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    Dario Vera Centurion Boy Scout Del Paraguay 1250: Timbrado N°: 15683014 Válido Hasta: 31/07/2023

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    LUZ VERA
    El documento es un estado de cuenta de una empresa de servicios multimedia que detalla los cargos a pagar de un cliente. El cliente debe $100,000 por el servicio de internet de 60 Mb del mes de julio, luego de un descuento promocional de $40,000. El total a pagar está dividido en dos vencimientos, el 11 y 18 de julio por $100,000 y $110,000 respectivamente.

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    Descripción original:

    Nsbdidnzisnxjdbjxfn

    Título original

    4209948239

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

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    ESTADO DE CUENTA

    AL: 01/07/2022
    Nro. CLIENTE 4209948239
    00900347752
    SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIMEDIOS S.A. FACTURA CREDITO N°.: 001−009−0347752 CARGOS A ABONAR
    Fecha de Emisión: 01/07/2022
    ZAVALA CUE Y ARTILLERIA − Fdo. de la mora R.U.C.: 80062796−2
    Saldo inicial 150.000
    Su pago −150.000
    TELEVISION POR CABLE / TELEFONO (0981) 611−611 Timbrado N°: 15683014 − Válido hasta: 31/07/2023 FAC 001−009−00347752 100.000

    Sr/a.: DARIO VERA CENTURION R.U.C./C.I. N°: 5169509−0


    Domicilio: BOY SCOUT DEL PARAGUAY 1250
    CASA ROJA SIN REJA MONGELOS TEODORO/SEGUNDA − PACU KUA
    Localidad: ENCARNACION CE: 9299 Barrio: TOTAL A PAGAR 100.000
    CANT. DESCRIPCION PRECIO UNITARIO EXENTAS 10%

    1 Internet 60 Mb 07−2022 140.000 140.000


    1 Promocion Internet Mes 13 de 36 −40.000 −40.000
    Servicios de Banda Ancha Subtotal 100.000

    TOTAL: 100.000
    LIQUIDACION DEL IVA (10%) 9.091 TOTAL IVA 9.091 ORIGINAL/CLIENTE

    Timbrado N°: 15683014 − Válido hasta: 31/07/2023 Timbrado N°: 15683014 − Válido hasta: 31/07/2023
    R.U.C.: 80062796−2 R.U.C.: 80062796−2
    FACTURA CREDITO FACTURA CREDITO
    Factura N°: 001−009−0347752 Factura N°: 001−009−0347752

    PARA USO DE LA CAJA AUTORIZADA


    TRIPLICADO/CONTABILIDAD

    EMISION CLIENTE N° 1er. Vencimiento MONTO


    EMISION 1er. Vencimiento
    01/07/2022 4209948239 11/07/2022 100.000
    01/07/2022 11/07/2022
    CLIENTE N° MONTO
    4209948239 100.000
    256420994823909911072200001000000098
    DUPLICADO/BANCO

    Timbrado N°: 15683014 − Válido hasta: 31/07/2023 Timbrado N°: 15683014 − Válido hasta: 31/07/2023
    R.U.C.: 80062796−2 R.U.C.: 80062796−2
    FACTURA CREDITO FACTURA CREDITO
    Factura N°: 001−009−0347752 Factura N°:001−009−0347752

    PARA USO DE LA CAJA AUTORIZADA


    TRIPLICADO/CONTABILIDAD

    EMISION CLIENTE N° 2do. Vencimiento MONTO


    EMISION 2do. Vencimiento
    01/07/2022 4209948239 18/07/2022 110.000
    01/07/2022 18/07/2022
    CLIENTE N° MONTO
    4209948239 110.000
    256420994823909918072200001100000012
    DUPLICADO/BANCO

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