SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

-SERCOP-

CONVENIO MARCO DEL PROCEDIMIENTO DE:

“Feria Inclusiva para Selección de Proveedores del Catálogo Dinámico Inclusivo”

CODIGO DEL PROCEDIMIENTO

FISP-SERCOP-001-2022

OBJETO DEL PROCEDIMIENTO:

SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA PROVISIÓN DE

“PRODUCTOS DE CALZADO”

QUITO, 2022

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 INDICE

CONVENIO MARCO........................................................................................................................................ 3
PRIMERA: ANTECEDENTES ............................................................................................................................ 3
SEGUNDA: DOCUMENTOS HABILITANTES ..................................................................................................... 5
TERCERA: OBJETO ......................................................................................................................................... 5
CUARTA: BIENES ADJUDICADOS PARA CATALOGACIÓN Y COBERTURA ........................................................... 5
QUINTA: VIGENCIA DEL CONVENIO MARCO .................................................................................................. 6
SEXTA: VIGENCIA DE LA CATEGORÍA DE “PRODUCTOS DE CALZADO” EN EL CATÁLOGO DINÁMICO INCLUSIVO
...................................................................................................................................................................... 6
SÉPTIMA: PRECIO UNITARIO DE LOS BIENES .................................................................................................. 6
OCTAVA: REAJUSTE DE PRECIOS .................................................................................................................... 6
NOVENA: ACTUALIZACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA FICHA TÉCNICA ...................................... 6
DÉCIMA: FORMA DE PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA .................................................................................. 7
DÉCIMA PRIMERA: TIEMPO DE ENTREGA ...................................................................................................... 7
DÉCIMA SEGUNDA: ENTREGAS PARCIALES .................................................................................................... 8
DÉCIMA TERCERA: GARANTÍAS...................................................................................................................... 8
DÉCIMA CUARTA: CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE DESEMPEÑO POR PARTE DEL PROVEEDOR ............... 9
DÉCIMA QUINTA: EXCLUSIÓN O SUSPENSIÓN DE BIENES Y/O PROVEEDORES.............................................. 10
DÉCIMA SEXTA: RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR SELECCIONADO..................................................... 11
DÉCIMA SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES DE LAS ENTIDADES CONTRATANTES............................................. 12
DÉCIMA OCTAVA: DE LA TERMINACIÓN DE LAS ÓRDENES DE COMPRA ....................................................... 14
DÉCIMA NOVENA: TERMINACIÓN DEL CONVENIO MARCO ......................................................................... 15
VIGÉSIMA: ADMINISTRACIÓN DEL CONVENIO MARCO................................................................................ 16
VIGÉSIMA PRIMERA: ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA ............................................................ 17
VIGÉSIMA SEGUNDA: RECEPCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA .................................................................. 17
VIGÉSIMA TERCERA: SANCIONES Y MULTAS ................................................................................................ 18
VIGÉSIMA CUARTA: SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS ................................................................................ 19
VIGÉSIMA QUINTA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES ..................................................................................... 20
VIGÉSIMA SEXTA: NORMATIVA .................................................................................................................... 20
VIGÉSIMA SÉPTIMA: ACEPTACIÓN DE LAS PARTES ....................................................................................... 20

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 CONVENIO MARCO
PRODUCTOS DE CALZADO
FISP-SERCOP-001-2022

COMPARECIENTES

Comparecen a la suscripción del presente convenio marco, para la provisión de

PRODUCTOS DE CALZADO por una parte, el Servicio Nacional de Contratación Pública, (en
adelante SERCOP) a través del Ing. Efraín Santiago Betancourt Vaca, Coordinador Técnico
de Catalogación, en calidad de delegado de la máxima autoridad institucional conforme
Resolución No. R.I-SERCOP-2018-000459 de 20 de noviembre de 2018 y por otra parte
el señor DANIEL SANTIAGO JIMÉNEZ FREIRE, con RUC 0501290829001, en calidad de
persona natural, a quien en adelante y para efectos del presente convenio marco, se lo
denominará “el PROVEEDOR.”
Las partes se obligan libre y voluntariamente, de conformidad con las siguientes cláusulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES
1.1. El artículo 10 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,
LOSNCP, creó el Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP, como
organismo de derecho público, técnico regulatorio, con personalidad jurídica
propia y autonomía administrativa, técnica, operativa, financiera y
presupuestaria.
1.2. El numeral 9 del artículo 6 de la LOSNCP, define al Convenio Marco como la
modalidad con la cual el SERCOP selecciona los proveedores cuyos bienes serán
ofertados en el catálogo electrónico a fin de ser adquiridos o contratados de
manera directa por las entidades contratantes en la forma, plazo y demás
condiciones establecidas en dicho convenio.
1.3. El numeral 7 del artículo 10 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública atribuye al SERCOP, establecer y administrar catálogos de
bienes normalizados.
1.4. El artículo 43 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,
en concordancia con el artículo 43 del RGLOSNCP, señala que el Servicio
Nacional de Contratación Pública efectuará periódicamente procedimientos de
selección de proveedores con quienes suscribirá Convenios Marco, en virtud de
los cuales se ofertará, en el catálogo electrónico, bienes normalizados a fin de
que éstos sean adquiridos o contratados de manera directa por las Entidades
Contratantes.
1.5. El artículo 44 de la LOSNCP establece que, como producto del Convenio Marco,
el Servicio Nacional de Contratación Pública creará un Catálogo Electrónico
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 disponible en el Portal Institucional, desde el cual las Entidades Contratantes
podrán realizar sus adquisiciones en forma directa.
1.6. El artículo 46 de la citada Ley prescribe que las entidades contratantes deberán
consultar el catálogo electrónico previamente a establecer procesos de
adquisición de bienes y servicios. En tal virtud, habiéndose procesado el trámite
pertinente y establecido la existencia de proveedores del objeto del presente
procedimiento, las entidades públicas que requieran adquirir este bien, se
sujetarán a las condiciones contractuales que establece el presente Convenio,
para la provisión del correspondiente producto, por Catálogo Dinámico
Inclusivo.
1.7. Mediante Circular Nro. SERCOP-SERCOP-2017-0002-C, de fecha 27 de
noviembre de 2017, la Directora General del Servicio Nacional de Contratación
Pública puso en conocimiento el nuevo Estatuto Orgánico de Gestión
Organizacional por Procesos aprobado del SERCOP.
1.8. Mediante Resolución Interna No. R.I.-SERCOP-2018-00000459 de 20 de
noviembre de 2018, la Directora General del SERCOP delegó a la Coordinación
Técnica de Catalogación la atribución para: “Suscribir los Convenios Marco,
Adendas, o instrumentos que se deriven de los procedimientos de selección que
sustancie el SERCOP, inclusive a través de Ferias Inclusivas, para la incorporación
de bienes y servicios en el Catálogo Electrónico a nivel Nacional y el Catálogo
Dinámico Inclusivo que correspondan a las provincias de Pichincha, Napo y
Orellana;”.
1.9. La Resolución Externa Nro. RE-SERCOP-2016-000072 vigente, contiene las
disposiciones que deben aplicarse para los procedimientos de selección e
incorporación de proveedores para la suscripción de Convenios Marco.
1.10. Mediante Resolución No. SERCOP-CTDC-2022-0006-R de fecha 31 de enero de
2022, el Coordinador Técnico de Catalogación del SERCOP:
i. Aprobó el pliego y dispuso el inicio del procedimiento de selección de
proveedores de Convenio Marco para la adquisición de PRODUCTOS DE
CALZADO”, procedimiento signado con código No. FISP-SERCOP-001-
2022;
ii. Designó a los miembros de la Comisión Técnica; y,
iii. Dispuso la publicación de la resolución en el portal institucional del
SERCOP.
1.11. Mediante dicho procedimiento se convocó a las personas naturales y jurídicas,
consorcios, asociaciones y compromisos de asociación o consorcios y actores de
la economía popular y solidaria con domicilio fiscal en el Ecuador, inscritos y
habilitados en el Registro Único de Proveedores - RUP, legalmente capaces para
contratar, a que presenten sus ofertas y suscriban Convenios Marco, para ser
parte del catálogo electrónico dentro de la categoría de “PRODUCTOS DE

