Código: SGI.PR04.PL01.

03
Plan:
PLAN DE AUDITORIA INTERNA Página: 5 de 5

Vigencia: 16/10/2017

Auditoría Interna: Gestión 2018-2019 (18,19,20,21,22 de febrero 2021)

Criterios de auditoria: Norma ISO 22000:2005, Procedimientos internos, Normativa legal vigente.
Documentos: Todos Los documentos Aprobados del SGIA.
Objetivo: Evaluar el desempeño y verificar el cumplimiento de la norma ISO 22000:2005, Normativa legales y
procedimientos internos de todas las áreas que se encuentran dentro del alcance del SGIA que detallamos a
continuación:
Alta Dirección, Comercial, Mantenimiento e Infraestructura, Despacho, Almacén producto terminado, Compras,
Almacenes materia prima, Producción Dulces, Producción Snacks, Producción Fideos, Recursos Humanos, Control de
calidad y SGI.

DIA: Lunes 18 de febrero de 2019

Horari Auditor Líder y Procesos a Auditad
Requisitos/Documentos a Auditar
o Equipo Auditor Evaluar os Norma
Jefes
07.15 – representantes
Reunión de Apertura
07:30 de área,
auditores

Procedimientos de Recursos Humanos,

Cumplimiento del Plan de
Capacitación(Interna y externa) ISO
22000:2005:
6.2/7.2/7.3

ISO
Responsabilidad y Autoridad
22000:2005:
Jefe de ( Organigrama, Manual de Roles y
09:00 Recursos 6.2/7.2/7.3
Recursos Funciones, nombramiento del equipo de
10:30 Humanos
Humanos inocuidad).

ISO
Files del Personal 22000:2005:7.9
y 7.10.4
ISO 22000:
Evaluación de Desempeño
2005: Ref. 7.10
ISO
Correcciones ,acciones correctivas y
22000:2005:
preventivas del área
7.10
Procedimientos del área de despacho
BPMS:
-Higiene Personal e instalación para los
empleados ISO
Jefe
-Disposición Final de residuos 22000:2005:6.1,
10:30- despacho y
Despacho -Servicios 6.2,6.3,6.6,7.1,7
13:00 Personal
-Sanitizacion (Limpieza y desinfección .2,7.3,7.4
Despacho
Instalaciones, vehículos y servicios
-Control de Plagas
-Prevención Contaminación Cruzada

Almuerzo

13:30-
14:00
 Código: SGI.PR04.PL01.03
Plan:
PLAN DE AUDITORIA INTERNA Página: 5 de 5

Vigencia: 16/10/2017

Procedimiento de Quejas (Quejas de ISO 22000:

Comercial Inocuidad) y procedimientos del área 2005: 5.6.1
Personal de comercial.
Quejas y
Comercial
Reclamos de ISO
14:00 responsabl
Inocuidad , Procedimiento de Simulacros 22000:2005:
-15:30 . e de quejas
Simulacros de 7.10 , 5,7
y
Recojo de ISO
Simulacros Correcciones , acciones correctivas y
Producto 22000:2005:
preventivas del área 7.10
15:30 Reunión con los auditores internos (análisis del día)

DIA: martes 19 de febrero de 2019

-Procedimientos de compras ISO

Selección, evaluación y reevaluación de 22000:2005:
proveedores 6.1, 7.2, 7.3.3
-Almacenamiento 5830:2010:3.2
-Verificación en Recepción ISO
Personal de Especificaciones de: Materias Primas, 22000:2005:
compras y materiales, insumos servicios (Ver 7.10
Compras y
07:30 – almacén de Todas las etapas de la cadena) ISO
Almacenes de
09:30 materia 22000:2005:
MP
prima e 5.6.1
insumos Correcciones ,acciones correctivas y
preventivas del área

Comunicación Externa

Procedimientos Mantenimiento y Fichas ISO

Técnicas de materiales y superficies en 22000:2005:
contacto con el producto 6.3,6.4,
Jefe de
7.2/7.4,8.3
Mantenimie
10:30- Mantenimiento e Plan de mantenimiento preventivo y
nto e
12:30 Infraestructura correctivo.
Infraestruct
ura
Plan de Infraestructura

