Scribd Logo
Cargar

¡Te damos la bienvenida a Scribd!

  • 53 vistas

    Markel S.C.R.L. Av. Prolongación Cusco Nro. 650 Bar. Santa Rosa (A Media Cuadra de Av. Prado Alto) Abancay - Abancay - Apurimac RUC: 20563838834

    Cargado por

    Hebert Jandeth Cansaya Pucho
    Este documento es una factura electrónica emitida por Markel S.C.R.L. a la Municipalidad Distrital de Echarati por la venta de un escáner de documentos por un total de S/ 42,141.12. La factura detalla la descripción del escáner, el IGV aplicado, y especifica que el pago total se debe realizar en una sola cuota el 31 de enero de 2022.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    Markel S.C.R.L. Av. Prolongación Cusco Nro. 650 Bar. Santa Rosa (A Media Cuadra de Av. Prado Alto) Abancay - Abancay - Apurimac RUC: 20563838834

    Cargado por

    Hebert Jandeth Cansaya Pucho
    53 vistas1 página
    Este documento es una factura electrónica emitida por Markel S.C.R.L. a la Municipalidad Distrital de Echarati por la venta de un escáner de documentos por un total de S/ 42,141.12. La factura detalla la descripción del escáner, el IGV aplicado, y especifica que el pago total se debe realizar en una sola cuota el 31 de enero de 2022.

    Título original

    20563838834-01-F001-00000317

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

    Formatos disponibles

    PDF, TXT o lea en línea desde Scribd

    ¿Le pareció útil este documento?

    ¿Este contenido es inapropiado?

    Este documento es una factura electrónica emitida por Markel S.C.R.L. a la Municipalidad Distrital de Echarati por la venta de un escáner de documentos por un total de S/ 42,141.12. La factura detalla la descripción del escáner, el IGV aplicado, y especifica que el pago total se debe realizar en una sola cuota el 31 de enero de 2022.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pdf o txt
    53 vistas1 página

    Markel S.C.R.L. Av. Prolongación Cusco Nro. 650 Bar. Santa Rosa (A Media Cuadra de Av. Prado Alto) Abancay - Abancay - Apurimac RUC: 20563838834

    Cargado por

    Hebert Jandeth Cansaya Pucho
    Este documento es una factura electrónica emitida por Markel S.C.R.L. a la Municipalidad Distrital de Echarati por la venta de un escáner de documentos por un total de S/ 42,141.12. La factura detalla la descripción del escáner, el IGV aplicado, y especifica que el pago total se debe realizar en una sola cuota el 31 de enero de 2022.

    Copyright:

    © All Rights Reserved
    Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
    Descargar como pdf o txt
    de 1

    MARKEL S.C.R.L.

    RUC: 20563838834
    AV. PROLONGACIÓN CUSCO NRO. 650 BAR. SANTA
    ROSA (A MEDIA CUADRA DE AV. PRADO ALTO) FACTURA ELECTRÓNICA
    ABANCAY - ABANCAY - APURIMAC Nro. F001-00000317

    Cliente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI Moneda: SOLES IGV: 18.00 %


    RUC: 20159368271 Condición de Pago: CREDITO
    Dirección: PZA. PLAZA DE ARMAS ECHARATI S/N
    Ciudad: ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO

    Fecha de Emisión: Forma de Pago: Orden de Compra: Fecha de Vencimiento: N° Guía de Remisión:
    29-dic-2021 Credito 3639 31-ene-2022 N° EG01-426

    CÓDIGO CANT. UNID. DESCRIPCIÓN V. UNT. DSCTO. V. VENTA


    9 UND ESCANER DE DOCUMENTOS TIPO ALIMENTADOR DE HOJAS USB SI CAPACIDAD DE 3968.09 0.00 35712.81
    ALIMENTADOR 80 HOJAS TAMAÑO MAXIMO A-4 RESOLUCION OPTICA 600 ppp CDT
    7500 pg. CIS VELOCIDAD DE CAPTURA MONOCROMATICA 60 ppm Y COLOR: 60 ppm
    CANON IMAGEFORMULADR M260 2405C003

    OBSERVACIONES OP. GRAVADAS S/ 35,712.81


    DATOS PARA EL PAGO DE LA PRESTACIÓN Banco : BANCO DE CREDITO Númerode Cuenta : 505- 2269685-0-19 CCI :00250500226968501961
    OP. INAFECTA S/ 0.00
    OP. EXONERADA S/ 0.00
    OP. EXPORTACION S/ 0.00
    TOTAL OP. GRATUITAS S/ 0.00
    DSCTOS TOTALES S/ 0.00

    SUB TOTAL S/ 35,712.81


    ICBPER S/ 0.00
    ISC S/ 0.00
    IGV S/ 6,428.31
    TOTAL S/ 42,141.12

    SON: CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y UNO Y 12/100 SOLES

    N° DE CUOTA IMPORTE FECHA DE PAGO


    Cuota001 S/ 42,141.12 31-ene-2022

    Operador de Servicios Electrónicos


    según Resolución N° 034-005-0008776

    Representación impresa de la factura electrónica, consulte en www.efact.pe


    Autorizado mediante la Resolución de intendencia N° 0340050004177/SUNAT

    1 de 1

    También podría gustarte