4.

CONTEXTO DE ORGANIZACIÓN
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO
La comprensión de los aspectos importantes que pueden afectar (positiva o
negativamente), a la forma en que la minera Summa Gold gestiona sus
responsabilidades ambientales es importante para lograr el cumplimiento de los
objetivos ambientales establecidos en el SGA ISO 14001.

En este SGA se identifican cuestiones internas y externas pertinentes al contexto de la

empresa minera e incluyen:

a. Características internas de Summa Gold.

b. Condiciones e impactos ambientales.
c. Antecedentes del compromiso de la gestión ambiental.
d. Contexto externo relacionado con la empresa minera.

La comprensión del contexto de esta empresa minera se describe en el procedimiento

denominado Contexto, que es parte integral del SGA, en el cual la empresa plantea lo
siguiente:

- Promueve una cultura ambiental en todos los trabajadores y colaboradores capaz

de trascender el área de trabajo.
- Priorizar el uso eficiente de los recursos naturales y la obtención de un valor
compartido.
- Identificar elementos críticos que requieran de un control inmediato.
- Evaluar constantemente el progreso de la implementación de medidas de control
ambiental.

Summa Gold Corporation tiene la convicción de que la minería se debe de conducir con
el objetivo de alcanzar el desarrollo sostenible, bajo ese enfoque se plantea metas
ambientales ambiciosas que conduzcan a la protección de los recursos naturales,
signifiquen un desarrollo sostenido de las poblaciones que están en nuestra área de
influencia, y que conjuntamente permitan el cumplimiento de los objetivos trazados a
nivel productivo.
Figura 01: Organigrama institucional de Summa Gold Corporation.
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS
PARTES INTERESADAS
Las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión ambiental son:

a. Gobierno Regional, Estatal y Municipal

Incluye a todas las dependencias derivadas de los mismos (como secretarias,
Regidurías, Direcciones Generales, entre otras).

b. La comunidad
Comprende a todos los trabajadores de las comunidades cercanas a la mina,
trabajadores de mano calificada y administrativos, personal de confianza y
contratada por honorarios, estudiantes y los proveedores de bienes y servicios
que interactúan con la empresa Summa Gold.

c. Organizaciones Externas
Son todas las organizaciones que interactúan de manera importante con la
Empresa Summa Gold Corporation, de las cuales destaca los contratistas o
services mineras por ser una asociación a la cual se pertenece, contratas de
proveedor de madera, concesionaria de comida y proveedor de combustibles,
todos colaboran para compartir fortalezas.

d. Las Organizaciones Internas

Las organizaciones internas son importantes para la operación del SGA, pues la
mayoría de los trabajadores de la mina son del mismo lugar, por lo cual ellos
mismos conforman todo.

e. Organizaciones de la Sociedad Civil

Son partes interesadas en la resolución de problemas ambientales y sociales
porque la Empresa Minera Summa Gold, es unos de las principales empresas
que fomenta el desarrollo sostenible.

4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN

AMBIENTAL
La política de sistema de gestión ambiental se aplica a los socios, gerentes, abogados,
empleados, prestadores de servicios y demás partes interesadas en Summa Gold
Corporation S.A.C. De igual forma, debe ser cumplida por cualquier otra persona física
o jurídica que actúe en nombre y representación de la organización. Asimismo, en
Summa Gold Corporation S.A.C se procura que el respeto de este sistema de gestión
ambiental se exija a proveedores y en general a los stakeholder de Summa Gold
Coporation S.A.C.

La extensión de la aplicación del SGA esta dado para:

- El personal del cliente
- Proveedores
- Visitantes
- Personas de la comunidad
- Y colaboradores
Y comprende los procesos y actividades desarrolladas por Cía. Minera Summa Gold
que se desarrollan en:
- Las áreas de Mina
- Mantenimiento Mina y Servicios Mina
- Geología, Planeamiento e Ingeniería
- Planta Concentradora
- Mantenimiento Superficie
- Administración
- Proyectos
- Seguridad y Salud Ocupacional
- Asuntos Ambientales
- Laboratorio Químico
- Logística
- Recursos Humanos
Relaciones Comunitarias y las Empresas Contratistas Mineras y Empresas Contratistas
Conexas
 Diagrama de Alcance del Sistema de Gestión Ambiental

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Summa Gold Corporation se plantea metas ambientales que conduzcan a la protección
de los recursos naturales, signifiquen un desarrollo sostenido de las poblaciones que
están en nuestra área de influencia, y que conjuntamente permitan el cumplimiento de
los objetivos trazados a nivel productivo.

