SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION HSEQ

Unidad 2: Calidad y Medio Ambiente

GRUPO: 121006_13

POR:
NICOLAS ESTEBAN LOSADA SALAZAR. Código. 1.117.515.864

TUTORA:
ADRIANA LUCIA SANCHEZ

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD

Escuela De Ciencias Administrativas, Contables, Económicas
Y de Negocios - ECACEN
Abril de 2018
 1. Revisará la norma ISO 9001: 2015 e ISO 14001:2015 e identificará los “debe” en cada
norma, con esta información entregará:
Publicará un cuadro resumen en donde presente el total de los “DEBE” encontrados en cada uno
de los numerales que establece cada norma.
En el cuadro registra la siguiente información:
a. Nombre de la Norma
b. Número y nombre de cada numeral
c. El total de “debe” existe en cada numeral.
d. El total de “DEBES” que contiene la norma.

Total
Numera
Descripción "Debe" en
l
Numeral
4 Contexto de la Organización  

Comprensión de la Organización y de su contexto:

4.1 Debe determinar las cuestiones externas e internas 2

Debe Realizar el Seguimiento y la revisión.

Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes Interesadas, Debe determinar Las
partes Interesadas que son pertinentes al sistema de Gestión de calidad
4.2 2

Debe determinar Los requisitos pertinentes de estas partes interesadas

Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad, debe determinar Los límites y la
aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad

Debe considerar las cuestiones externas e internas

4.3 4
Debe considerar Los requisitos de las partes interesadas pertinentes

Debe Aplicar todos los requisitos de esta norma Internacional

4.4 Sistema de Calidad y sus Procesos

Debe mejorar Continuamente un sistema de Gestión de calidad

3
4.4.1 Debe determinar Las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos

Debe Aplicar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse

5 LIDERAZGO
Liderazgo y Compromiso

Debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión calidad

4
5.1
Debe Asumir la responsabilidad y obligación.

Debe asegurarse de integrar los requisitos del sistema de calidad

 Debe Comunicar la importancia de una gestión de calidad eficaz

POLITICA

Debe establecer que sea apropiada al propósito y al contexto de la organización

5.2 3
Debe proporcionar un marco de referencia para el establecimiento

Debe incluir un compromiso de mejora continua del sistema de calidad

ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

Debe asignar la responsabilidad y autoridad para:

5.3 3
Debe asegurarse que el sistema de calidad es conforme con los requisitos de esta Norma
Internacional
Debe informar en particular a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de calidad

PLANIFICACION

Debe Considerar las cuestiones referidas en el apartado 4,1 y requisitos en el apartado 4,2

6 4
Debe asegurar que el sistema de calidad pueda lograr sus resultados previstos

Debe prevenir o reducir efectos no deseados

Debe lograr la mejora continua.
Objetivos de la Calidad y Planificación para Lograrlos, debe establecer objetivos de la calidad
para funciones o niveles pertinentes
6.2 2
Debe mantener Información documentada sobre los objetivos de calidad

PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS

6.3 1
Debe Considerar el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales

7 APOYO
Debe determinar Recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y
7.1
mejora continua
4
Debe determinar La competencia necesaria de las personas
7.2
Debe conservar información documentada
7.4 Comunicación. Debe determinar Las comunicaciones internas y externas
EVALUACION DEL DESEMPEÑO  

Debe determinar Qué necesita seguimiento y medición , que métodos se deben utilizar, cuando se
debe llevar a cabo ,cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición
9
Debe Realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que se cumplen sus 3
necesidades y expectativas
Debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información de
acerca del SGC
TOTAL GENERAL "DEBE" EN LA NORMA 35

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC-ISO 14001 -2015 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Numeral Descripción Total "Debe" en
Numeral

4 Contexto de la Organización  
4.3 Determinar el alcance del Sistema de Gestión Ambiental. debe considerar: Cuestiones 1
externas e internas

