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    Orden de Compra Hitachi - 120 Rieles.

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    Siul Vega
    La orden de pedido detalla la compra de 20 unidades de riel de acero y el flete para su transporte desde Medellín hasta El Copey, Cesar. El valor total de la orden es de $73,608,093.

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    La orden de pedido detalla la compra de 20 unidades de riel de acero y el flete para su transporte desde Medellín hasta El Copey, Cesar. El valor total de la orden es de $73,608,093.

    Título original

    Orden de Compra Hitachi- 120 Rieles.

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    Orden de Compra Hitachi - 120 Rieles.

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    La orden de pedido detalla la compra de 20 unidades de riel de acero y el flete para su transporte desde Medellín hasta El Copey, Cesar. El valor total de la orden es de $73,608,093.

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    ORDEN DE PEDIDO

    PROVEEDOR : ACEROSVEL S.A.S | NUMERO DE ORDEN:

    NIT : 901200152 8 HITCO 120


    DIRECCION : CR 25 A 1 31 OF 1307 FECHA DOCUMENTO
    CIUDAD : Medellín sábado, 09 de julio de 2022
    TELEFONO : 3225562
    CONTACTO : La presente orden de pedido está condicionada al
    envio de los documentos legales :
    - Rut
    - Camara de Comercio
    Plazo de Entrega : INMEDIATO Sitio de Entrega : SE COPEY - Cedula Representante Legal
    - Certificacion Bancaria
    Direccion de Facturacion: Carrera 55 No 100 - 51 Of 601 Barranquilla. Envie su factura, Acompañada de una copia de la - Certificado de Calidad
    presente Orden de Pedido al correo electronico : [email protected]
    FORMA DE PAGO Contado
    Descripción Cantidad U Medida Valor Unitario IVA Total
    Riel 76 Lb/Yd x 6m (228.0kg) 20,00 Und. 3.043.650 19% 60.873.000
    Flete transporte hasta proyecto SE El Copey 1,00 Und. 2.200.000 19% 2.200.000

    Valor en Letras SUBTOTAL 63.073.000


    SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL NOVENTA Y TRES DESCUENTO 1.217.460
    PESOS M/CTE ) LUPDGRGLJLWDOPHQWHSRU0DULD
    $QGUHD) RUHUR'
    IVA 11.752.553
    '1FQ 0DULD$QGUHD) RUHUR
    'JQ 0DULD$QGUHD) RUHUR'
    F & 2& RORPELDO & 2
    & RORPELDR ( QWHUSULVH
    0DQDJHPHQW6 HUYLFHV
    RX 'LUHFFLRQ$GPLQLVWUDWLYD
    TOTAL DOCUMENTO 73.608.093
    H PDULDIRUHUR# HPVQHWFR
    0RWLYR'R\IHGHODH[DFWLWXG
    HLQWHJULGDGGHHVWH
    GRFXPHQWR
    8ELFDFLyQ
    ) HFKD
    

    FIRMA RESPONSABLE FIRMA DIRECTOR Vo. Bo. GESTOR


    MARIA ANDREA FORERO GIOVANNI MARADEI
    Item 3,7 3,9

    Cra. 55 No 100 – 51 Ofic. 601Centro Empresarial Blue Gardens - Barranquilla, Colombia. Tel: 3131802 Cel. 3104405607
    E-mail: [email protected] – www.ems.net.com
    Acerosvel S.A.S
    NIT 901200152 -8 +57 (+57) 604 3225562 - (+57) 301 7172573
    www.acerosvel.com
    [email protected]
    Cr 25 A No. 1 - 31 - Medellín
    COTIZACIÓN
    ENTERPRISE MANAGEMENT SERVICES S.A.S. Cotización No. 2303
    NIT 900233015 Fecha de expedición 07/07/2022
    CR 55 100 51 OF 601 BRR LA CASTELLANA
    CASTELLANA, Barranquilla Fecha de vencimiento 11/07/2022
    6053131802

    Ítem Precio Cantidad Descuento Total


    Riel 76 Lb/Yd x 6m (228.0kg) $3,043,650 20.00 2.00% $59,655,540

    Subtotal $60,873,000
    Descuento $1,217,460
    Subtotal $59,655,540
    IVA (19.00%) $11,334,553
    Total $70,990,093

    Observaciones
    1. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO. 2. FORMA DE PAGO: 50% ANTICIPO + 50% ANTES DE SALIR DE BODEGA.

    ELABORADO POR
    Acerosvel S.A.S
    NIT 901200152 -8 +57 (+57) 604 3225562 - (+57) 301 7172573
    www.acerosvel.com
    [email protected]
    Cr 25 A No. 1 - 31 - Medellín
    COTIZACIÓN
    ENTERPRISE MANAGEMENT SERVICES S.A.S. Cotización No. 2478
    NIT 900233015 Fecha de expedición 09/07/2022
    CR 55 100 51 OF 601 BRR LA CASTELLANA
    CASTELLANA, Barranquilla Fecha de vencimiento 11/07/2022
    6053131802

    Ítem Precio Cantidad Descuento Total


    Flete general $2,200,000 1.00 0.00% $2,200,000

    Subtotal $2,200,000
    IVA (19.00%) $418,000
    Total $2,618,000

    Observaciones
    FLETE CORRESPONDIENTE A COTIZACIÓN NRO. 2303. PUESTO EN COPEY CESAR

    ELABORADO POR
    Acerosvel S.A.S
    NIT 901200152-8 FACTURA ELECTRÓNICA DE
    Cr 25 A No. 1 - 31, Medellín, Antioquia, C.P. 000000 VENTA
    Tel: +57 (+57) 604 3225562 - (+57) 301 7172573
    www.acerosvel.com No. FEV368
    [email protected] Responsable de IVA

