTRITO DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”;
para ello, ha recurrido a un consultor para llevar a cabo este fin.
El presente proyecto busca contribuir el mejoramiento de la calidad de vida de la población de Chachapoyas, ya que la actual infraestructura, de acuerdo al área técnica de la Entidad, se presume la presencia de riesgos en el terreno, lo cual
supondría un probable colapso de la línea de conducción.
OBJETIVOS
Objetivos Generales:
 Garantizar un abastecimiento continuo y caudal suficiente de agua para la ciudad de Chachapoyas.

 Tener un agua de buena calidad que pueda ser tratad en forma óptima en la planta de tratamiento.
Objetivos Específicos:
AGUA POTABLE
Línea de Conducción:
Comprende la reubicación de la tubería PVC NTP ISO 4422 Ø 250 mm con una longitud L=195 ML, de acuerdo a los planos de topografía, asimismo, la construcción de un drenaje superficial.
Sin embargo, de acuerdo a la inspección realizada en campo y al estudio geológico realizado por el Ing. Walter Vásquez Hoyos, este profesional recomienda introducirse a la ladera hasta 2.00 metros y con taludes que pueden llegar hasta 5.00
metros de altura en promedio. Esta solución trae consigo un problema con el propietario del terreno, ya que se podría negar a tremendo daño y no dar la servidumbre de paso y también desde el punto de vista económico, sería totalmente costoso el
movimiento de tierras.
En vista de lo mencionado en el párrafo precedente y al tipo de terreno que es semi rocoso, se ha visto conveniente hacer el siguiente planteamiento:
 Desde la progresiva 2+785 hasta la progresiva 3+070.59 se tiene que realizar el trabajo en la línea de conducción, ya que en este tramo se visualiza la presencia de tuberías de 250 mm de material PVC y que se encuentra en operatividad, y otra
tubería PVC Ø 160 mm, la cual se encuentra inoperativa.
 En el tramo mencionado, non introduciremos hacia la ladera una distancia de 0.40 metros, con taludes pequeños, quiere decir, que desde el borde hacia dentro será 1.40 metros.
 Se hará una zanja de A= 1.00 mt., y una profundidad de 0.90 m sobre la clave del tubo, haciendo una profundidad de excavación mínima de 1.15 metros sin considerar la cama de arena.
 Se reubicará solamente el tubo que se encuentra funcionando, es decir, el tubo PVC Ø 250 mm ISO, con unión flexible.
 Teniendo en cuenta el diámetro del tubo, la cama de arena será de 0.15 m. de espesor.
 Como los tubos quedarán a una altura diferente, el empalmen se hará con codos PVC ISO Ø 250 mm y ángulo variable (puede ser 11.25° o de lo contrario 22.5°).
 La ejecución de este expediente técnico equivale a incrementar la meta del objetivo del contrato.
 De la misma manera, no se cambiará la tubería PVC por otra tubería HDPE, por no ser necesario, ya que solamente se reubicará la tubería PVC de diámetro 250 mm.
 La construcción de una zanja de coronación más caja de reunión de aguas, para dar solución a la concentración de aguas pluviales ubicado en el rango de las progresivas 2+920 al 2+940.
 Se construirá 1 caja de reunión de aguas, dado que existe un ojo de agua en la progresiva 3+012.5, el cual afecta de manera directa a la tubería instalada.
 Se colocará geomalla de la progresiva 2+795 a 2 +825, porque hay presencia de derrumbes y deslizamientos.
PRESUPUESTO
Los metrados obtenidos para cada partida multiplicados por sus respectivos precios unitarios analizados, determinan sus costos directos parciales, estableciéndose el total de los Costos Directos, por suma de dichos parciales.
El monto total de la Inversión, considerando gastos de supervisión, asciende a la suma de S/. 201,307.94 (DOSCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS SIETE Y 94/100 SOLES).
2.12 RESUMEN DE PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA
CD COSTO DIRECTO S/. 135,295.38

GG GASTOS GENERALES 10.15% 13,735.30
UTI UTILIDAD 10.00% 13,529.54
S_T SUB TOTAL 162,560.22
I.G.V. 18.00% 29,260.84
T_P TOTAL PRESUPUESTADO S/. 191,821.06
VALOR REFERENCIAL S/. 191,821.06

SUPERVISION (4.95 % VR) S/. 9,486.88
INVERSION TOTAL DEL PROYECTO S/. 201,307.94
RENOVACIÓN DE TUBERÍAS RÍGIDAS POR FLEXIBLES EN EL KM 2+815 AL KM 3+010 (LONGITUD L=195 ML) DE LA LÍNEA DE
1 Gbl 135 295,38 135 295,38
CONDUCCIÓN ASHPACHACA

UTILIDADES 10,00% 13 529,54
EXPEDIENTE TECNICO
LIQUIDACIÒN -
IGV 18% 29 260,84
TOTAL 201 307,94
S/ INVERSIÓN
1 2 3 4 5 TOTAL
RENOVACIÓN DE TUBERÍAS RÍGIDAS POR FLEXIBLES EN EL KM 2+815 AL KM 3+010 (LONGITUD L=195 ML) DE LA
- - 135 295,38 - - 135 295,38
LÍNEA DE CONDUCCIÓN ASHPACHACA
- - - - -
COSTO DIRECTO - - 135 295,38 - - 135 295,38
GASTOS GENERALES - 10% - - 13 735,30 - - 13 735,30
UTILIDADES - 10% - - 13 529,54 - 13 529,54
155
- - - - - - -
EXPEDIENTE TECNICO 0%
SUPERVISIÒN - 0% - - 9 486,88 - - 9 486,88
SUB TOTAL - - 172 047,10 - - 172 047,10
IGV 18% - - 30 968,48 - - 30 968,48
TOTAL - - 203 015,58 - - 203 015,58
FINANCIAMIENTO
S/ INVERSIÓN
1 2 3 4 5 TOTAL
TOTAL - - 203 015,58 - - 203 015,58

AÑO
1 2 3 4 5 TOTAL
-
156
ANEXO 13
REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN Y SISTEMA ELÉCTRICO DE LA CASETA DE PROYECTO NÚMERO LETRA
BOMBEO DEL ASILO DE ANCIANOS AL RESERVORIO DE SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
EPS-EMUSAP-13-GO 13
UBICACIÓN:

EN IDEA X
CON PERFIL APROBADO
EN CONCURSO DE OBRA

El proyecto denominado “REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN Y SISTEMA ELÉCTRICO DE LA CASETA DE BOMBEO DEL ASILO DE ANCIANOS AL RESERVORIO DE SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO, DE LA CIUDAD DE
CHACHAPOYAS-REGIÓN AMAZONAS”; surge por iniciativa de la Unidad de Operaciones Mantenimiento y Conexiones perteneciente a la EPS EMUSAP S.A: el cual consta con documentos de sustento de dicha área. El mencionado Proyecto es de
suma importancia para garantizar la continuidad del servicio de agua potable para esta parte de la población de la ciudad de Chachapoyas. El sistema de impulsión de Santo Toribio de Mogrovejo, data desde el año 1997 (fuente EMUSAP S.A.)
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Como objetivo general se trata de mejorar la calidad del servicio que actualmente se brinda a la población de Asentamiento Humano Santo Toribio de Mogrovejo, optimizando y mejorando el sistema de impulsión.
Como objetivo específico tenemos la elaboración de la ficha tecnica IOARR definitiva del proyecto “REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN Y SISTEMA ELÉCTRICO DE LA CASETA DE BOMBEO DEL ASILO DE ANCIANOS AL
RESERVORIO DE SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO, DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS- REGIÓN AMAZONAS”.
DIAGNOSTICO DEL SISTEMA

En la visita técnica realizada en el mes de setiembre del 2020 para fines de la elaboración de la ficha técnica IOARR se observó que las estructuras del sistema de impulsión están en funcionamiento y fue construido en el año 1997 por la EPS
EMUSAP S.A. actualmente se encuentra en estado regular desde el tanque cisterna C2 hasta el reservorio R4, sin embargo, la red de impulsión viene presentando roturas cada cierto tiempo. El sistema de impulsión del sector Santo Toribio de
Mogrovejo tiene los siguientes componentes: Tanque cisterna C2 (intersección Calle Bolivia con la Calle Canadá), caseta de bombeo, línea de impulsión, reservorio R4 (ultima cuadra Calle Canadá). En el 2013 se construyó un segundo reservorio
para abastecer a la creciente población.
DIAGNÓSTICO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

a) Tanque Cisterna C2:
La infraestructura Tanque Cisterna C2 (2,342 msnm) se abastece de agua potable de la PTAP – Chachapoyas (cota 2,418 msnm).
La infraestructura, se encuentra en regular estado de conservación, tiene una antigüedad de 23 años.
Siendo sus características las siguientes:
- En la inspección ocular realizada, se determinó que se encuentra localizado a una altura de 2,348.12 msnm. En las coordenadas 182649 E, 9310889 N.
- El tanque cisterna es de concreto armado y de forma circular, con fachada de piedra.
- Cuenta con una caseta de bombeo en donde trabajan dos motobombas de 25 HP
- Cuenta con 01 puerta de metal en la caseta de bombeo, existen 03 válvulas de fierro fundido de UF de 4”.
- La tubería de salida hacia la línea de impulsión es de PVC de 4” de diámetro.
- El tanque cisterna recepciona agua potable con una tubería PVC SAP de 4”
b) Linea de impulsión
La línea de conducción existente presenta una tubería PVC de 4”, con una antigüedad de 23 años. La línea de impulsión tiene una longitud de 645.30 m.
Según la inspección realizada, se ha comprobado que la tubería se encuentra en algunos tramos en condiciones de regular y mal estado de conservación, la tubería está enterrado a una profundidad de 1.20 m, según refieren los pobladores se han
presentado varias roturas en estos dos últimos años reportadas a la EPS EMUSAP S.A.
c) Reservorios
El reservorio R4 existente, abastece al AA.HH. Santo Toribio de Mogrovejo parte alta y al AA. HH. San Carlos de Murcia 2da etapa.
La estructura de almacenamiento tiene las siguientes características:
Tipo: Apoyado
Estructura: concreto armado
Volumen de almacenamiento: 40.00m3
En la inspección ocular realizada, se determinó que se encuentra localizado a una altura de 2,416.90 msnm. En las coordenadas 182732 E, 9312191 N.
La construcción del reservorio se realizó en los años 2013 y 2014. En la imagen se puede observar que el reservorio se encuentra en buen estado debido a su reciente construcción.
Para fines del proyecto se construirá un nuevo reservorio, debido a que el existente pertenece a una junta administradora privada.
DESCRIPCION DE OBRAS PROYECTADAS DEL SISTEMA DE IMPULSION

REPOSICION DE LINEA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE
- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Ø4" PVC SAP CL-10
Se instalarán 613.00 ml de líneas de impulsión con tubería PVC C-10 de Ø 4” y comprende la excavación de zanjas hasta 1.50 m, refine y nivelación de fondo de zanjas, relleno, apisonado y compactado de zanjas con arenilla y material propio.
- PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION TUB. DE 4" A ZANJA ABIERTA
Comprende 613.00 ml de prueba hidráulica más desinfección de la tubería instalada a zanja abierta.
MEJORAMIENTO DE RESERVORIOS
- REPOSICION DE ACCESORIOS
Dentro de las casetas de válvulas de los reservorios se ha proyectado el cambio de 06 válvulas de compuerta de 4” para reemplazar a las existentes que se encuentran en mal estado.
- PINTURA (PUERTAS DE CASETAS DE VALVULAS 01)
Se realizará el pintado con pintura en la puerta de casetas de válvulas.
- INSTALACIONES ELECTRICAS
Se realizará el entubado con tubería corrugada PVC 25 mm de todo el cableado expuesto que se encuentra en la caseta de válvulas del reservorio R4.
PRESUPUESTO
El presupuesto total del Proyecto asciende a la suma de S/ 77,321.85 (setenta y siete mil trescientos veintiunos con 85/100 Soles).
DESCRIPCION TOTAL
COSTO DIRECTO 51,009.86

GASTOS GENERALES 14.23% 7,260.00
UTILIDAD 7.00% 3,570.69
SUB TOTAL 61,840.55
IGV 18.00% 11,131.30
VALOR REFERENCIAL DEL PROYECTO 72,971.85
GASTOS DE SUPERVISIÓN 5.96% 4,350.00
COSTO TOTAL DE INVERSION 77,321.85
REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN Y SISTEMA ELÉCTRICO DE LA CASETA DE BOMBEO DEL ASILO DE
1 Gbl 51 009,86 51 009,86
ANCIANOS AL RESERVORIO DE SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO

UTILIDADES 7,00% 3 570,69
SUPERVISIÒN 8,53% 4 350,00
LIQUIDACIÒN -
SUB TOTAL 66 190,55
IGV 18% 11 131,30
TOTAL 77 321,85
S/ INVERSIÓN
1 2 3 4 5 TOTAL
REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN Y SISTEMA ELÉCTRICO DE LA CASETA DE BOMBEO

- - 51 009,86 - - 51 009,86
DEL ASILO DE ANCIANOS AL RESERVORIO DE SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO
- - - - -
COSTO DIRECTO - - 51 009,86 - - 51 009,86
UTILIDADES - 7% - - 3 570,69 - 3 570,69
SUPERVISIÒN - 9% - - 4 350,00 - - 4 350,00
SUB TOTAL - - 66 190,55 - - 66 190,55
157
IGV 18% - - 11 914,30 - - 11 914,30
TOTAL - - 78 104,85 - - 78 104,85
FINANCIAMIENTO
S/ INVERSIÓN
1 2 3 4 5 TOTAL
TOTAL - - 78 104,85 - - 78 104,85

AÑO
1 2 3 4 5 TOTAL
-
- - - - - -
COSTOS ADICIONALES ASOCIADOS A LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (De ser el caso)
S/ INVERSIÓN
1 2 3 4 5 TOTAL
Recursos Propios
TOTAL - - - - - -
158
ANEXO 13
REHABILITACION DEL EJE DE PLATAFORMA Y ESTABILIZACION DE TALUD EN LA LÍNEA DE PROYECTO NÚMERO LETRA
CONDUCCIÓN ASHPACHACA EN EL KM 10+815, SECTOR BARRETA CUCHO
EPS-EMUSAP-14-GO 14
UBICACIÓN:

EN IDEA X
CON PERFIL APROBADO
EN CONCURSO DE OBRA

El proyecto denominado “REHABILITACION DEL EJE DE PLATAFORMA Y ESTABILIZACION DE TALUD EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN ASHPACHACA EN EL KM 10+815, SECTOR BARRETA CUCHO, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE
CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS”; surge por iniciativa de la Unidad de Operaciones Mantenimiento y Conexiones perteneciente a la EPS EMUSAP S.A. a fin de mejorar y optimizar la eficiencia y calidad de la Línea de Conducción
Ashpachaca, con el objetivo de evitar el deslizamiento de suelos de la línea de conducción Ashpachaca y contribuir a evitar el desabastecimiento del agua potable a la población de Chachapoyas.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Como objetivo general se trata optimizar la eficiencia y calidad de la Línea de Conducción Ashpachaca, con el proposito de evitar el deslizamiento de suelos de la línea de conducción de este sector y contribuir a evitar el desabastecimiento del agua
potable a la población de Chachapoyas.
• Garantizar la continuidad del proceso para el abastecimiento de agua potable para el área de influencia de la ciudad de Chachapoyas, para lo cual se plantea mejorar y optimizar la eficiencia y calidad de la Línea de Conducción Ashpachaca.
• Como objetivo específico tenemos la elaboración de la ficha tecnica IOARR definitiva del proyecto “REHABILITACION DEL EJE DE PLATAFORMA Y ESTABILIZACION DE TALUD EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN ASHPACHACA EN EL KM 10+815,
SECTOR BARRETA CUCHO, DISTRITO DE CHACHAPOYAS, PROVINCIA DE CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS”.
DIAGNOSTICO DE LOS SERVICIOS

SISTEMA DE IMPULSION
En la visita técnica realizada en el mes de noviembre del 2020 para fines de la elaboración de la ficha técnica IOARR se observó que en la progresiva 10+815 de línea de conducción Ashpachaca existe el peligro permanente de derrumbe y pérdida de
la línea de conducción por deslizamiento del talud, puesto que se observa que la tubería se encuentra expuesta debido a deslizamientos anteriores en la zona mencionada

a) Linea de conduccion Ashpachaca
El tramo a intervenir en la línea de conducción progresiva 10+815 se encuentra en peligro inminente por derrumbes pre existentes (cota 2,680 msnm).
b) Talud
Según la inspección realizada, el talud existente presenta peligro de deslizamiento, esta se conforma por roca fija y roca suelta.
DESCRIPCION DE OBRAS PROYECTADAS DE LA REHABILITACION DEL EJE DE PLATAFORMA Y ESTABILIZACION DE TALUD EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN ASHPACHACA EN EL KM 10+815
OBRAS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
- OBRAS PRELIMINARES
Se instalará un campamento provisional cerca al lugar de trabajo.
Se instalará el cartel de obra.
- FLETES
Comprende flete terrestre rural y flete terrestre y transporte local.
- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Comprende el manejo ambiental y el plan de mitigación ambiental que tendrá la obra.
- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Comprende el plan de seguridad y salud en el trabajo que se realizará en la obra.
- VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID - 19 EN EL TRABAJO
Comprende las acciones de vigilancia, prevención y control del COVID – 19 que se tomarán en el proceso de ejecución de la obra.
ESTABILIZACION DE TALUD
- CORTE EN ROCA SUELTA
Para la estabilización de talud se contempla el corte en roca suelta con el uso de voladuras.
- CORTE EN ROCA FIJA

Para la estabilización de talud se contempla el corte en roca fija con perforaciones y el uso de voladuras.
- CERCO PERIMETRICO DE MALLA OLIMPICA EN TANQUE CISTERNA

Se realizará:
• Construcción de cerco perimétrico, con mallas cocadas 2”x2” Nº 10 galvanizados.
• Los postes serán de fierro galvanizado Ǿ 2” de una altura de 2.30m,
• Cimiento para fijar la base de sección 0.40x0.40x0.70
REHABILITACION DEL EJE DE PLATAFORMA

- NIVELACION Y COMPACTACION MANUAL DE PLATAFORMA
Dentro de estas actividades comprende la nivelación y compactación de la plataforma.
REUBICACION DE TUBERIA LINEA DE CONDUCCION

- EXCAVACION DE ZANJAS EN TERRENO ROCOSO
Se realizará la excavación de zanjas en terreno rocoso para la posterior instalación de la tubería de la línea de conducción.
- RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO

Luego de realizar la excavación de zanjas, se procede al refine y nivelación de esta, posteriormente se cubre con una capa de arena para la protección de la tubería, a continuación, se rellena la zanja con una capa de hasta 0.30m de arena fina y
luego con material de préstamo (afirmado) realizando la compactación en capas de 0.30 m.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA

- SUMINISTRO E INSTAL. TUB. Ø=355mm PVC UF CL-7.5
Se realizarán los trabajos de suministro e instalación de tubería y la conexión a la línea de conducción existente sobre la cama de arena previamente extendida en la zanja.
PRUEBA HIDRAULICA
- PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION TUB. DE 355 MM A ZANJA ABIERTA
Se realizará la prueba hidráulica y desinfección de tubería usando los equipos necesarios y con los protocolos respectivos para esto.
PRESUPUESTO
El presupuesto total del Proyecto asciende a la suma de S/ 402,937.44 (cuatrocientos dos mil novecientos treinta y siete con 44/100 Soles).