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 CALZADO”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Contratación Pública – LOSNCP.
1.12. Una vez efectuado el procedimiento de Feria Inclusiva de selección de
proveedores, mediante Resolución Nro. SERCOP-CTDC-2022-0023-R de 28 de
abril de 2022, el Coordinador Técnico de Catalogación del SERCOP, adjudicó al
proveedor DANIEL SANTIAGO JIMÉNEZ FREIRE, con RUC 0501290829001, en el
procedimiento de selección No. FISP-SERCOP-001-2022, cuyo objeto es la
selección de proveedores para la provisión de “PRODUCTOS DE CALZADO” y en
consecuencia proceder con la suscripción del presente Convenio Marco.
1.13. Mediante Resolución Nro. SERCOP-CTDC-2022-0023-R de 28 de abril de 2022,
el delegado de la máxima autoridad del SERCOP adjudicó la catalogación del bien
objeto del presente convenio marco, para compra directa por parte de las
entidades públicas señaladas en el artículo 1 de la LOSNCP, y dispuso la
suscripción del convenio marco con el señor DANIEL SANTIAGO JIMÉNEZ FREIRE.

SEGUNDA: DOCUMENTOS HABILITANTES

Forman parte integrante del presente Convenio Marco los siguientes documentos:
 Pliego del procedimiento;
 Oferta presentada por el adjudicatario;
 Actas de la Comisión Técnica;
 Resolución de adjudicación;
 Documentos relacionados con el cumplimiento de las condiciones mínimas de
participación;

TERCERA: OBJETO
El objeto del presente Convenio Marco, es comprometer al señor DANIEL SANTIAGO
JIMÉNEZ FREIRE, con RUC 0501290829001, como persona natural, para proveer los
productos en la categoría de “PRODUCTOS DE CALZADO”, en el Catálogo Dinámico
Inclusivo habilitado en el portal institucional del SERCOP; conforme las especificaciones
técnicas y condiciones particulares correspondientes a plazo, precio unitario establecido
por el SERCOP, modo de entrega, calidad y garantías establecidas en el pliego del
procedimiento de feria inclusiva de selección de proveedores con código FISP-SERCOP-
001-2022. Toda esta información estará actualizada y a ella se regirán las entidades
contratantes.
El SERCOP permitirá a todas las entidades contratantes previstas en el artículo 1 de la
LOSNCP, el uso del Catálogo Dinámico Inclusivo para realizar sus contrataciones en la
categoría indicada de “PRODUCTOS DE CALZADO” tal como indica la LOSNCP y su
Reglamento.

CUARTA: BIENES ADJUDICADOS PARA CATALOGACIÓN Y COBERTURA

Los bienes adjudicados al señor DANIEL SANTIAGO JIMÉNEZ FREIRE, con RUC
0501290829001, para que forme parte del Catálogo Dinámico Inclusivo con su respectiva

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cobertura son los siguientes:

No. Cobertura
Descripción
Ítem (Provincias)
1 BOTA TIPO MILITAR UNISEX Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi,
ZAPATO DE HOMBRE DE CHAROL CON Chimborazo, Cotopaxi
2
CORDONES El Oro, Esmeraldas, Guayas,
BOTÍN DE TRABAJO DE CAMPO DE CUERO Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí,
3
HOMBRE-MUJER Morona-Santiago, Napo, Orellana,
4 ZAPATO DE HOMBRE DE CUERO CON CORDONES Pastaza, Pichincha, Santa Elena,
Santo Domingo de los Tsáchilas,
5 ZAPATO DE HOMBRE DE CUERO-MOCASÍN
Sucumbíos, Tungurahua, Zamora-
6 ZAPATO DE MUJER DE CUERO-MOCASÍN Chinchipe

QUINTA: VIGENCIA DEL CONVENIO MARCO

El presente Convenio Marco tendrá una vigencia de tres (3) años calendario, contados
desde la fecha de suscripción del mismo. El SERCOP de considerarlo pertinente, podrá
ampliar por una sola vez el tiempo de vigencia del convenio marco hasta por seis (6)
meses más.

