Requisición de Compras

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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN


UNIDAD SANTO TOMÁS
2. Prepara expediente para realizar el pago de una compra de

contado.

1. Requisición de compras.

2. Cotización (mínimo 2).

3. Orden de compras.

4. Factura.

5. Cheque.

6. Recibo.

Para la compra de contado el pago se realiza contra entrega.

4. Prepara expediente para realizar venta de contado.

1. Conduce u orden de pedido.

2. Factura.

3. Cheque.

4. Recibo de cobro.

Las ventas de contado se cobran contra entrega.

Núm. de pedido: _________ Núm. de Factura: _____________________ Proveedor: ___________________________________


INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN
UNIDAD SANTO TOMÁS

No: 0010
DISTRIBUIDORA UPIA, SRL

REQUERIMIENTO DE COMPRA DE PRODUCTOS O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Fecha: 10/04/2021
Área solicitante: Capacitación Interna
Nombre del responsable: Beatríz Reyes Puesto: Jefe de Recursos Humanos Firma:
Extensión: 2381 Correo Electrónico: beatrizrey@gmail.com

Producto
o Descripción (especificaciones) Unidad de Medida Cantidad
Servicio
1.5 m ancho y 1 m
Rotafolios Rotafolios de 15 hojas de largo. 1

Paquete de Paquete de 500 de hojas papel bond color 18.42cm x 26.67cm 1


hojas blanco
Tamaño profesional 15
Cuadernos Cuadernos de cuadrícula pequeña

Justificación: Se solicita la compra del siguiente material que será utilizado en el curso de capacitación “Introducción
a Procesos de Fabricación” que serán impartidos en la semana del 10 al 14 de mayo del 2021.

Se anexa Insertar imagen (en caso de no anexar muestra)


muestra:
SI NO
☒ ☐

Revisó Autorizó

LIC. CHRISTIAN CERVANTES LIC. ROSMERY RODRÍGUEZ


JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

Núm. de pedido: _________ Núm. de Factura: _____________________ Proveedor: ___________________________________


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Núm. de pedido: _________ Núm. de Factura: _____________________ Proveedor: ___________________________________

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