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    Asientos de Paquetes Contables

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    luis alberto corrales garcia

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    ASIENTOS DE PAQUETES CONTABLES

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    CAJA MUEBLES Y ENSERES EQUIPO COMPUTO

    FECHA DESCRIPCION DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO


    1 Aporte de Alma $ 5,000,000 $ 3,000,000 $ 2,000,000
    2 Aporte de Yersi $ 5,000,000
    3 Aporte de Carmela $ 2,500,000 $ 7,000,000
    Aporte de Carmela $ 2,500,000
    4 Arrendamiento
    Pago Arrendamiento $ 1,000,000
    5 Notariales
    pago Notariales $ 280,000
    6 Registro Mercantil
    Pago Registro Mercantil $ 345,000
    7 Honorarios
    8 Adecuaciones
    9 Seguro
    Pago de Seguro $ 900,000
    10 Publicidad
    Pago de Publicidad $ 300,000
    11 Papeleria
    Pago de Papeleria $ 480,000
    12 Compra de Vehiculo
    13 Aseo y Cafeteria
    Pago de aseo y cafeteria $ 100,000
    14 Compra de Mercancia
    15 Prestamo Hermano de Yersi $ 15,000,000
    16 Venta
    CMV
    SUBTOTALES $ 30,000,000 $ 3,405,000 $ 10,000,000 $ - $ 2,000,000
    TOTALES $ 26,595,000 $ 10,000,000 $ 2,000,000
    EQUIPO COMPUTO CAPITAL SUSCRITO INVENTARIO NO FAB X LA EMPRESA GASTO ARRENDAMIENTO
    CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
    $ 10,000,000
    $ 13,000,000 $ 8,000,000
    $ 12,000,000

    $ 1,000,000

    $ 2,000,000

    $ 4,400,000
    $ - $ - $ 35,000,000 $ 10,000,000 $ 4,400,000 $ 1,000,000 $ -
    $ 25,000,000 $ 5,600,000 $ 1,000,000
    CXP ARRENDAMIENTO GASTO LEGAL CXP GASTO LEGAL GASTO HONORARIOS
    DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO

    $ 1,000,000
    $ 1,000,000
    $ 280,000 $ 280,000.00
    $ 280,000
    $ 345,000 $ 345,000.00
    $ 345,000
    $ 1,200,000

    $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 625,000 $ - $ 625,000 $ 625,000 $ 1,200,000


    $ 375,000 $ 625,000 $ 1,200,000
    GASTO HONORARIOS CXP HONORARIOS GASTO ADECUACIONES ADMINSTRACION GASTO ADECUANCIONES VENTAS
    CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO

    $ 1,200,000.00
    $ 750,000.00 $ 750,000.00

    $ - $ - $ 1,200,000 $ 750,000 $ - $ 750,000


    $ 450,000 $ 750,000 $ 750,000
    ADECUANCIONES VENTAS CXP ADECUACIONES GASTO PAGO X ANTICIPADO CXP SEGURO
    CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

    $ 1,500,000.00
    $ 900,000.00 $ 900,000.00
    $ 900,000.00

    $ - $ - $ 1,500,000 $ 900,000 $ - $ 900,000 $ 900,000


    $ 600,000 $ 900,000 $ 600,000
    GASTO PUBLICIDAD CXP PUBLICIDAD GASTO PAPELERIA CXP PAPELERIA
    DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO

    $ 300,000.00 $ 300,000.00
    $ 300,000.00
    $ 480,000.00
    $ 480,000.00

    $ 300,000 $ - $ 300,000 $ 300,000 $ 480,000 $ - $ 480,000


    $ 300,000 $ 480,000
    CXP PAPELERIA VEHICULOS OB FINANCIERAS CORP GASTO ASEO Y CAFETERIA
    CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

    $ 480,000.00

    $ 25,000,000.00 $ 25,000,000.00
    $ 100,000.00

    $ 480,000 $ 25,000,000 $ - $ - $ 25,000,000 $ 100,000 $ -


    $ 25,000,000 $ 24,900,000 $ 100,000
    CXP ASEO Y CAFETERIA CXP PROVEEDORES OB FRAS CON PART VENTA MERCANCIA
    DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO

    $ 100,000.00
    $ 100,000.00
    $ 2,000,000.00
    $ 15,000,000.00

    $ 100,000 $ 100,000 $ - $ 2,000,000 $ - $ 15,000,000 $ -


    $ 100,000 $ 2,000,000 $ 15,000,000
    VENTA MERCANCIA CXC CLIENTES GASTO MERCANCIA VENDIDA
    CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

    $ 8,000,000.00 $ 8,000,000.00
    $ 4,400,000.00
    $ 8,000,000 $ 8,000,000 $ - $ 4,400,000 $ -
    $ 8,000,000 $ 8,000,000 $ 4,400,000

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