UTILIDAD 5.00% 14,000.28
SUB TOTAL 328,675.80
IGV 18.00% 59,161.64
REHABILITACION DEL EJE DE PLATAFORMA Y ESTABILIZACION DE TALUD EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN ASHPACHACA EN EL KM 1 Gbl 280 005,52 280 005,52

UTILIDADES 5,00% 14 000,28
LIQUIDACIÒN -
IGV 18% 59 161,64
TOTAL 402 937,44
S/ INVERSIÓN
1 2 3 4 5 TOTAL
REHABILITACION DEL EJE DE PLATAFORMA Y ESTABILIZACION DE TALUD EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN 280 005,52 - - - - 280 005,52
159
- - - - -
COSTO DIRECTO 280 005,52 - - - - 280 005,52
GASTOS GENERALES - 12% 34 670,00 - - - - 34 670,00
UTILIDADES - 5% 14 000,28 - - - 14 000,28
SUPERVISIÒN - 0% 15 100,00 - - - - 15 100,00
SUB TOTAL 343 775,80 - - - - 343 775,80
IGV 18% 61 879,64 - - - - 61 879,64
TOTAL 405 655,44 - - - - 405 655,44
FINANCIAMIENTO
S/ INVERSIÓN
1 2 3 4 5 TOTAL
TOTAL 405 655,44 - - - - 405 655,44

AÑO
1 2 3 4 5 TOTAL
-
160
ANEXO 13
REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN Y SISTEMA ELÉCTRICO DE LA CASETA DE PROYECTO NÚMERO LETRA
BOMBEO AL RESERVORIO DE LA URBANIZACIÓN POPULAR DE PEDRO CASTRO ALVA
EPS-EMUSAP-15-GO 15
UBICACIÓN:

EN IDEA X
CON PERFIL APROBADO
EN CONCURSO DE OBRA
El proyecto denominado “REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN Y SISTEMA ELÉCTRICO DE LA CASETA DE BOMBEO AL RESERVORIO DE LA URBANIZACIÓN POPULAR DE PEDRO CASTRO ALVA, DE LA CIUDAD DE
CHACHAPOYAS REGIÓN AMAZONAS”; surge por iniciativa de la Unidad de Operaciones Mantenimiento y Conexiones perteneciente a la EPS EMUSAP S.A: el cual consta con documentos de sustento de dicha área. El mencionado Proyecto es de
suma importancia para garantizar la continuidad del servicio de agua potable para esta parte de la población de la ciudad de Chachapoyas. El sistema de impulsión de Pedro Castro, data desde el año 1997 (fuente EMUSAP S.A.)
1.3. OBJETIVOS
1.3.1. OBJETIVO GENERAL
Como objetivo general se trata de mejorar la calidad del servicio que actualmente se brinda a la población de la Urbanización Pedro castro, optimizando y mejorando el sistema de impulsión.
Como objetivo específico tenemos la elaboración de la ficha tecnica IOARR definitiva del proyecto “REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN Y SISTEMA ELÉCTRICO DE LA CASETA DE BOMBEO AL RESERVORIO DE LA
URBANIZACIÓN POPULAR DE PEDRO CASTRO ALVA, DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS REGIÓN AMAZONAS”.
DIAGNOSTICO DE LOS SERVICIOS

SISTEMA DE IMPULSION
En la visita técnica realizada en el mes de setiembre del 2020 para fines de la elaboración de la ficha técnica IOARR se observó que las estructuras del sistema de impulsión están en funcionamiento y fue construido en el año 1997 por la EPS
EMUSAP S.A. actualmente, las infraestructuras se encuentran en estado regular (tanque cisterna C2, reservorio R4, reservorio Nuevo), sin embargo, la red de impulsión viene presentando roturas cada cierto tiempo desabasteciendo de agua potable
a esta parte de la población de la ciudad de Chachapoyas.
El sistema de impulsión del sector Pedro Castro tiene los siguientes componentes: Tanque cisterna C2 (intersección Calle Bolivia con la Calle Canadá), caseta de bombeo, línea de impulsión, reservorio R4, (ultima cuadra Calle Canadá). En el 2013
se construyó un segundo reservorio para abastecer a la creciente población del AA. HH. Sr de Los Milagros.

a) Tanque Cisterna C2:
La infraestructura Tanque Cisterna C2 (2,342 msnm) se abastece de agua potable de la PTAP – Chachapoyas (cota 2,418 msnm).
La infraestructura, se encuentra en regular estado de conservación, tiene una antigüedad de 23 años.
Siendo sus características las siguientes:
- En la inspección ocular realizada, se determinó que se encuentra localizado a una altura de 2,342.12 mnsnm. En las coordenadas 182692.49 E, 9311559.16 N.
- El tanque cisterna es de concreto armado y de forma circular, con fachada de piedra se encuentra en buen estado.
Volumen de almacenamiento del tanque cisterna es de: 60.00m3
- Cuenta con una caseta de bombeo en donde trabajan dos motobombas de 25 HP en buen estado.
- Cuenta con 01 puerta de metal en la caseta de bombeo, existen 03 válvulas de fierro fundido de UF de 4”, las válvulas se encuentran en mal estado al igual que las instalaciones eléctricas para las motobombas.
- La tubería de salida hacia la línea de impulsión es de PVC de 4” de diámetro, se encuentran en estado regular.
- El tanque cisterna recepciona agua potable con una tubería PVC SAP de 4” proveniente de la PTAP – Chachapoyas.
- El tanque cisterna no cuenta con cerco perimétrico.
b) Linea de impulsión
La línea de conducción existente presenta una tubería PVC de 4”, con una antigüedad de 23 años. La línea de impulsión tiene una longitud de 643.26 m.
Según la inspección realizada, se ha comprobado que la tubería se encuentra en algunos tramos en condiciones de regular y mal estado de conservación, la tubería está enterrado a una profundidad de 1.20 m, según refieren los pobladores se han
presentado varias roturas en estos dos últimos años reportadas a la EPS EMUSAP S.A.
c) Reservorios
- El reservorio R4 existente, abastece al AA.HH. Pedro Castro parte alta y al AA. HH. San Carlos de Murcia 2da etapa.
Tipo: Apoyado
En la inspección ocular realizada, se determinó que se encuentra localizado a una altura de 2,416.90 mnsnm. En las coordenadas 182723.04 E, 9312194.93 N.
La construcción del reservorio se realizó en 1997. En la imagen se puede observar que el reservorio se encuentra en buen estado y tiene un acabado de material rustico.
En la caseta de válvula existen 03 válvulas de fierro fundido de UF de 4”, las válvulas se encuentran en mal estado al igual que las instalaciones eléctricas para el apagado automático de las motobombas.
- Reservorio Nuevo existente, abastece al AA.HH. Sr de los Milagros parte alta.
Tipo: Apoyado
En la inspección ocular realizada, se determinó que se encuentra localizado a una altura de 2,416.90 mnsnm. En las coordenadas 182732 E, 9312191 N.
La construcción del reservorio se realizó en 2013. En la imagen se puede observar que el reservorio se encuentra en buen estado. Pero le falta el pintado respectivo
En la caseta de válvula existen 03 válvulas de fierro fundido de UF de 4”, las válvulas se encuentran en mal estado.
- Cerco perimétrico: el lugar donde se encuentran los reservorios tiene un cerco perimétrico de material noble con ingreso de portón de fierro. En la parte superior no existe alambrado de púas para la protección de ingreso de personas ajenas. Se
encuentra en regular estado.
DESCRIPCION DE OBRAS PROYECTADAS DEL SISTEMA DE IMPULSION

REPOSICION DE LINEA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE
- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Ø4" PVC SAP CL-10
Se instalarán 643.26 ml de líneas de impulsión con tubería PVC C-10 de Ø 4” y comprende la excavación de zanjas hasta 1.50 m, refine y nivelación de fondo de zanjas, relleno, apisonado y compactado de zanjas con arenilla y material propio.
- PRUEBA HIDRAULICA + DESINFECCION TUB. DE 4" A ZANJA ABIERTA
Comprende 643.26 ml de prueba hidráulica más desinfección de la tubería instalada a zanja abierta.
MEJORAMIENTO DEL TANQUE CISTERNA C2

Dentro del sistema de impulsión se ha proyectado el cambio de 03 válvulas de compuerta de 4” para reemplazar a las existentes que se encuentran en mal estado.
- PINTURA
Se realizará el pintado de la puerta de acceso para la caseta de válvulas y bombeo.
- CERCO PERIMETRICO DE MALLA OLIMPICA EN TANQUE CISTERNA

Se realizará:
• Construcción de cerco perimétrico, con mallas cocadas 2”x2” Nº 10 galvanizados.
• Los postes serán de fierro galvanizado Ǿ 2” de una altura de 2.30m,
• Cimiento para fijar la base de sección 0.40x0.40x0.70
Se realizará el entubado con tubería corrugada PVC 25 mm de todo el cableado expuesto que se encuentra en la caseta de válvulas y bombeo.
MEJORAMIENTO DE RESERVORIOS
Dentro de las casetas de válvulas de los reservorios se ha proyectado el cambio de 06 válvulas de compuerta de 4” para reemplazar a las existentes que se encuentran en mal estado.
- PINTURA (CERCO PERIMETRICO Y RESERVORIO)

Se realizará el pintado con pintura látex en dos manos del cerco perimétrico de los reservorios, así como de la parte externa del reservorio nuevo.
- PINTURA (PUERTA DE INGRESO RESERVORIOS 01, PUERTAS DE CASETAS DE VALVULAS 02, CUPULA DE RESERVORIO 02)
Se realizará el pintado con pintura esmalte de puerta de ingreso reservorios 01, puertas de casetas de válvulas 02, cúpula de reservorio 02, así como de la parte externa del reservorio nuevo.
- CERCO DE ALAMBRE DE PUAS

Se realizará:
• Instalación de postes de fierro galvanizado Ǿ 2” de una altura de 0.80 m con alambre de púas cada 0.15 m. Longitud del cerco de alambres 80.00 m
• Fijar la base en la parte superior del cerco perimétrico.
Se realizará el entubado con tubería corrugada PVC 25 mm de todo el cableado expuesto que se encuentra en la caseta de válvulas del reservorio R4.
PRESUPUESTO
El presupuesto total del Proyecto asciende a la suma de S/ 138,338.03 (ciento treinta y ocho mil trecientos treinta y ocho con 03/100 Soles).

UTILIDAD 7.00% 6,723.02
SUB TOTAL 112,066.13
IGV 18.00% 20,171.90
161
REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN Y SISTEMA ELÉCTRICO DE LA CASETA DE BOMBEO AL RESERVORIO DE 1 Gbl 96 043,11 96 043,11
Ó

UTILIDADES 7,00% 6 723,02
LIQUIDACIÒN -
IGV 18% 20 171,90
TOTAL 138 338,03
S/ INVERSIÓN
1 2 3 4 5 TOTAL
REPOSICIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN Y SISTEMA ELÉCTRICO DE LA CASETA DE BOMBEO AL - - 96 043,11 - - 96 043,11
- - - - -
COSTO DIRECTO - - 96 043,11 - - 96 043,11
UTILIDADES - 7% - - 6 723,02 - 6 723,02
SUPERVISIÒN - 0% - - 6 100,00 - - 6 100,00
SUB TOTAL - - 118 166,13 - - 118 166,13
IGV 18% - - 21 269,90 - - 21 269,90
TOTAL - - 139 436,03 - - 139 436,03
FINANCIAMIENTO
S/ INVERSIÓN
1 2 3 4 5 TOTAL
TOTAL - - 139 436,03 - - 139 436,03

AÑO
1 2 3 4 5 TOTAL
-
- - - - - -
162
ANEXO 13
CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS DE VÁLVULAS DE AIRE EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PROYECTO NÚMERO LETRA
POTABLE EN LA CICUDAD DE CHACHAPOYAS
EPS-EMUSAP-16-GO 16
UBICACIÓN:

EN IDEA X
CON PERFIL APROBADO
EN CONCURSO DE OBRA
Que con la finalidad de realizar el cumplimiento de metas que se encuentran establecidas dentro el marco del Plan Maestro Optimizado (PMO), en el Estudio Tarifario aprobado con Resolución de Concejo Directivo N°033-2015-SUNASS-CD; en el
Numeral XVII 7. Anexo 7 Programa de Inversiones, Inciso C.- Mejoramiento de Sistema Institucional y Operativo, en el cual se indica la instalación de Válvulas de Aire en las redes de distribución de agua potable, se ha procedido a realizar los trabajos
de campo y procesados en gabinete respecto a la “Construcción de Cámaras de Válvulas de Aire en las Redes de Distribución de Agua Potable en la Ciudad de Chachapoyas, Provincia Chachapoyas, Región Amazonas”.
Durante la evaluación realizada en campo y de acuerdo a la cantidad de puntos críticos que se ha encontrado en las redes de distribución,se ha determinado lo siguiente.
 Que en los puntos críticos encontrados en las redes de distribución se tiene que realizar primero la construcción de las cámaras de concreto para posterior realizar la instalación de las válvulas, estas estructuras se denomina cámaras de concreto
F´c=210 kg/cm2, cuya cantidad total a construir son 38 Unidades.
 Que de acuerdo a la sectorización que cuenta actualmente la entidad, se ha procedido la ubicación de la construcción de las cámaras de aire en las redes de distribución en diferentes puntos de la ciudad, con la finalidad de evitar el
estrangulamiento del agua, perdidas de presión y caudal entre otros aspectos, maximizado así el buen uso y aprovechamiento del agua evitando las pérdidas económicas en contra de la entidad, cuyos sectores se detalla en el siguiente cuadro:
DIAMETRO DE LA
DESCRIPCION DE LOS JIRONES Y/O CALLES N° VALVULA
TUBERIA (pulg)
JR. Los ROSALES INTERSECCION CON LA CA. TAQUIA N°.01 110
CA. HIGOS URCO CDRA.04 N°.02 63
CA. HIGOS URCO CDRA.01 N°.03 110
JR. PIURA INTERSECCION CON PSJ. TEOHUAYCO N°.04 110
PSJ. PORVENIR INTERSECCION CON EL PSJ. EL PRADO N°.05 110
CA. OLAN INTERSECCION CON EL PSJ. RUMIYACU N°.06 63
AV. SANTA ISABEL CDRA.03 INTERSECCION CON LA CA. CHAMBUL N°.07 63
JR. DOS DE MAYO INTERSECCION CON EL JR. TRES ESQUINAS N°.08 63
JR. DOS DE MAYO INTERSECCION CON EL JR. MIRAFLORES N°.09 110
JR. LA MERCED INTERSECCION CON EL JR. LOS ANGELES N°.10 110
JR. LA UNION INTERSECCION CON EL JR. PIURA N°.11 160
JR. TRES ESQUINAS INTERSECCION CON EL JR. TRIUNFO N°.12 110
JR. LIBERTAD INTERSECCION CON EL JR. HERMOSURA N°.13 110
JR. PROLONG. LIBERTAD INTERSECCION CON EL PSJ. MANUEL SEOANE N°.14 110
JR. LIBERTAD INTERSECCIÓN CON EL JR. SACHAPUYOS N°.15 110
JR. CHINCHA ALTA INTERSECCIÓN CON EL JR. SANTA ANA N°.16 110
JR. AYACUCHO INTERSECCIÓN CON EL JR. AREQUIPA N°.17 110
JR. PUNO INTERSECCIÓN CON EL JR. TRIUNFO N°.18 110
JR. KUELAP INTERSECCIÓN CON EL JR. CRISTO REY N°.19 63
AV ANGELA SABARBEIN C3 N°.20 90
AV. SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO C2 INTERSECCIÓN CON LA AV. EL TRABAJO N°.21 63
AV ANGELA SABARBEIN C7 INTERSECCION CON EL JR. SANTA ANA 15 N°.22 90
AV. ANGELA SABARBEIN C11 INTERSECCION CON EL JR. YANAYACU N°.23 63
CRTA. AL AEROPUERTO INTERSECCIÓN CON LA CRTA A HUANCAS N°.24 63
AV. AEROPUERTO C8 N°.25 110
AV. AEROPUERTO C2 N°.26 110
CA. LOS VENCEDORES DE LA BATALLA DE H.U. C2 INTERSECCIÓN CON EL PSJ. EVA DORILA ZUBIATE C1 N°.27 110
PROLONG.STO.DOMINGO INTERSECCIÓN CON PSJ.EVA DORILA ZUBIATE C1 N°.28 110
PROLONG. SANTA LUCIA INTERSECCIÓN CON CA.PERU-AA.HH PEDRO C N°.29 90
CA. LOS ANGELES INTERSECCIÓN CON CA. PERU-AA.HH PEDRO C. N°.30 50
CA. PARAGUAY INTERSECCIÓN CON CA. PERU-AA.HH PEDRO C. N°.31 63
CA. JUAN PABLO II INTERSECCIÓN CON CA. CANADA-AA.HH PEDRO C N°.32 63
AV. 11 DE OCTUBRE INTERSECCIÓN CON CA. ESPAÑA-AA.HH.PEDRO C N°.33 63
AV. 11 DE OCTUBRE INTERSECCIÓN CON CA.URUGUAY-AA.HH.PEDRO C N°.34 110
CA. CONDORCANQUI INTERSECCIÓN CON JR. SEÑOR DE BURGOS C7 SAN CARLOS DE MURCIA - PARTE ALTA N°.35 110
JR. SEÑOR DE BURGOS C5 INTERSECCIÓN CON EL JR. LA PAZ C3 N°.36 63
AV. PUCA CRUZ C3 INTERSECCIÓN HACIA EL MOLINO N°.37 90
AV. EL MOLINO C4 INTERSECCIÓN CON CA. CAMINO INCA N°.38 90
METAS
PARTIDAS A SER EJECUTADAS

Las partidas a ejecutarse son las que se describen a continuación:
ITEM DESCRIPCION DE PARTIDAS UNIDAD METRADO

1.00 SEGURIDAD Y SALUD
1.01 Equipos de Proteccion Personal (EPP) glb 1.00
1.02 Señalizacion Temporal de Seguridad glb 1.00
2.00 TRABAJOS PRELIMINARES
2.01 Limpieza de terreno m2 74.48
2.02 Trazo y Replanteo m2 74.48
3.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.01 Demolicion de Pavimento m2 23.52
3.02 Excavación manual m3 111.72
3.03 Nivelación Interior y Apisonado Manual m2 74.48
3.04 Eliminacion de Material Excedente D= 4 KM m3 145.24
4.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
4.01 Solado de 2" Mezcla 1:12 (C:H) m2 74.48
5.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
5.01 Concreto f'c=210 kg/cm2 m3 66.14
5.02 Encofrado y Desencofrado Normal m2 273.60
5.03 Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm2 kg 2,544.40
6.00 REVOQUES
6.01 Tarrajeo m2 229.90
7.00 INSTALACION DE VALVULAS DE AIRE
Instalacion de Valvulas de Aire de 2" (Inc. Accesorios) Para
7.01 Und 1.00
Diametro de tuberia PVC 160 mm
7.02 Und 19.00
7.03 Und 5.00
7.04 Und 12.00
7.05 Und 1.00
PLAZO DE EJECUCION Y PRESUPUESTO

El Plazo de Ejecución es de 30 días calendarios con un presupuesto que asciende a la suma de S/.213,658.99(Doscientos Trece Mil Seiscientos cincuenta y ocho con 99/100 soles); desagregado de la siguiente manera:
CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS DE VÁLVULAS DE AIRE EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CICUDAD DE 1 Gbl 148 594,08 148 594,08

