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    Mateo Barrera
    Este documento es una factura electrónica emitida por la Cooperativa de Organismos de Salud de Boyacá (COOSBOY) a la E.S.E. Hospital Regional del Valle de Tenza por la venta de 5 productos farmacéuticos por un total de 596.120 pesos colombianos. La factura tiene un número de FE10857, fue emitida el 8 de abril de 2022 y vence el 7 de julio de 2022.

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    COOPERATIVA DE ORGANISMOS DE

    SALUD DE BOYACA - COOSBOY


    NIT: 820.000.048-8
    Email: [email protected]
    Tel: 8 7476253 - 3103418750
    RÉGIMEN ORDINARIO REPONSABLE DE IVA EXENTO DE
    RETENCIÓN EN LA FUENTE
    NO REALIZAR RETENCIÓN SOBRE IVA ART. 437-2 E.T.
    SOMOS RETENEDORES DE ICA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA
    ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO R.T.E
    FACTURA ELECTRONICA AUTORIZADA PREFIJO FE RANGO
    8201 a 11200
    RESOLUCIÓN DIAN # 18764017651178 de 06/09/2021 Vence
    06/09/2022
    Actividad económica principal CIIU 4645
    CLIENTE E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DEL VALLE DE TENZA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
    CODIGO
    900004894-0
    FE10857
    NIT
    TELEFONO FECHA EMISION 08/04/2022 11:03:37 ORDEN DE COMPRA C.O Nº023/2022
    DIRECCION KM 1 GUATEQUE VIA SUTATENZA
    FECHA VENCIMIENTO 07/07/2022 No. PEDIDO GUATEQUE
    CIUDAD GUATEQUE
    CONDICION DE VENTA: Tipo de Operación : No. INTERNO
    EMAIL [email protected]
    CREDITO

    FECHA VALOR DCTO IMPUESTO VENTAS VALOR


    CODIGO CUM DESCRIPCION LOTE UNID. U/M
    EXPIRACION UNITARIO TOTAL % % VALOR TOTAL
    J01DC0044723 CUM: 53704-07 1. CEFAZOLINA 1G POL.P/RECON FACTOR P213051 30/10/2024 100 unidad 2,262.00 226,200.00 226,200.00
    INVIMA:2020M-0061 DE EMPAQUE CAJA x 10 AMP
    86-R2
    MO1ACLOP1621 CUM: 19995299-07 2. CLONIDINA 0.150 MG TABLETA BLISTER B110394 15/10/2023 200 unidad 32.00 6,400.00 6,400.00
    INVIMA:2009M-0009 PVC TRAN/ALUM X 10 TAB X 2 FACTOR
    253 DE EMPAQUE CAJA x 500 TAB
    C03DE008012 CUM: 19963165-06 3. ESPIRONOLACTONA 100MG TABLETA 055Y02A 13/04/2024 200 unidad 281.00 56,200.00 56,200.00
    INVIMA: 2017M-0006 FACTOR EMPAQUE CAJA X 20 TAB
    161-R1
    M000601 CUM: 19997397-05 4. MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 22A096 30/12/2024 48 unidad 6,365.00 305,520.00 305,520.00
    INVIMA: 2018M-0009 150MG S/INY DEPOTRIM - AMPOLLA x
    075-R1 3mL FACTOR DE EMPAQUE CAJA x 24
    AMP
    M000238 CUM: 19905554-12 5. METFORMINA 850MG TABLETA B02340C 30/10/2024 30 unidad 60.00 1,800.00 1,800.00
    INVIMA: 2009M-1395 BLISTER X 15 TAB FACTOR DE EMPAQUE
    7-R1 CAJA x 900 TAB

    TOTAL UNIDADES TOTAL ITEMS REMISION Nº82696 GUATEQUE TOTAL IMPORTE 596,120.00
    5 DESCUENTOS 0.00
    TOTAL BASE GRAVABLE 0.00

    Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario


    Forma de Pago: Crédito

    VALOR LETRAS: SON: QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE PESOS COLOMBIANOS TOTAL NETO A PAGAR COP 596,120.00

    OBSERVACIONES: Las devoluciones y reclamos serán atendidos dentro de las 72 horas siguientes a la entrega de los productos; pasado este tiempo NO serán aceptadas. Tampoco se aceptan devoluciones de productos
    controlados ni de cadena de frío.Al vencimiento de esta factura cobraremos el interés de mora mensual a la tasa máxima legal vigente.Para Consignar a nombre de COOSBOY:BANCO DE BOGOTÁ Cuenta Corriente No.
    585004955-BANCO DAVIVIENDA Cuenta Corriente No. 176169999065

    CUFE : 0739d2e65c8135578a17e6770961d7993ff506f35b9fc43924f4d6dc46f061182419dde3fe31f06f4b9b82db3a68c0d1 Página 1 de 1


    Tipo de operación: Estándar-10 Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta UBL2.1-1.8 - V-1.1 - CGEN20 4/8/2022 4:52:23PM

    Fecha Validación DIAN: 2022-04-08 16:52:17-05:00


    Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

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