13:20-
Almuerzo
14:50

14:00- Control de Jefe Control Procedimientos de control de calidad ISO 22000:2005

16:00 Calidad de Calidad
y Analistas Plan de calidad e Inocuidad y ISO 22000:2005
de Calidad procedimientos :8.3
Calibración de equipos

ISO 22000:2005
Perfil de Inocuidad
:8.4,8.5
Control de Plagas( Informes, acciones ISO 22000:2005
tomadas) :7.2
ISO 22000:2005
Gestión de Residuos
:7.2
ISO 22000:2005
Aguas
:7.2
Metrología ISO 22000:2005
:7.6.4
 Código: SGI.PR04.PL01.03
Plan:
PLAN DE AUDITORIA INTERNA Página: 5 de 5

Vigencia: 16/10/2017

Trazabilidad (Contra muestras) ISO 22000:2005

:7.9
Correcciones ,acciones correctivas y ISO
preventivas del área 22000:2005:
7.10
16:00 –
16:30
Reunión con los auditores internos (análisis del día).

DIA: miércoles 20 de febrero de 2019

Procedimientos de fideos
BPMS:
-Higiene del personal e instalaciones ISO
para los empleados 22000:2005:
-Disposición final de residuos 6.1,6.2,6.3,6.6,7
-Servicios .1,7.2,7.3,7.4
- Sanitación (Limpieza y desinfección,
instalaciones y servicios)
- Control de Plagas
- prevención Contaminación Cruzada

Pasos preliminares HACCP (Fichas

técnicas de materias primas, productos ISO
terminados, diagramas de flujo) 22000:2005:
Análisis de HACCP(Actualizado) Ref.: 7.3,7.4

ISO
Plan de Puntos Críticos de Control 22000:2005:Ref:
7.6.4
Personal
Fideos, Jefe ISO
Fideos, Control De Producto no
Control de 22000:2005:7.1
07:30-
Control de Calidad y conforme/Potencialmente no inocuo 0
10:30 Calidad personal
Fideos ISO
asignado a 22000:2005:7.9
Trazabilidad
Fideos

ISO
Plan de PRO operacionales 22000:2005:Ref:
7.5
ISO
Correcciones ,acciones correctivas y 22000:2005:
preventivas del área 7.10
10:30 – Personal Procedimientos de Dulces
13:30 Dulces, Dulces, Jefe BPMS:
Control de Control de -Higiene del personal e instalaciones ISO
Calidad Calidad y para los empleados 22000:2005:
Personal -Disposición final de residuos 6.1,6.2,6.3,6.4,
Dulces
Asignado a -Servicios 7.1,7.2,7.3,7.4,7
Dulces - Sanitación (Limpieza y desinfección, .5,
instalaciones y servicios)
- Control de Plagas
- prevención Contaminación Cruzada

Pasos preliminares HACCP (Fichas

técnicas de materias primas, productos ISO
terminados, diagramas de flujo) 22000:2005:
Análisis de HACCP(Actualizado) Ref.: 7.3,7.4:
 Código: SGI.PR04.PL01.03
Plan:
PLAN DE AUDITORIA INTERNA Página: 5 de 5

Vigencia: 16/10/2017

ISO
Plan de Puntos Críticos de Control 22000:2005:Ref:
7.6.4
ISO
Control De Producto no 22000:2005:7.1,
conforme/Potencialmente no inocuo 7.7, 7,8
ISO
Trazabilidad 22000:2005:7.9

ISO
Plan de PRO operacionales 22000:2005:Ref:
7.5
ISO
Correcciones ,acciones correctivas y 22000:2005:
preventivas del área 7.10
Almuerzo
13:30-
14:00
Procedimiento de SNACKS I
BPMS:
-Higiene del personal e instalaciones ISO
para los empleados 22000:2005:
-Disposición final de residuos 6.1,6.2,6.3,6.6,7
-Servicios .1,7.2,7.3,7.4
- Sanitación (Limpieza y desinfección,
instalaciones y servicios)
- Control de Plagas
- prevención Contaminación Cruzada