UTILIDADES 7,00% 10 401,59
163
EXPEDIENTE TECNICO
LIQUIDACIÒN -
IGV 18% 31 768,32
TOTAL 213 658,99
S/ INVERSIÓN
1 2 3 4 5 TOTAL
CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS DE VÁLVULAS DE AIRE EN LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA - - 148 594,08 - - 148 594,08
- - - - -
COSTO DIRECTO - - 148 594,08 - - 148 594,08
UTILIDADES - 7% - - 10 401,59 - 10 401,59
SUPERVISIÒN - 0% - - 5 400,00 - - 5 400,00
SUB TOTAL - - 181 890,67 - - 181 890,67
IGV 18% - - 32 740,32 - - 32 740,32
TOTAL - - 214 630,99 - - 214 630,99
FINANCIAMIENTO
S/ INVERSIÓN
1 2 3 4 5 TOTAL
TOTAL - - 214 630,99 - - 214 630,99

AÑO
1 2 3 4 5 TOTAL
-
164
NÚMERO LETRA
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
INC-19 19
NOMBRE DEL PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES VMA
SITUACIÓN ACTUAL
En la actualidad los costos incrementales por monitoreo VMA del quinquenio 2015-2019 considerados en el PMO, no se ejecutaron, por lo cual es necesario considerarlo en el presente PMO como continuidad, estas
actividades son necesarias para el buen funcionamiento del sistema, por ello se prioriza esta actividad de Monitoreo de la calidad de aguas residuales para VMA .
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La implementacion del VMA contempla las actividades de notificacion a los usuarios no domesticos, la verificacion e inspeccion, revision de la caja de registro, la suscripcion del acta, los talleres de sensibilizacion, los
analisis fisicos quimicos, los resultados, y los cobros adicionales de alcantarillado que correspondan.
UBICACIÓN EXACTA DEL ÁREA DEL PROYECTO

UBICACIÓN : PROVINCIA CHACHAPOYAS, DEPARTAMENTO AMAZONAS
NÚMERO DE HABILITACIONES :
POBLACIÓN BENEFICIADA : Chachapoyas
DETALLE DE COMPONENTES DEL PROYECTO

COSTOS INCREMENTALES VMA
P. UNIT. INVERSIÓN S/
Descripción Cantidad TOTAL S/
S/ AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Monitoreo de la calidad de aguas residuales para VMA 1 Gb S/138 260,00 S/138 260,00 S/138 260,00 S/138 260,00 S/138 260,00 S/691 300,00
Ingresos por VMA (2020) Gb -S/52 492,00 -S/52 492,00 -S/52 492,00 -S/52 492,00 -S/52 492,00 -S/262 460,00
TOTAL S/85 768,00 S/85 768,00 S/85 768,00 S/85 768,00 S/85 768,00 S/428 840,00
165
NÚMERO LETRA
INC-18 18
NOMBRE DEL PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES ADMINISTRATIVOS
SITUACIÓN ACTUAL
Es necesario considerar algunos costos incrementales administrativos del quinquenio 2015-2019 como continuidad, estas actividades son necesarias para el buen funcionamiento del sistema.
Para garantizar la sostenibilidad de los servicios en forma adecuada, se esta dando continuidad a algunos costos incrementales administrativos del primer quinquenio (2015-2019) del PMO:
- Implementacion del sistema de control interno, para el proximo quinquenio se esta considerando la ejecución y monitoreo de los planes de remediacion y control asi como una consultoria para elaborar los planes en las
siguientes etapas, se requiere contratar este servicio en el año 1 y las actividades de implementacion, seguimiento, control y evaluacion durante todo el quinquenio.


COSTOS INCREMENTALES ADMINISTRATIVOS
Im plem entaciòn del sistem a de control interno
Equipo de Computo 1 S/3 000,00 S/3 000,00 S/3 000,00
Muebles 1 S/1 000,00 S/1 000,00 S/1 000,00
Consultoria para sgte etapa 1 S/28 000,00 S/28 000,00 S/28 000,00
Personal Técnico 1 S/1 200,00 S/14 400,00 S/14 400,00 S/14 400,00 S/14 400,00 S/57 600,00
Utiles de escritorio 1 S/100,00 S/1 200,00 S/1 200,00 S/1 200,00 S/1 200,00 S/4 800,00
TOTAL S/0,00 S/47 600,00 S/15 600,00 S/15 600,00 S/15 600,00 S/94 400,00
166
NÚMERO LETRA
INC-17 17
NOMBRE DEL PROYECTO
COSTOS INCREMENTALES OPERACIONALES
SITUACIÓN ACTUAL
En la actualidad los costos incrementales operacionales del quinquenio 2015-2019 considerados en el PMO, no se ejecutaron, por lo cual es necesario considerarlos en el presente PMO como continuidad, estas
actividades de mantenimiento son necesarias para el buen funcionamiento del sistema, incluye a mantenimiento de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, de equipo detector de fugas, de grifos
contra incendio y de válvulas de aire.
Se esta dando continuidad a los costos incrementales operacionales del primer quinquenio (2015-2019) del PMO para garantizar la sostenibilidad de los servicios. Las actividades a realizar son: Mantenimiento de redes y
conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado, mantenimiento de equipo detector de fugas, mantenimiento de grifos contra incendio y mantenimiento de válvulas de aire, los costos estimados fueron realizados
en coordinacion con el responsable de Mantenimiento y Conexiones. Los valores considerados, fueron estimados en coordinación con el responsable de Mantenimiento y Conexiones de EPS EMUSAP.


COSTOS INCREMENTALES OPERACIONALES
Mantenimiento de redes y conexiones domiciliarias de agua potable y

alcantarillado (Corte de pavimento, demolicion de concreto, excavacion,
1 Gb S/10 800,00 S/10 800,00 S/10 800,00 S/10 800,00 S/10 800,00 S/54 000,00
tuberias 2" 3" 4" 6", uniones, tees, abrazaderas, llave corporation, Material
de cama 0,30 cm, cmpactacion, concreto rigido, curado)*
Mantenimiento de equipo detector de fugas (Bteria, calibrado, limpieza, mano
1 Gb S/0,00 S/2 000,00 S/0,00 S/2 000,00 S/0,00 S/4 000,00
de obra)**
Mantenimiento de grifos contra incendio (Limpiza, O-Ring, pernos, pintado,

1 Gb S/3 240,00 S/3 240,00 S/3 240,00 S/3 240,00 S/3 240,00 S/16 200,00
soldar, tapas y dados). ***
Mantenimiento de válvulas de aire (Limpiza, pintado, engrase, cambio O-ring

1 Gb S/1 600,00 S/1 600,00 S/1 600,00 S/1 600,00 S/1 600,00 S/8 000,00
y llaves)****
TOTAL S/15 640,00 S/17 640,00 S/15 640,00 S/17 640,00 S/15 640,00 S/82 200,00
* Se esta considerando 5 intervenciones por mes que representa 60 al año, con un costo promedio de S/ 180.00 Esta actividad se realizara todos los años del presente quinquenio.
** El equipo de detector de fugas con que cuenta EMUSAP es un Geofono Acustico cuya antigüedad es del 2015, se considera un mantenimiento preventivo cada 02 años.
*** Se cuenta con 36 grifos contra incendio y se efectuara su mantenimiento al 50% cada año
**** Existen 04 valvulas de aire y se realizara su mantenimiento 02 veces al año.
167
NÚMERO LETRA
INC-16 16
NOMBRE DEL PROYECTO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MEDIDORES (VERIFICACIÓN PERIÓDICA)
SITUACIÓN ACTUAL
La EPS EMUSAP S.A. cuenta con un parque de 8,117 medidores de los cuales 3,363 cuentan con una antigüedad menor a los 5 años. Tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Periodo Unidades %
1999 - 2014 4,754 59
2015 - 2019 3,363 41
Total 8,117 100
Estos medidores en cumplimiento a la Resolución de Consejo Directivo Nº 011-2007-SUNASS-CD y su modificatoria Resol. N° 061-2018-SUNASS-CD que en su Art. 101 indica Es
responsabilidad de la empresa prestadora mantener operativos los medidores, como parte de la obligación de mantener un permanente control de calidad de los servicios que presta.
Todo medidor con diámetro menor o igual a 20 mm deberá pasar por una Verificación Periódica, Como máximo cada cinco (5) años. Para medidores con diámetros mayores, la empresa
prestadora deberá informar a la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de la SUNASS la frecuencia de la realización de la Verificación Periódica. La empresa prestadora deberá contar con un
programa anual de verificaciones que garantice el cumplimiento de los plazos.
Cabe indicar que actualmente la EPS cuenta con un banco de prueba en proceso de certificación por INACAL.
Por lo que, en el presente PMO se estima el costo incremental del mantenimiento preventivo de 3,363 medidores durante los próximos cinco años, de acuerdo a la siguiente programación:
Componente Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total

Mantenimiento de medidores 672 672 673 673 673 3,363
Total 672 672 673 673 673 3,363
% 20 20 20 20 20 100
Considerando los siguientes procesos:
1. Notificación del retiro del medidor al usuario.

2. Retiro del medidor de la conexión domiciliaria.
3. Prueba de verificación periódica.
4. Reinstalación del medidor en la conexión domiciliaria.
Así como los costos incrementales de personal para efectuar el retiro e instalación de los medidores.

UBICACIÓN : EPS EMUSAP S.A. - CHACHAPOYAS
NÚMERO DE HABILITACIONES 8 296
POBLACIÓN BENEFICIADA : 32,975 HABITANTES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MEDIDORES (VERIFICACIÓN PERIÓDICA)
Mantenimiento Preventivo de Medidores 673 S/16,74 S/11 258,65 S/11 258,65 S/11 258,65 S/11 258,65 S/11 258,65 S/56 293,26
Personal Adicional 1 S/2 369,01 S/35 535,15 S/35 535,15 S/35 535,15 S/35 535,15 S/35 535,15 S/177 675,75
Herramientas Glb S/173,00 S/1 908,00 S/1 908,00 S/1 908,00 S/1 908,00 S/1 908,00 S/9 540,00
TOTAL S/48 701,80 S/48 701,80 S/48 701,80 S/48 701,80 S/48 701,80 S/243 509,01
168
NÚMERO LETRA
INC-15 15
NOMBRE DEL PROYECTO
ACTUALIZACIÓN DINÁMICA DEL CATASTRO COMERCIAL
SITUACIÓN ACTUAL
La EPS EMUSAP S.A. actualmente se encuentra en proceso de actualización del catastro comercial con el sistema de información geográfica QGiz, el proceso se encuentra en la etapa de verificación y
recepción por parte del área usuaria de la EPS, estimando culminar a fines de febrero del presente año.
La inversión efectuada en la actualización requiere para su sostenibilidad de personal calificado y especializado en la operatividad del sistema así como su implementación.
Cabe indicar que el sistema informático al ser un software libre no requiere de pagos por licencia de funcionamiento para su operatividad, pudiendo necesitarse solo soporte informático del proveedor
del sistema
Por lo que, en el presente PMO se estima los costos incrementales a efectuar durante los próximos cinco años, según detalle:
1) Personal: se requerira la contratacion de un técnico para el ingreso de los datos al sistema informático y modificación de los planos catastrales.
2) Útiles de Oficina: será necesario adquirir un equipo de cómputo, 01 juego de mobiliario (escritorios y estantes) y útiles de oficina para el nuevo personal.
Cabe indicar que el mobiliario han sido considerados en la ficha de inversiones de equipamiento comercial y el equipo de computo en la ficha de inversiones institucional.

NÚMERO DE HABILITACIONES : 8 296
DETALLE DE COMPONENTES DEL PROYECTO 2074

ACTUALIZACIÓN DINÁMICA DEL CATASTRO COMERCIAL
Personal 1 S/2 758,51 S/41 377,65 S/41 377,65 S/41 377,65 S/41 377,65 S/41 377,65 S/206 888,25
Útiles de Oficina 12 S/50,00 S/600,00 S/600,00 S/600,00 S/600,00 S/600,00 S/3 000,00
TOTAL S/41 977,65 S/41 977,65 S/41 977,65 S/41 977,65 S/41 977,65 S/209 888,25
169
NÚMERO LETRA
INC-14 14
NOMBRE DEL PROYECTO
TERCERIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA GESTIÓN COMERCIAL DE EMUSAP S.A.
SITUACIÓN ACTUAL
La EPS EMUSAP S.A. actualmente viene desarrollando la recaudación en el local central, así como en los Centros Autorizados de Recaudación denominados CAR. La cobranza en los CAR, no ha
sido considerada en el PMO que ha terminado en Set 2020. Ante la declaración del Estado de Emergencia decretado por el Gobierno Central y para evitar el contagio de virus entre nuestros usuarios
y personal de Emusap, se ha visto por conveniente la celebración de convenios con establecmientos comerciales para el servicio de recaudación. Asímismo facilitará el traslado de nuestros
usuarios al CAR mas cercano a su domicilio, con el ahorro en pago de movilidad. Actualmente se recauda un 54% en los CAR; se proyecta una cobranza del 80% al término del primer semestre
2021 lo cual permitirá minimizar el riesgo de pérdida de dinero por posibles asaltos a la empresa.
Para la actividad de cortes y reaperturas de la cartera activa recibe el apoyo del área operacional con 6 operarios para los cortes masivos, reaperturas y repasos.
El apoyo con personal de operaciones para la actividad de cortes y reaperturas disminuye la capacidad operativa para atender reparaciones, reclamos o solicitudes propias del Área de Operaciones,
siendo necesario tercerizar estos procesos.
La recaudación en los CAR, se inicó en Mayo del presemte año. Pago de la actividad que no estuvo pesupuestado en el PMO del quinqueño que concluyó en Setiembre 2020.
Por lo que, en el presente PMO se estima los costos incrementales del proceso de tercerización de las actividades comerciales de: Cobranza en Centros Autorizados de Recaudación, cortes,
reaperturas y repasos con la finalidad de dar más dinamismo y mejorar la productividad de la gestión comercial.
Para la celebración del convenio, es requisito que el CAR cuente con equipo de cómputo con servicio de Internet e impresora ticketera; éstos pagos son registrados en líneaa en nuestro sistema
comercial, asimismo se requiere que el CAR realice un depósito de garantía a la cuenbta corriente de Emusap para cubrir contingencias de asalto, pérdida, robo u otros. El pago que realiza Emusap
es de S/ 0.50 por cada recibo cobrado.
El total de los costos de estas actividades serán asumidos por el tercero. Se estima el costo incremental para el tercero por las actividades que generen cambios de estado (inactivas a activas), e
incremento de la recaudación.


TERCERIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA GESTIÓN COMERCIAL DE EMUSAP S.A.
Tercerización de la cobranza 102000 S/0,50 S/51 000,00 S/51 000,00 S/51 000,00 S/51 000,00 S/51 000,00 S/255 000,00
TOTAL S/51 000,00 S/51 000,00 S/51 000,00 S/51 000,00 S/51 000,00 S/255 000,00
170
NÚMERO LETRA
INC-13 13
NOMBRE DEL PROYECTO
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EPS EMUSAP SA
SITUACIÓN ACTUAL
EMUSAP S.A. tiene como antecedente que viene cumpliendo con el desarrollo del plan de fortalecimiento de capacidades durante el quinquenio 2016 al 2020, ya que promueve el desarrollo de sus trabajadores mediante las capacitaciones, durante el quinquenio se cumplió
solo en un 54% del total de las capacitaciones programadas, debido a factores económicos, por cursos que en nuestro medio no existe el personal o empresas que brindan la capacitación en temas referentes a saneamiento de agua y alcantarillado, existen cursos que
podrían ser dictados en otras ciudades pero los costos son más elevados a los programados presupuestalmente, así como la falta de aceptación de parte de los trabajadores por la recarga laboral del personal.
Los trabajadores que se beneficiarían con la capacitación son profesionales, técnicos, administrativos y operativos, en temas de los sistemas administrativos, comerciales y operacionales, tecnología, normatividad vigente y mejorar de atención al usuario, entre otros.
La EPS necesita mejorar el nivel de preparación de su personal operativo, administrativo, gerencial y comercial, a fin de registrar mejoras en la gestión, para dicho fin se realizará una serie de capacitaciones que ayuden a mejorar la eficiencia en el desarrollo de las funciones
del personal, fortalecer la gestión de los recursos humanos, desarrollando la capacidad individual y el conocimiento de los trabajadores, optimizar los procesos administrativos, comerciales y operacionales, para que garanticen la satisfacción de los usuarios, buscando lograr
la sostenibilidad de los servicios de saneamiento.

POBLACIÓN BENEFICIADA : La EPS y terceros

CONTRATACION DE SEGURO PATRIMONIAL MULTIRIESGOS
PLAN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LA EPS EMUSAP S.A. - AGUA Y ALCANTARILLADO
01.01 ORGANIZACIONAL S/5 300,00 S/5 300,00 S/5 300,00 S/5 300,00 S/5 300,00 S/26 500,00
02.02 DE GESTIÓN S/10 200,00 S/10 200,00 S/10 200,00 S/10 200,00 S/10 200,00 S/51 000,00
03.03 DE LA INFRAESTRUCTURA S/3 800,00 S/3 800,00 S/3 800,00 S/3 800,00 S/3 800,00 S/19 000,00
04.04 DE LOS RECURSOS HUMANOS S/1 400,00 S/1 400,00 S/1 400,00 S/1 400,00 S/1 400,00 S/7 000,00
05.05 ECONOMICO - FINANCIERO S/1 800,00 S/1 800,00 S/1 800,00 S/1 800,00 S/1 800,00 S/9 000,00
TOTAL S/22 500,00 S/22 500,00 S/22 500,00 S/22 500,00 S/22 500,00 S/112 500,00
171
NÚMERO LETRA
INC-12 12
NOMBRE DEL PROYECTO
SEGURO PATRIMONIAL
SITUACIÓN ACTUAL
Actualmente la EPS no cuenta con seguros patrimoniales que cubran multiples riesgos, por ello es necesario coberturar con seguro las principales instalaciones de EMUSAP tales como son las lineas de conduccion,
reservorios, tanques cisternas y Planta de Tratamiento. El seguro patrimonial tiene como finalidad la prevención de un riesgo mediante su cobertura por parte de una Entidad aseguradora que se obliga, con la
contraprestación del pago de la prima, a hacer frente a las consecuencias económicas de un siniestro, mediante su resarcimiento o indemnización. Tambien se esta considerando una cotización por la CONTRATACIÓN
DE POLIZAS QUE BRINDE COBERTURA DE SEGUROS PATRIMONIALES Y PERSONALES A LA EPS EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Se contratara la cobertura de un seguro que cubran los riesgos de la infraestructura de la entidad ante las eventualidades que se puedan presentar, es importante tener protegida las instalaciones principales de EMUSAP
para garantizar la prestacion de los servicios de saneamiento. Para ello se han estimado los costos de seguros en base a los valores de adquisicion de las principales infraestructuras por un de valor de S/.
10´463,655.95 soles y una prima de seguro por valor de S/. 13,751.71 soles, estos costos involucran las , Reservorio de apoyo, Reservorio Barrio El Prado, Reservorio Pedro Castro Alva - Chachapoyas, Reservorio
Toribio Mogrovejo, tanque cisterna Pedro Castro Alva, Tanque Cisterna Adcianos Chachapoyas . Tambien se esta considerando unos seguros patrimoniales de vehiculos, por robo, por actividades de contratistas y
acidentes personales.