    SEÑOR(ES) ENTERPRISE MANAGEMENT SERVICES S.A.S. FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)


    DIRECCIÓN CR 55 100 51 OF 601 BRR LA CASTELLANA, Colombia, Barranquilla, Atlantico 25/07/2022
    FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
    TELÉFONO 6053131802 NIT 900233015-5 25/07/2022
    ID Ítem Unidad Precio Cantidad Descuento Total

    1 Flete general Servicio $2,200,000 1 $2,200,000

    Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2


    Moneda: COP
    Fecha y hora de generación: 2022-07-25T10:03:07
    Fecha y hora de expedición: 2022-07-25T10:02:09
    Tipo de factura: Factura de venta
    Tipo de operación: Estándar
    Forma de pago: Contado Medio de pago: Transferencia débito
    CUFE: 87d92274b754f52835bc117faa002a9afa8eb6ac576d0f9e2c4b7a09e8f513e812247c3f1ea96af8ae3c334d508cf6a1
    Firma digital: jCbvfq0eMJTqUe4tSqie9SpAZxTqMBGGNuZax4pAJKMHO/tdB79Z15V+8rF1+aviGUNv8xPWijJ0q+SLhfb5F0RldrRg7Hcau/tx4YbAdl8VTrEC
    wjxEiX+qNygzlLli2wNFUEd2GDvDL2iXzLNcfr9cUQx6XWymgkvGm+44Kxp9iWGpg4oHq5F+WPcVzaZGq4Q+03XysQSSDu5zitJRxcnVIXedZ+x4yisORtApdgA7
    UZZUYcgFp0Cb8bPjORoNNx57E2gYF78VEQw8kHSVyUDtIMMeiu5UqJ/DBz9VFKaDUmN6vF41XBPOmfGoQeXTDMtMYi0Q4wKTPgX5oMsZmg==

    Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador, implica que dicha persona Subtotal $2,200,000
    se entiende autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancía y firmar el IVA (19.00%) $418,000
    documento como dependiente suyo, art 640 Código del Comercio. Total $2,618,000
    Total de lineas: 1
    Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de
    comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se
    cobraran intereses por mora. Después de 3 días, devoluciones y reclamos no son aceptados.

    ELABORADO POR ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA


    Autorización de numeración de facturación N°18764020172995 de 2021-10-27 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEV197 hasta FEV2000 con
    vigencia hasta 2022-10-27
    Representación impresa de la factura electrónica
    Acerosvel S.A.S
    NIT 901200152-8 FACTURA ELECTRÓNICA DE
    Cr 25 A No. 1 - 31, Medellín, Antioquia, C.P. 000000 VENTA
    Tel: +57 (+57) 604 3225562 - (+57) 301 7172573
    www.acerosvel.com No. FEV367
    [email protected] Responsable de IVA

    SEÑOR(ES) ENTERPRISE MANAGEMENT SERVICES S.A.S. FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)


    DIRECCIÓN CR 55 100 51 OF 601 BRR LA CASTELLANA, Colombia, Barranquilla, Atlantico 25/07/2022
    FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
    TELÉFONO 6053131802 NIT 900233015-5 25/07/2022
    ID Ítem Unidad Precio Cantidad Descuento Total

    1 Riel 76 Lb/Yd x 6m (228.0kg) Unidad $3,043,650 18 2% $53,689,986

    Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2


    Moneda: COP RETENCIONES SUGERIDAS
    Fecha y hora de generación: 2022-07-25T10:00:51 Compras (2.5%) : $1,342,250
    Fecha y hora de expedición: 2022-07-25T09:59:53
    Tipo de factura: Factura de venta
    Tipo de operación: Estándar
    Forma de pago: Contado Medio de pago: Efectivo
    CUFE: 97348b896e1d02ef5672ac75038feb9573994ff195b836f93b57abb993b94846051bcce3892c81b7b8550d9e7d40ce7d
    Firma digital: xqxpPXlB6IwjFU0Y+IxTDWz6IQgoq18d/oE9bblYAwMG3v2IYp8uokwClJhzWvBxLVjfDSajzzZNwKbcx4Dl57KOybyqYbhsqRyUei9GqYsyUQV1
    mpoJ8sA+C2cJ7YN0o5UN7IlVRiDYpwf60ZdxBcyi/5dE0pwHBByZYhvT3KHM5HXDmqyMPcuRe6v8fIeXR78A4MfHQ6JmHwV70X1YEpfydLZVw/SFzvHyKwz8y4d4
    OozN65rYkVO/7BE4c3efIMeadHCuNernlvQEDn/HG53zb4iOglr3NabLxT+f8pvmLRwlNnGoN0EFVqbCfHp9h7uEmhexhaiCifD0eFprrg==

    Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador, implica que dicha persona Subtotal $54,785,700
    se entiende autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancía y firmar el Descuento $1,095,714
    documento como dependiente suyo, art 640 Código del Comercio. Subtotal $53,689,986
    IVA (19.00%) $10,201,097
    Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de Total $63,891,083
    comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se
    cobraran intereses por mora. Después de 3 días, devoluciones y reclamos no son aceptados. Total de lineas: 1

    ELABORADO POR ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA


    Autorización de numeración de facturación N°18764020172995 de 2021-10-27 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FEV197 hasta FEV2000 con
    vigencia hasta 2022-10-27
    Representación impresa de la factura electrónica

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