La empresa ha establecidos una metodología de la evaluación de riesgos, para eliminar

o reducir los peligros al menor riesgo posible.

Summa Gold Corporation S.A.C. se compromete a implantar metodologías y

herramientas dirigidas a la mejora permanente del sistema de gestión ambiental. Se
compromete de igual forma a dotar el sistema de los recursos necesarios para el
crecimiento y mejora del sistema.; una adecuada gestión de riesgo, a través de
herramientas de gestión de seguridad como son: IPERC Línea Base, IPERC Continuo,
Mapa de Riesgos, Manejo del Cambio e Inspecciones planeadas, y no planeadas,
además de la participación del comité de Seguridad en dichas actividades.
 Organigrama funcional del Comité del sistema de gestión ambiental

5.LIDERAZGO
5.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO
 Definir los objetivos, estándares y gestiones necesarias asignando a su vez, las
responsabilidades de cada parte interesada en el SGA.
 Identificar los riesgos ambientales potenciales en cada una de las actividades que
realiza la unidad minera y desarrollar los controles para cada actividad, de tal
manera que se elimine o se minimice la exposición a daños al ambiente.
 Definir y medir el desempeño en el cuidado del medio ambiente a través de
auditorías internas y externas para luego llevar a cabo las mejoras que se
justifiquen.
 La alta dirección, como líder, se comprometerá a asumir la responsabilidad ante
la ocurrencia de cualquier evento que genere daño al medio ambiente.
 Apoyo de todo el personal en la difusión de las Normas y la Política de SGA de
la empresa minera SUMMA GOLD.

5.2 POLÍTICA AMBIENTAL

Summa Gold define su Política Ambiental donde establece su compromiso para mejorar
su desempeño ambiental. Permite el establecimiento de sus objetivos y acciones
ambientales, además de la mejora continua.
Conforme con la Norma ISO 14001:2015, la cual dice: La Alta Dirección debe definir
la Política Ambiental de Summa Gold

POLÍTICA AMBIENTAL

Summa Gold Corporation S.A.C., Unidad Minera “El Toro”, empresa minera ubicada
en el distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, departamento de La
Libertad se compromete a:
1- Cumplir con lo dispuesto por la Legislación ambiental vigente en el país.
2- Prevenir la contaminación en todas las actividades y procesos: evitando, mitigando y
controlando los impactos negativos generados.
3- Comunicar y difundir la presente Política a todos los trabajadores y colocarla a
disposición del público en general.
4- He de asegurar que nuestros gerentes y supervisores proporcionen la autoridad y
recursos necesarios para un manejo ambiental adecuado.
5- Conducir revisiones periódicas de nuestras operaciones para monitorear el
desempeño ambiental y guiar el programa de gestión ambiental hacia una mejora
continua.

Huamachuco, octubre de 2019

5.3. Roles, responsabilidades y autoridades de la Mina SUMMA GOLD S.A.C.

La empresa minera Summa Gold incluye de manera general a la alta dirección, por lo
que ha constituido un Comité de Gestión Ambiental para encargarse de analizar y
dictaminar asuntos en materia ambiental.

LISTA DE RESPONSIBILIDADES EN LA EMPRESA SUMMA GOLD

CORPORATION S.A.C
GERENTE GENERAL/ VICEPRESIDENTE DE OPERACIONES

- Aprobar el presupuesto anual asignado a la Gestión de Medio Ambiente y

Energía.
- Aprobar los Objetivos del Sistema Integrado de Gestión de Medio Ambiente y
Energía.
- Incluir el tema de Gestión de Medio Ambiente y Energía como parte de las
reuniones de coordinación con el personal de gerencia a su cargo.
- Definir las funciones asignando responsabilidades laborales, delegando
autoridad, para facilitar la eficacia del Sistema Integrado de Gestión Ambiental.
- Realiza las revisiones de la Gerencia al Sistema Integrado de Gestión
Ambiental.
- Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en los procedimientos
de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Energía.
- Implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema Integrado de
Gestión SSYMA.  Asume la presidencia del Comité de Seguridad y Salud
Ocupacional.

