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    Plantilla Proyeccion Ventas

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    Zulma Itzel Caballero Pool
    El documento presenta una plantilla de proyección de ingresos y ventas para una empresa de mascotas llamada ECO Mascotitas durante un período de un año. Proyecta las ventas trimestrales y los ingresos de tres líneas de productos (MINI, ALFA y PREMIUM) con tasas de crecimiento variables. Calcula los costos de ventas unitarios, márgenes y beneficios brutos trimestrales y totales para el año.

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    El documento presenta una plantilla de proyección de ingresos y ventas para una empresa de mascotas llamada ECO Mascotitas durante un período de un año. Proyecta las ventas trimestrales y los ingresos de tres líneas de productos (MINI, ALFA y PREMIUM) con tasas de crecimiento variables. Calcula los costos de ventas unitarios, márgenes y beneficios brutos trimestrales y totales para el año.

    Título original

    Plantilla-proyeccion-ventas

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    Plantilla proyección de ingresos y ventas - 1 año

    Fecha de inicio 10/17/2022 Edita las celdas que no tienen fórm

    ECO MASCOTITAS

    Unidades vendidas Oct-22 Nov-22 Dec-22 Jan-23 Feb-23 Mar-23

    MINI 1500 1500 1500 1500 1500 1500


    ALFA 2500 2500 2500 2500 2500 2500
    PREMIUM 3500 3500 3500 3500 3500 3500

    Precio unitario

    MINI $827.82 $827.82 $827.82 $827.82 $827.82 $827.82


    ALFA $689.85 $689.85 $689.85 $689.85 $689.85 $689.85
    PREMIUM $517.39 $517.39 $517.39 $517.39 $517.39 $517.39

    Tasa crecimiento ventas

    MINI 50% 50% 50% 50% 50% 50%


    ALFA 60% 60% 60% 60% 60% 60%
    PREMIUM 80% 80% 80% 80% 80% 80%

    Ingresos (Unidades vendidas * Precio unitario)


    MINI $1,241,730 $1,241,730 $1,241,730 $1,241,730 $1,241,730 $1,241,730
    ALFA $1,724,625 $1,724,625 $1,724,625 $1,724,625 $1,724,625 $1,724,625
    PREMIUM $1,810,865 $1,810,865 $1,810,865 $1,810,865 $1,810,865 $1,810,865
    Total Ingresos $4,777,220 $4,777,220 $4,777,220 $4,777,220 $4,777,220 $4,777,220

    Unidad COGS
    MINI $4.50 $4.50 $4.50 $4.50 $4.50 $4.50
    ALFA $3.10 $3.10 $3.10 $3.10 $3.10 $3.10
    PREMIUM $1.55 $1.55 $1.55 $1.55 $1.55 $1.55

    Margen por unidad (Precio unitario - Unidad COGS)


    MINI $823.32 $823.32 $823.32 $823.32 $823.32 $823.32
    ALFA $686.75 $686.75 $686.75 $686.75 $686.75 $686.75
    PREMIUM $515.84 $515.84 $515.84 $515.84 $515.84 $515.84

    Beneficio bruto (Ingresos- COGS o Margen por unidad * Unidades vendidas)

    MINI $1,234,980 $1,234,980 $1,234,980 $1,234,980 $1,234,980 $1,234,980


    ALFA $1,716,875 $1,716,875 $1,716,875 $1,716,875 $1,716,875 $1,716,875
    PREMIUM $1,805,440 $1,805,440 $1,805,440 $1,805,440 $1,805,440 $1,805,440
    Total Beneficio Bruto $4,757,295 $4,757,295 $4,757,295 $4,757,295 $4,757,295 $4,757,295
    ita las celdas que no tienen fórmulas

    Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23 Sep-23

    1500 1500 1500 1500 1500 1500


    2500 2500 2500 2500 2500 2500
    3500 3500 3500 3500 3500 3500

    $827.82 $827.82 $827.82 $827.82 $827.82 $827.82


    $689.85 $689.85 $689.85 $689.85 $689.85 $689.85
    $517.39 $517.39 $517.39 $517.39 $517.39 $517.39

    50% 50% 50% 50% 50% 50%


    60% 60% 60% 60% 60% 60%
    80% 80% 80% 80% 80% 80%

    $1,241,730 $1,241,730 $1,241,730 $1,241,730 $1,241,730 $1,241,730


    $1,724,625 $1,724,625 $1,724,625 $1,724,625 $1,724,625 $1,724,625
    $1,810,865 $1,810,865 $1,810,865 $1,810,865 $1,810,865 $1,810,865
    $4,777,220 $4,777,220 $4,777,220 $4,777,220 $4,777,220 $4,777,220

    $4.50 $4.50 $4.50 $4.00 $4.00 $4.00


    $3.10 $3.10 $3.10 $3.10 $3.10 $3.10
    $1.55 $1.55 $1.55 $1.55 $1.55 $1.55

    $823.32 $823.32 $823.32 $823.82 $823.82 $823.82


    $686.75 $686.75 $686.75 $686.75 $686.75 $686.75
    $515.84 $515.84 $515.84 $515.84 $515.84 $515.84

    $1,234,980 $1,234,980 $1,234,980 $1,235,730 $1,235,730 $1,235,730


    $1,716,875 $1,716,875 $1,716,875 $1,716,875 $1,716,875 $1,716,875
    $1,805,440 $1,805,440 $1,805,440 $1,805,440 $1,805,440 $1,805,440
    $4,757,295 $4,757,295 $4,757,295 $4,758,045 $4,758,045 $4,758,045
    Año 1
    Total unidades vendidas

    18000
    30000
    42000

    Precio unitario medio

    $827.82
    $689.85
    $517.39

    Promedio de tasa de
    crecimiento
    50%
    60%
    80%

    Total de ingresos
    $14,900,760
    $20,695,500
    $21,730,380
    $57,326,640

    Promedio COGS
    $4.38
    $3.10
    $1.55

    Margen medio
    $823.45
    $686.75
    $515.84

    Beneficio bruto total

    $14,822,010
    $20,602,500
    $21,665,280
    $57,089,790

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