Personal Pasos preliminares HACCP (Fichas

Snacks Snacks II, Jefe técnicas de materias primas, productos ISO
control de
14:00- I,Control de terminados, diagramas de flujo) 22000:2005:
Calidad y Análisis de HACCP(Actualizado) Ref.: 7.3,7.4
16:00 Calidad personal
Snacks I ISO
asignado a
Plan de Puntos Críticos de Control 22000:2005:Ref
Snacks I
: 7.6.4
ISO
Control De Producto no
22000:2005:7.1
conforme/Potencialmente no inocuo
0
ISO
Trazabilidad
22000:2005:7.9
ISO
Plan de PRO operacionales 22000:2005:Ref
: 7.5
ISO
Correcciones ,acciones correctivas y
22000:2005:
preventivas del área
7.10
Reunión con los auditores internos (Análisis del día)
16:00-
16:30

DIA: Jueves 21 de febrero de 2019

07:30- Snacks II, Personal

10:30 Control de Snacks I, Jefe Procedimientos de SNACKS II
Calidad Control de BPMS: ISO
Calidad y -Higiene del personal e instalaciones 22000:2005:
 Código: SGI.PR04.PL01.03
Plan:
PLAN DE AUDITORIA INTERNA Página: 5 de 5

Vigencia: 16/10/2017

para los empleados 6.1,6.2,6.3,6.6,7

-Disposición final de residuos .1,7.2,7.3,7.4
-Servicios
- Sanitación (Limpieza y desinfección,
instalaciones y servicios)
- Control de Plagas
- prevención Contaminación Cruzada

Pasos preliminares HACCP (Fichas

técnicas de materias primas, productos ISO
terminados, diagramas de flujo) 22000:2005:
Análisis de HACCP(Actualizado) Ref.: 7.3,7.4
ISO
personal
Plan de Puntos Críticos de Control 22000:2005:Ref:
Snacks II asignado a
7.6.4
Snacks I
ISO
Control De Producto no 22000:2005:7.1
conforme/Potencialmente no inocuo 0
ISO
Trazabilidad 22000:2005:7.9

ISO
Plan de PRO operacionales 22000:2005:Ref:
7.5
ISO
Correcciones ,acciones correctivas y 22000:2005:
preventivas del área 7.10
- Procedimientos de SGI
- Comunicación interna y Externa: ISO
- Información sobre el producto y 22000:2005:5.6,
conciencia del Consumidor 7.3,5.4,5.5,7.3.2
- Líder de Inocuidad, Equipo de
inocuidad(Reuniones)

Requisitos de la documentación ISO 22000:2005:4.2

Líder Inocuidad
de los Respuesta ante Emergencias ISO 22000:2005:5.7
10:30-
12:30
SGIA alimentos,
Coordinador Planificación de la verificación y
SGI Verificación del Sistema de Inocuidad ISO
de los Alimentos (Auditorias, otras 22000:2005:7.8,8.4,
acciones, mejora del SGIA 8.5
Requisitos Legales ISO
22000:2005:5.6.
2

13:00-
Almuerzo
14:00

14:00 a Alta Gerente Compromiso de dirección ISO 22000:2005

16:00 Dirección General Política de inocuidad 5.1,5.2,5.3,5.4 ,
Planificación del sistema de gestión de 5.5,5.6,5.7,5.8.
inocuidad alimentaria.
 Código: SGI.PR04.PL01.03
Plan:
PLAN DE AUDITORIA INTERNA Página: 5 de 5

Vigencia: 16/10/2017

Responsabilidad y autoridad
Líder del equipo de inocuidad.
Comunicación interna y externa
Revisión por la dirección y resultados.
Revisión de objetivos estratégicos

DIA: Viernes 22 de febrero de 2019

ISO 22000:2005
:7.9
Encargado de -Almacenamiento
08:00-
09:30
Pre almacén Pre-almacén y -Identificación de lotes
contabilidad

ISO 22000:2005
Producción Jefes de planta
Jefe de control :7.9
Dulces
09:30- de calidad
16:00
Fideos Materia prima
Trazabilidad (Simulacro)
Snacks 1 Jefe de
Snacks 2 Despacho
14:00- 16:30 Reunión con los auditores internos (análisis del día)
DIA: Martes 25 de Febrero de 2019
Jefes
07.15 – representantes
Reunión de cierre
07:45 de área,
auditores