PLAN DE NEGOCIO

I. DATOS DEL AEO

RUC : 20609274582
Razón Social : Asociación de productores agropecuarios Pata de
Gallina
Oficina Registral : Sullana
N° de Partida : 11106703
Fecha de Constitución : 15/02/2022
Comunidad : Mostazas
Departamento : Piura
Provincia : Ayabaca
Distrito : Ayabaca
Dirección : caserío Mostazas S/N
Teléfono : 972 216 704
Latitud : -4.4991
Longitud : -79.6028

Datos del representante Legal:

DNI : 48784430
Nombres y Apellidos : Gelio Vegas Rivera
Celular : 972 216 704
Cargo : Presidente
Correo electrónico : [email protected]
Miembros : 22

II. ASPECTOS GENERALES

II.1. Datos Generales

Categoría

Nombre del Plan de Negocio:

Mejoramiento de la producción y comercialización de carne de ganado
caprino de la Asociación de productores agropecuarios Pata de Gallina -
Mostazas Ayabaca, del distrito de Ayabaca, provincia de Ayabaca, Región
Piura.

Monto Total de Inversión

120,000.00 (Ciento veinte mil y 00/100 soles)

S/ 198,000.00 (doscientos dieciséis mil con 00/100 soles)

Cofinanciamiento Solicitado
110,000.00 (Ciento veinte mil y 00/100 soles)

Años a Proyectar
5 años

II.2. Responsable de Formulación

Equipo de especialistas en formulación de planes de negocios – PIP
GANADERO.

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II.3. Antecedentes (1,000)

La Asociación de productores agropecuarios Pata de Gallina - Mostazas

Ayabaca, fue constituida el 15 de febrero de 2022, con un total de 66
socios de los cuales 11 son mujeres y 55 son hombres, dedicados a la
actividad ganadera y agrícola.
La organización mantiene la tradición de la crianza de ganado caprino
como una actividad económica principal para generar recursos y para la
alimentación familiar. Mayormente comercializan su ganado en “pie” a
través de intermediarios informales para posteriormente ser
comercializados como carne en los mercados locales. Esta actividad
ganadera se ve disminuida debido a que los ganaderos aplican una crianza
convencional de bajo nivel tecnológico. Lograr comercializar dando un
valor agregado a su producción, permitirá mejorar sus ingresos.
Actualmente hay una demanda creciente por el consumo de carne de
caprino de preferencia en presentaciones de empacado al vacío para su
consumo directo constituyéndose en una importante oportunidad de
negocio.

II.4. Justificación (1,000)

Existe un nicho de mercado que permite darle valor agregado a la carne de

ganado caprino procesado en cortes y empacados al vacío, principalmente
para su comercialización en el mercado colindante ecuatoriano, así mismo,
es posible posicionar este producto en el mercado local y regional dado
que hay una demanda creciente de este producto.
Esta demanda puede ser cubierta si introducimos paquetes tecnológicos
que permitan mejorar la oferta de animales tiernos y de calidad cárnica
superior, para ello se requiere ampliar la oferta forrajera, mejorar la
condición cárnica de los animales y la presentación comercial del producto
final que garantice su inocuidad.
Los productores que constituyen la organización cuentan con una amplia
experiencia en la crianza y producción de ganado caprino y se han
constituido como asociación con una gran capacidad de gestión tanto en lo
referente a la organización, producción y búsqueda de mercado.

II.5. Descripción del Plan de Negocio (1,000)

Para garantizar la viabilidad del plan de negocios se ha considerado

mejorar la calidad e inocuidad de la carne disponiendo de animales tiernos
con un buen índice cárnico y un equipamiento mínimo que garantice una
buena práctica de faenado y empacado.
Mejorar la oferta de pastos y forrajes, (palatibilidad) e incrementar la
eficiencia alimenticia mediante la incorporación de recursos forrajeros en
las dietas, a partir de los rastrojos de cosecha de los cultivos de pan llevar
existentes en la zona, previo procesamiento que faciliten la disponibilidad
de nutrientes. Así mismo ampliar la oferta forrajera con la producción de
forraje verde hidropónico.
El otro aspecto a considerar es darle el valor agregados a las carnes
mediante la incorporación de la tecnología de empacado al vacío,
obteniendo un producto de calidad y de mejor valor comercial. Los

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 paquetes tecnológicos considerados han sido validados en otras realizades
con éxito.