COMITÉ DEL SGA

- Asegurar la implementación, mantenimiento, continua adecuación y eficacia del

Sistema de Gestión Ambiental
- Identificar las necesidades de recursos
- Revisar y realizar el seguimiento a los objetivos, metas y programas de gestión
ambiental
- Revisar y aprobar el programa de auditorías internas
- Revisar y aprobar los procedimientos administrativos del SGA.
- Verificar periódicamente el estado de las no conformidades y potenciales no
conformidades.
- Revisión y aprobación de la Política Ambiental, Objetivos y Metas
Ambientales.

COORDINADOR DEL SGA (CSGA)

- Tiene la responsabilidad de realizar el control operativo del SGA en las

actividades, productos y servicios, para lo que debe:
 - Identificar los recursos necesarios y diseñar planes o programas para la mejora
ambiental y prevención de la contaminación.
- Promover la toma de conciencia del cuidado del ambiente en todos los niveles
de la organización y actividades de mejora del SGA.
- Revisar la identificación de aspectos ambientales o la documentación generada
en el proceso de identificación de aspectos e impactos ambientales.
- Controlar y revisar que en las áreas se actualicen los aspectos ambientales.
- Realizar el seguimiento de los aspectos ambientales significativos y de las
actividades desarrolladas tanto la empresa como por las empresas contratistas,
destinadas a la prevención de la contaminación.
- Identificar, difundir y verificar el cumplimiento de los requisitos legales
aplicables.
- Realizar seguimiento a los Programas de Gestión Ambiental
- Realizar seguimiento y verificación de la implementación de las acciones
correctivas y preventivas derivadas de no conformidades, potenciales no
conformidades.

JEFATURAS DE ÁREA

- Verificar la implementación de los documentos y disposiciones para el control

operacional.
- Implementar la reglamentación legal aplicable.
- Desarrollar simulacros de los planes de contingencia.
- Realizar el seguimiento de las acciones para el levantamiento. de las no
conformidades y potenciales no conformidades, accidentes e incidentes
ambientales.
- Realizar seguimiento de la implementación de las medidas de prevención y
corrección
- Incluir el tema de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Energía
como parte de las reuniones de coordinación con el personal de supervisión a su
cargo.
- Proporcionar el apoyo necesario para lograr cumplir con los Objetivos del
Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio
Ambiente y Energía del área bajo su responsabilidad.
- Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en los procedimientos
de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Energía.
SUPERVISOR

- Incluir el tema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y

Energía como parte de las reuniones de coordinación con el personal bajo su
cargo.
- Proporcionar el apoyo necesario para lograr cumplir con los Objetivos del
Sistema Integrado de Gestión de Medio Ambiente y Energía del área bajo su
responsabilidad.
- Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en los procedimientos
de Medio Ambiente y Energía.

OPERARIOS

- Cumplir los estándares de desempeño ambiental de Compañía Minera San

Roque FM SAC.
- Cumplir los requisitos mínimos reguladores del Sistema de Gestión Ambiental,
entre otros requisitos.
- Participar en las capacitaciones y charlas de formación y sensibilización
impartidas por la organización.
- Competencia, Formación.

GERENTE TÉCNICO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

- Asegurar el establecimiento, implementación y mantenimiento del Sistema

Integrado de Gestión Medio Ambiente y Energía de acuerdo a los lineamientos
de normas internacionales vigentes y legislación peruana.
- Cumplir con las responsabilidades que le sean asignadas en los procedimientos
de Medio Ambiente y Energía.
- Asegurar la adecuación del Sistema de Gestión Ambiental, a las actualizaciones
que se publiquen de las normas Norma ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 e ISO
50001:2018.