POBLACIÓN BENEFICIADA : La EPS y terceros

CONTRATACION DE SEGURO PATRIMONIAL MULTIRIESGOS
Seguro Patrimonial 1 Gb S/8 844,93 S/8 844,93 S/8 844,93 S/8 844,93 S/8 844,93 S/144 699,85
TOTAL S/28 939,97 S/28 939,97 S/28 939,97 S/28 939,97 S/28 939,97 S/144 699,85
172
NÚMERO LETRA
INC-08 8
NOMBRE DEL PROYECTO
ACTUALIZACION DINAMICA DEL CATASTRO TECNICO.
SITUACIÓN ACTUAL
OTASS viene elaborando un programa para apoyar a las EPS para la elaboración de un Catastro Técnico, en este caso de acuerdo al convenio N°010-2020/EPS EMUSAP SA OTASS. OTASS
proporcionara el personal y equipamiento que realizara la geodesia y fotogrametría, así como la entrega de los archivos digitales de cartografía y topogafía al finalizar el proceso. La información de
planos de las infraestructuras existentes será proporcionada por EMUSAP; se estima que para fines del presente año se disponga de esta información.
Una vez que se disponga de la información proporcionada por OTASS, EMUSAP realizara la actualización constante la cual consiste en tomar la información de los trabajos de reparación de tuberías
la cual ingresara como base de información al catastro técnico para su actualización; se estima que EMUSAP al mes realiza unas 20 reparaciones (agua y desague) en las cuales el Tecnico ira y
recolectara la información. Así mismo se programara zonas de trabajo para realizar en forma coordinada con el área operativa 8 calicatas mensuales que ayudaran a tener un catastro actualizado.


ACTUALIZACION DINAMICA DEL CATASTRO TECNICO.
Computadora Und S/6 199,80 S/6 199,80 S/6 199,80

Utiles de Oficina (impresora y escritorio) Und S/900,00 S/900,00 S/900,00
Personal GIS Glb S/33 102,12 S/33 102,12 S/33 102,12 S/33 102,12 S/33 102,12 S/33 102,12 S/165 510,60
Autocad Sofware Und S/5 915,00 S/5 915,00 S/5 915,00 S/5 915,00 S/5 915,00 S/5 915,00 S/29 575,00
Utiles de escritorio Und S/2 700,00 S/1 800,00 S/1 800,00 S/1 800,00 S/1 800,00 S/1 800,00 S/9 000,00
Actualizacion dinamica Glb S/11 520,00 S/11 520,00 S/11 520,00 S/11 520,00 S/11 520,00 S/11 520,00 S/57 600,00
Tecnico Glb S/30 225,00 S/30 225,00 S/30 225,00 S/30 225,00 S/30 225,00 S/30 225,00 S/151 125,00
TOTAL S/89 661,92 S/82 562,12 S/82 562,12 S/82 562,12 S/82 562,12 S/419 910,40
- Licencia de AutoCAD 1690 dolares por año. (Precio S/. 3.50 x dólar)
- Se considera dos computadoras (S/. 3099.90 soles x maquina), dando un costo toal de 6199.80
- La EPS considera un reposición (Zanja de 1m2 x 1.25 m prof. Promedio) un costo de 120 soles (Maquinaria, personal, materiales).
- El área usuaria programara realizar 2 calicatas semanales a fin de darle continuidad al catastro técnico.
- Al mes se realizaría 8 piques (960 soles y al año 11 520 soles).
- Se considera la adquisición de 2 escritorios, una impresora, y utiles de oficina como hojas y tinta de impresora).
- Personal GIS, es un ingeniero geógrafo o geofrafo con conocimiento de GIS el cual será capacitado por OTASS.
- Técnico apoyara al personal de GIS, participara en campo en la toma de datos de las calicatas, así como realizar el levantamiento de campo cuando se produzca una
reparación lo cual formara parte de la actualización del catastro.
173
NÚMERO LETRA
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INC - 07 7
CALIBRACIÓN DE MACROMEDIDORES ( 03 macromedidores)

SITUACIÓN ACTUAL
La EPS EMUSAP SA cuenta con 02 macromedidores operativos (electromagneticos) ubicados uno en una de las lineas de salida (8") del reservorio R2 (1,000 M3), y el otro a la salida de la Planta de Tratamiento de Agua Potable El
Prado, los cuales es necesario mantener calibrado para así poder controlar el flujo en la producción de agua potable en su ámbito de intervención, reduciendo perdidas y logrando un uso eficiente del recurso hídrico, y reduciendo
costos. Asi mismo se ha adquirido un macromedidor de 8" el cual se proyecta sea instalado en la segunda salida del reservorio R2.
Calibracion de los macromedidores existentes y adquirido del sistema de agua potable de la ciudad de Chachapoyas.
UBICACIÓN : Distrito de Chachapoyas

NUMERO DE HABILITACIONES :
POBLACIÓN BENEFICIADA : Población dentro del área de servicio de la EPS EMUSAP SA

COMPONENTE; METRADO; MATERIALES; COSTOS
INTERVENCIO P. UNIT. S/ INVERSIÓN

DESCRIPCIÓN CANTIDAD SOLES S/
NES AL AÑO S/ AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Mantenim iento
Calibración de macromedidores 3 1,00 S/3 500,00 S/10 500,00 S/10 500,00 S/10 500,00 S/10 500,00 S/10 500,00 S/52 499,98
TOTAL S/10 500,00 S/10 500,00 S/10 500,00 S/10 500,00 S/10 500,00 S/52 499,98
174
NÚMERO LETRA
INC-06 6
NOMBRE DEL PROYECTO
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO
SITUACIÓN ACTUAL
En la actualidad se adquirio equipos de computo por renovación y reposicion, buscando optimizar el funcionamiento de los sistemas administrativos, se compro los siguientes equipos: Computadoras, servidor, escaneres,
impresoras, licencias y sw itch, por lo tanto es necesario programar los mantenimiento de dichos equipos que permitan garantizar la operatividad de los sistemas de EMUSAP.
Se implementa esta ficha de mantenimiento de 04 electrobombas y 02 tableros electricos, para minimizar el impacto negativo en la continuidad del servicio de agua, ante las interrupciones de servicio presentadas, asi como
tambien para incrementar los niveles de cobertura de servicio, sobretodo en las partes altas de Chachapoyas. Los equipos mencionados habian sido reemplazados por su desgaste y haber superado su vida util.


MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO
Mantenimiento preventivo de equipos de computo 1 Gb S/4 000,00 S/4 000,00 S/4 000,00 S/4 000,00 S/4 000,00 S/20 000,00
TOTAL S/4 000,00 S/4 000,00 S/4 000,00 S/4 000,00 S/4 000,00 S/20 000,00
175
NÚMERO LETRA
INC-05 5
NOMBRE DEL PROYECTO
MANTENIMIENTO DE 04 ELECTROBOMBAS CON SUS 02 TABLEROS DE CONTROL
SITUACIÓN ACTUAL
En la actualidad la division de mantenimiento de EMUSAP cuenta con 02 casetas de bombeo (Asilo de Ancianos y Urb. Pedro Castro Alva) las cuales requerian cambio de electrobombas y sus trableros electricos, por lo
cual se implemento una ficha que contemplaba la adquisicion de dichos equipos, por lo tanto es necesario programar los mantenimiento de dichas bombas y tableros que permitan garantizar la operacion del sistema de
bombeo y la prestacion continuo de los servicios de agua potable.
Se implementa esta ficha de mantenimiento de 04 electrobombas y 02 tableros electricos, para minimizar el impacto negativo en la continuidad del servicio de agua, ante las interrupciones de servicio presentadas, asi como
tambien para incrementar los niveles de cobertura de servicio, sobretodo en las partes altas de Chachapoyas. Los equipos mencionados habian sido reemplazados por su desgaste y haber superado su vida util.


OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 04 ELECTROBOMBAS CON SUS 02 TABLEROS DE CONTROL
Mantenimiento preventivo de electrobomba y tableros de control 1 Gb S/8 000,00 S/16 000,00 S/16 000,00 S/16 000,00 S/16 000,00 S/72 000,00
TOTAL S/8 000,00 S/16 000,00 S/16 000,00 S/16 000,00 S/16 000,00 S/72 000,00
El mantenimiento incluye bomba, motor, tablero y gastos de traslado de los tecnicos

Se estima realizar 04 mantenimientos al año, salvo el primer año por estar en proceso de adquisicion.
176
NÚMERO LETRA
INC-04 4
NOMBRE DEL PROYECTO
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE CAMIONETAS, CAMION Y VOLQUETE
SITUACIÓN ACTUAL
La adquisicion de los vehiculos camionetas 4 x 4, camion doble cabina y volquete de 3 toneladas, permitirá al personal operativo desplazarse a los compenentes del sistema de abastecimiento de agua potable y
alcantarillado atendiendo las diversas necesidades y ocurrencias de carácter operacional, la flota vehicular que se tenia era insuficiente y obsoleta. Por todo ello es necesario implementar una ficha de operacion y
mantenimiento de estos vehiculos que permitiran garantizar su operatividad y atencion oportuna en la prestacion de los servicios de saneamiento.
Para garantizar la operatividad de los vehiculos adquiridos, es necesario contar una ficha de operación y mantenimiento, la cual permita cubrir las necesidades operativas para su ideal funcionamiento y asi mejorar la
atencion en casos de emergencias y contingencias, garantizando el abastecimiento del agua potable y el servicio de alcantarillado. Este plan debe considerar gastos de operador, conductor o chofer, combustible,
mantenimiento y seguro.

POBLACIÓN BENEFICIADA : La poblacion de Chachapoyas

MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE CAMIONETAS, CAMION Y VOLQUETE
Mantenim iento y operación de Cam ionetas S/0,00 S/72 180,00 S/72 180,00 S/72 180,00 S/72 180,00 S/288 720,00
Conductor o chofer (01) 12 S/1 800,00 S/0,00 S/21 600,00 S/21 600,00 S/21 600,00 S/21 600,00 S/86 400,00
Combustible (02) 72000 S/12,30 S/0,00 S/29 520,00 S/29 520,00 S/29 520,00 S/29 520,00 S/118 080,00
Mantenimiento (02) 4 S/1 340,00 S/0,00 S/10 720,00 S/10 720,00 S/10 720,00 S/10 720,00 S/42 880,00
Seguro (02) 220000 4,70% S/0,00 S/10 340,00 S/10 340,00 S/10 340,00 S/10 340,00 S/41 360,00
Mantenim iento y operación de Cam ión S/0,00 S/16 484,47 S/16 484,47 S/16 484,47 S/16 484,47 S/65 937,90
Combustible 15552 S/12,30 S/0,00 S/9 564,48 S/9 564,48 S/9 564,48 S/9 564,48 S/38 257,92
Mantenimiento 4 S/1 400,00 S/0,00 S/5 600,00 S/5 600,00 S/5 600,00 S/5 600,00 S/22 400,00
Seguro 73333 1,80% S/0,00 S/1 319,99 S/1 319,99 S/1 319,99 S/1 319,99 S/5 279,98
Mantenim iento y operación de Volquete S/0,00 S/12 043,91 S/12 043,91 S/12 043,91 S/12 043,91 S/48 175,66
Combustible 3456 S/12,30 S/0,00 S/2 833,92 S/2 833,92 S/2 833,92 S/2 833,92 S/11 335,68
Mantenimiento 4 S/1 500,00 S/0,00 S/6 000,00 S/6 000,00 S/6 000,00 S/6 000,00 S/24 000,00
Seguro 178333 1,80% S/0,00 S/3 209,99 S/3 209,99 S/3 209,99 S/3 209,99 S/12 839,98
TOTAL S/0,00 S/100 708,39 S/100 708,39 S/100 708,39 S/100 708,39 S/402 833,55
177
NÚMERO LETRA
INC-03 3
NOMBRE DEL PROYECTO
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION OPERATIVA
SITUACIÓN ACTUAL
Anualmente la division de mantenimiento formula la programacion de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en el sistema de agua y alcantarillado, debido a las multiples reparaciones que se
tienen que atender; para esto se implemento una ficha que contiene la adquisicion de diversos equipos grandes y livianos que permitiran mejorar las atenciones por las emergencias suscitadas, de tal manera
que se optimice la prestacion de los servicios de saneamiento de agua y alcantarillado, esta adquisicion de equipos trae consigo la implementacion de una ficha de mantenimiento a los mismos, que permita su
operatividad en el tiempo. Actualmente se cuenta con los siguientes equipos recientemente adquiridos como son retroexcavadora, motobombas, amoladora, rotomartillo, compactadora, cortadora de
pavimento, generador electrico, hidrolavadora, torre de iluminacion, minicargador multipropositos, mezclador de concreto, georadar/geolocalizador mapeador de tuberias y generador electrico.
La adquisicion de equipos grandes y livianos para atender las emergencias y cumplir con los mantenimientos operativos de la infraestructura sanitaria nos obliga a programar las actividades de operacion y
mantenimiento de dichos equipos, para garantizar su operatividad, por ello consideramos en la presente ficha los costos de operador o conductor, combustible, mantenimiento preventivo y seguro.


MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION OPERATIVA
Mantenim iento y operacion de equipos S/59 674,11 S/59 674,11 S/59 674,11 S/59 674,11 S/59 674,11 S/270 660,55
Mantenim iento Retroexcavadora S/22 074,40 S/22 074,40 S/22 074,40 S/22 074,40 S/22 074,40 S/110 372,00
- Combustible S/10 332,00 S/10 332,00 S/10 332,00 S/10 332,00 S/10 332,00 S/51 660,00
- Mantenimiento preventivo S/8 560,00 S/8 560,00 S/8 560,00 S/8 560,00 S/8 560,00 S/42 800,00
- Seguros S/3 182,40 S/3 182,40 S/3 182,40 S/3 182,40 S/3 182,40 S/15 912,00
Mantenim iento Minicargador Multiproposito S/32 057,71 S/32 057,71 S/32 057,71 S/32 057,71 S/32 057,71 S/160 288,55
- Seguros S/2 317,71 S/2 317,71 S/2 317,71 S/2 317,71 S/2 317,71 S/11 588,55
Mantenim iento Equipos Livianos (*) S/5 542,00 S/5 542,00 S/5 542,00 S/5 542,00 S/5 542,00 S/27 710,00
TOTAL S/59 674,11 S/59 674,11 S/59 674,11 S/59 674,11 S/59 674,11 S/270 660,55
(*) Incluye georadar, motobombas, amoladora, rotomartillo, compactadora, cortadora, generador electrico, hidrolavadora, torre de iluminacion, mezclador y generador electrico.
178
NÚMERO LETRA
INC-02 2
NOMBRE DEL PROYECTO
MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE CAMION CISTERNA
SITUACIÓN ACTUAL
EMUSAP tiene una poblacion beneficiada de 29,648 habitantes, en su ambito de aplicación presentan roturas en redes principales, fluctuaciones en la energia electrica y cortes intempestivos, ausencia de generadores de
respaldo, estaciones de bombeo que dejan de operar por estar deteriodadas, los tiempos de mantenimiento y reintalacion demoraban de 4 a 5 dias. Las distancias de las localidades mas alejadas y el número de la
poblacion afectada con falta de agua, hacen necesario el empleo de camiones cisterna de adecuada capacidad de carga de agua y facil maniobra. Por ello se tramitó la adquisición de un camion cisterna de 5000 galones
el cual permitirá solucionar lo indicado, siendo necesario tambien considerar su operacion y mantenimiento.
Para garantizar la operatividad del camion cisterna, es necesario contar con una ficha de operación y mantenimiento, el cual permita cubrir las necesidades operativas para su ideal funcionamiento y asi mejorar la atencion
en casos de emergencias y contingencias, garantizando el abastecimiento del agua potable, minimizando los riesgos de desabastecimiento a la poblacion. Este ficha debe considerar gastos de chofer, combustible,
mantenimiento y seguro.


MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE CAMION CISTERNA
Mantenim iento y operación de Cam ion Cisterna S/13 937,00 S/27 874,00 S/27 874,00 S/27 874,00 S/27 874,00 S/125 433,00
Combustible km 7680 S/12,30 S/3 936,00 S/7 872,00 S/7 872,00 S/7 872,00 S/7 872,00 S/35 424,00
Mantenimiento 4 S/2 350,00 S/4 700,00 S/9 400,00 S/9 400,00 S/9 400,00 S/9 400,00 S/42 300,00
Seguro 589000 1,80% S/5 301,00 S/10 602,00 S/10 602,00 S/10 602,00 S/10 602,00 S/47 709,00
TOTAL S/13 937,00 S/27 874,00 S/27 874,00 S/27 874,00 S/27 874,00 S/125 433,00
179
NÚMERO LETRA
INC-01 1
NOMBRE DEL PROYECTO
MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CONTROL DE PERDIDAS
SITUACIÓN ACTUAL
En la actualidad el Area de Operación y Mantenimiento, es la encargada de dirigir, programar y ejecutar el control de perdidas de agua, para lo cual se complementó el equipamiento del area con la
adquisicion de un caudalimetro, detector de tuberias, geofono acustico y data logger, con la finalidad de incrementar la deteccion de fugas de agua no visibles y conexiones clandestinas en el ambito de
EMUSAP, disminuyendo el agua no facturada y la deteccion de conexiones clandestinas. Sin embargo es necesario la implementacion de una ficha de mantenimiento de los equipos adquiridos para
garantizar la operacion continua de dichos equipos.
Es necesario optimizar el tiempo de atencion de las fugas no visibles en las redes de distribucion de agua potable de la ciudad, para reducir no solo los volumenes de agua no facturada, sino tambien
reducir gastos operativos cuando se tiene que atender estos eventos. Producto de la implementacion de la ficha de adquisicion de equipos para reponteciar las funciones del area de operaciones,
EMUSAP se comprometio a realizar el mantenimiento de los equipos, asi mismo los recursos que se recuperen con esta accion se destinaran para mantener la sostenibilidad del programa de control de
perdidas de agua potable, también se comprometio a realizar el protocolo de operacion y funcionamiento de control de perdidas para la reduccion del agua no contabilizada. Esta ficha permitira ejecutar el
mantenimiento preventivo de los equipos adquiridos, para garantizar su uso durante la vida util del mismo en las mejores condiciones operativas.


MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CONTROL DE PERDIDAS
Mantenimiento de los equipos de control de perdidas S/0,00 S/4 820,00 S/4 820,00 S/4 820,00 S/4 820,00 S/19 280,00
* Mantenimiento preventivo de un 01 Geófono Acústico 1 Gb S/0,00 502,500 502,500 502,500 502,500 S/2 010,00
* Mantenimiento preventivo de 02 Loggers de Control de Fugas 1 Gb S/0,00 1 005,000 1 005,000 1 005,000 1 005,000 S/4 020,00
* Mantenimiento preventivo de 01 Caudalímetro portátil ultrasónico 1 Gb S/0,00 2 810,000 2 810,000 2 810,000 2 810,000 S/11 240,00
* Mantenimiento preventivo de 01 Detector de Tuberías No Metálicas 1 Gb S/0,00 502,500 502,500 502,500 502,500 S/2 010,00
TOTAL S/0,00 S/4 820,00 S/4 820,00 S/4 820,00 S/4 820,00 S/19 280,00
180
NÚMERO LETRA
INC-24 24
NOMBRE DEL PROYECTO
PLAN DE CONTROL DE LA CALIDAD
SITUACIÓN ACTUAL
En el presente año se ha aprobado el PCC el cual ha sido elaborado por el personal propio de la EPS EMUSAP. De lo que se puede observar de la información proporcionada no se esta realizando análisis de Organismo de Vida Libre el
cual es necesario de acuerdo al D.S 031- 2010-SA en su anexo I, establece que el L.M.P debe ser de 0.0 Org/L.
Elaboración del PLAN DE CONTROL DE CALIDAD (PCC), considerando el D.S 031-2010 S.A cada 2 años, por lo que a fines del año 2022 y 2024 se elaborara nuevamente un PCC para lo cual se contratara a un consultor externo que
realice dicha actividad y los trámites ante DIGESA. Como se menciona no se viene realizando los análisis de OVL, por lo que el personal responsable considera realizar dicha actividad en 7 puntos de muestreo mensualmente (ingreso y
salida de la PTAP, reservorios existentes y una muestra en la red) para ello se enviará la muestra a un laboratorio de Lima para que realize los análisis respectivos. Es preciso mencionar que la EPS no tiene problemas de OVL pero por
seguridad realizara dichos estudios.