II.6. Clasificador funcional del plan de negocio

Función: Agropecuaria
División: Pecuario
Grupo: Inocuidad pecuaria

II.7. Misión, Visión y Objetivos

a) Misión (400)
Somos una asociación productora de rumiantes menores que ha
incorporado de manera eficiente tecnologías para el procesado y
comercialización de su carne, subproductos y derivados, a fin de
satisfacer las necesidades de nuestros clientes, ofreciéndoles la más
alta calidad y los mejores precios del mercado. Contribuyendo así, al
beneficio de la comunidad.

b) Visión (400)
Ser una empresa líder en el mercado regional de procesamiento y
comercialización de carnes, subproductos y derivados, de rumiantes
menores que tiene sus procesos estandarizados, con instalaciones y
equipo amigables con el medio ambiente, priorizando el bienestar
animal, junto a personal capacitado orientado a lograr la satisfacción
del cliente.

c) Objetivos (Específico, medible, alcanzable, realizable, temporal)

(250)

- Mejorar la calidad cárnica del ganado a través de mejores procesos

de engorde, faenado y presentación del producto final.
- Producir 21 t de carne de rumiante menor en el primer año logrando
al quinto año comercializar 31 t.

II.8. Ubicación del Plan de Negocio según eslabón de la Cadena

Productiva (150 en c/ítem)

Ubicación cadena Breve descripción

productiva
Producción Ampliar el número de animales para su
comercialización y optimizar los recursos forrajeros,
incrementando la productividad cárnica.
Post Producción Selección de animales que logran un peso
comercial de 30 Kg a los 06 meses de edad con la
finalidad de garantizar la homogeneidad del
producto.
Transformación Consiste en la producción de carne de caprino
empacada por cortes al vacío, implementando
Buenas Prácticas de faenado en su manufactura.
Comercialización Producto de calidad homogénea, ofertado en
cantidades requeridas por el mercado, empleando
estrategias competitivas e innovadoras que generen
valor.

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III. EL PRODUCTO Y CADENA PRODUCTIVA

III.1. El producto de la iniciativa de negocio

Descripción del producto a vender (1,000 caracteres)

El producto a ofrecer con el plan de negocio es la producción de carne de
caprino por cortes empacada al vacío, para ser comercializados en los
mercados de locales y de Ecuador. La técnica del empacado a vacío
consiste en retirar el aire de un producto (en este caso carne de caprino)
que está dentro de una bolsa, lo que permite que la carne dure más tiempo
en refrigeración, ya que el aire en combinación con la humedad genera
que el producto se descomponga más rápido.
En cuanto a las características del producto, la carne proviene de animales
que llegan con un peso comercial de 50 Kg., durante un engorde de tres
meses, estimándose un rendimiento de carcasa de 50%. En cuanto a la
presentación del producto: será de conformación cárnica limpia y de buena
calidad, en presentaciones variadas dependiendo de la demanda.
El mercado para las ventas será principalmente hacia el vecino país del
Ecuador, sin descartar su comercialización en el mercado local.

III.2. Diagnóstico de la situación actual

Describir como está el negocio y en qué situación (1,000 caracteres)

De la asociación participarán 24 socios, dedicados a la actividad agrícola
temporal y a la ganadería caprina de manera complementaria. La
alimentación del ganado es a base de pasturas de baja calidad en el
bosque seco con predominio de faique y de algunas gramíneas
disponibles; del producto de las cosechas, ellos disponen de rastrojos y
residuos, los cuales no son utilizados en la alimentación del ganado,
debido a que carecen de equipos y herramientas para poder aprovechar
estos recursos, desconocen de técnicas que les permita producir alimento
a bajo costo y de muy buena calidad en cortos periodos, como es el caso
del forraje verde hidropónico (FVH) a base del germinado de maíz o trigo;
esta situación hace que el ganado demore en alcanzar un peso comercial
(30 kg en 12 meses aproximadamente), y cuando lo logran,
inmediatamente son ofertados en pie y vendidos a intermediarios que
frecuentan la zona para luego ser llevados a la frontera del Ecuador y otros
a mercados locales.