SEXTA: VIGENCIA DE LA CATEGORÍA DE “PRODUCTOS DE CALZADO” EN EL CATÁLOGO

DINÁMICO INCLUSIVO
La categoría de “PRODUCTOS DE CALZADO” en el Catálogo Dinámico Inclusivo tendrá una
vigencia de tres (3) años calendario contados a partir de la fecha de suscripción con el
proveedor del primer convenio marco resultante del proceso de Feria Inclusiva para la
selección de proveedores de PRODUCTOS DE CALZADO.

SÉPTIMA: PRECIO UNITARIO DE LOS BIENES

El precio unitario establecido por el SERCOP sobre el cual el proveedor está obligado a
entregar los bienes de “PRODUCTOS DE CALZADO” se encuentra establecido en las fichas
técnicas de los productos correspondientes, a los cuáles el proveedor declare conocer.

OCTAVA: REAJUSTE DE PRECIOS

Durante la vigencia del Convenio Marco, el SERCOP por circunstancias técnicas o
económicas debidamente justificadas, podrá actualizar, en cualquier momento durante la
vigencia de la categoría respectiva, los precios determinados de los bienes catalogados,
conforme a los estudios y /o metodologías que para el efecto se hayan establecido. El
procedimiento a seguir será el determinado en la normativa vigente.

NOVENA: ACTUALIZACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA FICHA TÉCNICA

Durante la vigencia del Convenio Marco, en cualquier momento, el SERCOP por
circunstancias imprevistas, económicas, técnicas, de fuerza mayor, o de caso fortuito, en
cualquier momento durante la vigencia de la categoría, a través de oficio circular, podrá

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actualizar las fichas técnicas de los bienes vigentes de “PRODUCTOS DE CALZADO”.
El efecto inmediato de esta actualización será la aplicación de las nuevas condiciones a
los proveedores catalogados. Esta actualización no dará lugar a ningún tipo de reparación
o indemnización alguna al proveedor catalogado.
Los proveedores que puedan cumplir con la ficha técnica actualizada podrán continuar en
el catálogo durante el plazo de vigencia del Convenio Marco, los demás deberán solicitar
la suspensión del producto de manera temporal o definitiva.

DÉCIMA: FORMA DE PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA

Los pagos de las órdenes de compra derivadas del Convenio Marco se realizarán con cargo
a las partidas presupuestarias de cada entidad contratante.
Para el pago, la entidad contratante, como parte de los documentos solicitados para el
control previo al devengado, requerirá de:
 Acta de entrega – recepción del bien “En la forma determinada en el artículo 124
del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública”.
 Orden de compra.
 Factura del proveedor. (Deberá observarse la normativa legal vigente respecto a
la emisión de comprantes electrónicos emitida por el Servicio de Rentas Internas).
El pago de los bienes objeto de las órdenes de compra generadas en base a este
procedimiento de selección, será realizado en dólares americanos y será efectuado
directamente por cada entidad contratante al proveedor.
El SERCOP no es ni será considerado el responsable final del pago por las adquisiciones
del bien adquirido a través del Catálogo Dinámico Inclusivo; dicha responsabilidad recae
únicamente en las entidades requirentes; emisoras de las órdenes de compra.
El costo del transporte será asumido por el proveedor. No deberán existir costos
adicionales por la entrega de los bienes objeto del presente instrumento.
Las entidades contratantes deberán observar la normativa relacionada a la prohibición de
retener indebidamente los pagos al proveedor, según establece el artículo 101 de la
LOSNCP.
El SERCOP no es ni será considerado el responsable final del pago por los bienes
adquiridos a través del Catálogo Electrónico; dicha responsabilidad recae únicamente en
las entidades requirentes; emisoras de las órdenes de compra

DÉCIMA PRIMERA: TIEMPO DE ENTREGA

El plazo de entrega de los PRODUCTOS DE CALZADO es de hasta 30 días plazo, contados a
partir de la formalización de la entrega del tallaje completo por parte de la entidad
contratante al proveedor de la orden de compra.
Si la fecha de cumplimiento para la entrega del bien vence el fin de semana o feriado, se
deberá entregar el siguiente día laboral.

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Lo anterior no implica que, una vez culminado el tiempo máximo de entrega, para el cobro
de multas por retraso en la entrega de los bienes se deberá considerar los respectivos
sábados, domingos y feriados, según corresponda.
El tiempo de entrega podrá modificarse, previo acuerdo (documento) expreso (firmado)
entre entidad contratante y proveedor.

DÉCIMA SEGUNDA: ENTREGAS PARCIALES

Al inicio del procedimiento, la entidad contratante podrá definir entregas parciales para
el bien adquirido, de considerarlo pertinente. Estas entregas parciales deberán
enmarcarse al plazo de entrega establecido en este procedimiento y deberán ser descritas
en el campo de “Observaciones” de las órdenes de compra.

DÉCIMA TERCERA: GARANTÍAS

El proveedor, producto de la generación de las órdenes de compra, deberán en los casos
que aplique entregar las garantías contempladas en el Capítulo III del Título IV de la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública- LOSNCP referente a las garantías,
en cualquiera de sus formas, establecidas en el artículo 73 de la misma Ley Orgánica.
13.1 Garantía de fiel cumplimiento a favor de la entidad contratante
Para la garantía de fiel cumplimiento, la entidad contratante deberá observar lo
establecido en el artículo 74 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública.
13.2 Garantía por anticipo
Se rendirá una garantía por anticipo siempre que la entidad contratante otorgue anticipo,
la que deberá rendirse en cualquiera de las formas contempladas en el artículo 73 de la
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Será facultad de la entidad requirente, emisora de la orden de compra, otorgar anticipos,
si lo creyere pertinente. En caso de que así fuera, el proveedor deberá cumplir con la
entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el cien por ciento
(100%) del valor del anticipo.
El valor máximo por concepto de anticipo en compras a través del Catálogo Dinámico
Inclusivo no podrá ser mayor al 70% del valor del monto total de la orden de compra. El
valor por concepto de anticipo será depositado en una cuenta que el proveedor
seleccionado aperture en un banco estatal o privado de propiedad de entidades del
Estado en un cincuenta por ciento o más.
El proveedor seleccionado deberá autorizar expresamente a la entidad contratante el
levantamiento del sigilo bancario de la cuenta en la que será depositado el anticipo
recibido. El administrador responsable de las adquisiciones a través de catálogo
electrónico designado por la entidad contratante verificará que los movimientos de la
cuenta correspondan estrictamente al proceso de devengar el anticipo o ejecución
contractual.
El anticipo otorgado se descontará en la liquidación económica final de la orden de

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compra, previa recepción del bien a satisfacción de la entidad contratante y la suscripción
de la correspondiente acta de entrega-recepción.