GERENTE DE AGUAS, RELAVES Y MEDIO AMBIENTE

- Desarrollar y proponer los objetivos de Medio Ambiente a la Vicepresidencia
de Operaciones.
- Proponer a la Vicepresidencia de Operaciones el presupuesto anual para Medio
Ambiente que garantice que existan suficientes recursos para mantener y/o
mejorar un Sistema Integrado de Gestión de Medio Ambiente y Energía
efectivo en Summa Gold Corporation S.A.C.
- Cumplir con las responsabilidades que les sean asignadas en los procedimientos
de Medio Ambiente.
- Asegurar que el Sistema Integrado de Gestión Ambiental se establece,
implementa y mantiene de acuerdo con los requisitos de la norma ISO
14001:2015.
- Asegurar que los reportes de desempeño del Sistema de Gestión Ambiental sean
presentados a la Alta Dirección para su revisión y utilizados con base para la
mejora.
- Coordinar la programación de las Revisiones de la Gerencia del Sistema
Integrado de Gestión de Medio Ambiente y Energía.
6. PLANIFICACIÓN:
6.1 Acciones para abordar riesgos:
6.1.1 Generalidades
El SGA de Summa Gold, ha sido resultado del compromiso para mejorar su
desempeño ambiental, el cumplimiento de sus funciones sustantivas y adjetivas,
mediante la mitigación de los impactos ambientales, el cumplimiento de la
legislación aplicable, la promoción de una cultura de responsabilidad ambiental
que involucra a la Empresa Minera Summa Gold desde una perspectiva de
prevención. En la revisión inicial ambiental se identificó cuáles son los aspectos
ambientales significativos de la Mina y cuál es su situación actual con el medio
ambiente (antes de la implementación del Sistema de Gestión Ambiental), así
también se identificó los requisitos legales aplicables a la empresa.

El siguiente paso para la planificación del sistema es el establecimiento e

implementación de objetivos y metas documentados en las funciones y niveles
pertinentes para cumplir los compromisos establecidos en su política.

Con ayuda de un diagrama de flujo global de toda la operación minera se pudo

identificar los aspectos ambientales generados por las diversas actividades de la
Empresa minera Summa Gold, tales como: (Ver Imagen).

- Perforación

- Voladura

- Carguío

- Transporte
Perforació
Voladura Carguío Transporte
n

6.1.2 Aspectos Ambientales

Son todos los elementos de las actividades, productos o servicios de una
organización que puede interactuar con el medio ambiente.

La base del SGA corresponde a la identificación y evaluación de los aspectos

ambientales, ya que permite establecer la política ambiental, los objetivos, las
metas y las acciones. De esta manera, la Empresa Minera Summa Gold ha
constituido un equipo de trabajo competente con base en su formación,
educación o experiencia apropiada, a efecto de que identifique los aspectos
ambientales derivados del cumplimiento de las funciones sustantivas y adjetivas
y, posteriormente, identificar y evaluar los impactos ambientales que genera a
través de herramientas metodológicas que se adapten a sus propias necesidades.
Para establecer, documentar y mantener actualizado el procedimiento para
identificación y evaluación de aspectos ambientales significativos, la Empresa
Minera Summa Gold aplicará el formulario denominado Matriz de identificación
y evaluación de aspectos ambientales, cuando existan nuevas actividades,
modificadas o se presenten situaciones de emergencia.

La Empresa Minera Summa Gold creó, implementó y mantuvo el procedimiento

para identificación de aspectos ambientales cuyo objetivo principal es
identificar, evaluar, clasificar y registrar los aspectos ambientales generados por
las diversas actividades para determinar, prevenir y controlar los que tienen o
pueden generar impactos significativos en el ambiente.

También fue posible la identificación de riesgos y oportunidades, con base en la

identificación de los aspectos ambientales relevantes adversos (por ejemplo,
relacionados con el incumplimiento del marco legal o de las expectativas de las
partes interesadas).

Dentro de este análisis, se identificaron y clasificaron la significancia de los

riesgos potenciales, clasificándose en normales, anormales y de emergencia.

Los documentos asociados a dicho procedimiento son:

- Tabla de Identificación de aspectos ambientales e interacción con el medio

- Tablas de Evaluación y Valoración de impactos de los aspectos ambientales.

- Tablas de Resumen de Aspectos Ambientales e impactos de La Empresa

Minera Summa Gold.

TABLA: Identificación de aspectos ambientales e interacción con el medio

TABLA: Tablas de Evaluación y Valoración de impactos de los aspectos ambientales.
TABLAS de Resumen de Aspectos Ambientales e impactos de La Empresa Minera
Summa Gold.

1. INTERACCIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES CON LOS FACTORES AMBIENTALES EN SUMMA

GOLD

FACTORES AMBIENTALES

ASPECTO AMBIENTAL FISICO BIOLÓGICO POBLACIÓN PAISAJE

AIR AGU SUEL FAUN FLOR

POBLACIÓN PAISAJE
E A O A A

PERFORACIÓ
N USO DE AGUA   X   X X X  
DIAMANTINA

GENERACIÓN DE RUIDO X     X   X  

GENERACIÓN DE POLVO X     X X X  
PERFORACIÓ
N
HABILITACIÓN DE ACCESOS     X   X   X
OPERACIONA
L
DESBROCE     X       X

EMSIÓN DE GASES X     X   X  

GENERACIÓN DE RUIDO X     X   X  

GENERACIÓN DE POLVO X     X   X  

EMISIÓN DE GASES X     X   X  
VOLADURA
DESBROCE     X       X

GENERACIÓN DE
X   X X   X  
VIBRACIONES

GENERACIÓN DE POLVO X     X   X  
CARGUIO
EXCAVACIONES     X   X   X

EMISIÓN DE GASES              

GENERACIÓN DE POLVO X     X   X  
TRANSPORTE
GENERACIÓN DE RUIDO X     X   X  

DERRAME DE
    X       X
HIDROCARBUROS
 2 .EVALUACIÓN

CRITERIOS

ASPECTO IMPACTO
AMBIENTAL AMBIENTAL SEVERID PROBABILID FRECUENCI PARTES
LEGAL
AD AD A INTERESADAS

PERFORACIÓ IMPACTO EN LOS

N USO DE AGUA RECURSOS 3 3 5 4 3
DIAMANTINA NATURALES
ALTERACIÓN DE
LOS NIVELES 3 3 5 2 3
GENERACIÓN ACÚSTICOS
DE RUIDO AHUYENTAMIEN
TO DE FAUNA 2 3 5 4 3
SILVESTRE
PERFORACIÓ ALTERACIÓN DE
GENERACIÓN
N LA CALIDAD DEL 4 4 5 3 3
DE POLVO
OPERACIONA AIRE
L PÉRDIDA DE
HABILITACIÓN
COBERTURA 3 5 5 3 3
DE ACCESOS
VEGETAL
ALTERACIÓN DEL
DESBROCE 3 5 5 3 3
PAISAJE
EMSIÓN DE POLUCIÓN EL
2 3 5 2 3
GASES AIRE
ALTERACIÓN DE
LOS NIVELES 4 3 5 3 3
GENERACIÓN ACÚSTICOS
DE RUIDO AHUYENTAMIEN
TO DE FAUNA 3 3 5 4 3
SILVESTRE
GENERACIÓN
DE POLVO POLUCIÓN EL
VOLADURA 4 4 5 3 3
EMISIÓN DE AIRE
GASES
PÉRDIDA DE
DESBROCE COBERTURA 3 5 5 3 3
VEGETAL
GENERACIÓN
INESTABILIDAD
DE 4 5 5 4 3
DE SUELOS
VIBRACIONES
GENERACIÓN POLUCIÓN EL
4 4 5 3 3
DE POLVO AIRE
CARGUIO PÉRDIDA DE
GEOMORFOLOGÍ
EXCAVACIONES 3 3 5 3 3
A Y ESTRUCTURA
DE SUELOS
EMISIÓN DE
GASES POLUCIÓN EL
3 3 5 3 3
GENERACIÓN AIRE
DE POLVO
ALTERACIÓN DE
LOS NIVELES 2 3 5 2 3
TRANSPORTE GENERACIÓN ACÚSTICOS
DE RUIDO AHUYENTAMIEN
TO DE FAUNA 2 3 5 4 3
SILVESTRE
DERRAME DE
CONTAMINACIÓN
HIDROCARBURO 4 4 5 2 3
DE SUELOS
S
 NIVEL DE
VALORACIÓN
ASPECTO IMPACTO RIESGO
AMBIENTAL AMBIENTAL VALOR TIPO DE VALOR NIVEL DE
VALOR
ACIÓN IMPACTO ASIGNADO RIESGO
PERFORACI
IMPACTO EN LOS
ÓN R.
USO DE AGUA RECURSOS
DIAMANTIN SIGNIFICA
NATURALES
A 18 Negativo 5 CRÍTICO TIVO
ALTERACIÓN DE R.
LOS NIVELES SIGNIFICA
GENERACIÓN ACÚSTICOS 16 Negativo 4 GRAVE TIVO
DE RUIDO AHUYENTAMIENTO R.
DE FAUNA SIGNIFICA
SILVESTRE 17 Negativo 4 GRAVE TIVO
R.
GENERACIÓN ALTERACIÓN DE LA
PERFORACI SIGNIFICA
DE POLVO CALIDAD DEL AIRE
ÓN 19 Negativo 5 CRÍTICO TIVO
OPERACION PÉRDIDA DE R.
HABILITACIÓN
AL COBERTURA SIGNIFICA
DE ACCESOS
VEGETAL 19 Negativo 5 CRÍTICO TIVO
R.
ALTERACIÓN DEL
DESBROCE SIGNIFICA
PAISAJE
19 Negativo 5 CRÍTICO TIVO
R.
EMSIÓN DE
POLUCIÓN EL AIRE MODERAD
GASES
15 Negativo 4 GRAVE O
ALTERACIÓN DE R.
LOS NIVELES SIGNIFICA
GENERACIÓN ACÚSTICOS 18 Negativo 5 CRÍTICO TIVO
DE RUIDO AHUYENTAMIENTO R.
DE FAUNA SIGNIFICA
SILVESTRE 18 Negativo 5 CRÍTICO TIVO
R.
GENERACIÓN
SIGNIFICA
DE POLVO
VOLADURA POLUCIÓN EL AIRE 19 Negativo TIVO
EMISIÓN DE
GASES 0 5 CRÍTICO R. LEVE
PÉRDIDA DE R.
DESBROCE COBERTURA SIGNIFICA
VEGETAL 19 Negativo 5 CRÍTICO TIVO
GENERACIÓN R.
INESTABILIDAD DE
DE SIGNIFICA
SUELOS
VIBRACIONES 21 Negativo 5 CRÍTICO TIVO
R.
GENERACIÓN
POLUCIÓN EL AIRE SIGNIFICA
DE POLVO
19 Negativo 5 CRÍTICO TIVO
CARGUIO PÉRDIDA DE
EXCAVACIONE GEOMORFOLOGÍA Y R.
S ESTRUCTURA DE SIGNIFICA
SUELOS 17 Negativo 4 GRAVE TIVO
R.
EMISIÓN DE
SIGNIFICA
GASES
POLUCIÓN EL AIRE 17 Negativo TIVO
GENERACIÓN
DE POLVO 0 4 GRAVE R. LEVE
ALTERACIÓN DE R.
TRANSPORT LOS NIVELES MODERAD
E GENERACIÓN ACÚSTICOS 15 Negativo 4 GRAVE O
DE RUIDO AHUYENTAMIENTO R.
DE FAUNA SIGNIFICA
SILVESTRE 17 Negativo 4 GRAVE TIVO
DERRAME DE R.
CONTAMINACIÓN
HIDROCARBUR SIGNIFICA
DE SUELOS
OS 18 Negativo 5 CRÍTICO TIVO

