FORMATO NRO – 01

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022

I.- GENERALIDADES
1.1.- DATOS GENERALES
1.1.1.- Nombre del Proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA
CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE LÚCUMA EN EL ANEXO URPAY
TOCCATE-COMUNIDAD CAMPESINA CHIQUINTIRCA, DISTRITO ANCO,
PROVINCIA LA MAR, REGIÓN AYACUCHO"

1.1.2.- Ubicación: Departamento: Ayacucho Provincia: La Mar

Distrito : Anco Anexo : Urpay Toccate
Comunidad: Chiquintirca anexo Huayllaura y Osccoccocha
1.1.3.- Modalidad de Ejecución de Obras: Administración Directa
1.1.4.- Ejecutor: Comunidad Campesina de Chiquintirca y Anexos.
1.2 DATOS GENERALES DE LOS RESPONSABLES DE ELABORACIÓN DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO
1.2.1 NOMBRE DE QUIEN ELABORÓ EL EXP. TEC.
Ing. Marcial Luis Bendezú Vargas
CIP N° 101098
1.2.2 NOMBRE DEL EVALUADOR DEL EXP. TEC.
Ing. FELIX RAUL GARCIA BLAS- Social Capital Grup
CIP N° 81113
1.3 DE LOS REPONSABLES DE EJECUCIÓN.
1.3.1 NUCLEO EJECUTOR
1.3.1.1 PRESIDENTE: TEODOLFO HUAMAN YARANGA
1.3.1.2 TESORERO: MARCELINA QUISPE CURO
1.3.1.3 FISCAL: JESUS G. ALLCCA AGUITA
1.3.1.4 VOCAL: WILBER QUINTANA MENDEZ
1.3.2 SUPERVISOR : Ing. ANDRES S. SANCHEZ MEJIA
1.3.3 RESIDENTE : Ing. RAUL A. PACHECO FERNANDEZ
1.3.4 ASISTENTE ADMINISTRATIVO: NO ESTA CONSIDERADO
1.4 PRESUPUESTO:
1.4.1 PRESUPUESTO TOTAL: S/. 613,872.00 SOLES
1.1.5 DOC. DE APROBACIÓN EXP. TÉC: Carta s/N° Fecha 03/03/2022
1.5 DE LOS PLAZOS Y FECHAS CONTRACTUALES
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO FECHA DE CULMINACION DEL PROYECTO
09/08/2022 08/12/2022

PLAZO DE EJECUCIÓN (en AMPLIACIÓN DE PLAZO (en días NUEVA FECHA DE CULMINACIÓN
meses) calendarios) DE PROYECTO
4 MESES    

1.6 SITUACION CONTRACTUAL

AVANCE FÍSICO ACUMULADO (a la fecha)
SITUACIÓN (*)
PROGRAMADO (%) EJECUTADO (%)
68.30% 5.90% RETRAZADO

PRESUPUESTO DE ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO

AVANCE FÍSICO
PROYECTO S/ S/ % S/ % S/. % S/ %
PROGRAMADO 613,872.00 0.00 0.00% 419,245.58 68.30% 419,245.58 68.30% 194,626.43 31.70%
EJECUTADO 36,249.00 0.00% 36,249.00 5.90% 36,249.00 5.90% 577,623.00 94.10%

II.- AVANCE DE LA ACTIVIDADES DEL PROYECTO

2.1 PARTIDAS EJECUTADAS EN EL PRESENTE MES
Ítem DESCRIPCIÓN Und Cantidad C. U. COSTO TOTAL

01.01.03.01.01 TECNICO DE CAMPO mes 0.33 3,000.00 999.00

01.04.01 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO ser 1.00 30,000.00 30,000.00
01.04.02 RESPONSABLE DEL PROYECTO mes 0.50 4,000.00 2,000.00
01.04.03 supervisor de proyecto GLB 0.50 3,500.00 1,500.00
COSTO DIRECTO S/. 34,499.00
GASTOS GENERALES S/. -
GASTOS DE SUPERVISIÓN S/. -
PRESUPUESTO TOTAL VALORIZADO S/. 34,499.00