13.3 Garantía técnica

La garantía técnica cubre el cien por ciento (100%) de los productos de daños o
alteraciones ocasionados por: fábrica, embalaje, transporte, manipulación, mala calidad
de los materiales o componentes empleados en su fabricación.
El proveedor deberá realizar el cambio de los productos considerados defectuosos previa
inspección visual e informe técnico debidamente motivado realizado por parte del
administrador de la orden de compra, los mismos que serán reemplazados por otros
nuevos de la misma calidad y condición, sin costo adicional alguno para la entidad
contratante y en concordancia con los plazos de entrega establecido en el respectivo
Convenio Marco, para la entrega de los productos, excepto si los daños hubiesen sido
ocasionados por mal uso.
En caso de existir un desacuerdo con el criterio de la entidad contratante respecto a los
bienes considerados defectuosos, se deberán realizar las pruebas de ensayo por
muestreo necesarias (siendo un bien -un par- lo mínimo), que permitan certificar el
cumplimiento de las especificaciones establecidas en la ficha técnica de los bienes
adquiridos. El costo de todas las pruebas realizadas será por cuenta del proveedor; sin
embargo, en caso de que el bien demuestre el cumplimiento de las características
establecidas, será la entidad contratante quien deberá cancelar el costo de las pruebas o
certificados realizados a los mismos.
El proveedor deberá entregar a la entidad contratante la correspondiente ga rantía
técnica, la cual deberá tener una vigencia de al menos seis (6) meses. Esta garantía deberá
ser entregada y regirá desde la fecha de suscripción del acta de entrega – recepción de
PRODUCTOS DE CALZADO.

DÉCIMA CUARTA: CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE DESEMPEÑO POR PARTE DEL

PROVEEDOR
Para permanecer en el Catálogo Dinámico Inclusivo, el proveedor se compromete a
cumplir con los siguientes requisitos de desempeño:
14.1 El proveedor deberá obtener en el plazo máximo de noventa (90) días a partir de
la fecha de suscripción del respectivo Convenio Marco, el usuario del Sistema de
Gestión Documental Quipux para el envío y recepción de las comunicaciones
oficiales.
14.2 En caso de no presentar con la entrega de la oferta, el proveedor deberá obtener
uno de los siguientes certificados en el periodo máximo de un (1) año calendario,
contado a partir de la fecha de suscripción de la firma del Convenio Marco:
- Certificado “Mi Primera Certificación INEN” o;
- Certificación INEN 2537 en su versión vigente o;

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 - Certificado ISO 9001 es su versión vigente. (El alcance de la certificación deberá
incluir o estar relacionado al objeto del presente procedimiento). o,
- Certificado de Producto (Sello de Calidad INEN)
14.3 Para el caso de los artesanos, en el plazo máximo de un (1) año calendario contado a partir
de la fecha de suscripción del presente Convenio Marco, el proveedor catalogado deberá
presentar el Registro Único Artesanal, otorgado por el Ministerio de Producción, Comercio
Exterior, Inversiones y Pesca.

El incumplimiento por parte del proveedor de uno o más requisitos de desempeño

enumerados en la presente cláusula, será causal de exclusión del Catálogo Dinámico
Inclusivo.

DÉCIMA QUINTA: EXCLUSIÓN O SUSPENSIÓN DE BIENES Y/O PROVEEDORES

El Servicio Nacional de Contratación Pública, en base a un análisis técnico y motivado
emitido por el área técnica correspondiente, podrá suspender temporalmente productos
de la categoría “PRODUCTOS DE CALZADO” del Catálogo Dinámico Inclusivo, en cuyo caso
el producto no se visualizará para la compra por parte de las entidades contratantes.

La suspensión de productos podrá efectuarse de conformidad a lo previsto en la normativa

vigente del Catálogo Dinámico Inclusivo.

Asimismo, el SERCOP podrá excluir productos de la categoría “PRODUCTOS DE CALZADO”

del Catálogo Dinámico Inclusivo por circunstancias imprevistas, técnicas, económicas, de
fuerza mayor, o de caso fortuito, en cualquier momento durante la vigencia de la categoría
del producto, en cuyo caso el producto dejará de constar definitivamente en la
herramienta de Catálogo para la compra por parte de las entidades contratantes, de
conformidad a lo previsto en la normativa vigente.

Si por razones de carácter técnico o económico, así como causas de fuerza mayor o caso
fortuito, los proveedores catalogados no pudiesen cumplir con lo ofertado, deberán
notificar de manera oportuna al SERCOP, previo a que se generen órdenes de compra a
su favor, a fin de que sea suspendido de manera temporal o definitiva en el Catálogo
Dinámico Inclusivo. Para el efecto, se deberá adjuntar a la mencionada solicitud los
justificativos correspondientes debidamente motivados, los cuales deberán estar
enmarcados en la normativa vigente para el efecto.
Si los proveedores mantienen glosas firmes por parte de la Contraloría General del Estado,
el Servicio Nacional de Contratación Pública podrá suspender de manera temporal a
proveedores, para la verificación o corroboración de información.
El Servicio Nacional de Contratación Pública podrá también suspender de manera
temporal a proveedores, de manera motivada, para solicitar y verificar o corroborar
información. En caso de que el proveedor en el término otorgado no presentare dicha
información de descargo, sería causal para suspender al proveedor y quedar inhabilitado
para recibir órdenes de compra o ser parte del Catálogo Dinámico Inclusivo.