III.3. Cadena Productiva

Sector: Agrario
Cadena: Ganadería
Producto: Carne de caprino

III.4. Alianzas estratégicas y oportunidades de negocio

Descripción de la alianza u oportunidad de negocio (300 caracteres)

La organización mayormente comercializa su producción hacia el Ecuador,

teniendo una demanda creciente por carne de caprino en presentaciones
de corte y empaque al vacío. Para mejora de los procesos de negociación
comercial, se encuentra vinculada a la mesa técnica de caprinos y al PIP
Ganadero.

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 Finalidad (300 caracteres)

Generar valor a la producción cárnica de caprino a través de la

transferencia de tecnología, mejorando los índices de productividad que se
reflejen en los indicadores económicos favorables, en beneficio de los
socios, mejorando su economía familiar y calidad de vida.

Empresa u organización (150 caracteres)

El mercado de abasto y restaurantes típicos ecuatorianos, así como, los
ubicados en el corredor Ayabaca, Sullana y Piura.

¿Es probable o concreta?

Concreta.

IV. ESTUDIO DE MERCADO

IV.1. Características de la demanda actual

¿A quién y dónde venderemos nuestro producto y/o servicio luego del
cofinanciamiento solicitado? (1,000 caracteres)
El público que lo demanda principalmente, son familias que requieren de
alimentos altamente proteicos de bajos niveles grasos y de fácil
digestibilidad y que pueda ser utilizado en diferentes preparaciones y de
guarniciones variadas.
El producto se comercializará en cortes y secciones varias, atendiendo los
requerimientos de restaurantes que hacen preparaciones típicas ubicados
en hoteles y zonas céntricas y los mercados de abasto. Posteriormente se
implementarán puntos de venta a nivel local para su comercialización
directa al público. Debido a la alta demanda del producto en el vecino país
de Ecuador, este mercado se priorizará para su atención.

IV.2. Proyección de Demanda

Se debe proyectar por lo menos 5 años por cada producto.
Unidad de Medida: Toneladas.
Poblacion demandante Poblacion demandante Demanda de carne
Año
pote ncial efectiva envasada al vacío (TM)
2022 44,053.07 6,607.96 52.86
2023 46,311.07 6,946.66 55.57
2024 48,684.80 7,302.72 58.42
2025 51,180.19 7,677.03 61.42
2026 53,803.50 8,070.52 64.56
Describir los supuestos y parámetros utilizados para proyectar la demanda
(1,000 caracteres)

Para el cálculo de la demanda potencial, se consideró el consumo de

carne de caprino y sucedáneos, a partir de la información pública
estadística compilada de la Dirección Regional de Agricultura Piura, los
mercados de Ayabaca, Sullana y Piura.
Para el cálculo de la demanda efectiva, se consideró las estimaciones
obtenidas por una encuesta de satisfacción aplicada a agentes decisores e
informantes claves de restaurantes, supermercados, cadenas de hoteles,
cadenas de tiendas y otros consumidores. A esto se incorporó, una

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 demanda concreta por esta presentación del producto, para el mercado
ecuatoriano, considerando un 5% de esta demanda.

IV.3. Características de la oferta actual

Describir las características de los competidores (1000)
La AEO se encuentra a escasos minutos de la frontera de Ecuador,
ubicación que los pone en ventaja ante otros criadores, para comercializar
sus productos, actualmente se comercializa ganado caprino en pie
obteniendo precios bajos que no cubren sus expectativas comerciales. Sin
embargo, existe un requerimiento que permite darle valor agregado a la
carne si se comercializara empacada al vacío.
En zona existen criadores de ganado caprino que ofertan al mercado local
con característica comunes como es la venta en pie, siendo acopiados por
intermediarios informales para su venta a mercados de abasto. Es posible
hacer economía de escala aunando esfuerzos con otros criadores de
ganado caprino ubicados en zonas colindantes para colocar este producto
de manera directa al mercado del hermano país de Ecuador.

IV.4. Proyección de Oferta

Se debe proyectar por lo menos 5 años por cada producto

Unidad de Medida: Toneladas.