PLAN DE CONTROL DE LA CALIDAD
Análisis de OVL una vez por mes (7 puntos de muestra). Glb S/27 120,00 27 120,00 27 120,00 27 120,00 27 120,00 27 120,00 135 600
Adquisición de Equipo de un PH, Turbidimetro, Temperatura Glb S/1 416,00 1 416,00 - - - - S/1 416
TOTAL S/28 536,00 S/27 120,00 S/27 120,00 S/27 120,00 S/27 120,00 S/137 016,00
181
Anexo IV: Diseño del MRSE Hídrico de EMUSAP S.A.
1. DIAGNÓSTICO HÍDRICO RÁPIDO

1.1 UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
El departamento de Amazonas, cuya capital es la ciudad de Chachapoyas, está ubicado en la parte

norte del país (Longitud -77.1075500; Latitud -11.8229700), limitando por el norte con el territorio
ecuatoriano, mientras que por el sur, este y oeste, con los departamentos de San Martín, Loreto y
Cajamarca, respectivamente. En su territorio, existen dos regiones geográficas bien diferenciadas: la
sierra y la selva. La primera, abarca la parte sur de Amazonas y está constituida por la Cordillera del
Cóndor (cadena montañosa oriental de la Cordillera de los Andes), mientras que el área con región
selva, corresponde al resto del territorio.
Figura 1. Área de estudio (Ciudad de Chachapoyas y Cuencas de Aporte)
Fuente: Repositorio DAP – Sunass, 2021.
La Empresa Municipal de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Amazonas, Chachapoyas (en

adelante, EP EMUSAP S.A.), se ubica en el departamento de Amazonas; provincia Chachapoyas;
distrito Chachapoyas; ciudad Chachapoyas. Fue constituida a fines de 1999, cuya participación
accionaria corresponde en un 100% a la Municipalidad Provincial de Chachapoyas. Esta, se encarga
de operar la producción y distribución de agua potable para la ciudad de Chachapoyas; así como todo
lo concerniente a la red de alcantarillado para dicha localidad.
182
Figura 2. Ubicación de la EP EMUSAP S.A. dentro del distrito de Chachapoyas
1.2. CAPTACIONES DE LA EP EMUSAP S.A.
1.2.1 Generalidades
Las fuentes de agua de EMUSAP S.A. para abastecer a la ciudad de Chachapoyas, provienen de 2
sistemas de producción de agua potable, los cuales por practicidad y en adelante, los
denominaremos como: Sistema de Producción Aspachaca-Barretacucho y, Sistema de Producción
Tilacancha. El primero, posee un total de 8 puntos de captación distribuidos a lo largo de la primera
línea de conducción (Ruta amarilla de la Figura 3), ubicados al sureste de la ciudad de Chachapoyas,
cerca al límite entre los distritos de Chachapoyas y Levanto. El segundo sistema de producción de
agua potable tiene un solo punto de captación, ubicado también al sureste de la ciudad de
Chachapoyas pero, entre los límites de los distritos de Mayno y Levanto, cuyas aguas se mueven a
través de la segunda línea de conducción (Ruta azul de la Figura 3).
Figura 3. Ubicación de líneas de conducción y puntos de captación en el área de estudio
Cabe resaltar que, los 9 puntos de captación de EMUSAP S.A. son de tipo superficial (puntos verdes
de la Figura 3).
183
Tabla 1. Información Básica de los 9 puntos de captación de EMUSAP S.A.
Altitud Línea de
Punto de Captación Coordenadas (UTM) Tipo de fuente
(msnm) conducción
Matalá 2820 188753.99 mE 9305602.04 mS Manantial 1
Shoropampa I 3148 188159.04 mE 9305070.02 mS Manantial 1
Shoropampa II 2795 188149.96 mE 9305934.04 mS Manantial 1
San Cristóbal 2770 186239.98 mE 9306098.05 mS Manantial 1
Albahuayco 2790 186563.02 mE 9305999.97 mS Manantial 1
Lanche Monte 2754 185074.00 mE 9306568.00 mS Manantial 1
Barretacucho Chico 2890 184653.04 mE 9306402.01 mS Manantial 1
Barretacucho Grande 2729 184653.96 mE 9306701.96 mS Manantial 1
Tilacancha 2977 188876.95 mE 9299701.04 mS Río 2
FUENTE: EMUSAP S.A., 2020.
Como se aprecia en la Tabla 1, el rango altitudinal para los puntos de captación va aproximadamente
de los 2729 msnm (Captación Barretacucho Grande) hasta los 3148 msnm (Shoropampa I),
abarcando poco más de 400 metros de diferencia entre la cota más alta y más baja.
Así también se detalla que, 8 de los puntos de captación provienen de manantiales de ladera que
nunca se secan totalmente, mientras que la captación restante (Tilacancha), se origina en un río el
cual lleva el mismo nombre. Además, de las captaciones en manantiales, 5 de ellas son vulnerables
a derrumbes: Matalá; Shoropampa I; San Cristóbal; Barretacucho Grande y Barretacucho Chico.
1.2.2. Descripción de los puntos de captación
Puntos de captación de la Línea de Conducción 1 (Sistema de Producción Aspachaca-

Barretacucho).
En general, las captaciones consisten en una represa y siete tanques de almacenamiento, en ambos
casos de concreto armado. En el primer caso, el ingreso del agua a la estructura de captación, se da
mediante una pantalla con varios orificios. En otros, mediante una tubería de 6”- 8” de diámetro, la
cual pasa a través de las paredes del tanque de almacenamiento. Para mermar el ingreso de
materiales sólidos a las estructuras de captación, se han colocado piedras de 10 a 20 cm de ancho,
sirviendo como filtro grueso.
Figura 4. Vista frontal de la línea de conducción del Sistema de Producción Aspachaca-

Barretacucho
184
Tabla 2. Rendimientos de los puntos de captación de la Línea de Conducción 1

Caudales del Sistema de Producción Aspachaca-Barretacucho
Punto de Captación Caudal (l/s)
Matalá 3.9
Shoropampa I 1.8
Shoropampa II 1.8
Rendimiento San Cristóbal 1.6
mínimo (Enero-
Abril) Albahuayco 2.6
Lanche Monte 1.5
Barretacucho Chico 0.4
Barretacucho Grande 3.6
Rendimiento promedio (Mayo-Diciembre) 8 - 14
Rendimiento promedio (Enero-Abril) 60 - 65
Rendimiento mínimo para entrar en funcionamiento 50
Rendimiento máximo del sistema (Capacidad nominal) Desconocido
FUENTE: Adaptado del Estudio Tarifario EMUSAP S.A. 2015-2020 (SUNASS, 2015)
Punto de captación de la Línea de Conducción 2 (Sistema de Producción Tilacancha)
El punto de captación Tilacancha aprovecha el agua de la quebrada del mismo nombre, la cual nace
en la zona conocida como Loro Pico, en las alturas del cerro Condorcaca, al sureste de la ciudad de
Chachapoyas.
La captación Tilacancha fue construida en el año de 1992, actualmente es la fuente principal de agua
potable para la ciudad de Chachapoyas. El proceso de captación se realiza mediante una represa a lo
ancho de la quebrada, con la finalidad de captar el agua mediante una bocatoma lateral al sentido
del flujo. Esta represa mide 14.5 m de ancho y 3.0 m de altura en el punto más profundo (Ver Figura
5):
Figura 5. Punto de Captación Tilacancha
185
FUENTE: ACP Tilacancha
Después de captar el agua a través de la ventana lateral al sentido del flujo (0.40 m x 0.40 m), el agua
llega a una caja repartidora en donde pasa por un vertedero triangular de 90º para luego, ser
conducida por una tubería de 14” hasta los desarenadores.
Figura 6. Caja repartidora (Izquierda) & Desarenadores (Derecha) del punto de captación
FUENTE: ACP Tilacancha
El caudal de diseño para este punto de captación es de 90 l/s (0.09 m3/s) en cualquier época del año,
pero la ciudad necesita solamente de 55 a 60 l/s (al 2015), razón por la cual se puede decir que, el
abastecimiento para la población de la ciudad de Chachapoyas está garantizado, pues se cuenta con
un remanente de 30 a 35 l/s para ser utilizados cuando la población incremente.
1.2.3. Transporte, almacenamiento y distribución
Una vez captada el agua, esta es transportada por medio de las 2 líneas de conducción por gravedad,
las cuales trabajan de forma alternada con la finalidad de optimizar los costos de producción,
terminando su recorrido en la Planta de Tratamiento de Agua Potable de EMUSAP S.A. (Ver ubicación
de la PTAP en la Figura 4). Aquí, según el último Estudio Tarifario (2015-2020), el agua es almacenada
por un sistema de 5 reservorios apoyados y 2 reservorios enterrados (cisternas), cuya capacidad de
almacenamiento total es de 2040 m3 (Ver Tabla 3):
Tabla 3. Reservorios de EMUSAP S.A.
186
Nombre Tipo Volumen (m3)
RA-I Apoyado 560
RA-2 Apoyado 1000
RA-3 Apoyado 100
RA-4-I Apoyado 100
RA-4-II Apoyado 100
C-3 Enterrado 90
C-4 Enterrado 90
Volumen total 2040
FUENTE: Estudio Tarifario EMUSAP S.A. 2015-2020 (SUNASS, 2015)
Finalmente, a la mayor parte de la población de la ciudad de Chachapoyas, se le distribuye el agua a

presión, debido a la topografía cambiante del terreno. Algunos barrios perciben agua por bombeo
desde las 2 estaciones de bombeo, las cuales extraen el recurso hídrico por medio de las 2 cisternas
(reservorios enterrados).
Figura 7. Cisternas de EMUSAP S.A. (Izquierda: C-3; Derecha: C-4)
FUENTE: Plan Maestro Optimizado 2014 -2044 (EMUSAP S.A., 2014)
En época de avenida (lluvias: enero-abril, pudiéndose extender hasta junio), opera el Sistema de
Producción Aspachaca-Barretacucho, mientras que para la época de estiaje (seca: mayo-diciembre,
aproximadamente), entra en funcionamiento el Sistema de Producción Tilacancha. Las razones
principales la para alternancia en el funcionamiento de ambos sistemas son:
- Disponibilidad del recurso. En caso el Sistema de Producción Aspachaca-Barretacucho no

alcance mínimamente los 50 l/s en época de lluvias, entra en actividad el Sistema de
Producción Tilacancha.
- Nivel de Turbidez. En época de lluvias, los niveles de turbidez se elevan, incrementando los
costos de tratamiento en la planta potabilizadora. Sin embargo, en el Sistema de Producción
Aspachaca-Barretacucho, estos niveles descienden bruscamente con el paso de las horas,
aspecto que no sucede con el otro sistema.
- La PTAP de EMUSAP S.A. no tiene la capacidad de tratar el agua captada por ambos sistemas.
Además, posee restricciones para tratar el agua con altos niveles de turbidez.
A pesar de todo ello, el cambio en la habilitación de los dos sistemas de producción no reduce el nivel
de continuidad del servicio pues, la población de Chachapoyas disminuye el consumo de agua
potable en época de avenidas (es decir, cuando opera el Sistema de Producción Aspachaca-
Barretacucho).
1.3 CARACTERIZACIÓN DE LAS CUENCAS DE APORTE PARA LA EP EMUSAP S.A.
1.3.1. Generalidades
Teórica e idealmente, una cuenca de aporte se define a partir del punto de captación que esta posee.
Sin embargo, por las condiciones propias del terreno, para el caso de la EP EMUSAP S.A., a pesar de
poseer 9 puntos de captación, se han determinado un total de 4 cuencas de aporte, las cuales por
187
temas prácticos, serán denominadas por numeración correlativa. Es decir; Cuenca de Aporte 1;
Cuenca de Aporte 2 y así sucesivamente hasta la Cuenca de Aporte 4 (Ver Figura 8):
Figura 8. Totalidad de las Cuencas de Aporte propuestas para EMUSAP S.A.
Una de ellas, separada del resto (Cuenca de Aporte 1; Polígono rojo de siguiente figura), se encarga
de abastecer a la ciudad de Chachapoyas por medio del punto de captación Tilacancha, el cual se
encuentra sobre el río del mismo nombre. Además, esta cuenca de aporte se ubica casi en su
totalidad, dentro del Área de Conservación Privada Tilacancha (ACP Tilacancha), estando una de sus
laderas (la de menor área) dentro del distrito de San Isidro de Maino, mientras que la otra, en el
distrito de Levanto (Ver Figura 9).
Figura 9. Ubicación de la Cuenca de Aporte 1 (Cuenca de Aporte del río Tilacancha)
Por otra parte, las otras 3 cuencas de aporte se ubican una al lado de la otra y se encargan de
abastecer a los 8 puntos de captación restantes (provenientes de manantiales de ladera). En estas
(Cuencas de Aporte 2; 3 y 4), ocurre un caso particular debido a las propias características espaciales
(cercanía) y altitudinales de los 8 puntos de captación:
- Las Cuencas de Aporte 2; 3 y 4, no están definidas a partir de un único punto de captación

(Cuenca de Aporte 2 definida a partir de los puntos de captación Matalá y Shoropampa II;
Cuenca de Aporte 3 definida a partir de los puntos de captación Albahuayco y San Cristóbal;
188
Cuenca de Aporte 4 definida a partir de los puntos de captación Lanche Monte y
Barretacucho Grande).
- Dentro del área de las Cuencas de Aporte 2 y 4, se encuentran otros puntos de captación
(Shoropampa I dentro de la Cuenca de Aporte 2 y, Barretacucho Chico dentro de la Cuenca
de Aporte 4).
Para mayor entendimiento, ver la Figura 10:
Figura 10. Vista frontal de las Cuencas de Aporte 02; 03 y 04
Es importante mencionar que, las cuencas de aporte 2; 3 y 4 se ubican fuera del ACP Tilacancha
(colindando con este). Además, se localizan dentro del distrito de Chachapoyas y se encuentran
arriba de los Centros Poblados Opelel; Maripata; Taquia y Santa Cruz.
1.3.2. Hidrología
1.3.2.1. Precipitación
En el ACP Tilacancha existen dos estaciones meteorológicas instaladas por APECO. La primera, en la
microcuenca de la quebrada Ramoncillo, a una altura de 3040 msnm (EM-1) y la otra, en la
microcuenca de la quebrada Huahuaycucha, a 3028 msnm (EM-2). Las estaciones pertenecen a un
diseño experimental para el monitoreo del efecto de los pinos sobre la hidrología. Además, se
encuentran en funcionamiento desde setiembre del 2010 y, se encargan de levantar datos de
precipitación (cada 30 minutos); temperatura y humedad relativa (Ver Figura 11):
189
Figura 11. Ubicación de las estaciones de monitoreo de APECO (EM-1 y EM-2)
Fuente: Repositorio DAP – Sunass, 2021
Como se puede apreciar en la Figura 11, la microcuenca Ramoncillo (Estación de Monitoreo 1 de

APECO) se encuentra en su totalidad, dentro de la Cuenca de Aporte 1 propuesta para la EP EMUSAP
S.A. y a su vez, dentro del ACP Tilacancha, en áreas del distrito de Levanto.
Por su lado, la microcuenca Huahuaycucha está fuera de cualquier cuenca de aporte de la EP EMUSAP
S.A., pertenece al territorio del distrito de Maino y en ella existe una cobertura de aproximadamente
el 50% con pinos sembrados hace 10 años (2010), mientras que en la cuenca de la quebrada
Ramoncillo, no existen pinos.
De los datos pluviométricos de la estación ubicada en la microcuenca de la quebrada Ramoncillo

(EM-1) se tiene que, la precipitación promedio anual del periodo de tiempo completo analizado
(2011-2013) es de 861.69 mm. Aquí, se manifiesta un régimen de lluvias bastante marcado (enero –
abril), donde los meses con mayor frecuencia de eventos fueron enero y marzo, con una precipitación
promedio mensual de 115.8 mm y 108.6 mm, respectivamente. Por su lado, los meses menos
lluviosos se dieron de mayo a diciembre, dentro de los cuales, la precipitación promedio mensual en
el mes con menos lluvias (agosto), fue de 34.83 mm (Ver Tabla 4):Tabla 4. Precipitación promedio
mensual en la EM-1 de APECO (2010-2013)
Precipitación promedio mensual (EM-1)

Mes/Año 2010 2011 2012 2013
Enero - 104.2 127.3 116
Febrero - 50.2 112.1 70.3
Marzo - 80.8 110.3 134.7
Abril - 107.3 86 86.4
Mayo - 83.1 57.8 60.7
Junio - 39.3 62.8 89.3
Julio - 50.1 49.4 88.8
Agosto - 31.7 14.6 58.2
Septiembre 42.2 72.6 53 40
Octubre 48.4 88.4 65.1 44.8
Noviembre 46.2 48.1 68.1 54.13
Diciembre 42.7 42.7 81.2 55.53
PP Anual 179.5 798.5 887.7 898.86
FUENTE: Informe del DHR de la Microcuenca del río Tilacancha (CONDESAN, 2014)
La Figura 12 permite visualizar la notoriedad en la estacionalidad de la precipitación en la

microcuenca experimental Ramoncillo (EM-1):
190
Figura 12. Precipitación promedio mensual en la EM-1 de APECO (2011-2013)
160
Precipitación (mm)
140
120
100
80
60
40
20
0
2011 2012 2013
De los datos pluviométricos de la estación meteorológica ubicada en la microcuenca de la quebrada

Huahuaycucha (EM-2), se tiene que, la precipitación promedio anual del periodo de tiempo completo
analizado (2011-2013) es de 637.46 mm. Aquí, la estacionalidad del régimen de precipitación
también es marcada (octubre a marzo), cuyos meses con mayor frecuencia de eventos también
fueron enero y marzo, con una precipitación promedio mensual de 82.8 mm y 95.2 mm,
respectivamente. Así también, los meses menos lluviosos se dieron de abril a setiembre, dentro de
los cuales, la precipitación promedio mensual en los meses con menos lluvias (julio y agosto), fue de
28.5 mm y 22.2mm, consecuentemente (Ver Tabla 5):
Tabla 5. Precipitación promedio mensual en la EM-2 de APECO (2010-2013)

