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    Taller Iva Sena

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    El documento contiene 14 transacciones que involucran la compra y venta de bienes y servicios entre sujetos de diferentes regímenes tributarios. Se realizan pagos con cheques de varios bancos y se describen operaciones a crédito, al contado, con IVA y sin IVA. El documento solicita realizar hojas de trabajo, declaraciones y estados financieros para registrar contablemente las transacciones.

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    Descripción original:

    taller

    Título original

    TALLER IVA SENA

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    TALLER DE IVA 1

    1 Cancela factura de servicios de agua por el valor de 550.000 con cheque del banco
    agrario.

    2 Cancela el arrendamiento de la bodega por valor de2.300.000 cancela con cheque


    del banco popular A Juan Pérez Régimen Simplificado

    3 Cancela honorarios del arquitecto Juan Pérez por valor de 5.300.000 según cuenta de
    cobro 005 con cheque del banco Davivienda

    4 Compra mercancía por valor de 8.500.000 + IVA del 19% a un régimen común gran
    contribuyente, cancela con cheque del banco popular.

    5 Cancela el alquiler de muebles y escritorios por el valor de 800.000 cancela con


    cheque del banco Davivienda, régimen común más IVA

    6 Un comerciante del régimen común vende a crédito mercancía gravada a un


    comerciante del régimen simplificado por valor de 6.000.000 + IVA a la tarifa general.

    7 Un comerciante del régimen simplificado vende de contado mercancías gravadas del


    5% a un comerciante del régimen común por valor de 800.000,

    8 La empresa chocolates s.a vende de contado mercancías por valor de 4.500.000 a


    María Pérez del régimen común. IVA del 5%

    9 Exportemos Ltda. vende maquinaria por valor de 6.500.000 + IVA del 19%

    10 Se venden mercancías a crédito por valor de 956.000 a un régimen común


    autorretenedor IVA incluido del 19%, días despues devuelven el 26% del valor de la
    mercancía.

    11 la empresa Sonría Ltda. compra de contado muebles y enseres para la empresa por
    valor de 1.300.000 a un régimen simplificado.

    12 Se compran mercancías a crédito a un régimen común gran contribuyente,


    autorretenedor por valor de 7.500.000 IVA incluido del 19% con un plazo de pago de
    40 dias, pero se cancela la deuda a los 10 dias y recibe un descuento del 6% sobre el
    valor de la mercancía.

    13 Se compran mercancías al contado por valor de 5.768.000 + IVA del 19% a un


    régimen común y recibe un descuento sobre la mercancía del 17%

    14. Compro 5 escritorios, uno para uso de la empresa y el resto para vender por valor
    de 1.200.000 mas iva a una empresa estatal, pago de contado en efectivo.
    15. Los datos de los saldos iníciales son los de la hoja de trabajo realizada esta semana
    en la columna de Balance ajustado.

    Se pide realizar:
    Hoja de Trabajo, Declaración de Retención en la Fuente, Declaración de IVA, Declaración de
    Ica, todas las operaciones fueron realizadas en el Municipio de Paratebueno, Balance General y
    Estado de Resultados

    EJERCICIOS SOBRE KARDEX

    Realizar el siguiente ejercicio con los tres métodos de valoración de inventarios y


    realizar su respectiva contabilización.

    1 la empresa Kardex Ltda. nos presenta la siguiente información para la tarjeta kardex,
    articulo mesas referencia t-18 código 1435 localización sala de exhibición máximo 50
    mínimo 10 proveedores el pajarito amarillo s.a régimen común, todo mas IVA.

    Día 4 de agosto inventario inicial de 35 mesas a 300.000 c/u

    Día 5 de agosto compra 45 mesas factura 0089 a crédito por valor de 280.000 c/u

    Día 7 de agosto venta factura 0053 de contado de 28 mesas a 450.000c/u

    Día 9 de agoto venta factura 0034 acredito de 25 mesas a 456.000c/u

    Día 10 de agosto compra factura 0085 a crédito 18 mesas a 340.000 c/u

    Día 15 de agosto devolución de la factura 0089 de 8 unidades según nota crédito


    0078

    Día 18 de agosto venta factura 0056 de contado de 14 mesas a 450.000 c/u

    Día 19 de agosto devolución de la factura 0034 por 6 unidades

    EJERCICIO SOBRE NOMINA

    Con los siguientes datos realice y cause la nomina, apropiaciones ARP parafiscales y la
    provisión de los siguientes trabajadores:

    Mariana Rojas gerente tiene un sueldo base de 8.900.000 y solicito un crédito al


    empresa por lo cual le descuentan 400.000 mensuales.

    Sandra Pinzón jefe de personal sueldo base de 1.700.000 con una comisión de 300.000

    Deisy Baquero secretaria sueldo de 900.000 y firma contrato el día 18 de ese mes.

    Juan Galindo vigilante con el sueldo mínimo mas 120,000 de horas extras.

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