Durante el mes de agosto se realizó las presentaciones de requerimientos,

cotizaciones para la implementación a los beneficiarios de acuerdo al plan de
trabajo aprobado y coordinaciones con los beneficiarios para el trabajo de campo
con juntamente con el técnico de campo, además las adquisiciones de mayor
cuantía se encuentran con buena pro y contratas para las adquisiciones tales
como equipos y plantones de lúcuma, por ello el avance se encuentra muy bajo.
01.01.03.01.01 técnico de campo. - Tiene un avance de 0.33 por un periodo de
10dias de acuerdo al contrato.
01.04.01 elaboración de expediente que se realizó con la anterioridad.
01.04.02 responsable de proyecto con un avance de 0.7 según contrato.
01.04.03 Supervisor de proyecto con un avance de 0.7 según contrato
2.2 – AVANCE FISICO MENSUAL.
 AVANCES
PRESUPUESTO SALDO
ANTERIOR ACTUAL (AGOSTO) MAYORES METRADOS ACUMULADO

PARTIDA DESCRIPCIÓN Und. Metrado P.Unit. S/. Pres. Metrado Valorizado S/. % Metrado Valorizado /S. % Metrado Valorizado /S. % Metrado Valorizado S/. % Metrado Valorizado S/. %

01.01 ADECUADO MANEJO AGRONÓMICO PARA LA PRODUCCIÓN DE LÚCUMA 531,877.60

01.01.01 ADECUADAS PRÁCTICAS DEL MANEJO AGRONÓMICO 12,915.00
01.01.01.01 PRÁCTICAS PRELIMINARES
01.01.01.01.01 CONSTRUCCION DE TINGLADO 20m X 20m GLB 1.00 2,840.00 2,840.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 2,840.00 100.00%
01.01.01.01.02 APERTURA DE HOYOS (12 740) GLB 1.00 5,570.00 5,570.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 5,570.00 100.00%
01.01.01.01.03 INSTALACIÓN DE CARTEL DE OBRA ser 1 95 95.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 95.00 100.00%
01.01.01.02 PRACTICAS DE SIEMBRA 4,410.00
01.01.01.02.01 PICO und 49 50 2,450.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 49.00 2,450.00 100.00%
01.01.01.02.02 PALA und 49 40 1,960.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 49.00 1,960.00 100.00%
01.01.02 SUFICIENTES HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA EL MANEJO AGRONÓMICO 502,220.60
01.01.02.01 ADQUISICIÓN DE PLANTONES 189,826.00
01.01.02.01.01 PLANTONES DE LUCUMO und 12,740.00 14.90 189,826.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 12,740.00 189,826.00 100.00%
01.01.02.02 FERTILIZACIÓN CON ABONO ORGÁNICO 9,653.00
01.01.02.02.01 ABONO ORGÁNICO X 40 KG sac 196 36 7,056.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 196.00 7,056.00 100.00%
01.01.02.02.02 COMPOST DE GALLINAZA X 25 KG sac 98 26.5 2,597.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 98.00 2,597.00 100.00%
01.01.02.03 ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA MANEJO AGRONÓMICO 302,741.60
01.01.02.03.01 MOTOPULVERIZADORA und 49 2631.4 128,938.60 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 49.00 128,938.60 100.00%
01.01.02.03.02 MOTOGUADAÑA und 49 2360 115,640.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 49.00 115,640.00 100.00%
01.01.02.03.03 MOTOSIERRA PARA PODA und 49 1060 51,940.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 49.00 51,940.00 100.00%
01.01.02.03.04 TIJERA DE PODAR 3/4" - p126 und 49 127 6,223.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 49.00 6,223.00 100.00%
01.01.03 SUFICIENTES CAPACITACIONES Y ASISTENCIAS TÉCNICAS 16,742.00
01.01.03.01 PRÁCTICAS DE MANEJO AGRONÓMICO 16,742.00
01.01.03.01.01 TECNICO DE CAMPO mes 3 3,000.00 9,000.00 0.00 0.00% 0.333 999.00 11.10% 0.00 0.00 0.00 0.33 999.00 11.10% 2.67 8,001.00 88.90%
01.01.03.01.02 FUNGICIDA SISTEMICO kg 49 68.00 3,332.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 49.00 3,332.00 100.00%
01.01.03.01.03 ABONO FOLIAR Lt 49 25.00 1,225.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 49.00 1,225.00 100.00%
01.01.03.01.04 INSECTICIDA SISTÉMICO Lt 49 65.00 3,185.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 49.00 3,185.00 100.00%
01.02 EFICIENTE ARTICULACIÓN AL MERCADO 1,500.00
01.02.01 EFICIENTE DIFUSIÓN DE LOS PRODUCTOS GENERADOS EN EL ANEXO TOCCATE 1,500.00
01.02.01.01 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN 1,500.00
01.02.01.01.01 CAPACITACIÓN EN ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL ser 1 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 1,500.00 100.00%
01.03 ADECUADA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LA PRODUCCIÓN 3,900.00
01.03.01 ADECUADA CAPACIDAD ASOCIATIVA DE LOS PRODUCTORE 1,500.00
01.03.01.01 CAPACITACIÓN EN ASOCIATIVIDAD DE PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS 1,500.00
01.03.01.01.01 CAPACITACIÓN EN ASOCIATIVIDAD Y FORMALIZACIÓN DE ASOCIACIÓN ser 1 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 1,500.00 100.00%
01.03.02 SUFICIENTE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE BENEFICIOS DEL CULTIVO DE LÚCUMA 2,400.00
01.03.02.01 CONVOCATORIA A REUNIONES Y CHARLAS INFORMATIVAS 2,400.00
01.03.02.01.01 SERVICIO DE MERCHANDISING und 60 40.00 2,400.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 60.00 2,400.00 100.00%
01.04 GASTOS GENERALES 76,594.40
01.04.01 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO ser 1 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00% 1.0 30,000.00 100.00% 0.00 0.00 0.00 1.00 30,000.00 100.00% 0.00 0.00 0.00%
01.04.02 RESPONSABLE DEL PROYECTO mes 4 4,000.00 16,000.00 0.00 0.00% 0.7 2,800.00 17.50% 0.00 0.00 0.00 0.70 2,800.00 17.50% 3.30 13,200.00 82.50%
01.04.03 SUPERVISOR DEL PROYECTO mes 4 3,500.00 14,000.00 0.00 0.00% 0.7 2,450.00 17.50% 0.00 0.00 0.0 0.70 2,450.00 17.50% 3.30 11,550.00 82.50%
01.04.04 COMISIÓN DE VIAJE GLB 1.00 3,612.00 3,612.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 3,612.00 100.00%
01.04.05 MATERIALES DE ESCRITORIO GLB 1 406.50 406.50 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 406.50 100.00%
01.04.06 MATERIALES DE PROTECCIÓN COVID GLB 1 310.00 310.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 310.00 100.00%
01.04.07 LIQUIDACIÓN DE PROYECTO serv 1 6,000.00 6,000.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 6,000.00 100.00%
01.04.08 IMPREVISTO serv 1 6,265.90 6,265.90 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 1.00 6,265.90 100.00%
COSTO DIRECTO DE OBRA 613,872.00 0.00 0.00% 36,249.00 5.90% 0.00 0.00% 36,249.00 5.90% 577,623.00 94.10%
GASTOS GENERALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE SUPERVISIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PREUPUESTO TOTAL DE OBRA 613,872.00 0.00 36,249.00 0.00 36,249.00 577,623.00