4.4 Sistema de Gestión Ambiental. Debe 1

mantener el Sistema de Gestión Ambiental.
5 Liderazgo  

5.1 Liderazgo y compromiso. debe mostrar su liderazgo y compromiso con respecto al 2

Sistema de Gestión Ambiental

deben asegurar de que cuentan con los recursos necesarios para el SGA

5.3 Roles de la organización, responsabilidades y autoridades, debe asignar cierta  

responsabilidad y autoridad
6 Planificación  

6.1.2 Debe determinar aspectos ambientales 3

Debe Controlar las actividades servicios o productos que puedan influir.

debe conocer los impactos ambientales asociados

6.2 Objetivos ambientales y planificación para alcanzarlos 1

debe establecer todos los objetivos ambientales en las funciones y niveles pertinentes

7 Soporte  

7.1 debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para establecer, implementar, 1
mantener y mejorar de forma continua el Sistema de Gestión Ambiental

7.3 debe asegurar de que las personas realizan su trabajo bajo el control de la organización 1

8 Operación  

8.1 debe establecer, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para 2
cumplir con los requisitos del Sistema de Gestión ambiental

debe mantener la información documentada

9 Evaluación del desempeño.  

9.1 debe seguir, medir, analizar y evaluar el desempeño ambiental 3

debe determinar que se necesita para seguir y medir los métodos de seguimiento,
medición, análisis y evaluación
debe evaluar su desempeño ambiental y la eficacia del sistema de gestión ambiental

10 Mejora  
 10.3 Mejora Continua. debe mejorar de forma continua la idoneidad, adecuación y eficacia 1
del Sistema de Gestión Ambiental

Total general de Debe en la Norma 16

e. Como conclusión debe definir qué numerales deben cumplirse en el proceso al que
cada uno le diseño la ficha.
Para el proceso de Comunicación Institucional considero que los numerales 5 y 7 de las normas
ISO 9001/2015 deben ser aplicados de la siguiente manera, el capítulo 5 que habla sobre el
liderazgo, en el subtítulo 5.1 Liderazgo y Compromiso dice que la organización Debe Comunicar
la importancia de una gestión de calidad eficaz, esto quiere decir que el proceso de comunicación
institucional es la encargada de comunicar a toda la organización y partes interesadas externas la
importancia del punto anterior, ahora bien en el capítulo 7 Apoyo en el subtitulo 7.4
Comunicación. Dice que la organización Debe determinar Las comunicaciones internas y
externas, quien comunicación institucional es encargada.

2. Entrevistará a algún conocido que trabaje en una empresa que tenga sistema de
Gestión y responderá las siguientes inquietudes:

a) Para que se implementa un sistema de gestión de calidad.

La implementación de la gestión de la calidad en todas las fases de la función de administración judicial y
del ejercicio de la función jurisdiccional propiamente dicha, constituye una política del Estado y en
particular de la Rama Judicial, orientada a mejorar la calidad del servicio de justicia, a reforzar el
desempeño del aparato judicial mediante una mayor productividad y competitividad, y a generar una
herramienta de gestión de la organización judicial que permita la mejora en forma continua. Es por ello
que la política de Calidad se constituye en un instrumento de gerencia pública, que orienta la gestión
administrativa y judicial en la Rama Judicial del Poder Público, y como tal se encuentra prevista en el
Plan Sectorial de Desarrollo 2011- 2014, dentro del objetivo “Calidad”, que tiende a elevar el nivel de
satisfacción del usuario de la administración de justicia en la protección de sus derechos, simultáneamente
fortalece la disposición de servicio, en el ejercicio de la función judicial; así como una Política
encaminada a “Desarrollar un proceso cultural de calidad en la gestión judicial y de prevención del
riesgo”, orientada, entre otros aspectos, a fomentar las competencias necesarias para el mejor desempeño
de las funciones en temas propios de la administración y la gestión. Del mismo modo se ha previsto en el
próximo Plan Sectorial de Desarrollo 2015-2018.

b) Por qué es importante controlar la documentación.