Precipitación promedio mensual (EM-2)
2010 2011 2012 2013
Enero - 58.9 103.6 85.8
Febrero - 24.8 89 63.2
Marzo - 95.3 68 122.4
Abril - 66 34.6 49.4
Mayo - 67.7 47.6 39.3
Junio - 13.1 34.3 54
Julio - 24.6 20.5 40.3
Agosto - 19.4 12.1 35.1
Septiembre 22.2 45 29.4 25.2
Octubre 32.8 74.6 65.7 88.1
Noviembre 39.9 50.6 52.5 28.9
Diciembre 47.8 61.4 63.4 58.6
PP Anual 142.7 601.4 620.7 690.3
La Figura 13 permite visualizar la notoriedad en la estacionalidad de la precipitación en la

microcuenca Huahuaycucha (EM-2), la cual parece ser más marcada que la microcuenca Ramoncillo
(EM-1). Sin embargo, esta se encuentra ubicada fuera de las Cuencas de Aporte de EMUSAP S.A.
191
Figura 13. Precipitación promedio mensual en la EM-2 de APECO (2011-2013)
140
120
Precipitación (mm)
100
80
60
40
20
0
Marzo
Julio
Septiembre
Noviembre
Mayo
Junio
Octubre
Diciembre
Abril
Agosto
Febrero
Enero
2011 2012 2013
1.3.2.2. Caudal
Se tienen registros de mediciones puntuales de caudal mensual (m3/s) en los puntos de captación,
tanto del Sistema de Producción Tilacancha como, del Sistema de Producción Aspachaca, dentro del
periodo 2009-2019 (con excepción del año 2014).
Sistema de Producción Tilacancha:
Tabla 6. Caudal mensual (m3/s) del Sistema de Producción Tilacancha

Caudal mensual (m3/s) - Periodo (2009-2019)
Mes / Año 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019
Enero 1.34 1.23 1.67 1.32 1.42 1.04 0.79 0.54 0.91 1.59
Febrero 2.45 1.81 0.77 2.69 4.34 0.96 1.45 1.01 1.49 1.60
Marzo 2.17 1.26 4.04 2.34 2.53 1.15 0.97 1.01 1.17 2.36
Abril 12.34 1.11 1.87 1.73 0.89 1.59 2.42 0.86 1.96 1.07
Mayo 2.43 1.54 8.94 1.50 1.17 0.82 1.27 0.93 0.91 0.63
Junio 1.87 0.95 0.95 6.81 0.98 1.18 0.83 0.60 0.95 0.79
Julio 1.32 0.42 0.70 0.55 0.78 2.32 0.86 2.30 0.91 1.07
Agosto 1.21 0.32 0.21 0.28 2.09 0.67 0.71 2.30 0.76 0.76
Septiembre 0.80 0.65 0.29 1.05 0.78 0.74 0.79 0.93 0.27 0.63
Octubre 1.81 0.49 2.40 1.03 0.64 0.68 0.72 0.72 0.51 1.40
Noviembre 1.52 0.68 1.31 0.79 0.50 0.70 0.79 0.79 0.98 1.07
Diciembre 1.07 1.14 1.00 0.64 0.67 0.67 0.93 0.93 1.95 0.27
Promedio 2.53 0.97 2.01 1.73 1.40 1.04 1.04 1.08 1.06 1.10
FUENTE: Adaptado del PMO 2014 -2044 & recopilación de información de EMUSAP (2020)
La Tabla 6 permite visualizar que, los mayores valores de caudal mensual (m3/s) para el punto de
captación Tilacancha se dan, en todos los casos del periodo en análisis (2009-2019), entre los meses
de enero y julio (principalmente entre febrero y abril). Así también, los menores valores de caudal
mensual (m3/s), en todos los casos del periodo en estudio (2009-2019), se manifiestan entre los
meses de agosto y diciembre, con predominancia en el mes de agosto.
192
Por otro lado, se desprende también que, el mayor valor de caudal promedio anual para dicho
periodo (2009-2019), se dio en el año 2009 (2.53 m3/s), mientras que el menor, en el año 2010 (0.97
m3/s). Finalmente, los caudales promedios anuales del último quinquenio (2015-2019), son muy
similares, oscilando entre 1.04 y 1.10 m3/s.
Figura 14. Caudal mensual (m3/s) del Sistema de Producción Tilacancha (2009-2019)
14,00
12,00
Caudal mensual (m3/s)
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
Julio
Febrero
Marzo
Septiembre
Noviembre
Mayo
Junio
Octubre
Abril
Agosto
Diciembre
Enero
2009 2010 2011 2012 2013

2015 2016 2017 2018 2019
La Figura 14 permite diferenciar con facilidad que, los mayores y excepcionales caudales mensuales
(m3/s) del periodo en estudio (2009-2019), se dieron en abril del 2009 (12.34 m3/s); mayo del 2011
(8.94 m3/s) y junio del 2012 (6.81 m3/s). Además, permite visualizar con facilidad que, la gran mayoría
de los valores de caudal mensual del punto de captación Tilacancha para dicho periodo (con contadas
excepciones), oscilan entre poco más de cero y poco más de 2 m3/s.
Sistema de Producción Aspachaca-Barretacucho:
Tabla 7. Caudal mensual (m3/s) del Sistema de Producción Aspachaca-Barretacucho
Caudal mensual (m3/s) - Periodo (2009-2019)
Mes / Año 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019
Enero 1.00 0.38 0.34 0.53 0.42 0.43 0.07 0.25 0.31 0.40
Febrero 0.87 1.08 0.38 0.66 0.76 0.22 0.70 0.50 0.71 0.47
Marzo 1.44 0.48 1.94 0.79 3.91 0.79 0.44 0.85 0.25 0.78
Abril 4.56 0.71 0.61 0.59 0.34 0.39 0.35 1.07 0.40 1.08
Mayo 1.05 0.42 0.32 0.70 0.36 0.37 0.12 0.53 0.20 0.37
Junio 0.45 0.48 0.17 0.32 0.31 0.12 0.09 0.13 0.14 0.18
Julio 0.36 0.31 0.24 0.21 0.25 0.07 0.11 0.21 0.60 0.98
Agosto 0.27 0.13 0.21 0.12 0.47 0.11 0.05 0.19 0.10 0.14
Septiembre 0.24 0.13 0.29 0.09 0.21 0.09 0.11 0.20 0.14 0.16
Octubre 0.49 0.11 0.30 0.31 0.21 0.05 0.08 0.10 0.20 0.21
193
Noviembre 0.48 0.13 0.44 0.31 0.21 0.06 0.57 0.16 0.31 0.20
Diciembre 0.34 0.38 0.41 0.19 0.22 0.07 0.09 0.37 0.53 0.57
Promedio 0.96 0.39 0.47 0.40 0.64 0.23 0.23 0.38 0.32 0.46
La Tabla 7 permite visualizar que, los mayores valores de caudal mensual (m3/s) para el Sistema de
Producción Aspachaca-Barretacucho se dan, en todos los casos (2009-2019), entre los meses de
febrero y abril. Así también, los menores valores de caudal mensual (m3/s), en casi todos los casos
(excepto para el año 2011), se manifiestan entre los meses de agosto y octubre.
Por otro lado, se desprende también que, el mayor valor de caudal promedio anual, para dicho
periodo (2009-2019), se dio en el año 2009 (0.96 m3/s), mientras que el menor, en los años 2015 y
2016 (0.23 m3/s). Finalmente, a excepción de los caudales promedios anuales de los años 2009 y
2013, todos los demás oscilan entre 0.23-0.47 m3/s.
Figura 15. Caudal mensual (m3/s) Sistema de Producción Aspachaca-Barretacucho (2009-2019)

5,00
4,50
4,00
Caudal mensual (m3/s)
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Julio
Febrero
Marzo
Septiembre
Noviembre
Mayo
Junio
Octubre
Abril
Agosto
Diciembre
Enero
2009 2010 2011 2012 2013

2015 2016 2017 2018 2019
La Figura 15 permite diferenciar con facilidad que, los mayores y excepcionales caudales mensuales
(m3/s) del periodo en estudio (2009-2019), se dieron en abril del 2009 (4.56 m3/s); marzo del 2013
(3.91 m3/s) y marzo del 2011 (1.94 m3/s). Además, permite visualizar con facilidad que, la gran
mayoría de los valores de caudal mensual para dicho periodo (con contadas excepciones), oscilan
entre poco más de cero y poco más de 1 m3/s.
Comparación de caudales entre ambos sistemas
Comparando las Tablas 6 y 7, se puede notar que, la dispersión de los mayores y menores valores
mensuales de caudal mensual para el Sistema de Producción Aspachaca-Barretacucho, a diferencia
del otro sistema, es menor, oscilando los mayores valores de caudal, en el 100% de los casos, dentro
del periodo de lluvias (Febrero-Abril); así como los menores, en el 100% de los casos, dentro de los
meses más secos (Junio-Octubre), aspecto que no sucede con los mayores y menores valores de
caudales mensuales del Sistema de Producción Tilacancha para el periodo analizado (2009-2019)
cuyos mayores valores promedios mensuales de caudal varían entre los meses de enero y julio,
mientras los menores, entre junio y diciembre.
194
Análisis: Capacidad/Disponibilidad
En el caso del Sistema de Producción Tilacancha, cuya capacidad nominal es de 90 l/s (0.09 m3/s), se
tiene que, el caudal anual promedio en el periodo analizado (2009-2019), varia de 0.97-2.53 m3/s. Es
decir, este punto de captación, para la temporada seca, cuenta con más agua que la que requiere
para abastecerse a la ciudad de Chachapoyas.
Por otro lado, en el Sistema de Producción Aspachaca-Barretacucho, cuyo rendimiento mínimo para
entrar en funcionamiento en el periodo de lluvias (enero-abril, con posibilidad de extenderse hasta
junio) es de 50l/s (0.05 m3/s), se tiene que, en ningún caso, dentro de la temporada de lluvias del
periodo analizado (2009-2019), presentó un caudal inferior a este valor mínimo (Ver Tabla 7). Por
ende, se puede decir que, no ha sido necesario recurrir al Sistema de Producción Tilacancha por falta
de agua en tal periodo.
1.3.3. Suelos
Los tipos de suelos presentes en las cuencas de aporte seleccionadas para EMUSAP S.A., oscilan entre
Leptosol Dístrico – Cambisol Dístrico y Regosol Dístrico (Ver Figura 16):
Figura 16. Tipos de suelos en las Cuencas de Aporte propuestas para EMUSAP S.A.
1.3.4. Cobertura Vegetal
Según información geográfica de la ONG APECO, cuyo año de actualización es desconocido, la

cobertura de la tierra en el ACP Tilacancha corresponde en un 74.5 % a suelos con pajonal; otro 14.8
% posee una cobertura boscosa; un 5.2 % del suelo está cubierto por matorrales; el 4.1% se relaciona
a plantaciones de Pino y, el porcentaje restante (1.4 %) se relaciona a suelos cubiertos por
agricultura; bofedales y pasturas.
Sin embargo, desde SUNASS hemos obtenido mapas del cambio en la cobertura vegetal de las 5
Cuencas de Aporte propuestas, para los años 2000 (Figura 17 y Tabla 8); 2008 (Figura 18 y Tabla 9) y
2018 (Figura 19 y Tabla 10), respectivamente:
195
Figura 17. Mapa de Cobertura Vegetal de las Cuencas de Aporte propuestas
(Año 2000)
Tabla 8. Proporción de tipo de cobertura vegetal por cada Cuenca de Aporte (2000)
2000
Área
Cuenca de Aporte Código Descripción
ha %
Bn Bosque natural 962.4 50.2
Cuenca de Aporte 01 Pn Pasto natural 880.7 45.9
(Tilacancha) Ag Agricultura 5.9 0.3
Vr Vegetación rivereña 68.4 3.6
Pn Pasto natural 56.8 29.5
Cuenca de Aporte 02 Bn-Pn Bosque natural -Pasto natural 31.5 16.4
(Matalá-Shoropampa) Pc Pasto cultivado 2.8 1.5
Ag Agricultura 35.3 18.3
Pf Plantación forestal 12.1 6.3
(Albahuayco-San Bn-Pn Bosque natural -Pasto natural 45.4 35.8
Cristóbal) Pc Pasto cultivado 19.7 15.6
Cuenca de Aporte 04 Bn Bosque natural 111.6 69.8
(Lanche monte- Pn Pasto natural 48.1 30.1
Barretacucho) Pc Pasto cultivado 0.3 0.2
196
Figura 18. Mapa de Cobertura Vegetal de las Cuencas de Aporte propuestas (Año 2008)
2008
Área
ha %
Cuenca de Aporte 02 Bn-Pn Bosque natural -Pasto natural 31.5 16.4
(Matalá-Shoropampa) Pc Pasto cultivado 2.8 1.5

(Albahuayco-San Bn-Pn Bosque natural -Pasto natural 45.4 35.8
Cristóbal) Pc Pasto cultivado 19.7 15.6
Cuenca de Aporte 04 Bn Bosque natural 104.7 65.5

(Lanche monte- Pn Pasto natural 55.0 34.4
Barretacucho) Pc Pasto cultivado 0.3 0.2
197
Figura 19. Mapa de Cobertura Vegetal de las Cuencas de Aporte propuestas (Año 2018)
2018
Área
ha %

Cuenca de Aporte 02 (Matalá-
Bn-Pn Bosque natural -Pasto natural 31.5 16.4
Shoropampa)
Pc Pasto cultivado 3.7 1.9
Cuenca de Aporte 03
Bn-Pn Bosque natural -Pasto natural 45.4 35.8
(Albahuayco-San Cristóbal)
Cuenca de Aporte 04 (Lanche
monte-Barretacucho)
1.4 PROBLEMÁTICA DE LAS CUENCAS DE APORTE
1.4.1 Cambio de Uso de la Tierra (CUT)
La cuenca de aporte propuesta para EMUSAP S.A., se ubican dentro del ACP Tilacancha (Ver Figura
9). Aquí, los principales cambios de uso de la tierra dentro del ACP Tilacancha se relacionan con:
198
Presencia y desarrollo de ganadería en zonas de pastizales en el sector noreste
Esta actividad genera la compactación del suelo y disminuye la capacidad de infiltración de agua en
el interior del mismo. Además, los pastores practican la quema de pasturas con el fin de generar
nuevos brotes para la alimentación del ganado, lo cual trae consigo la degradación de la cobertura
natural.
Actividades de reforestación con especies introducidas (Pinos) en zonas de pastizales

Esta actividad, inicio aproximadamente en el año 2010, debido a una campaña promovida por el
gobierno regional para las zonas altas, fomentando gran expectativa para las comunidades de
Levanto y Mayno. Sin embargo, una vez creada el ACP Tilacancha, entidades como la ONG APECO
desarrollaron diferentes capacitaciones para frenar estas reforestaciones. Se sabe que dichas
comunidades continúan reforestando en zonas fuera del ACP Tilacancha. Sin embargo, debido a la
escaza área destinada para este fin, es un riesgo latente la reincorporación de esta actividad.
Figura 20. Plantaciones de Pino en el ACP Tilacancha
Tumba, rosa y quema de áreas boscosas en el sector noreste

Estas actividades tienen como finalidad la producción de leña, así como la ampliación del área
destinada para la agricultura.
199
Figura 21. Cultivos de papas en cuenca medio del río Tilacancha
Todo ello trae consigo una reducción en la capacidad de regulación hídrica del suelo, así como el
incremento en la producción de sedimentos en el agua.
1.5 PROBLEMÁTICA DE LA EP EMUSAP S.A. CON LAS CUENCAS DE APORTE
1.5.1. Problemática en la Cuenca de Aporte 1 – Sistema Tilacancha
Contaminantes
En la Cuenca de Aporte 1, específicamente en su punto de captación (Punto de Captación Tilacancha),

se tienen registros de contaminación del agua por bacterias coliformes. Si bien estos registros
presentan un rango variable, se llegan a alcanzar niveles de hasta 150 colonias de coliformes totales
y, 120 colonias de coliformes fecales, debido a que en esta cuenca de aporte, existe ganado vacuno
y caballar, principalmente, además de animales salvajes como zorros, osos, venados, aves, entre
otros.
Por otro lado, también se da la pesca de truchas en forma indiscriminada, agregando con ello
productos tóxicos que pueden traer consecuencias para con el consumo humano directo del agua.
Altos niveles de turbidez y de coloración en época de lluvias
En la época de lluvias (enero-abril), el agua es bastante turbia, pudiendo alcanzar el rango de entre
2000 y 5000 NTU. Así también, el color es bastante elevado, llegando hasta 550 UPC debido a la
presencia de materia orgánica (hojas secas). Las altas concentraciones de sedimentos durante la
época lluviosa, hacen que su tratamiento sea muy costoso, y por consiguiente, se proceda a captar
el agua de la otra línea de conducción (Sistema de Producción Aspachaca-Barretacucho). Se
desconoce el origen de los sedimentos en la cuenca de aporte al punto de captación Tilacancha.
En la época de estiaje (mayo-diciembre), la turbiedad del agua disminuye, pudiendo alcanzar hasta
100 NTU. Por su lado, el color también disminuye, llegando hasta los 200 UPC.
1.5.2. Problemática en las Cuencas de Aporte (2-4) – Sistema Alpachaca
200
Contaminantes
En las Cuencas de Aporte (de la 2 a la 4), específicamente en sus puntos de captación, se tienen
registros de contaminación del agua por bacterias coliformes. Si bien estos registros presentan un
rango variable, se llegan a alcanzar niveles hasta 200 colonias de coliformes totales y, 150 colonias
de coliformes fecales (es decir, existe mayor contaminación aquí, con respecto a la Cuenca de Aporte
1). Al igual que en la Cuenca de Aporte 1, esto es causado por la presencia de ganado vacuno y
caballar, principalmente, además de animales salvajes.
Altos niveles de turbidez y de coloración en época de lluvias
En la época de lluvias (enero-abril), el agua es bastante turbia, pudiendo alcanzar el rango