En el caso de la EMSR, se determinaron en total 20 aspectos ambientales

generales (un resumen de ellos se muestra en la Tabla N° 3). De estos 20
aspectos ambientales 16 son considerados como aspectos ambientales
 significativos, 2 moderados y 2 leves. Asimismo, cada aspecto ambiental se le
asignó un responsable de área con la finalidad de asegurar la evaluación y
monitoreo y/o implementación de acciones correctivas una vez implementado el
SGA.

6.1.3 Requisitos Legales y Otros Requisitos

En esta etapa se procedió a revisar e identificar toda la normativa ambiental
aplicable a los aspectos ambientales de la Empresa Minera Summa Gold., donde
la empresa responsablemente creó, implementó y mantuvo el procedimiento para
la Identificación de Requisitos Legales y Regulaciones Asociadas al Ambiente;
ello implica además considerar todas las auditorias y fiscalizaciones, PAMA,
EIA, emisiones y vertimientos, cierre de mina, polvo, vapores, gases, etc. Para
cumplir con los requisitos legales vigentes en materia ambiental, la Empresa
Minera Summa Gold, después de haber identificado sus aspectos ambientales
significativos, identificó los instrumentos normativos a cumplir. Los principales
instrumentos normativos incluyen:

a. De competencia Internacional: Leyes generales y sus reglamentos.

b. De competencia Nacional: Leyes y sus reglamentos Peruanos.

c. De competencia Municipal: Ley orgánica del Gobierno Regional.

d. Normativa interna: Reglamento Interno, Manual Ambiental de la

Mina Summa Gold., Acuerdos del Comité de SGA.

e. Convenios

f. Contratos

En la Tabla Siguiente se identifica la normatividad ambiental vigente que aplica

a la Empresa Minera Summa Gold, de acuerdo con los aspectos ambientales
identificados, se establecen los requisitos legales que se aplican a la Empresa
Minera Summa Gold y se encuentran las especificaciones para cada uno de los
aspectos ambientales significativos identificados de cada unidad.