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Para la exclusión o suspensión de bienes o proveedores, se observarán los procedimientos
establecidos en la normativa legal vigente aplicable al Catálogo Dinámico Inclusivo.

DÉCIMA SEXTA: RESPONSABILIDADES DEL PROVEEDOR SELECCIONADO

Durante la vigencia del Convenio Marco, y de acuerdo a lo establecido en este pliego, los
proveedores adjudicados, a más de las obligaciones establecidas en el artículo 260 de la
Codificación de Resoluciones emitida por el SERCOP, deberán administrar y mantener el
Catálogo Dinámico Inclusivo de los bienes adjudicados, lo cual implicará las siguientes
responsabilidades:

16.1 Cumplir con lo establecido en el pliego del procedimiento de selección de

proveedores y el respectivo convenio marco.

16.2 Suministrar todos los productos adjudicados, de conformidad con las condiciones
y características detalladas en el pliego y acorde a las especificaciones técnicas
establecidas en las fichas de productos correspondientes; de acuerdo a las
cantidades requeridas en la orden de compra por las entidades contratantes, en el
plazo indicado en el pliego de este procedimiento, considerando todos los costos
obligatorios que debe y deberá asumir en la ejecución contractual, especialmente
aquellos relacionados con obligaciones sociales, laborales, de seguridad social,
ambientales y tributarias vigentes.

16.3 Revisar permanentemente en el Portal de Compras Públicas las órdenes de

compra solicitadas por cada una de las entidades contratantes.

16.4 Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación de este convenio
marco con las entidades contratantes.

16.5 Cumplir con las condiciones humanas, técnicas y económicas necesarias para la
ejecución de las órdenes de compra.

16.6 Disponer de los recursos humanos, técnicos y económicos que sean necesarios para
mantener actualizada la información relacionada al bien catalogado y sus respectivas
condiciones técnicas y particulares, asegurando que las entidades contratantes
dispongan siempre de los mejores precios en el catálogo.

16.7 Conocer y operar adecuadamente el sistema de administración de Catálogo

Dinámico Inclusivo, disponible para los proveedores de Convenio Marco, a través del
Portal institucional.

16.8 Responder y gestionar, según corresponda, todos los casos de reclamos y/o
consultas reportadas por el SERCOP y/o las entidades contratantes, en un plazo

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 máximo de cuarenta y ocho (48) horas, contadas desde la recepción del reclamo y/o
consulta.

16.9 Entregar a la entidad contratante en los tiempos previstos las garantías establecidas
en el presente pliego.

16.10 Entregar oportunamente los bienes previstos en el Convenio Marco, en tales

condiciones que la entidad contratante pueda continuar inmediatamente con el
desarrollo normal de sus actividades.

16.11 El proveedor seleccionado, deberá cumplir con las obligaciones laborales, como
el pago del salario básico unificado (SBU) o los salarios y tarifas mínimas sectoriales
conforme las resoluciones del Ministerio de Trabajo y Consejo Nacional de Trabajo y
Salarios respectivamente. Además, el proveedor deberá pagar el décimo tercero y
décimo cuarto sueldos, fondos de reserva, utilidades, horas suplementarias, horas
extraordinarias, y demás beneficios de Ley a sus trabajadores.

16.12 Para el caso de contratación de personal con discapacidad, se deberá observar lo

establecido en el artículo 42, numeral 33 del Código de Trabajo.

16.13 El proveedor asumirá todas las responsabilidades y las obligaciones patronales

dispuestas en el Código de Trabajo, por la Ley de Seguridad Social y Leyes conexas,
respecto al personal que contrate o que llegare a contratar para el desenvolvimiento
de su actividad, quedando el SERCOP relevado de toda responsabilidad y
obligaciones de esta índole.

16.14 Aceptar que el SERCOP directamente o a través de terceros, verifique el

cumplimiento de las especificaciones técnicas, las condiciones de entrega del bien,
así como el cumplimiento del Convenio Marco, en cualquier momento del
procedimiento de selección que ha convocado o de la ejecución del Convenio Marco
en caso de que resulte adjudicado. De ser el caso, para los bienes considerados de
origen nacional, se verificará mediante la constatación in situ del proceso productivo
que se lleva a cabo para la fabricación de los PRODUCTOS DE CALZADO que se está
ofertando; para lo cual dará todas las facilidades y proporcionará la información que
le sea requerida.

16.15 Los proveedores catalogados, durante la vigencia del Convenio Marco, deberán
recibir una capacitación dictada por el ente rector de la producción en temas
relacionados al mejoramiento de la producción y calidad del sector calzado y/o
buenas prácticas de manufactura, sostenibilidad, entre otros.

DÉCIMA SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES DE LAS ENTIDADES CONTRATANTES

Las principales responsabilidades de las entidades contratantes se enuncian a
continuación:

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17.1 Si cualquiera de las entidades contratantes obtuviere ofertas de mejor costo que
la de los diferentes bienes previstos en el Catálogo Dinámico Inclusivo, deberán
informar al Servicio Nacional de Contratación Pública para que éste conozca y
confirme que la oferta es mejor y adopte las medidas necesarias que permitan
extender tales costos para el resto de entidades contratantes. Una vez que la entidad
contratante remita el expediente documentando sobre el precio y las condiciones
comerciales que le han ofertado por fuera de catálogo electrónico, se realizará el
respectivo análisis de acuerdo al segundo inciso del art. 46 de la LOSNCP.

17.2 Una vez formalizada la orden de compra generada por la Entidad Contratante, el
proveedor seleccionado deberá cumplir con las condiciones establecidas en el
Convenio Marco. La formalización de la orden de compra se registrará en la
herramienta informática de Catálogo Electrónico .

17.3 Una vez transcurridas las 24 horas desde su generación electrónica, la Entidad
Contratante podrá dejar sin efecto la orden de compra siempre y cuando el
proveedor esté de acuerdo con esta acción, a este acto administrativo se le
denomina Terminación por Mutuo Acuerdo, para lo cual se deberá adjuntar en el
Portal Institucional el documento de respaldo suscrito por ambas partes, mismo que
será sujeto de verificación.