*La presente hoja se adjunta en anexo en su tamaño real

2.3 CONTROL DE AVANCE FÍSICO TOTAL (PROGRAMADO VS EJECUTADO)

AVANCE PROGRAMADO AVANCE EJECUTADO
N° MES * SITUACIÓN
S/ % MES % ACUMULADO S/ % MES %ACUMULADO
1 AGOSTO 419,245.58 68.30% 68.30% 36,249.00 5.90% 5.90% RETRAZADO
2 SETIEMBRE 30,961.48 5.04% 73.34%
3 OCTUBRE 13,566.48 2.21% 75.55%
4 NOVIEMBRE 150,098.48 24.45% 100.00%
0.00% 100.00%
TOTAL 613,872.00 100.00% 36,249.00 5.90%

CURVA " S" AVANCE FISICO PROGRAMADO VS EJECUTADO

 2.4 CONTROL DE AVANCE FINANCIERO TOTAL (PROGRAMADO VS
EJECUTADO)
AVANCE PROGRAMADO AVANCE EJECUTADO
N° MES * SITUACIÓN
S/ % MES % ACUMULADO % MES %ACUMULADO
0 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
1 AGOSTO 419,246.58 68.30% 68.30% 33,500.00 5.46% 5.46% RETRASADO
2 SETIEMBRE 30,961.48 5.04% 5.04%
3 OCTUBRE 13,566.48 2.21% 7.25%
4 NOVIEMBRE 150,098.48 24.45% 31.70%

