PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) – 2019 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMANTANI

AREA Y/O UNIDAD ORGANICA: OFICINA DE UNIDAD FORMULADORA - UF

OBJETIVO 2019: Elaborar, organizar y supervisar la formulación y evaluación de Proyectos de Inversión y Propuestas de Inversión, en el marco del INVIERTE.PE

PROGRAMACION
ACCIONES CLASIFICADOR META ANUAL PROGRAMACION META FISICA Y PRESUPUESTAL
ESTRATEGICAS UNIDAD DE DE GASTO I - TRIMESTRE II - TRIMESTRE III - TRIMESTRE IV - TRIMESTRE
Nº ACTIVIDADES/PROYECTOS INDICADOR PPTAL RESPONSABLE
INSTITUCIONALES MEDIDA PRESUPUESTAL FISICA FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL FISICA PPTAL
(S/.)
ELABORACIÓN DE PLANES DE
TRABAJO O TERMINOS DE
1 REFERENCIA, DE LAS INVERSIONES GLOBAL 2.3 680.00 203.00 160.00 505.00 260.00 504.00 160.00 504.00 150.00 Encargado UF
PRIORIZADOS EN EL PMI. 2708.00
Número de planes de trabajo de
Elaborar planes de trabajo de inversiones Encargado UF
inversiones priorizadas
priorizadas Unidad 2 0.00 0 1 1 0

Número de informes sobre Términos

de Referencia de inversiones
Elaborar Términos de Referencia de priorizadas en el PMI, Unidad 6 0.00 1 2 1 2 Encargado UF
inversiones priorizadas aprobados
Fotocopiado de documentos de la Encargado UF
Oficina de Unidad Formuladora Número de copias Unidad 1700.00 300.00 200 50.00 500 150.00 500 50.00 500 50.00
Monto de Adquisición de repuestos Encargado UF
Repuesto y accesorios Global 4 180.00 1 60.00 1 60.00 1 60.00 1 50.00
GESTIÓN Y BUEN GOBIERNO

y accesorios
Monto de Adquisición de papelería
Papelería en general, útiles y materiales Encargado de
en general, útiles y materiales de
de oficina Global 4 200.00 1 50.00 1 50.00 1 50.00 1 50.00 UF
oficina
FORMULACION Y EVALUACION DE
Encargado UF
LAS INVERSIONES PRIORIZADAS EN
2 EL PMI GLOBAL 2.3 1217.00 6000.00 103 1800 405 1500 405 1500 304 1200
Número de proyectos de
Formulación y evaluación de inversiones
inversiones aprobado o declarados
elaborados a modalidad de Plan de Unidad 3 0.00 0 1 1 1 Encargado UF
viables que cuenten con código
Trabajo unificado
Formulación y evaluación de inversiones Número de inversiones aprobado o
Encargado UF
elaborados a modalidad de Término de declarados viables, que cuenten con
Referencia código unificado Unidad 5 0.00 1 1 1 2
Número de Contrataciones de Encargado de
Servicios diversos prestados por terceros Unidad 2 3,000.00 0 1000.00 1 1000.00 1 1000.00
asistente administrativo x mes UF
Encargado UF
Servicio de fotocopiado Número de copias Unidad 1200.00 400.00 100 100.00 400 100.00 400 100.00 300 100.00
Monto de Adquisición de repuestos Encargado UF
Repuesto y accesorios Global 3 1,800.00 1 400.00 1 300.00 1 300.00 800.00
y accesorios
Monto de Adquisición de papelería
Papelería en general, útiles y materiales Encargado de
en general, útiles y materiales de
de oficina Global 4 800.00 1 300.00 1 100.00 1 100.00 1 300.00 UF
oficina
3 VIAJE POR COMISION DE SERVICIOS GLOBAL 2.3 4 2360.00 1 590.00 1 590.00 1 590.00 1 590.00 Encargado UF

Viáticos y asignación por comisión de Número de viajes por comisión de Encargado de

servicios servicios Unidad 4 2,360.00 1 590.00 1 590.00 1 590.00 1 590.00 UF
TOTAL 2937 9,090.00 307.00 2,550.00 911.00 2,350.00 910.00 2,250.00 809.00 1940.00