17.4 Una vez formalizada la orden de compra, la entidad contratante deberá recibir el
bien adquirido y cumplir con las demás obligaciones derivadas de la misma.

17.5 Las Entidades Contratantes deberán cumplir con las órdenes de compra
generadas observando para el efecto lo establecido en el artículo 101 de la LOSNCP.

17.6 En caso de retraso en la entrega de los bienes, se realizará la aplicación de las

multas que será de entera responsabilidad de la entidad que genere las órdenes de
compra.

17.7 Verificar las especificaciones técnicas y condiciones particulares de los bienes

adquiridos a través de Catálogo Dinámico Inclusivo previo a la suscripción del acta
entrega– recepción. En ningún caso los proveedores podrán entregar bienes que no
estuvieren catalogados y/o que no fueren objeto de la orden de compra generada
en su favor, lo cual debe ser verificado por la entidad contratante.

17.8 Una vez que el proveedor haya entregado a satisfacción de la entidad los bienes
de la orden de compra formalizada y suscrito la respectiva acta de entrega recepción
definitiva, la entidad contratante deberá registrar el acta de entrega recepción en el
sistema informático del Catálogo Dinámico Inclusivo, liberando automáticamente la
capacidad productiva del proveedor, cambiando la orden de compra de estado revisada
a liquidada.

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17.9 En caso de incumplimiento de la orden de compra, la entidad deberá proceder
con la terminación unilateral y anticipada de la misma, así como declarar contratista
incumplido al proveedor y su notificación al SERCOP de este particular.

DÉCIMA OCTAVA: DE LA TERMINACIÓN DE LAS ÓRDENES DE COMPRA

Las órdenes de compra, al considerarse un contrato entre la entidad contratante
generadora de la orden de compra y el proveedor, terminarán además de las causales
establecidas en los artículos 92 y 93 de la LOSNCP, por las siguientes:

18.1 Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales, en cuyo caso las
entidades contratantes suscribirán el acta de entrega recepción por cumplimiento
de las obligaciones, cuando hayan recibido los bienes a entera satisfacción. Deberán
hacer constar la liquidación económica de la orden de compra y cumplir con lo
previsto en la LOSNCP y su reglamento general;
18.2 Cuando por mutuo acuerdo se dejare sin efecto la orden de compra;
18.3 Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad de la orden de
compra o la resolución de la misma a pedido de la CONTRATISTA;
18.4 Por declaración unilateral del contratante, en caso de incumpliendo del
contratista;
18.5 Muerte del CONTRATISTA (persona natural) o disolución de la CONTRATISTA que
no se origine en decisión interna voluntaria de los órganos competentes de tal
persona jurídica.
18.6 Cuando la entidad contratante no formalizare la orden de compra dentro de las
primeras veinticuatro (24) horas de generada la misma;
18.7 Cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza
mayor o caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses de las partes,
ejecutar total o parcialmente, el contrato, las partes podrán, por mutuo acuerdo,
convenir en la extinción de todas o algunas de las obligaciones contractuales, en el
estado en que se encuentren.

Las Entidades Contratantes de conformidad con el artículo 94 de la LOSNCP podrán

declarar terminada anticipada y unilateralmente la orden de compra en los siguientes
casos:

18.8 Por incumplimiento del contratista:

18.9 Por quiebra o insolvencia
18.10 Si el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento del
contrato;
18.11 Por suspensión en la entrega de los bienes, por decisión del contratista, por más
de sesenta (60) días, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
18.12 Por haberse celebrado órdenes de compra contra expresa prohibición de la Ley;
18.13 En los demás casos estipulados en la orden de compra;
18.14 La Entidad Contratante también podrá declarar terminado anticipada y
unilateralmente la orden de compra cuando, ante circunstancias técnicas o
económicas imprevistas o de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente

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 comprobadas, el contratista no hubiere accedido a terminar de mutuo acuerdo el
contrato. En este caso, no se ejecutará la garantía de fiel cumplimiento del contrato
ni se inscribirá al contratista como incumplido. En este caso, el contratista tiene la
obligación de devolver el monto del anticipo no amortizado en el término de treinta
(30) días de haberse notificado la terminación unilateral del contrato en la que
constará la liquidación del anticipo, y en caso de no hacerlo en término señalado, la
entidad procederá a la ejecución de la garantía de Buen Uso del Anticipo por el
monto no devengado. El no pago de la liquidación en el término señalado, dará lugar
al pago de intereses desde la fecha de notificación; intereses que se imputará a la
garantía de fiel cumplimiento del contrato.
18.15 Y las demás establecidas en la normativa legal vigente del Catálogo Dinámico
Inclusivo.

DÉCIMA NOVENA: TERMINACIÓN DEL CONVENIO MARCO

El Convenio Marco que se suscriba como consecuencia del presente procedimiento de
selección de proveedores para la “PRODUCTOS DE CALZADO”, terminará una vez
concluido su periodo de vigencia y en cualquier momento por mutuo acuerdo de las
partes suscriptoras o unilateralmente, según lo establecido y bajo las condiciones
previstas en los artículos 92, 93 y 94 de la LOSNCP, así como la normativa aplicable para
terminación del convenio marco en el Catálogo Dinámico Inclusivo.
Los proveedores deberán satisfacer íntegramente las órdenes de compra recibidas por
parte de las entidades contratantes previamente generadas a la notificación respectiva,
sin perjuicio del procedimiento de terminación del convenio marco iniciado por el
SERCOP.
Las entidades contratantes que efectúen la terminación unilateral y anticipada de la orden
de compra, prevista en el presente documento, deberán notificar al SERCOP de
conformidad con lo establecido en la LOSNCP. De ser pertinente, el SERCOP previa
verificación y comprobación, realizará el trámite correspondiente, a fin de dar por
terminado unilateral y anticipadamente el Convenio Marco.
La máxima autoridad de la entidad contratante, deberá notificar al SERCOP del
incumplimiento de las órdenes de compra, a fin de que se inicie el trámite de terminación
unilateral de convenio marco por parte del SERCOP.
En este último caso, el proveedor seleccionado y con quien se ha suscrito el Convenio
Marco tiene la obligación de devolver a la entidad contratante los anticipos no
devengados en el término de treinta (30) días de haberse notificado la terminación
unilateral del convenio. Dicha notificación también se efectuará a la entidad contratante
a fin de que efectúe la respectiva liquidación de los anticipos y se informe sobre este
particular a las partes suscriptoras del Convenio Marco. En caso de que no se proceda a
la devolución de los anticipos en el término señalado, la entidad procederá a la ejecución
de las garantías de buen uso del anticipo por el monto no devengado.
Las entidades contratantes que siguiendo el trámite de terminación unilateral y anticipada
de la orden de compra previsto en el presente documento, deberán notificar al SERCOP
cuando el contratista haya incurrido en las causales de terminación expresadas en esta