AÑO PRODUCION
2022 1.48
2023 1.56
2024 1.64
2025 1.72
2026 1.79

Describir los supuestos y parámetros utilizados para proyectar la oferta

(1000 caracteres)
Para el cálculo de la oferta potencial, fue elaboración propia, considerando
el consumo de carne de caprino y sucedáneos, a partir de la información
pública estadística compilada de la Dirección Regional de Agricultura
Piura, los mercados de Ayabaca, Sullana y Piura.
Para el cálculo de la oferta se estimó a partir de la información
proporcionada por los agentes decisores e informantes claves respecto de
dónde adquieren el producto y en qué volúmenes para cubrir la demanda
de sus restaurantes, supermercados, cadenas de hoteles, cadenas de
tiendas y otros consumidores. Las presentaciones mayormente oscilaban
en piezas de 250g, 500g a 1,000g., considerándose aproximadamente que
estas presentaciones se encontraban entre el 1% a 5% del total de la
carne comercializada.

IV.5. Brecha Demanda y Oferta

En el marco de la estructura de mercado existente; con el propósito de
evaluar la viabilidad de mercado, teniendo en cuenta los riesgos existentes

DEMANDA OFERTA
BRECHA
AÑO CARNE CARNE
2022 52.86 1.48 51.39
2023 55.57 1.56 54.02
2024 58.42 1.64 56.79
2025 61.42 1.72 59.70
2026 64.56 6 de1.79
21 62.77
 Con la inversión en el proyecto, se pretende atender un porcentaje de la
brecha, la misma que se espera se incremente en 10% por año,
enfocándose hacia la atención de mercados especiales que requieran
productos de calidad, orgánicos, amigables con el medio ambiente y que
incorporen condiciones de bienestar animal en su producción.

IV.6. Estrategia de Marketing

Señalar como se logrará la venta competitiva necesaria para que los
bienes y servicios generados por la iniciativa de negocio, sean
demandados efectivamente por el público objetivo.

Estrategia Breve descripción

Estrategia de Producto (1,000) Denominación de origen, producto
natural y orgánico, amigable con el
medio ambiente, saludable, con
muchas bondades organolépticas,
versátil para la preparación de
diferentes platos, mejorando la
inocuidad del producto debido al
empaque al vacío, sin conservantes y
considerando las buenas prácticas de
manufactura y las normas técnicas
vigentes.
Estrategia de Precio (1,000) El producto a comercializar es
significativamente diferenciado en su
precio con respecto a otros productos
sucedáneos en presentaciones
similares. Esto se logra debido a que el
faenado lo realiza directamente la
AEO.
Las condiciones de producción
permiten reducir los costos de
alimentación debido al potencial
forrajero y uso de residuos de
cosechas en la alimentación.
Estrategia Plaza (1,000) La cercanía comercial con Ecuador y el
posicionamiento del producto, permitirá
ampliar el mercado en el marco de la
Comunidad Andina de Naciones.
Estrategia promociones Dada la cercanía, participar de manera
(1,000) activa en ferias y mesas de
negociación de hermanamiento
comercial con el Ecuador, así como en
diferentes tipos de ferias promovidas a
nivel local. En mediano y largo plazo, el
producto contará con certificación,
marca y denominación de origen.
Se diseñará una estrategia de
promoción haciendo uso de los
recursos y medios de carácter local,

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 así como el de servicios de plataforma
virtual, redes sociales.

V. INVERSIÓN Y EGRESOS

V.1. Descripción del proceso de producción

Describir brevemente el proceso de producción, y definir cada línea de
producción. (1,000)

Proceso de producción de la carne de empacado al vacío

Acopio y pesado de animales Izado de la carcasa Cortes específicos

Selección Desuello Empacado al vacío

Corral de reposo Pesado Pesado

Ducha ante mortem Retiro de menudencias Etiquetado

Aturdimiento Limpieza de carcasa Refrigerado

Degüello y desangrado Cortes primarios Comercialización

El proceso de producción de la carne de empacado al vacío comprende

tres fases principales, comprendiendo la primera fase: el acopio y pesaje
del ganado, selección, ingreso al corral de reposo, ducha; la segunda fase
comprende la conducción de los animales a la sala de procesos
iniciándose con el aturdimiento, el degüello y desangrado, desollado, retiro
de menudencia, limpieza de la carcasa, cortes primarios y cortes
específicos. Finalmente, la tercera fase que comprende el empacado al
vacío, pesado, etiquetado, refrigerado y comercialización.