TABLA: Normativa ambiental aplicable a los aspectos ambientales en la Empresa

Minera Summa Gold
 INSTRUMENTOS REGULATORIOS - REQUISITOS
OBLIGATORIOS
COMPETENCIA
Empresa Minera SUMMA GOLD
ISO 14001:2015 Sistemas de gestión ambiental - Estructura de
Alto Nivel.
INTERNACION Leyes OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud
AL Internacionales Ocupacional y su modificatoria de ISO 45001:2016.
ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad (SGC)

Constitución Política del Perú

Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión
Ambiental y su modificatoria con su D.S N° 008-2005-PCM
Ley General del Ambiente Nº 28611.

Ley N° 26842, Ley General de Salud.

Ley General de Residuos Sólidos N° 27314.

Leyes Nacionales
NACIONAL y sus Ley General de Aguas Nº 17752.
Reglamentos
Decreto Supremo Nº 003-2008-MINAM - Reglamento de
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire
Ley 29783 - Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM - Reglamento de
estándares nacionales de calidad ambiental para ruido.
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en la Minería
D.S. N° 024-2016-EM.
Ley Nº 29763 Ley Forestal y de Fauna Silvestre

Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

Gobierno
Regional
Reglamento para el Cierre de Minas D.S. N° 033-2005-EM.
MUNICIPAL
Reglamento Municipal de Salud
Gobierno Local
Reglamento de Protección Ambiental de la municipalidad.

Estatuto Interno de la Mina SUMMA GOLD

INTERNA -
Ley Orgánica Reglamentos Internos de la Mina SUMMA GOLD
MINA
Manual Ambiental de la Mina SUMMA GOLD

Contratos
CONVENIOS Y Acuerdos y contratos internos y/o externos de la Mina
internos y/o
CONTRATOS SUMMA GOLD.
externos
6.1.4 Planificación de Acciones
Para la planificación de acciones, la Empresa Minera Summa Gold, ha
identificado lo siguiente:
1. Actividades que causan impactos negativos al ambiente
2. Aspectos e impactos ambientales y valoración con significancia negativa alta.
 3. Los riesgos significativos
4. El marco normativo que aplica.
Con base en los resultados, el comité de SGA, deberá plantear un proceso de
mejora continua de manera que se garantice la correcta aplicación del SGA en la
Mina. Para ello se establecieron objetivos y metas a diferentes niveles: - A nivel
estratégico, es decir, que son aplicables a toda la Empresa Minera Summa Gold.
- A nivel táctico y operacional, que son aplicables en todo el proceso
operacional, después de haber definido sus aspectos ambientales de manera
particular.

6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos

6.2.1 Objetivos ambientales
La empresa minera Summa Gold tiene la convicción de que la minería se debe
de conducir con el objetivo de alcanzar el desarrollo sostenible, bajo ese enfoque
se plantea metas ambientales ambiciosas que conduzcan a la protección de los
recursos naturales, signifiquen un desarrollo sostenido de las poblaciones que
están en su área de influencia, y que conjuntamente permitan el cumplimiento de
los objetivos trazados a nivel productivo.

6.2.2 Planificación para lograr los objetivos ambientales

6.2.2.1 Programas de Gestión Ambiental

La Empresa Minera Summa Gold para lograr sus objetivos y metas
propuestos en su SGA hará uso de las siguientes estrategias:

1. Promover una cultura ambiental en todos los trabajadores y

colaboradores capaz de trascender el área de trabajo.
2. Priorizar el uso eficiente de los recursos naturales y la obtención de
un valor compartido.
3. Identificar elementos críticos que requieran de un control inmediato.
4. Evaluar constantemente el progreso de la implementación de medidas
de control ambiental.