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cláusula, de conformidad con lo establecido en la LOSNCP, para que éste previa
verificación y comprobación, realice el trámite pertinente a fin de dar por terminado
unilateral y anticipadamente el Convenio Marco, para que se registre e inhabilite en el
Registro Único de Proveedores del portal institucional conforme lo dispone la Ley; con la
consecuencia de que no podrá suscribir convenio marco alguno con el SERCOP mientras
mantenga su estado como contratista incumplido.

VIGÉSIMA: ADMINISTRACIÓN DEL CONVENIO MARCO

20.1 Por parte del SERCOP
De acuerdo con lo señalado en los artículos 80 de la LOSNCP y 121 de su Reglamento
General y normativa vigente, el SERCOP contará con un administrador del Convenio
Marco de “PRODUCTOS DE CALZADO”.
El administrador designado deberá:
 Conocer las peticiones derivadas de la ejecución de los Convenios Marco
realizadas tanto por entidades, como proveedores y atender las mismas.
 Elaborar los informes pertinentes en caso de requerirse un criterio institucional.
 Atender solicitudes de ampliación de cobertura del proveedor en los productos
catalogados.
 Gestionar y elaborar informes de recomendación respecto a la incorporación,
exclusión o suspensión de proveedores.
 Recomendar a la máxima autoridad o su delegado la terminación por mutuo
acuerdo del convenio o terminación anticipada y unilateral del convenio.
 Elaborar los informes de seguimiento de las órdenes de compra generadas a
través del Catálogo Dinámico Inclusivo.
 Dar seguimiento sobre el cumplimiento de los requisitos de desempeño por parte
del proveedor, establecidos en el Convenio Marco.
 Las demás establecidas en la normativa jurídica aplicable.

20.2 Por parte del Proveedor

El proveedor que se encuentre catalogado deberá nombrar un administrador del
Convenio Marco y de las órdenes de compra, quien será el artesano, persona natural,
representante legal, directivo o empleado con poder y atribuciones suficientes como para
atender de manera directa lo relacionado con la ejecución del presente instrumento. Son
funciones del administrador del Convenio Marco las siguientes:
a) Representar al proveedor que se encuentre catalogado en la discusión de
materias relacionadas con la ejecución del Convenio Marco.
b) Establecer procedimientos para el control de la información manejada por las
partes.

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 c) Coordinar las acciones que sean pertinentes para la ejecución del Convenio Marco
con el SERCOP.
d) En el caso de actualización de fichas técnicas, el proveedor que se encuentre
catalogado deberá indicar al SERCOP, que su producto cumple con las nuevas
características y descripciones.
El proveedor que se encuentre catalogado deberá informar al SERCOP respecto de todo
cambio relacionado con la designación del administrador del Convenio Marco, en los
términos y formatos que se determine para el efecto.

VIGÉSIMA PRIMERA: ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

21.1Por parte de la Entidad Contratante
La Máxima Autoridad de la entidad generadora de la orden de compra o su delegado,
designará un Administrador de la orden de compra, quien, de conformidad con lo previsto
en los artículos 80 de la LOSNCP y 121 de su Reglamento General, será el responsable de
tomar las medidas necesarias para garantizar la adecuada ejecución de las órdenes de
compra realizadas al amparo del Convenio Marco, con estricto cumplimiento de sus
cláusulas, cronogramas, plazos y costos previstos, debiendo velar por el cabal y oportuno
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones adquiridas, además de adoptar las
acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados e imponer las multas y
sanciones a que hubiere lugar, así como la liberación oportuna de la capacidad productiva
una vez que se haya suscrito el acta entrega recepción. Esta responsabilidad, de acuerdo
con la Ley, es administrativa, civil y penal, según corresponda.
El administrador deberá conocer a cabalidad las condiciones previstas por el SERCOP en
el presente Convenio Marco y exigir su cumplimiento al CONTRATISTA.
21.2Por parte del Contratista
El CONTRATISTA nombrará un administrador de la Orden de Compra a fin de que realice
las acciones para el cumplimiento de las obligaciones contraídas. Podrá suscribir el acta
de entrega recepción, para lo cual requerirá de la autorización del representante legal, de
ser el caso.

VIGÉSIMA SEGUNDA: RECEPCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA

La recepción de producto objeto de la orden de compra, se realizará mediante dos
procedimientos:
Recepción técnica: la cual será realizada por un delegado técnico designado por la entidad
contratante, quien verificará, monitoreará y controlará las especificaciones técnicas de
cada uno de los productos recibidos y emitirá el reporte de control de especificaciones
técnicas respectivo, de acuerdo con lo establecido en la ficha del producto específico,
documento que servirá de base a los responsables de la recepción administrativa para la
suscripción del acta correspondiente.
Recepción administrativa: la cual estará a cargo de los responsables designados por la
entidad y un representante autorizado del proveedor, de conformidad a lo establecido en
el artículo 124 del RGLOSNCP, de acuerdo con los lineamientos internos de cada entidad

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contratante, se podrá incluir uno o más delegados los cuales controlarán la cantidad
solicitada y los documentos habilitantes (orden de compra y factura). Estos funcionarios
serán administrativa y pecuniariamente responsables por las cantidades recibidas y los
datos que consignen en las actas de entrega – recepción.

