PROCESO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN BASADO EN LA NORMA ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental

48 H 16.0 Productos de gestión Cuándo

Cumple si Autorización
Descripción de la fase FASE Estructura del desglose del trabajo T Cambios Seguimiento a las actividades y entrega de productos.
1 / no 0 del cambio
Hr/consultor Sesiones (Evidencias - registros) Quién (Área) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Arranque del proceso

Que la empresa cliente cuente con Presentación del plan de trabajo y establecimiento de Agenda de trabajo con hitos del proyecto debidamente
1.0 a
una visión general del proyecto de agenda. aceptada por el cliente (firma).
implementación a través de la
agenda de trabajo; tenga las 1 Sensibilización a personal estratégico de la Lista de asistencia y/o minuta de reunión misma que
2.0 1 b
bases conceptuales básicas y la organización. especifique los temas abordados, y duración del evento.
conformación de un equipo de
gestión integrado. Minuta de Reunión establecimiento de comité, especificando
Establecimiento de comité de gestión. 1.5 c
funciones de cada uno de los miembros que lo integran.

4. Contexto de la organización.
Matriz DAFO y definición de las lineas de acción derivadas del
4.1 Comprensión de la organización y su contexto. 1.5 a
análisis.
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de Matriz de partes interesadas, estratificación del nivel de
1.0 b
las partes interesadas. 2 influencia y toma de decisiones
4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión
Que la empresa cliente evalue de 0.5 c Alcance del SG aceptado por la alta dirección.
ambiental.
forma sistemática el entorno de la
organización; defina el alcance del 0.5 d Justificación de las exclusiones, en su caso.
2
Sistema de Gestión Ambiental a 4.4. Sistema de gestión de Ambiental y sus procesos. Mapa de procesos, especificando los tipos: Estrategicos,
implementar, así como sus 2.0 e
operativos y de apoyo y sus interacciones.
procesos. 3
Diagramas de tortuga o fichas de procesos para cada uno de
3.0 f
los procesos del SG.
Taller para documentación de los procedimientos del SG -
2.0 g
Demostración -Ejecución.
4
Inclusión de una descripción general por capitulo de la norma
1.0 h
en el manual de dirección estratégica.
5. Liderazgo
5.1. Liderazgo y compromiso. a Plan de negocios // Balanced ScoreCard.
2.0
b Definición de los requisitos de los clientes externos e internos.
Establecimiento del plan de 4
negocios de la empresa, Esquema de gestión ambiental - integrador de los requisitos
establecimiento de indicadores y 3 1.0 c
del SGA con el contexto y con los procesos de la organización.
elaboración del BSC como
herramienta de gestión. 5.2. Política de Ambiental 1.0 d Política ambiental
5.3. Roles responsabilidades y autoridades de la
organización. 0.5 5 e Estructura orgánica de la empresa cliente.

0.5 f Organigrama y Descripciones de puesto.

6. Planificación
6.1 Acciones para abordar los riesgos y las Mariz de riesgos y plan de acción para abordarlos. (Considerar
Establecimiento de objetivos 2.0 a
oportunidades. aspectos legales y su seguimiento).
ambientales y evaluación de 4 6.2. Objetivos ambientales y planificación para lograrlos. 1.5 b Definición de los objetivos ambientales.
riesgos. 6
c Elaboración de plan ambiental
6.3. Planificación de los cambios. 0.5 d Proceso para la planificación de los cambios en el SG.
7. Apoyo
7.1 Recursos. Organigrama y descripciones de puesto (satisfechas en punto
1.0 a
5.3)
0.5 7 b Plan de mantenimiento de la infraestructura.
0.5 c Evaluación de clima organizacional.
Establecimiento de aquellos
procesos y procedimientos de 1.0 d Proceso ambiental (aseguranza de mediciones).
5
apoyo necesarios para la gestión 7.2 Competencia. 1.0 e Plan de gestión de las competencias.
del sistema.
7.3 Toma de conciencia. 0.5 f Relación de personal al que se le ha entregado.
8 Plan de comunicación que sea acorde a la matriz de grupos de
7.4 Comunicación. 0.5 g
las partes interesadas.
Procedimiento documentado de control de información
7.5 Información documentada. 1.0 h
documentada.
8. Operación

Se abordará lo referente a los 8.1 Planificación y control operacional. 2.0 9 a Programa ambiental
procesos y procedimientos
documentados, así como la 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias Requisitos del producto y/o servicio por item definidos
6 1.0 b
metodología para el diseño de (Incluyendo los aspectos legales aplicables).
productos y servicios según sea el
1.0 c Proceso documentado de atención a quejas de cliente.
caso. 10
Proceso documentado para medición del nivel de satisfacción
0.5 d
del cliente (incluyendo su instrumento de evaluación).

9. Evaluación del desempeño

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. a Dashboard de indicadores - BSC.
1.0 Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros
Sentar las bases para la adecuada b
planeación, ejecución y evaluación 13 requisitos.
de resultados de lo referente el 8 9.2 Auditoría interna. Procedimiento documentado de auditoría interna (incluyendo
1.0 c
Sistema de Gestión Ambiental y sus formatos).
los de la Organización. 0.5 d Programa de auditorías internas.
9.3 Revisión por la dirección. 0.5 14 e Programa de revisión por la dirección.
0.5 f Guía de ejecución de revisión por la dirección.
10. Mejora
Socialización e implementación de
procedimiento de Acciones 9 10.2 No conformidad y acción correctiva. 1.0 a Procedimiento acciones correctivas (incluyendo sus formatos).
Correctivas. 15
10.3 Mejora continua. - -
Alineación para la certificación
Carta de aceptación de conclusión de trabajos firmada por
Cierre del proyecto - Presentación final de resultados. a
cliente.
Cierre de proyecto y vinculación
10
con el Organismo Certificador. Decisión de la certificación. 1.5 16 b Solicitud de certificación realizada al O.C.

Vinculación con el O.C. para la auditoría de certificación. -