comprendido entre 4500 y 10000 NTU (es decir, existe mayor nivel de turbidez aquí, con respecto a
la Cuenca de Aporte 1). Así también, el color es bastante elevado, llegando hasta los 550 UPC. Sin
embargo, tanto los altos niveles de turbidez como de coloración, decrecen considerablemente en el
corto tiempo (de 2 a 4 horas), disminuyendo los niveles de turbidez a 90 NTU y, de color a menos de
40 UPC (aspecto importante a considerar pues es en esta época del año en donde la EP EMUSAP S.A.
utiliza estas fuentes para su abastecimiento).
Disminución del caudal por tala de árboles
Los caudales relativos a las cuencas de aporte (de la 2 a la 4), en cuyas instancias se encuentran los
restantes 8 puntos de captación de la EP EMUSAP S.A., disminuyen bruscamente debido a que en
dichas áreas, se talan arboles con el objetivo de incrementar las áreas agrícolas para la instalación
de cultivos.
1.5.3. Conclusiones
- Existe una clara problemática en la EP EMUSAP S.A. en relación al servicio que ofrece a la
población de Chachapoyas, ya que en sus 4 cuencas de aporte se presentan claros problemas
de abastecimiento en época de estiaje, así como sobrecostos de insumos debido a los altos
niveles de turbidez.
- Existe contaminación por coliformes (totales y fecales) en las aguas de ambos Sistemas de
Producción de EMUSAP S.A., con mayores valores en el Sistema de Producción Aspachaca-
Barretacucho.
- La pesca de truchas de forma indiscriminada en el río Tilacancha, si bien no repercute de
manera considerable para el tratamiento del agua de la EP EMUSAP S.A., puede producir
problemas para aquellos pobladores que consuman el agua del río de manera directa.
- En la época de lluvias, la turbidez y la coloración de las aguas en los puntos de captación del
Sistema de Producción Aspachaca-Barretacucho, al paso de unas horas, es
considerablemente menor con respecto al Sistema de Producción Tilacancha. Razón por la
cual se decide utilizar las aguas de este sistema para abastecer a la ciudad de Chachapoyas
en épocas de lluvias pues, se reducen considerablemente los costos de tratamiento.
- La disminución del caudal del Sistema de Producción Aspachaca-Barretacucho a causa de la
tala de árboles para la instalación de parcelas agrícolas es un problema que se debe
considerar en adelante, de lo contrario, estas fuentes serán aún menores, no pudiendo
satisfacer la demandas de la ciudad de Chachapoyas (en crecimiento), teniendo que hacer
uso del Sistema de Producción Tilacancha en época de lluvia, aspecto que incrementará los
costos de tratamiento debido a los altos valores de turbidez y coloración.
1.6 SERVICIOS ECOSISTÉMICOS HÍDRICOS PRIORITARIOS PARA LA EP EMUSAP S.A.
1.6.1. Razones para la priorización de los SEH.
201
- Gracias a la información proporcionada por la ONG APECO en relación a los datos de
precipitación, podemos entender que, el régimen de precipitación para la zona de
intervención, a grandes rasgos, es bastante marcado (aspecto de importancia para el
Servicio Ecosistémico Hídrico de Regulación Hídrica).
- La presencia y desarrollo de ganadería en las zonas de pastizales en el sector noreste de la
Cuenca de Aporte 1 para EMUSAP S.A., contribuye a la compactación del suelo, lo cual no
permite que el proceso de infiltración del agua en el suelo se dé con normalidad, afectando
de manera directa al SEH de Regulación Hídrica.
- Las actividades de tumba; rosa y quema que se vienen dando dentro de la Cuenca de Aporte
1 para EMUSAP S.A., para la producción de leña y ampliación de áreas agrícolas, afecta de
manera directa a los SEH de Regulación Hídrica y Control de Sedimentos.
- La disminución brusca del caudal en las Cuencas de Aporte relativas al Sistema de
Producción Aspachaca-Barretacucho a causa de la tala de árboles para ampliar la frontera
agrícola, influye directamente en el SEH de Regulación Hídrica y, en menor medida, en el
SEH Control de Sedimentos.
- Los mayores gastos en insumos por altos niveles de turbidez en época de lluvias
(imposibilitando el uso de Tilacancha en esta época), en un indicador de la necesidad de
manejar el SEH de Control de Sedimentos.
1.6.2. Elección de los SEH priorizados
A causa de los motivos expuestos en el punto I.6.1., se toma la decisión de seleccionar al SEH de
Regulación Hídrica como aquel de mayor prioridad (Prioridad Muy Alta), seguido del SEH Control de
Sedimento (Prioridad Alta).
2. PLAN DE INTERVENCIONES
El Plan de Intervenciones está conformado por el conjunto de acciones que se han propuesto
desarrollar en las fuentes hídricas de la EP EMUSAP S.A. Para ello, primero se mapean los proyectos
que se han planificado ejecutar o se están ejecutando en el ámbito de las cuencas de aporte de la
EP. Esto con la finalidad de evitar duplicidades en las inversiones y/o complementar dichas
inversiones.
2.1. Proyectos en el ámbito de fuentes hídricas de la EP EMUSAP S.A.
En el ámbito de los ecosistemas que conforman la fuente hídrica de la EP EMUSAP S.A. se han
identificado los siguientes proyectos.
Tabla 11. Proyectos identificados
Código de inversión Nombre de la inversión Monto viable Comentario
Proyecto EMUSAP S.A.:
Creación de los servicios de apoyo a la cadena
351292 productiva de lácteos en los distritos de Levanto y 92,800,00 viable
Mayno, de la provincia de Chachapoyas – región
Amazonas.
Creación de los servicios de apoyo a la cadena
2313667 productiva de papa en los distritos de Levanto y 101,000.00 viable
Mayno, provincia de Chachapoyas – región
Amazonas.

2304570 Recuperación de la zona de amortiguamiento de la 727,260.47 viable
micro cuenca Tilacancha, distrito de Levanto-
Chachapoyas-Amazonas.
202
Recuperación y conservación de la biodiversidad
mediante reforestación en 2 cuencas hidrográficas
de los distritos de Chuquibamba, Balsas,
2232945 5,997,056 viable
Leymebamba, Chirimoto y Omia de la zona sur de
las provincias de Chachapoyas y Rodriguez de
Mendoza, región Amazonas
Recuperación de áreas degradadas con la
instalación de macizos y sistemas agroforestales
en las localidades de Chontapampa, Cashac, en
2320770 3,557,092
Shilmal, Quinjalca, Lamche, Clich, Zenla y formulación
Cuelcacha, distrito de Quinjalca - Chachapoyas -
Amazonas
Recuperación de áreas degradadas con la
instalación de macizos y sistemas agroforestales en
2309069 3,496,007
comunales en él, distrito de Molinopampa - formulación
Chachapoyas - Amazonas
Recuperación de áreas degradadas mediante
reforestación, forestación y regeneración en las
2342699 localidades de Chontapampa, Cashac, Shilmal, 2,839,369 viable
Quinjalca, Lamche, Clich, Zenla y Cuelcacha,
distrito de Quinjalca - Chachapoyas - Amazonas
Instalación de sistemas agroforestales y macizos,
para la recuperación de suelos, en las localidades en
2301751 1,801,020
de Daguas, Pipus y la Colpa, distrito de San formulación
Francisco de Daguas - Chachapoyas - Amazonas
Recuperación de suelos de las áreas libres con
pendientes moderadas a altas a través de
reforestación e instalación de zanjas de
2195526 coronación, en los asentamientos humanos Señor 1,043,532 viable
de los Milagros y Alonso de Alvarado en el distrito
de Chachapoyas, provincia de Chachapoyas -
Amazonas
Recuperación de suelos degradados de las áreas
2202884 libres del ámbito del, distrito de Montevideo - 667,107 viable
Recuperación de áreas degradadas y protección
de fuentes de agua mediante plantaciones
2184257 forestales en las localidades de Cuelcacha, 486,922 viable
Chontapampa, Lamche, Cashac, Shimal y Qunjalca,
distrito de Quinjalca - Chachapoyas - Amazonas
Recuperación de los suelos degradados, mediante
la instalación de macizos forestales, sistemas de
2216414 silvopasturas y sistemas agroforestales en las 372,506 viable
localidades del, distrito de Granada - Chachapoyas
- Amazonas
Instalación reforestación y forestación de la
microcuenca altoandina y de amortiguamiento de
2156029 328,248 viable
la localidad de vista hermosa, Pollan y Goncha,
distrito de Asunción - Chachapoyas - Amazonas
Manejo de los recursos naturales en nueve
organizaciones campesinas de la microcuenca alto
Imaza, distritos de Olleros, Quinjalca y Asuncion,
2115724 300,000 viable
provincia de Chachapoyas; Jumbilla, Corosha y
Yambrasbamba, provincia de Bongara, región
Amazonas.
Mejoramiento de la infraestructura productiva del
2163415 vivero municipal del -, distrito de Magdalena - 299,168 viable
Instalación reforestación en macizo agroforestales
2155214 y conservación de suelos en la zona de Upa -, 285,770 viable
distrito de Chiliquin - Chachapoyas - Amazonas
203
Recuperación de los servicios de regulación hídrica
2278034 en la microcuenca del río Olia, distrito de San 225,500 viable
Francisco de Daguas - Chachapoyas - Amazonas
Recuperación de los suelos degradados en los
2216413 márgenes de los caminos vecinales de la , 205,472 viable
provincia de Chachapoyas - Amazonas
Instalación de vivero forestal y reforestación de la
2133852 zona alta de Soche y nuevo Olma -, distrito de 190,100 viable
Sonche - Chachapoyas - Amazonas
Mejoramiento de la infraestructura productiva del
2153472 vivero municipal del, distrito de san isidro de 140,497 viable
Maino - Chachapoyas - Amazonas
Fuente: Banco de Inversiones del MEF, 2021.
Elaboración: Dirección de Ámbito de la prestación.
Los tres primeros proyectos que se presentan en este cuadro corresponden a los que han sido
financiados por la EP EMUSAP S.A. en su primero quinquenio regulatorio con Tarifa para MRSE-H. El
avance de la ejecución de los mismos se presenta seguidamente.
2.2. Avance de proyectos MRSE-H primero quinquenio regulatorio
En su primer quinquenio regulatorio con Tarifa para MRSE-H la empresa de saneamiento ha

ejecutado tres proyectos. Con el proyecto “Recuperación de la zona de amortiguamiento de la micro
cuenca Tilacancha, distrito de Levanto, provincia Chachapoyas, región Amazonas”, se ha financiado
acciones para la recuperación de la cobertura vegetal en ese espacio, asimismo se ha financiado un
sistema de patrullaje, control y prevención de incendios forestales e implementación de un sistema
de monitoreo hidrológico. La inversión realizada asciende a S/. 727,260.47 soles.
Figura 22. Proyecto microcuenca de Tilacancha
Instalación de equipos para monitoreo hidrológico Conservación de la zona de amortiguamiento de la

microcuenca Tilacancha
Fuente: EMUSAP S.A.
Con los otros dos proyectos: “Creación de los servicios de apoyo a la cadena productiva de lácteos
en los distritos de Levanto y Mayno, de la provincia de Chachapoyas, región Amazonas” y “Creación
de los servicios de apoyo a la cadena productiva de papa en los distritos de Levanto y Mayno,
provincia de Chachapoyas, región Amazonas”, se financió la asistencia técnica en manejo y sanidad
de ganado, mejoramiento de pastura, capacitación en manejo integrado de plagas, instalación de
terrazas de formación lenta, entre otras acciones que contribuyan a mejorar de la calidad de vida de
los contribuyentes de las comunidades de Mayno y Levanto. Estos proyectos representaron la
retribución que otorga la empresa de saneamiento a las comunidades por la modificación en sus
prácticas económicas para el manejo sostenible de los ecosistemas. En estos dos proyectos la EP ha
invertido S/. 193,800.00 soles.
204
Figura 23. Proyectos de cadena productiva de leche y papa
Botiquines veterinarios Capacitación de productores locales.
Siembra de papa Prendimiento de la papa

Fuente: EMUSAP S.A.
Finalmente se concluye que la EP ha invertido en su primer quinquenio regulatorio con Tarifa para
MRSE Hídricos un total de S/. 921,060.47 soles.
2.3. Inversiones para nuevo periodo regulatorio
La propuesta del presente proyecto se fundamenta en las reuniones sostenidas con los comuneros y
autoridades de las comunidades campesinas del Mayno y Levanto, así como en las lecciones
aprendidas resultantes de los proyectos en ejecución. La propuesta del plan de intervenciones
considera financiamiento para la Operación y Mantenimiento de los proyectos que se han ejecutado
en el primer quinquenio regulatorio con Tarifa para MRSE Hídricos de la EP y financiamiento para la
recuperación y/o conservación de las cuencas de aporte en el ámbito del sistema Allpachaca
Barretacucho.
Operación y mantenimiento de los proyectos ejecutados en el primer quinquenio regulatorio.
El proyecto recoge las demandas de asistencia técnica en las actividades forestal, agrícola, pecuaria,
ambiental y en la difusión de las comunidades de Mayno y Levanto. Ambas comunidades tienen
plantaciones forestales que requieren ser manejadas y aprovechadas para el mejoramiento de sus
ingresos, lo mismo sucede con la demanda de asistencia técnica en agricultura y ganadería, por
cuanto los montos asignados para el primer quinquenio regulatorio con Tarifa para gestión de las
fuentes hídricas de la EP, han quedado con una percepción de muy cortos y fugaces. También se
requiere continuar con la asistencia ambiental, la cual se estaría manejando para las actividades de
protección de la microcuenca de Tilacancha.
Finalmente, la inversión que se requiere para operación y mantenimiento de los proyectos

ejecutados en el primer quinquenio regulatorio asciende a 150,000.00 soles a ejecutarse en el
quinquenio regulatorio, según se aprecia en la Tabla 12.
205
Sistema de monitoreo hidrológico y conservación y recuperación de ecosistemas en las cuencas
del sistema Allpachaca Barretacucho.
Las inversiones que se requieren desarrollar en sistema Allpachaca Barretacucho vienen

corresponden a la instalación de un sistema de monitoreo hidrológico en las cuencas del mismo y a
la recuperación y conservación de sus ecosistemas. Para ello se está considerando el financiamiento
de los componentes 02 y 03, según se aprecia en la Tabla 12. El presupuesto estimado para el
componente 02 asciende a 256,000.00 soles y para el componente 03, 820,000.00 soles, a ejecutarse
en el quinquenio regulatorio.
Estudios y gestión del plan de intervenciones.
En el tema administrativo la propuesta de varios proyectos ha generado una sobrecarga

administrativa en el anterior periodo regulatorio, ya que limitó las capacidades de inversión en las
actividades del proyecto. En este sentido, para el presente quinquenio regulatorio se está
proponiendo manejar un solo proyecto (plan de intervenciones), por lo cual se contaría con un solo
coordinador y un supervisor para todos sus componentes, enriqueciendo las actividades de
asistencia técnica con personal técnico de campo. Para este concepto se está asignando un
presupuesto de 235,000.00 soles, según se aprecia en el componente 04 de la Tabla 12.
Finalmente, sumando todos los componentes del Plan de Intervenciones el presupuesto estimado
asciende a 1, 461,000.00 soles.
Tabla 12. Ficha de intervenciones.

Componente Subcomponente Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
Componente 1: Operación y Mantenimiento de proyectos ecosistémicos: 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 150,000
Proyecto 1: Recuperación de la zona de - Equipos de Monitoreo
amortiguamiento de la micro cuenca hidrológico.
Tilacancha, distrito de Levanto, Chachapoyas, - Sistema de patrullaje. 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000
región Amazonas. - Conservación de
(Código: 2304570). Tilacancha.
Proyecto 2: Creación de los servicios de apoyo
a la cadena productiva de papa en los distritos - Asistencia técnica en
de Levanto y Mayno, provincia de manejo de pasturas y en la 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000
Chachapoyas, región Amazonas. producción de leche.
(Código: 2313667).
Proyecto 3: Creación de los servicios de apoyo
a la cadena productiva de lácteos en los - Asistencia en Manejo de
distritos de Levanto y Mayno, de la provincia suelos para Producción de 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000
de Chachapoyas, región Amazonas. (Código: papa.
351292).
Componente 2: Sistema de monitoreo hidrológico en cuenca del sistema
200,000 51,500 1,500 1,500 1,500 256,000
Allpachaca Barretacucho:
- Identificación de puntos
de monitoreo.
Acción 2.1.: Sistema de monitoreo - Adquisición de equipos de
200,000 50,000 250,000
hidrológico. monitoreo hidrológico.
- Instalación de equipos y
otros.
- Descarga de información
Acción 2.2.: Descarga y operación y
- Mantenimiento de 1,500 1,500 1,500 1,500 6,000
mantenimiento de equipos.
equipos y otros.
Componente 3: Conservación y recuperación de ecosistemas en cuencas
20,000 220,000 220,000 220,000 140,000 820,000
del sistema Allpachaca Barretacucho:
206
Componente Subcomponente Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total
- Mantenimiento de
plantaciones forestales.
Acción 3.1. Asistencia Técnica forestal -Aprovechamiento de los 50,000 50,000 50,000 30,000 180,000
productos maderables y no
maderables.
- Desarrollo de la actividad
hortícola.
- Producción de abonos
Acción 3.2: Asistencia Técnica agrícola orgánicos. 50,000 50,000 50,000 30,000 180,000
- Manejo integrado de
plagas.
- Diversificación de cultivos.
- Manejo de pasturas
mejoradas.
Acción 3.3: Asistencia Técnica pecuaria - Diseños silvopastoriles. 50,000 50,000 50,000 30,000 180,000
- Desarrollo de crianza de
animales menores.
- Conservación de los
bosques aledaños a las
Acción 3.4.: Asistencia Técnica ambiental 50,000 50,000 50,000 30,000 180,000
bocatomas de Allpachaca
Barretacucho.
Acción 3.5.: Difusión y sensibilización de - Difusión y sensibilización
20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 100,000
actores de actores.
Componente 04: Estudios y gestión del plan de intervenciones 71,000 36,000 46,000 46,000 36,000 235,000
- Caracterización de
contribuyentes, diseño del
Acción 4.1: Estudios complementarios para el
Sistema de Monitoreo 35,000 35,000
diseño e implementación del MRSE-H
hidrológico, formulación de
proyectos y otros.
- Investigaciones aplicativas
Acción 4.2.: Estudios de investigaciones en temas forestales,
10,000 10,000 20,000
aplicativas agrícola, pecuario y
ambiental
- Gestión del plan de
intervenciones +
Acción 4.3.: Gestión del plan de supervisión + liquidación y
36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 180,000
intervenciones cierre + plan de vigilancia,
prevención y control del
Covid-19.
TOTALES 321,000 337,500 297,500 297,500 207,500 1,461,000
Fuente: EP EMUSAP S.A.
Elaboración: Propia.
Cabe precisar que el Plan de Intervenciones está considerando la ejecución de acciones desde el
primer año regulatorio, ya que hay estudios previos y/o complementarios que se deben realizar,
asimismo, la instalación de equipos de monitoreo hidrológico que van a permitir contar con una línea
de base y permitirán mejorar la toma de decisiones para la gestión de las cuencas de aporte. El
presupuesto referido asciende a 321,000.00 soles, el cual se recomienda financiar con los saldos que
maneja la EP del periodo regulatorio anterior, el cual asciende según información proporcionada por
la EP EMUSAP S.A. a 338,000.00 soles (ver anexo 1).
En caso se requiera la priorización del presupuesto, los componentes 2 y 3 pueden reducir su

presupuesto en no más del 10% respecto de los montos totales presupuestados para cada uno de
ellos.
207
3. PLATAFORMA DE BUENA GOBERNANZA
En la última reunión de la Cámara Ambiental de la Provincia de Chachapoyas -2020 se conoció a más

instituciones interesadas en formar parte de la Plataforma de Buenas Gobernanza quedando con la
siguiente lista:
Tabla 13. Potenciales miembros de la PBG para MRSE.

Institución Representante
APECO Glend Seitz Lozada
ARA Julio Cesar Rabines Boñon
IIAP Marcial Trigoso Pinedo
INDES-CES Segundo Manuel Oliva Cruz
Municipalidad Provincial de Chachapoyas Víctor Raúl Culqui Puerta
Municipalidad Distrital de Levanto Pablo Vilca Huamán
Municipalidad Distrital de San Isidro de Maino Víctor Augusto Álvarez Orosco
Comunidad Campesina de Levanto Hermeregildo Salón Valdivia
Comunidad Campesina de San isidro de Maino Kelmer Orosco Loloc
UNTRM Policarpio Chauca Valqui
Eco Verde Elizabeth Natividad Terán Reategui
DRA-A Wilmer Carrasco Sánchez
DDC-A Manuel Enrique Malaver Pizarro
SUNASS Henry Santillán Pinedo
EMUSAP S.A. Carlos Alberto Mestanza Iberico
4. BIBLIOGRAFIA
- CONDESAN. 2014. Informe del DHR en la Microcuenca del río Tilacancha.