V.2. Mejora Tecnológica propuesta

Señalar si se proponen innovaciones de proceso, es decir de la implementación de un método nuevo
de producción o distribución o con un alto grado de mejora. De ser el caso, se debe señalar las mejoras
importantes en técnicas, presentación del producto, equipo y/o software. (400).

Mejorar los índices cárnicos a través de la atención sanitaria preventiva,

mejora en la alimentación y selección genética progresiva de los animales
que ingresan al proceso de engorde para su beneficio. Mejorar las
condiciones de inocuidad durante el faenado y garantizar la calidad de la
carne mediante empaque al vacío.

V.3. Plan de Ventas y Producción

Determinar el plan de ventas, en base a la demanda objetivo y metas de venta, como consecuencia del
análisis de la demanda insatisfecha, estructura de mercado, estrategia de marketing y capacidad
operativa. El plan de ventas se proyectará durante el horizonte de evaluación planteado para la
iniciativa de negocio.

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 El compromiso asumido con nuestros aliados comerciales procura
mantener el precio de venta ya pactado de S/.14.00 (catorce soles) por
kilogramo de carne. A través de la propuesta productiva, se busca ser más
eficiente con los costos de producción, mejorando los indicadores de
productividad e incrementando los volúmenes de venta por la calidad del
producto ofertado al mismo que se le dará valor agregado a través de
empaque al vacío.

VALOR DE
CANTIDAD
VENTA TOTAL
AÑO TOTAL
UNITARIO S/.
UNIDADES
S/.
1 21,250 14.00 297,500.00
2 23,375 14.00 327,250.00
3 25,713 14.00 359,975.00
4 28,284 14.00 395,972.50
5 31,112 14.00 435,569.75

Se estima un incremento de los volúmenes de producción de 10% anual a

partir del segundo año, producto de las mejoras tecnológicas
implementadas por los ganaderos.

VI. FLUJO CAJA / EQUILIBRIO

VI.1. Estimación de la Inversión Total

Los siguientes conceptos no son financiados por la entidad:
Terrenos, Gastos de Operación, Mantenimiento, Ni Entrega de dinero.
Se ha estimado una inversión total del Plan de Negocios de 137,500.00, de
los cuales se solicita un cofinanciamiento del 80%, es decir 110,000.00
soles a la Municipalidad provincial de Ayabaca a través del Programa
PROCOMPITE. La AEO, se compromete a realizar el financiamiento del
20%, correspondiendo a un 5% en monto dinerario y el 15% restante a
través de valoraciones.

MONTO MONTO FINANCIADO POR LOS AEO

TOTAL FINANCIADO
CONCEPTO EN
INVERSION POR LA MP EN EFECTIVO
(S/.) VALORIZACION TOTAL (S/.)
(S/.)
ES (S/.)
I.INVERSION FIJA 135,700.00 110,000.00 7,000.00 18,700.00 25,700.00
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE 115,700.00 90,000.00 7,000.00 18,700.00 25,700.00
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES 25,700.00 - 7,000.00 18,700.00 25,700.00
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO 75,000.00 75,000.00 -
I.1.3. VEHICULOS 15,000.00 15,000.00 -
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES - - - -
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 20,000.00 20,000.00 -
II. CAPITAL DE TRABAJO 1,800.00 - 1,800.00 1,800.00
TOTAL INVERSIÒN 137,500.00 110,000.00 7,000.00 20,500.00 27,500
PORCENTAJE 100.00% 80.0% 25.5% 74.5% 20.0%

VI.2. Presupuesto de Egresos

PRESUPUESTO DE EGRESOS (OPERACIÓN)

AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5
I. COSTOS DE PRODUCCIÓN 97,135.00 101,994.75 107,097.79 112,456.31 118,083.12
I.1. COSTOS DIRECTOS 97,075.00 101,928.75 107,025.19 112,376.45 117,995.27
I.1.1. MATERIALES DIRECTOS 79,075.00 83,028.75 87,180.19 91,539.20 96,116.16
I.1.2. MANO DE OBRA DIRECTA. 18,000.00 18,900.00 19,845.00 20,837.25 21,879.11
I.2. COSTOS INDIRECTOS 60.00 66.00 72.60 79.86 87.85
I.2.1. MANO DE OBRA INDIRECTA. 60.00 66.00 72.60 79.86 87.85
I.2.3. MATERIALES INDIRECTOS 9 de 21 - - - - -
II. GASTOS DE OPERACIÓN - - - - -
II.1. GASTOS DE VENTA - - - - -
II.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS - - - - -
III. DEPRECIACIÒN DE ACT.FIJO Y
4,560.17 4,560.17 4,560.17 4,560.17 4,560.17
AMORTIZACION INTANG.
 TOTAL EGRESOS 101,695.17 106,554.92 111,657.96 117,016.48 122,643.28

VI.3. Estado de Resultados

AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5
I. INGRESOS (VENTAS) 297,500.00 327,250.00 359,975.00 395,972.50 516,468.90
VENTAS 297,500.00 327,250.00 359,975.00 395,972.50 435,569.75
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 80,899.15
II. COSTOS DE PRODUCCIÒN 97,135.00 101,994.75 107,097.79 112,456.31 118,083.12
III. UTILIDAD BRUTA 200,365.00 225,255.25 252,877.21 283,516.19 398,385.79
IV. GASTOS DE OPERACIÒN - - - - -
GASTOS DE VENTA - - - - -
GASTOS ADMINISTRATIVOS - - - - -
V. DEPRECIACIÒN DE A.F. Y AMORT. INTANG 4,560.17 4,560.17 4,560.17 4,560.17 4,560.17
VI. UTILIDAD OPERATIVA 195,804.83 220,695.08 248,317.04 278,956.02 393,825.62
VII. GASTOS FINANCIEROS (pago del préstamo) - - - - -
VIII. UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 195,804.83 220,695.08 248,317.04 278,956.02 393,825.62
IX. IMPUESTO A LA RENTA ( 30% ) 58,741.45 66,208.52 74,495.11 83,686.81 118,147.69
UTILIDAD NETA 137,063.38 154,486.56 173,821.93 195,269.22 275,677.93

VI.4. Flujo de Caja

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO Y FINANCIERO
CONCEPTO 0 1 2 3 4 5
I. INGRESOS - 297,500.00 327,250.00 359,975.00 395,972.50 518,268.90
INGRESOS POR VENTA 297,500.00 327,250.00 359,975.00 395,972.50 435,569.75
VALOR RESIDUAL 80,899.15
RECUPERO DE CAPITAL 1,800.00
II. EGRESOS - (155,876.45) (168,203.27) (181,592.90) (196,143.11) (211,961.05)
II.1. INVERSIÓN FIJA AÑO 0 (137,500)
II.1.1 INVERSIÓN FIJA TANGIBLE 115,700
II.1.2 INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE 20,000.00
II.1.3 CAPITAL DE TRABAJO 1,800.00 - - - - -
II.1.4 GASTOS GENERALES -
II.1.5 GASTOS DE SUPERVISIÓN -
II.2. COSTOS DE PRODUCCIÒN (97,135.00) (101,994.75) (107,097.79) (112,456.31) (118,083.12)
II.3. GASTOS DE OPERACIÓN - - - - -
II.4. IMPUESTO A LA RENTA (58,741.45) (66,208.52) (74,495.11) (83,686.81) (93,877.94)
FLUJO DE CAJA ECONÒMICO (137,500) 141,623.55 159,046.73 178,382.10 199,829.39 306,307.85
PRÉSTAMO -
SERVICIO DE DEUDA - - - - -
ESCUDO FISCAL - - - - -
FLUJO DE CAJA FINANCIERO (137,500) 141,623.55 159,046.73 178,382.10 199,829.39 306,307.85

VANE S/. 413,665.71

TIRE 112.36%
COK 20.00%

VI.5. Punto de Equilibrio

AÑOS
RUBROS
1 2 3 4 5
VENTAS 297,500.00 624,750.00 984,725.00 1,380,697.50 1,816,267.25
COSTOS TOTALES 239,195.17 345,750.09 457,408.05 574,424.52 697,067.81
VII. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
COSTOS FIJOS 4,560.17 4,560.17 4,560.17 4,560.17 4,560.17