VIGÉSIMA TERCERA: SANCIONES Y MULTAS

23.1 SANCIONES
El contratista podrá ser sancionado por la entidad contratante en las siguientes
circunstancias:
23.1.1 Los proveedores seleccionados podrán ser sancionados por el SERCOP en las
siguientes circunstancias:
El proveedor no podrá volver a presentar su oferta para la catalogación en ningún
producto perteneciente a la categoría respectiva mientras dure la vigencia de la misma
en el Catálogo Electrónico General en los siguientes casos:
a) Si no presenta las condiciones mínimas de participación en el término de cinco (5)
días, o en el caso que, habiendo presentado, estos sean incompletos, presenten
inconsistencias, simulación o inexactitudes.
b) El proveedor que no suscriba el Convenio Marco en el término de quince (15) días,
o treinta (30) días para el caso de compromiso de asociación o consorcio, después
de haber sido notificado con la resolución de adjudicación de los proveedores.
c) Terminación Unilateral del Convenio Marco, por incumplimiento de las
obligaciones impuestas en el Convenio Marco

23.1.2 Los proveedores seleccionados podrán ser sancionados por la Entidad Contratante
en las siguientes circunstancias:
La entidad contratante podrá realizar la declaratoria de contratista incumplido en los
siguientes casos:
a) Incumplimiento de las especificaciones técnicas o de calidad de los bienes
entregados a las entidades.
b) Incumplimiento de las obligaciones impuestas en el Convenio Marco y/o las
órdenes de compra, por requerimiento fundamentado o motivado de las
entidades contratantes (artículo 95 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública), para ello la entidad contratante que no ha recibido a
satisfacción los bienes deberá aplicar de forma motivada la declaratoria de
contratista incumplido y a su vez solicitará al SERCOP su inclusión en el Registro de
contratistas incumplidos a fin de que sea suspendido en el RUP durante cinco (5)
años (artículo 19 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública).
23.2 MULTAS
Se aplicará de acuerdo a lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica de Sistema
Nacional de Contratación Pública.

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Procedimiento para aplicación de cobro de multas
El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado del pago que la
entidad deba efectuar al mismo. El cobro de las multas se lo realizará acorde lo
establecido por el administrador de la orden de compra.

Por cada día de retraso en la ejecución de cada una de las obligaciones contractuales, se
aplicará una multa equivalente a la cantidad del uno por mil (1/1000) sobre el valor de las
obligaciones que se encuentran pendientes.

En el caso de que las multas superen el 5% del monto total de la orden de compra y que
se hubiese extendido una garantía de fiel cumplimiento, la entidad contratante podrá
efectivizar las multas impuestas al contratista a cargo de dicha garantía y proceder con la
terminación de la orden de compra acorde el numeral 3 del artículo 94 y el artículo 95 de
LOSNCP.

En el caso de que las multas superen el 5% del monto total de la orden de compra, que
NO se hubiese extendido una garantía de fiel cumplimiento y se llegase a liquidar la orden
de compra, la entidad contratante podrá efectivizar las multas impuestas al contratista
descontándolas de la liquidación total de la orden de compra.

En el caso de que las multas superen el 5% del monto total de la orden de compra, que
NO se hubiese extendido una garantía de fiel cumplimiento y NO se llegase a suscribir el
acta entrega recepción definitiva de la orden de compra, la entidad contratante podrá
proceder con la terminación de la orden de compra acorde el numeral 1 del artículo 94 y
el artículo 95 de LOSNCP.

En todos los casos, las multas serán impuestas por el administrador de la orden de
compra, el cual establecerá el incumplimiento, fechas y montos.

En los casos en los que el incumplimiento de entrega se origine por caso fortuito o fuerza
mayor, en los términos establecidos en el artículo 30 del Código Civil debidamente
comprobados por el administrador de la orden de compra, no dará lugar a la imposición
de la multa por parte de la entidad contratante.

VIGÉSIMA CUARTA: SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS

En caso de que, respecto de las divergencias o controversias suscitadas sobre el
cumplimiento, interpretación y ejecución del presente Convenio Marco, no se lograre un
acuerdo directo entre las partes, éstas renuncian expresamente a la jurisdicción ordinaria,
y se someten a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos previstos en la
Ley de Arbitraje y Mediación de la República del Ecuador, reglamento y normas vigentes;
para lo cual deberán considerar uno de los centros de mediación que ejercen jurisdicción
en el domicilio del Servicio Nacional de Contratación Pública.

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VIGÉSIMA QUINTA: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES
Para los efectos pertinentes, las partes suscribientes fijan sus domicilios en:
Servicio Nacional de Contratación Pública – SERCOP
Dirección: Av. De los Shyris 38-28 y El Telégrafo. Quito – Ecuador
Telf. y Fax: 02 2440-050
Web: www.compraspublicas.gob.ec

Proveedor adjudicado: DANIEL SANTIAGO JIMÉNEZ FREIRE

Dirección: EL TAMBO S/N Y CRUCITA
Telf.: 032450916/0992527755
Correo electrónico: [email protected]

VIGÉSIMA SEXTA: NORMATIVA

El proveedor se someterá a toda la normativa expedida por el Servicio Nacional de
Contratación Pública para regular el Catálogo Dinámico Inclusivo.

VIGÉSIMA SÉPTIMA: ACEPTACIÓN DE LAS PARTES

Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptación a todo lo
convenido en el presente instrumento y se someten a sus estipulaciones, en la ciudad de
Quito, el 06 de mayo de 2022.
Firmado electrónicamente por:
Firmado electrónicamente por:
DANIEL
EFRAIN SANTIAGO SANTIAGO
BETANCOURT VACA JIMENEZ FREIRE

_________________________________ __________________________________
Ing. Efrain Santiago Betancourt Vaca Daniel Santiago Jiménez Freire
Coordinador Técnico de Catalogación C.C./RUC: 0501290829001
Delegado de la máxima autoridad
SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA (SERCOP)

Quito DM, 06 de mayo de 2022

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