- EMUSAP S.R.L. 2014. Plan Maestro Optimizado (2014 -2044).
- SUNASS. 2015. Estudio Tarifario: Determinación de la formula tarifaria, estructura tarifaria
y metas de gestión aplicable a la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EMUSAP
S.R.L. (2015-2020).
5. ANEXOS.
Anexo 1: Fondo de MRSE-Hídricos de EP EMUSAP S.A.
208
209
Anexo V: Análisis del Área de la prestación de Amazonas
1. Proceso de Determinación ADP Amazonas e importancia para el Estudio Tarifario
En la Ley Marco 37 la cual establece nuevas funciones vinculadas a la regulación de las

estructuras de mercados de saneamiento, un concepto nuevo aparece, el Área de Prestación
de Servicios, ADP. Esta, se convierte en una herramienta importante y determinante al
establecer, un nuevo “objeto” de regulación: la configuración de los mercados de
saneamiento eficientes en el largo plazo, considerando, según lo indicado por la Ley Marco,
la escala eficiente, la política de integración y diferentes criterios que establezca la SUNASS.
La configuración de los mercados de saneamiento eficientes en el largo plazo requiere

incorporar el enfoque territorial, por tanto y para fines regulatorios, evita separar el ámbito
urbano del ámbito rural, puesto que los prestadores de servicios de saneamiento establecen
diferentes tipos de vínculos que trascienden estos ámbitos, ello le da solidez y fortalece la
dimensión territorial.
De esta manera, el ADP busca delimitar un área potencial donde un prestador de servicios
debe brindar los servicios de saneamiento de manera eficiente. De ello se entiende que, se
propone áreas más allá del ámbito donde una EP está brindando el servicio. Adicionalmente,
el ADP a partir del criterio de eficiencia busca garantizar que las coberturas y calidad del
servicio sean las óptimas posibles en el largo plazo. Bajo esta premisa, la tarifa media de largo
plazo que se plantea, ya debe tomar en cuenta estos espacios potenciales, definidos por el
ADP, donde una EP tendría que asumir la prestación.
El ADP permite identificar también, un conjunto de oportunidades de mejora de
infraestructura óptima, conservación de fuentes de agua, potenciales integraciones, gestión
de riesgos, reúso de aguas residuales, entre otros, lo cual permite integral diversos elementos
para mejorar la calidad, eficiencia y sostenibilidad de los servicios de saneamiento.
Para determinar el ADP Amazonas, se aplicó el proceso metodológico del ADP, aprobado
mediante Resolución de Consejo Directivo N°013-2020-SUNASS-CD, que inició con la Fase de
Delimitación, la cual considera la delimitación de la Frontera de Estudio (demarcaciones
políticas administrativas que corresponde al departamental de Amazonas) donde se
identifican las Áreas de Estudio, AE. Se definieron 7 AE, que constituyen el territorio objeto
de estudio donde se encuentran las cuencas, los prestadores, los centros poblados, entre
otros elementos. Seguidamente, se inició la segunda fase o Fase de Caracterización, la cual
implicó el recojo de información primaria y secundaria relacionada a los servicios de
saneamiento tanto a nivel individual como en el marco de las AE determinadas. La
información recogida se centró en aspectos internos y externos que inciden en los servicios
de saneamiento a los cuales se complementó información obtenida en campo para cuatro
áreas específicas: gestión de los SS, el estado de los sistemas de los SS y los recursos hídricos
y percepción de los usuarios. Con información de la caracterización, se realizó la tercera fase
o Fase Propositiva donde se identificaron las relaciones y vínculos entre prestadores de las
AE que, junto con oportunidades encontradas para la mejora de la prestación de los servicios
de saneamiento, permitieron determinar áreas en el territorio, donde conglomerados de
prestadores son identificados aprovechando las oportunidades encontradas surgiendo con
ello lo que se denomina, Unidades de Proceso, UP. Se determinaron 7 UP las cuales fueron
el insumo principal para que, a través de técnicas económicas (Test de subaditividad de
costos) se determine una Estructura de Mercado de los Servicios de Saneamiento para luego
obtener el ADP para Amazonas. Paralelamente, se realizó el Análisis Complementario, a
través del cual, se determinaron las consideraciones que, en el marco del territorio, deben
37
Aprobado por el Decreto Legislativo N° 1280.
210
tomarse en cuenta para implementar las oportunidades encontradas en el proceso de
determinación del ADP.
2. Resultados de la determinación del ADP Amazonas
El Área de Prestación de Servicios de Amazonas abarca como área potencial, la totalidad del
departamento de Amazonas, siendo el prestador principal la EP EMUSAP S.A., considerando
que, en el largo plazo, es quien debe asumir la prestación de los servicios dentro de este
territorio. Dentro del ADP propuesta, encontramos a las 3 Empresas prestadoras de
Amazonas (EMUSAP S.A., EMAPAB S.A. y EPSMU S.A.). Además, se encuentran 10 Pequeñas
Ciudades y 107 centros poblados rurales que caracterizamos.
La clasificación actual del servicio de saneamiento en el ADP Amazonas, muestra que un (1)
prestador (1%) se le clasifica como “muy malo”, veintidós (23) prestadores (20%) obtienen
una clasificación de “malo”, cincuenta y dos (52) prestadores (45%) con una clasificación de
“regular”, treinta y cinco (35) prestadores (30%) se les clasifica como “bueno” y finalmente,
cuatro (4) prestadores (3%) obtienen una clasificación de “muy bueno”.
El análisis del ADP Amazonas, identificó un conjunto de vínculos y dinámicas entre los cuales
resaltan los vínculos de fuente de agua como el establecido entre Emusap, Jass Levanto y Jass
Maino que estarían compartiendo la zona de recarga de sus puntos de captación, ya que
están dentro del Área de Conservación Privada Tilacancha. De igual forma en el ámbito rural,
en el distrito de Cajaruro se encontraron vínculos con 4 quebradas que son compartidas por
un conjunto de prestadores. En cuanto al vínculo de cuenca, en este ADP, resalta la Cuenca
Utcubamba puesto que en ella se establecen las tres (03) EP de Amazonas, además de 91
prestadores caracterizados (04 pequeñas ciudades), en donde la mayoría de los prestadores
rurales se abastecen por fuente superficial (quebrada). Adicionalmente, se tiene al río
Utcubamba como punto de descarga directa de varios prestadores de los distritos de
Leimebamba, Pedro Ruíz, Naranjitos y Cajaruro que arrojan directamente sus aguas servidas
al río Utcubamba. Del vínculo generado por las Áreas de Conservación, resalta el ACP
Copallín, el cual es fuente de recarga hídrica de la mayoría de las fuentes de agua que
abastecen a los prestadores JASS Alto Utcubamba, Comité de Agua Akapulco, JASS Santa Cruz
de Buena Vista, JASS El Ron, Llunchicate, JASS Chalaco, Comité de Agua el Alizo, JASS José
Olaya, JASS Alto Amazonas, JASS La Unión, Comité de Agua Diamante Alto y JASS Diamante,
los cuales se pueden comprometer dentro del proceso de los MRSEH. En cuanto a vínculos
de infraestructura, se encontró que la JASS Lluhuana (comparte la captación y sedimentador
con la JASS La Palma y JASS El Roble) y JASS Collicate (comparte el mismo sistema con los
prestadores de San Juan de Chota, La Tabla, Campo Alegre, Santa Rosa y Manantial). Con
respecto a las dinámicas dentro de Amazonas encontramos que la accesibilidad se da
fundamentalmente en dos formas: la terrestre y la pluvial, a partir de las cuales se desarrollan
actividades productivas y económicas como la agricultura, ganadería, construcción,
comercio, la administración pública y otros servicios como la banca y el transporte de carga
y pasajeros. Sobre la base de estos vínculos y dinámicas, aunado a las características
geográficas y las condiciones de prestación de los servicios, se han identificado 9
oportunidades de inversión y 15 oportunidades de O&M colectivos, en la región Amazonas.
A partir de los vínculos y las oportunidades de inversión se han configurado 7 Unidades de

Proceso (UP) dentro del territorio de Amazonas. Destacando la UP Utcubamba, ya que en ella
se ubican las tres EP y las localidades más grandes en términos de población, dándose así un
importante desplazamiento entre las poblaciones asentadas en este espacio y por tanto una
demanda considerable por los servicios de saneamiento.
Ilustración 1: Unidades de Proceso
211
Fuente: Sunass.
Una vez delimitadas las UP, se ha aplicado el análisis de estructura de mercado a partir de la
prueba subaditividad de la función de costos. Así, se estimó el costo incremental que
incurriría cada una de las 3 EP de Amazonas por proveer de los servicios de saneamiento en
las siete (7) Unidades de Proceso delimitadas. Resultado de las simulaciones se concluye que,
el costo de proveer los servicios de saneamiento a cada una de las Unidades de Proceso del
departamento de amazonas es menor cuando la EMUSAP S.A. asume la prestación de los
servicios en comparación a los costos que asumirían las otras Empresas Prestadoras. Además,
se encontró que como condición para lograr esto, la EMUSAP S.A. debe incorporar a su
ámbito actual al menos a una Unidad de Proceso, previa incorporación de las otras EP, lo cual
implica que debe reforzarse la consolidación de los servicios en las unidades proceso antes
de plantear procesos de integración de EP. Como refuerzo de esta idea, se efectuó el análisis
de progresividad para evaluar a qué Empresa Prestadora debe ser incorporada las Pequeñas
Ciudades que no son atendida por un prestador formal de servicios del departamento de
Amazonas. Producto de ello, en la siguiente tabla se detalla los resultados:
Tabla 1: Análisis de Progresividad de la incorporación del PC al ámbito de las Empresas Prestadoras

EP Responsable Pequeña Ciudad Provincia Cantidad
La Jalca Chachapoyas
San Nicolás Rodríguez de Mendoza
EP EMUSAP SA 4
Jazán, Pomacochas Bongará
Luya Luya
212
EP Responsable Pequeña Ciudad Provincia Cantidad
Chiriaco Bagua
EP EMAPAB SA 2
*Nieva Condorcanqui
Villacococho Luya
Lonya Grande Utcubamba
EP EPSMU 4
La Peca Utcubamba
Cumba Utcubamba
Fuente: Sunass.
Así, las pequeñas ciudades de las provincias dentro de las Unidades de Proceso deben de ser
incorporadas al ámbito de responsabilidad de la EP que se indica, es decir, dicha EP debe de
asumir, en primera instancia, la prestación dentro de cada uno de los territorios de dichas
Pequeñas Ciudades para que con esto se vaya buscando una consolidación en la gestión de
los servicios de saneamiento y generar condiciones favorables para una posterior integración
a la EP EMUSAP S.A. en un mediano y largo plazo.
A raíz de todo lo anterior, el ADP del Departamento de Amazonas ocupa todo el limite de
este departamento, considerando a EMUSAP S.A. como el prestador que asumirá el servicio.
Gráficamente se presenta el ADP en la siguiente ilustración.
Ilustración 2: ADP Amazonas
Fuente: Sunass.
3. Síntesis de las Oportunidades encontradas en el ADP Amazonas
Las oportunidades encontradas en el ADP de Amazonas, están relacionadas básicamente a

procesos de integración a EMUSAP S.A. de las pequeñas ciudades de Pedro Ruiz en la
provincia de Bongará distrito de Jasan con 5,361 habitantes y San Nicolás en la Provincia de
213
Rodríguez de Mendoza distrito de Mendoza con 4,989 habitantes. Cabe mencionar que
desde el 2020, el OTASS, a través de la EP, viene haciéndose cargo de todo este proceso, con
el apoyo del equipo técnico de las municipalidades involucradas, y se conoce que
actualmente se encuentran en la etapa de diagnóstico (Fase 4, de 6 fases) de este proceso.
Asimismo, no se han identificado restricciones en lo que va del proceso de integración, salvo
el tema de la pandemia que ha retrasado el cronograma propuesto en un inicio, porque el
equipo técnico de OTASS Lima, no ha podido llegar a las localidades antes mencionadas y
todo el trabajo se viene haciendo de forma remota.
Por otro lado, están los casos de las JASS Levanto y Maino, con una población de 3,860
habitantes entre las dos, con posibilidades de integrarse a la EP EMUSAP SA, al existir vínculos
relacionados a fuente de agua, cuenca de aporte, y el ACP Tilacancha. En este caso la EP,
tiene como una de sus restricciones principales el escaso interés sobre integración de las
autoridades y usuarios de las localidades, así como la baja valoración de los usuarios por los
servicios, que hace que los prestadores locales no cuenten con una cuota familiar sostenible;
ante ello es necesario hacer incidencia tanto a nivel de autoridades políticas municipales,
como con la población usuaria, para dar a conocer los beneficios de una integración con el
prestador, tanto a nivel de costos en la operación y mantenimiento, como en la mejora de la
calidad del servicio que reciben. Al respecto, un rol importante deben cumplir la SUNASS,
Gobierno Provincial y Regional, además del mismo OTASS.
Otra oportunidad con estas localidades son los acuerdos de conservación y recuperación de
e la zona de amortiguamiento de la microcuenca Tilacancha. En este espacio se ha ido
desarrollando acciones y proyectos a favor del convenio establecido entre las
municipalidades de San Isidro de Maino, Levanto y EMUSAP S.A., debido a que, los fondos
para la elaboración y ejecución de los proyectos provienen del dinero recaudado por la
EMUSAP S.A., mediante el pago de MRSEH. Actualmente se vienen realizando reuniones de
coordinación con los representantes de las comunidades de ambos distritos con la finalidad
de fortalecer este proceso y elaborar muchos más proyectos financiados mediante este
mecanismo. Los contratos de MRSEH que actualmente se tienen entre las comunidades
de Maino y Levanto con la EMUSAP S.A. asegura la disponibilidad del recurso agua en calidad
y cantidad
Otra importante oportunidad dentro del ADP Amazonas es la integración de EMUSAP S.A.
con el operador JUCUSBAMBA, que brinda servicios en la pequeña ciudad de Luya en la
ciudad de Lamud, cuya oportunidad está basada en los vínculos que mantienen a nivel
operativo, ya que EMUSAP S.A. permanentemente presta asistencia técnica a este operador,
proporcionando personal calificado e incluso prestando insumos y materiales para que pueda
operar JUCUSBAMBA. Sobre esta oportunidad, la principal restricción es el escaso interés de
sus autoridades municipales, quienes desean continuar con el operador JUCUSBAMBA y no
regularizar a este prestador, que opera sin la autorización de SUNASS, a atender a una
pequeña ciudad. En este caso, sería importante el rol que debe cumplir SUNASS en hacer
incidencia para exigir al gobierno provincial en regularizar la prestación de servicios en esta
pequeña ciudad, optando por la integración. Asimismo, de informar y sensibilizar a la
población usuaria.
Otro proceso con cierto avance dentro del ADP es la integración de la pequeña ciudad de
ciudad de Cajaruro a la EP EPSMU de Bagua Grande donde ya se tiene acuerdo de
municipalidad y que dadas las características poblacionales y brechas en la provisión de los
SS debe ser fortalecido.
4. Oportunidades identificadas a ser implementadas en el corto plazo
214
De las oportunidades antes descritas, las que deberían ser puestas en marcha dentro del
plazo del quinquenio regulatorio tenemos:
• Desarrollar una estrategia de integración de Maino y Levanto a EMUSAP, puesto que

hay importantes avances en el proceso de MRSE entre estas comunidades y la EP
además por el fuerte vínculo existente al ser la fuente de abastecimiento de la EP y
que le permitiría asegurar el cuidado del recurso en calidad y cantidad; así mismo
Maino y Levanto cuentan con licencias de uso por parte de ALA Utcubamba.
• Apoyar en la consolidación del acuerdo de integración entre EMUSAP y la
Municipalidad Provincial Rodriguez de Mendoza para que EMUSAP brinde el servicio
de saneamiento en San Nicolas; proceso que viene siendo impulsado por Otass con
participación de la ODS Amazonas.
• Otros procesos con cierto avance es la integración de la pequeña ciudad de Pedro
Ruiz a EMUSAP el cual amerita más promoción y fortalecimiento.
• Finalmente, estos procesos ya encaminados se ubican dentro de la UP 01

(Utcubamba), en donde, según el análisis de subatividad recomienda iniciar el
proceso del ADP considerando a EMUSAP como EP que lidere dicho proceso.
215

Proyecto Estudio Tarifario 2021-2026.

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PROYECTO DE ESTUDIO TARIFARIO

Aprobado en Sesión de Consejo Directivo

ENTIDAD PRESTADORA MUNICIPAL

Dirección de Regulación Tarifaria – DRT

Consejo Directivo de la SUNASS

DOCUMENTO ELABORADO POR LA DIRECCIÓN DE REGULACIÓN TARIFARIA – DRT

Revisado y aprobado por:

Con la colaboración en Contabilidad Regulatoria de:

Con la colaboración de:

Diseño de los MRSE:

Gestión de riesgos de desastres y Adaptación al cambio climático:

ÍNDICE DE CUADROS ............................................................................................................................. 3

CUADRO N° 1: METAS DE GESTIÓN BASE DE EMUSAP S.A. II QUINQUENIO 2014-2019............................ 18

GRÁFICO N° 1: EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS (2016-2020) .................. 22

IMAGEN N° 1: ÁMBITO DE EXPLOTACIÓN DE EMUSAP S.A. ....................................................................... 16

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), de acuerdo con la Ley

En el marco del Reglamento General de Tarifas y sus modificatorias, la Dirección de Regulación

EMUSAP S.A. mediante oficio N° 20161/GG/Ama3 de fecha 18 de noviembre de 2020, la empresa

Cumpliendo con el marco normativo, mediante Resolución de la Dirección de Regulación Tarifaria

 Decreto de Urgencia N° 036-2020 que en sus incisos 5.1.1 y 5.1.2 establecen:

 Resolución Directoral N° 000024-2021-OTASS-DE, mediante el cual se dispuso una

En ese sentido, la Dirección de Regulación Tarifaria elaboró el proyecto de estudio tarifario,

Estimación de la Demanda de los Servicios

En tal sentido, el número de conexiones totales proyectadas de agua potable es el siguiente:

Localidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

De manera similar se prevé un incremento en el número de usuarios atendidos con el servicio de

Localidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

El programa de inversiones de EMUSAP S.A. para el quinquenio regulatorio 2021–2026 asciende a S/

INVERSIONES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL

Estimación de los Costos de Explotación eficientes

Conceptos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Estimación de los Ingresos

Ingresos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Determinación de la Fórmula Tarifaria

El modelo de regulación tarifaria empleado para definir la fórmula tarifaria, en el siguiente

Año Servicio de agua potable Servicio de alcantarillado

Establecimiento de Metas de Gestión Base

A continuación, se muestran las metas de gestión base a nivel de empresa:

Continuidad Promedio Horas/día 23 23 23 23 23

La Resolución de Consejo Directivo Nº 009-2007-SUNASS-CD aprobó los Lineamientos para el

Asimismo, de acuerdo a lo establecido en la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de

Teniendo en cuenta la existencia de usuarios sin medidor, la estructura tarifaria mantendrá el

Factor de ajuste a aplicar a la tarifa de agua potable de la categoría doméstico

Doméstico 0a8 0,962

Período Porcentaje de los Ingresos 1/

El presente estudio propone la conformación de reservas para la implementación de actividades y

PCC, PAS y Deuda UTE-

Año 1 1,8% 2,6% 2,7% 0,0%

I.1 ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA

1. La Entidad Prestadora Municipal de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Amazonas

2. Previamente, EMUSAP S.R.L. fue constituida, mediante Escritura Pública, el 15 de diciembre de

3. El 16 de diciembre de 1998, la EP se inscribe en el Título N° 20/446 de los Registros Públicos de

4. El 19 de setiembre de 2018, mediante Séptimo Acuerdo de la sesión N° 013-2018 del Consejo

5. Mediante Resolución Ministerial N° 375-2018-VIVIENDA, el Ministerio de Vivienda

I.2 AMBITO DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO

10. De acuerdo al Benchmarking regulatorio de la SUNASS, por el número de conexiones EMUSAP

Imagen N° 1: Ámbito de explotación de EMUSAP S.A.

Fuente: Contrato de explotación.

I.3 GESTIÓN DE LA EMPRESA

15. La estructura orgánica de EMUSAP S.A., está conformada de la siguiente manera: