Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Fecha : 07/12/2020
Módulo de Logística
Hora : 20:13
Versión 20.04.00
Página : 1 de 3
CUADRO DE NECESIDADES DE SERVICIOS TRIMESTRAL
FASE : IDENTIFICACIÓN
UNIDAD EJECUTORA : 009 PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL (PNCVFS) Año 2021
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001232 ( Soles )

CENTRO DE COSTO : 108 - SUBUNIDAD DE CONTABILIDAD - SC

F.F. / Meta Tarea Tipo Uso Clasificador de Gasto Unidad Valores Valor Contrapartida
Rubro Item / Descripción de Uso I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Anual Total Valor FF/R %
1-00 RECURSOS ORDINARIOS 1,334,191.50 23,401.51 22,962.51 17,592.51 1,398,148.03 1,398,148.03 .00

SERVICIOS
1,334,191.50 23,401.51 22,962.51 17,592.51 1,398,148.03 1,398,148.03 .00

0003 GESTION DEL PROGRAMA

1,334,191.50 23,401.51 22,962.51 17,592.51 1,398,148.03 1,398,148.03 .00

C0003 : Gestioin del Programa DE

Consumo 8,400.00 0.00 0.00 0.00 8,400.00 8,400.00 .00
Actividad
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES
6,900.00 0.00 0.00 0.00 6,900.00 6,900.00 .00

860500020008 SERVICIO DE EMISION DE CARTAS NOTARIALES SERVICIO 6,900.00 0.00 0.00 0.00 6,900.00 6,900.00 0.00 0

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 .00

210100010007 TOMA DE INVENTARIO FISICO DE BIENES PATRIMONIALES SERVICIO 1,500.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0

C0010 : Gestion del Programa SC

Consumo 1,325,791.50 23,401.51 22,962.51 17,592.51 1,389,748.03 1,389,748.03 .00
Actividad
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
25,510.96 0.00 0.00 0.00 25,510.96 25,510.96 .00

901000010011 TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO SERVICIO 13,926.96 0.00 0.00 0.00 13,926.96 13,926.96 0.00 0

901000010012 TRASLADO PERSONAL COMISION DE SERVICIO - PASAJES SERVICIO 11,584.00 0.00 0.00 0.00 11,584.00 11,584.00 0.00 0
AEREOS
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
4,200.00 14,100.00 14,100.00 8,700.00 41,100.00 41,100.00 .00

901000070003 COMISION DE SERVICIOS - VIATICOS NACIONALES SERVICIO 4,200.00 14,100.00 14,100.00 8,700.00 41,100.00 41,100.00 0.00 0

2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL

1,237.53 1,637.49 1,637.49 1,637.49 6,150.00 6,150.00 .00

870500010001 SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR) SERVICIO 437.53 437.49 437.49 437.49 1,750.00 1,750.00 0.00 0

870500010010 SERVICIO DE TELEFONIA MOVILES (CELULAR) ROAMING SERVICIO 800.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 4,400.00 4,400.00 0.00 0
INTERNACIONAL
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
259.97 260.01 260.01 260.01 1,040.00 1,040.00 .00

870100030010 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA SERVICIO 259.97 260.01 260.01 260.01 1,040.00 1,040.00 0.00 0

2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET

1,299.97 260.01 260.01 260.01 2,080.00 2,080.00 .00

870500030019 SERVICIO DE INTERNET SERVICIO 259.97 260.01 260.01 260.01 1,040.00 1,040.00 0.00 0

870500030053 SERVICIO DE INTERNET INALAMBRICO PORTATIL SERVICIO 1,040.00 0.00 0.00 0.00 1,040.00 1,040.00 0.00 0
Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Fecha : 07/12/2020
Módulo de Logística
Hora : 20:13
Versión 20.04.00
Página : 2 de 3
CUADRO DE NECESIDADES DE SERVICIOS TRIMESTRAL
FASE : IDENTIFICACIÓN
UNIDAD EJECUTORA : 009 PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL (PNCVFS) Año 2021
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001232 ( Soles )

CENTRO DE COSTO : 108 - SUBUNIDAD DE CONTABILIDAD - SC

F.F. / Meta Tarea Tipo Uso Clasificador de Gasto Unidad Valores Valor Contrapartida
Rubro Item / Descripción de Uso I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Anual Total Valor FF/R %
1-00 RECURSOS ORDINARIOS 1,334,191.50 23,401.51 22,962.51 17,592.51 1,398,148.03 1,398,148.03 .00

SERVICIOS
1,334,191.50 23,401.51 22,962.51 17,592.51 1,398,148.03 1,398,148.03 .00

0003 GESTION DEL PROGRAMA

1,334,191.50 23,401.51 22,962.51 17,592.51 1,398,148.03 1,398,148.03 .00

C0010 : Gestion del Programa SC

Consumo 1,325,791.50 23,401.51 22,962.51 17,592.51 1,389,748.03 1,389,748.03 .00
Actividad
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA
210.00 630.00 630.00 660.00 2,130.00 2,130.00 .00

900100010004 SERVICIO DE MENSAJERÍA NIVEL LOCAL Y NACIONAL SERVICIO 210.00 630.00 630.00 660.00 2,130.00 2,130.00 0.00 0

2.3. 2 2. 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION

1,050.00 1,575.00 1,575.00 1,575.00 5,775.00 5,775.00 .00

870500060008 SERVICIO DE TELEFONIA IP SERVICIO 1,050.00 1,575.00 1,575.00 1,575.00 5,775.00 5,775.00 0.00 0

2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE

3,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 16,500.00 16,500.00 .00

062000010010 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOCALES SERVICIO 3,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 16,500.00 16,500.00 0.00 0

2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS

0.00 439.00 0.00 0.00 439.00 439.00 .00

602000010187 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO SERVICIO 0.00 439.00 0.00 0.00 439.00 439.00 0.00 0

2.3. 2 6. 3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES

6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 .00

850100050002 SEGURO DE VIAJERO SERVICIO 6,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 6,000.00 0.00 0

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

81,432.27 0.00 0.00 0.00 81,432.27 81,432.27 .00

071100380276 SERVICIO DE APOYO CONTABLE SERVICIO 80,432.27 0.00 0.00 0.00 80,432.27 80,432.27 0.00 0

600100040056 SERVICIO MANTENIMIENTO Y DE LIMPIEZA DE LOCAL SERVICIO 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0

2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

1,141,942.00 0.00 0.00 0.00 1,141,942.00 1,141,942.00 .00

080100010076 CONTRATACION DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO SERVICIO 139,942.00 0.00 0.00 0.00 139,942.00 139,942.00 0.00 0

080100010107 CONTRATACION DE PROFESIONAL ADMINISTRATIVO SERVICIO 42,000.00 0.00 0.00 0.00 42,000.00 42,000.00 0.00 0

080100010107 CONTRATACION DE PROFESIONAL ADMINISTRATIVO SERVICIO 38,500.00 0.00 0.00 0.00 38,500.00 38,500.00 0.00 0

080100010107 CONTRATACION DE PROFESIONAL ADMINISTRATIVO SERVICIO 31,500.00 0.00 0.00 0.00 31,500.00 31,500.00 0.00 0

080100010107 CONTRATACION DE PROFESIONAL ADMINISTRATIVO SERVICIO 28,000.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00 28,000.00 0.00 0

080100010107 CONTRATACION DE PROFESIONAL ADMINISTRATIVO SERVICIO 21,000.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00 21,000.00 0.00 0

080100010107 CONTRATACION DE PROFESIONAL ADMINISTRATIVO SERVICIO 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0

080100010107 CONTRATACION DE PROFESIONAL ADMINISTRATIVO SERVICIO 77,000.00 0.00 0.00 0.00 77,000.00 77,000.00 0.00 0
Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Fecha : 07/12/2020
Módulo de Logística
Hora : 20:13
Versión 20.04.00
Página : 3 de 3
CUADRO DE NECESIDADES DE SERVICIOS TRIMESTRAL
FASE : IDENTIFICACIÓN
UNIDAD EJECUTORA : 009 PROGRAMA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL (PNCVFS) Año 2021
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001232 ( Soles )

CENTRO DE COSTO : 108 - SUBUNIDAD DE CONTABILIDAD - SC

F.F. / Meta Tarea Tipo Uso Clasificador de Gasto Unidad Valores Valor Contrapartida
Rubro Item / Descripción de Uso I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre Anual Total Valor FF/R %
1-00 RECURSOS ORDINARIOS 1,334,191.50 23,401.51 22,962.51 17,592.51 1,398,148.03 1,398,148.03 .00

SERVICIOS
1,334,191.50 23,401.51 22,962.51 17,592.51 1,398,148.03 1,398,148.03 .00

0003 GESTION DEL PROGRAMA

1,334,191.50 23,401.51 22,962.51 17,592.51 1,398,148.03 1,398,148.03 .00

C0010 : Gestion del Programa SC

Consumo 1,325,791.50 23,401.51 22,962.51 17,592.51 1,389,748.03 1,389,748.03 .00
Actividad
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
1,141,942.00 0.00 0.00 0.00 1,141,942.00 1,141,942.00 .00

080100010107 CONTRATACION DE PROFESIONAL ADMINISTRATIVO SERVICIO 200,000.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0

080100010107 CONTRATACION DE PROFESIONAL ADMINISTRATIVO SERVICIO 184,000.00 0.00 0.00 0.00 184,000.00 184,000.00 0.00 0

080100010107 CONTRATACION DE PROFESIONAL ADMINISTRATIVO SERVICIO 75,000.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 75,000.00 0.00 0

080100010107 CONTRATACION DE PROFESIONAL ADMINISTRATIVO SERVICIO 56,000.00 0.00 0.00 0.00 56,000.00 56,000.00 0.00 0

080100010107 CONTRATACION DE PROFESIONAL ADMINISTRATIVO SERVICIO 49,000.00 0.00 0.00 0.00 49,000.00 49,000.00 0.00 0

2.3. 2 8. 1 2 .
44,648.80 0.00 0.00 0.00 44,648.80 44,648.80 .00

880500040001 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS SERVICIO 12,850.00 0.00 0.00 0.00 12,850.00 12,850.00 0.00 0

880500040001 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS SERVICIO 8,712.00 0.00 0.00 0.00 8,712.00 8,712.00 0.00 0

880500040001 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS SERVICIO 8,712.00 0.00 0.00 0.00 8,712.00 8,712.00 0.00 0

880500040001 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS SERVICIO 7,187.40 0.00 0.00 0.00 7,187.40 7,187.40 0.00 0

880500040001 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CAS SERVICIO 7,187.40 0.00 0.00 0.00 7,187.40 7,187.40 0.00 0

2.3. 2 8. 1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.

15,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 .00

080600010001 AGUINALDOS DE C.A.S. SERVICIO 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0

080600010001 AGUINALDOS DE C.A.S. SERVICIO 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0

080600010001 AGUINALDOS DE C.A.S. SERVICIO 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0

080600010001 AGUINALDOS DE C.A.S. SERVICIO 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0

080600010001 AGUINALDOS DE C.A.S. SERVICIO 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0

Total 1,398,148.03

JEFE DE LA DEPENDENCIA