Así mismo la empresa minera Summa Gold también tiene implementado

programas de gestión ambiental que son revisados por la alta gerencia
para su aprobación y ejecución de los mismos, de acuerdo a lo anterior se
especifican los siguientes Programas de gestión ambiental:
 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
La empresa Summa Gold realiza la gestión de los residuos sólidos
mediante la minimización, reciclaje y la valorización de estos. siendo el
reciclaje, una de nuestras estrategias para preservar el medio ambiente,
ahorrar energía y luchar contra el cambio climático.

MONITOREOS DE CALIDAD AMBIENTAL

Realizamos el control ambiental mediante la ejecución de monitoreos de
calidad de agua, calidad del suelo, calidad del aire y ruido ambiental,
asegurándonos de cumplir con los estándares de calidad ambiental y
límites máximos permisibles establecidos en la legislación peruana.

CAPACITACIONES SOBRE MEDIO AMBIENTE

Se realizan capacitaciones sobre medio ambiente con la finalidad de
mejorar la cultura ambiental del personal y colaboradores, y dar a
conocer las responsabilidades de cada uno en la gestión ambiental en
Summa Gold.

INSPECCIONES AMBIENTALES
Se cuenta con un programa de inspecciones ambientales que se realizan a
todas las áreas de la operación minera, con la finalidad de identificar
oportunidades de mejora; las mismas que deben ser implementadas para
asegurar el control ambiental y no alterar la calidad del ambiente.

7. Apoyo
7 .1 Recursos
A través de las reuniones de acuerdos y seguimiento del Sistema Gestión
Ambiental de la Empresa minera Summa Gold, se identifican las necesidades de
los recursos para implementar, mantener y mejorar el SGA, así como para
aumentar la satisfacción de las Partes Interesadas. En la Empresa Minera Summa
Gold se han clasificado los recursos en tres categorías:
• Recursos humanos: La EMSG designa entre su personal a quien deba hacerse
responsable de actividades específicas dentro del SGA, estableciendo acciones
de capacitación en los aspectos que sean requeridos.

• Infraestructura: Incluye los bienes inmuebles, mobiliario y equipo de oficina

que sirve como herramienta para la operación del SGA de la EMSG.

• Recursos financieros: La EMSG destina recursos económicos para sostener el

SGA, lo cual es analizado y establecido anualmente por el Comité de Gestión
Ambiental.

7.2 Competencia
La corporación minera Summa Gold debe mantener un alto nivel de
competencia necesaria entre los trabajadores para que mantengan un desempeño
ambiental adecuado y la capacidad de aplicar los requisitos legales cuando,
donde y como corresponda. Esta competencia se basará con respecto a la
educación, formación y experiencia adquirida por los trabajadores y determinará
el rol que desempeñará cada uno de ellos. Así mismo, la corporación minera
Summa Gold, deberá realizar tutorías y capacitaciones asociadas a aspectos
ambientales y el sistema de gestión ambiental, como también, evaluar las
reasignaciones de roles y, en ciertos casos, nuevas contrataciones de personas
competentes que estén asociados a la misión de la corporación.

7.3 Toma de conciencia

La corporación minera Summa Gold tiene la responsabilidad de realizar
diferentes trabajos para mantener la motivación del personal a través de la
explicación de los valores ambientales y el compromiso con el medioambiente
que debe albergar en la corporación. Summa Gold debe resaltar la importancia
del logro de objetivos y metas ambientales de las actividades mineras que
realizan, así como los aspectos ambientales significativos e impactos que
pudieran suceder si no se cumple con los requisitos legales y otros requisitos de
la corporación.
7.4 Comunicación
La corporación minera Summa Gold Corporation S.A.C. se compromete a tener
una comunicación eficaz, coherente y necesaria con las personas involucradas en
esta política para que conozcan y tanto su contenido como finalidad. Así mismo
se establecerá planes de formación para las personas quienes son forman parte
de esta política, puedan desarrollar convenientemente sus funciones y
competencias asignadas.

7.5 Información Documentada

La corporación minera Summa Gold Corporation S.A.C. ha definido que la
información mínima necesaria para un buen sistema es:

 Política Integrada del Sistema de Gestión de Medio Ambiente.

 Matriz de Análisis de Contexto.
 Matriz de Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas.
 Objetivos, Metas y Programa de gestión de Medio Ambiente.
 Descripción del alcance del Sistema Integrado de Gestión Ambiental
 Requisitos Legales y otros requisitos.
 Plan Anual de Capacitación.
 Plan de Respuesta a Emergencias y documentos asociados.