VII.1. Cronograma de Ejecución Financiero TO

MESES
CONCEPTO TOTAL
1 2 3 4
I.INVERSION FIJA 135,700.00
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE 115,700.00
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES 6,425.00 6,425.00 6,425.00 6,425.00 25,700.00
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO 75,000.00 - - - 75,000.00
I.1.3. VEHICULOS 15,000.00 - - - 15,000.00
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES - - - -
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 20,000.00
II. CAPITAL DE TRABAJO - - 1,800.00 - 1,800.00
10 de 21
III. GASTOS GENERALES ( 5 % ) IF -
IV. GASTOS DE SUPERVISION (3%) IF -
TOTAL INVERSIÒN 101,425.00 11,425.00 13,225.00 11,425.00 137,500.00
VII.2. Cronograma de Ejecución Físico (en Porcentaje %)

MESES
CONCEPTO TOTAL
1 2 3 4
I.INVERSION FIJA
I.1. INVERSION FIJA TANGIBLE
I.1.1. TERRENOS Y OBRAS CIVILES 25% 25% 25% 25% 100%
I.1.2. MAQUINARIA Y EQUIPO 100% 100%
I.1.3. VEHICULOS 100%
I.1.4. MUEBLES Y ENSERES
I.2. INVERSION FIJA INTANGIBLE 25% 25% 25% 25% 100%
II. CAPITAL DE TRABAJO 100% 100%
III. GASTOS GENERALES ( 5 % ) IF 0%
IV. GASTOS DE SUPERVISION (3%) IF 0%

VII.3. Análisis de Sostenibilidad

Especificar las medidas que se están adoptando para garantizar que la
iniciativa de negocio generará los resultados previstos a lo largo de su vida
útil (1000 caracteres)
A efectos de evaluar la sostenibilidad del proyecto, se ha realizado el
análisis de sostenibilidad en los componentes de producción, costo y
precio del producto. Con respecto a la producción, el Plan de Negocios
deja de ser rentable cuando esta llega al 25% de los volúmenes actuales;
con respecto a los costos, el plan de negocios puede tolerar incrementos
de hasta 5 veces más el costo actual de producción. En lo referente al
precio el Plan de Negocios deja de ser rentable cuando este cae en un
55%.
Las medidas a adoptar para garantizar los resultados previstos, es
de que los productores mantengan sus niveles bajos de costos en
alimentación aprovechando los recursos del bosque, pero sin afectar
a un futuro su fragilidad.

VII.4. Indicadores

Para efecto del proyecto se ha considerado los indicadores descritos en el

cuadro siguiente:

Descripción Unidad de Valor

Medida Línea base
Número de partos al año Número 1
Peso vivo promedio de cabrito de 3 meses Kg. 10
Peso vivo promedio de cabrito de 6 mese Kg. 30
Peso vivo promedio de caprinos adultos Kg. 60
Precio promedio por kg. de caprinos Soles 7.00
adultos
Fuente: INEI Censo Nacional Agropecuario 2012, entrevistas a
productores.

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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

VIII.1. Conclusiones (500)

La propuesta pertenece al sector pecuario de la cadena productiva de

ganado caprino del producto cárnico empacada al vacío.
Para atender la demanda insatisfecha de carne de caprino, el plan de
negocios permitirá realizar inversiones para la mejora de la calidad cárnica
a ofertar.
La implementación de la propuesta productiva se basará en transferir
tecnología con la finalidad de generar valor agregado reflejado en los
indicadores económicos siendo el VAN de S/. 413,665.71 y una TIRE de
112.36%.

VIII.2. Recomendaciones (500)

Recuperar las áreas sobre utilizadas del bosque seco a través de un plan
de manejo racional y responsable.
Mantener las buenas prácticas pecuarias y de procesamiento para
garantizar las condiciones organolépticas y de inocuidad de la carne y su
conservación a través del empacado al vacío.
En términos de elegibilidad técnica, el Plan de Negocio cumple para ser
aprobado, por lo que se recomienda su ejecución.
Conservar la rusticidad y resistencia del ganado caprino, mediante la
selección selectiva.

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