TOTAL 613,873.00 100.00% 33,500.00 5.46%

III.- CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO

En el proyecto “Mejoramiento De La Competitividad De La Cadena Productiva
Del Cultivo De Lúcuma En El Anexo Urpay Toccate-Comunidad Campesina
Chiquintirca, Distrito Anco, Provincia La Mar, Región Ayacucho", cuenta con
un personal técnico de campo para realizar los trabajos propios con los
beneficiarios como verificación de terreno, trazo y marcación en parcelas y como
dirección técnica para la apertura de hoyos.
El proyecto no cuenta con asistente administrativo por lo que el trabajo es
compartido con mi persona y el asistente técnico de campo y esto quita los
trabajos en campo.
IV.- CONTROL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
4.1 VARIACIONES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto “Mejoramiento De La Competitividad De La Cadena Productiva
Del Cultivo De Lúcuma En El Anexo Urpay Toccate-Comunidad
Campesina Chiquintirca, Distrito Anco, Provincia La Mar, Región
Ayacucho", por el momento no tiene variaciones desde la aprobación de plan
de trabajo.

4.2 CONTROL DE CALIDAD

Control de calidad se realizará durante la entrega de los equipo y herramientas
que está en proceso de adquisiciones, que deben cumplir con las
especificaciones técnicas de cada requerimiento.

4.3 CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD

En el proyecto “Mejoramiento De La Competitividad De La Cadena
Productiva Del Cultivo De Lúcuma En El Anexo Urpay Toccate-
Comunidad Campesina Chiquintirca, Distrito Anco, Provincia La Mar,
Región Ayacucho", no tiene muchas implicancias en seguridad, se realiza en
uso y manejo de equipos que se adquieren y en labores propias de trabajo de
campo con herramientas manuales.

4.4 CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL

El proyecto “Mejoramiento De La Competitividad De La Cadena
Productiva Del Cultivo De Lúcuma En El Anexo Urpay Toccate-
Comunidad Campesina Chiquintirca, Distrito Anco, Provincia La Mar,
Región Ayacucho", no tiene generación de impacto ambiental, de lo contrario
es la generación de plantaciones de frutales perennes que es beneficioso para
reducción de contaminación ambiental con captura de carbonos del ambiente.

4.5 CONTROL DE MOVIMIENTO DE ALMACEN

El control de movimiento de almacén se realizará una vez que llegue los
materiales.
CANT. CO NSUMO (EGRESO )
MO NTO SALDO DE
ESPECÍFICA MATERIAL PRECIO CO NSUMO SALDO
DESCRIPCIÓ N UND. TO TAL CO STO DIRECTO GASTO S GENERALES MATERIALES
DE GASTO S INGRESO UNITARIO TO TAL VALO RIZADO
INGRESO N° PECO SA EN ALMACÉN
ALMACEN Canti dad Parci al Cantidad Parci al
 4.5 CONTROL DE COMBUSTIBLE
El proyecto no cuenta con este insumo.

V.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES
Durante el presente mes se realizaron 12 informe de requerimiento y 10
cotizaciones para la adquisición de bienes y servicios para implementación
del proyecto.
El proyecto tiene 49 beneficiarios y están considerados para cada uno de
ellos los materiales y equipo como plantones en forma equitativa.
Todo trabajo que se realiza es en coordinación con el miembro de núcleo
ejecutor con aprobación de todos los beneficiarios.
En el avance de físico hay un avance de 5.90% de un programado de los
68.30%, por la implementación de tardía de oficina de la comunidad.
En el avance de financiero se alcanzó 5.46% todo el proceso de ejecución de
gasto está en trámite.

5.2 RECOMENDACIONES
Se recomienda a la oficina de administración de la comunidad de
Chiquintirca, tener un formato y lineamiento bien definido para evitar con las
observaciones en presentación de documentos.

VI.- ANEXOS
6.1 PANEL FOTOGRÁFICO
6.2 VALORIZACION FÍSICA DEL PROYECTO
6.3 AUXILIAR STANDAR Y OTROS DEL PROYECTO
6.4 CUADERNO DE OBRA
6.5 ACTA DE INICIO DE OBRA
6.6 ACTA DE DESIGNACION DEL PROFESIONAL
6.7 COPIA DEL CONTRATO
6.8 CARTA DE CCI
6.9 RECIBOS HONORARIOS
6.10 SUSPENSION DE CUARTA CATEGORIA.