Con el propósito de dar un mejor manejo de la función archivista de la justicia regional y con el ánimo de
garantizar el derecho a la información de la documentación, la Sala Administrativa adscribió al Centro de
Documentación Judicial- CENDOJ. Con miras a fortalecer las actividades del Centro de Documentación
se fijó una nueva estructura y planta de personal y creó la Sección de Gestión Documental, teniendo en
cuenta que tales documentos son expresión material de la gestión judicial y administrativa y que
constituyen fuente de información organizada para la prestación efectiva del servicio de Administración
de Justicia, medio de acceso a la información judicial e indispensable instrumento de la memoria
institucional. Se adoptó el Manual de Procedimientos del Sistema de Gestión de Correspondencia y
Archivo Oficial SIGOBIUS, determinando que la administración y coordinación para el adecuado
funcionamiento del sistema quedara a cargo de la Unidad Informática de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y del Centro de Documentación Judicial- CENDOJ. Acuerdo No. PSAA14-
10160, "Por el cual se adopta el plan de Gestión ambiental de la Rama Judicial"

c) Para que se implementan indicadores y que tipo de indicadores existen.

La calidad implica el desarrollo de la normalización de los procesos y de mediciones por medio de la
planificación y de indicadores objetivos que permitan una adecuada y oportuna toma de decisiones para
lograr una justicia eficaz en el cumplimiento de sus metas, eficiente en la forma y con los recursos
empleados para cumplirlas, y efectiva por los resultados que sea capaz de alcanzar . Cada uno de los
procesos tiene identificados parámetros de medición (indicadores de gestión) que permiten hacerle
seguimiento. En la rama judicial se implementa el “Proceso de Mejoramiento del SIGCMA” con el objeto
de evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema y emprender acciones correctivas, preventivas y
de mejora de acuerdo con los resultados de los indicadores de cada proceso.
En el primer nivel se establecen los procesos estratégicos, los cuales son en esencia los responsables del
direccionamiento Estratégico de la Organización y se encuentran a cargo del Consejo Superior de la
Judicatura. En el segundo nivel se observan los procesos misionales, los cuales corresponden a la razón de
ser o la misión de la organización. Estos procesos son de responsabilidad del Consejo Superior de la
Judicatura, excepto el proceso de Mejoramiento de la Infraestructura Física, que se encuentra a cargo de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. El tercer nivel corresponde a los procesos de apoyo; en
esencia, son desarrollados por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el fi n de garantizar
la provisión de los recursos necesarios para la operación de la Entidad y la realización de los productos y
servicios entregados a los usuarios. En el cuarto nivel se encuentran los procesos de evaluación, los cuales
responden por la evaluación y el control de la eficacia, eficiencia y efectividad del SIGCMA.

d) Para que se implementa un sistema de gestión de Medio Ambiente.

De conformidad con los objetivos y metas establecidas, con orientación a la satisfacción de sus usuarios,
la preservación del medio ambiente y la generación de controles efectivos, que le permitan el
cumplimiento de su misión institucional, el crecimiento personal y profesional de sus empleados y
funcionarios. También se tiene como objetivos el Aprovechar eficientemente los recursos naturales
utilizados por la entidad, en especial el uso del papel, el agua y la energía, y gestionar de manera racional
los residuos sólidos. - Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades
administrativas y judiciales. - Garantizar el oportuno y eficaz cumplimiento de la legislación ambiental
aplicable a las actividades administrativas y laborales.

Doctora.
Luisa Fernanda Cuellar Ramirez
AUXILIAR DE MAGISTRADO
Integrante comité de calidad SIGCMA Rama Judicial Caquetá
Líder del Proceso de Administración de la carrera judicial
Información tomada de manual de calidad de la rama judicial y plataforma de la rama judicial.
https://www.ramajudicial.gov.co/documents/1513685/8383365/
Manual+de+Gestión+y+Calidad.pdf/1b48162c-687e-486c-bb71-f196d6450518
https://www.ramajudicial.gov.co/web/centro-de-documentacion-judicial/seccion-de-gestion-
documental

e) Que son aspectos e impactos ambientales y cuál es su clasificación.

f) Como se controlan los impactos ambientales.