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    Circuito de Consignación

    Cargado por

    Linda Brena
    El documento describe el proceso de consignación de repuestos. Este incluye 1) solicitud de pedido, 2) liberación, 3) asignación de proveedor, 4) creación de pedido, 5) liberación de pedido, 6) entrada de mercadería, 7) visualización de stock, 8) consumo, 9) liquidación, y 10) recepción de factura. El proceso permite que los proveedores suministren repuestos que se almacenan en stock y se facturan una vez consumidos.

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    Circuito de Consignación

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    Linda Brena
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    El documento describe el proceso de consignación de repuestos. Este incluye 1) solicitud de pedido, 2) liberación, 3) asignación de proveedor, 4) creación de pedido, 5) liberación de pedido, 6) entrada de mercadería, 7) visualización de stock, 8) consumo, 9) liquidación, y 10) recepción de factura. El proceso permite que los proveedores suministren repuestos que se almacenan en stock y se facturan una vez consumidos.

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    El documento describe el proceso de consignación de repuestos. Este incluye 1) solicitud de pedido, 2) liberación, 3) asignación de proveedor, 4) creación de pedido, 5) liberación de pedido, 6) entrada de mercadería, 7) visualización de stock, 8) consumo, 9) liquidación, y 10) recepción de factura. El proceso permite que los proveedores suministren repuestos que se almacenan en stock y se facturan una vez consumidos.

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    El documento describe el proceso de consignación de repuestos. Este incluye 1) solicitud de pedido, 2) liberación, 3) asignación de proveedor, 4) creación de pedido, 5) liberación de pedido, 6) entrada de mercadería, 7) visualización de stock, 8) consumo, 9) liquidación, y 10) recepción de factura. El proceso permite que los proveedores suministren repuestos que se almacenan en stock y se facturan una vez consumidos.

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    Circuito de Consignación

    1) Solicitud de Pedido

    La ruta de acceso vía menú es la siguiente:

    Logística -> Gestión de Materiales -> Compras –> Solicitud de Pedido -> Crear

    Se deben completar los siguientes campos:

    Clase de documento : ZSP1

    Tipo de posición : C (Consignación)

    Fecha de entrega

    Centro : El que corresponda

    Almacén : 5000

    Grupo de compras : 220 (No productivo)


    En esta pantalla se ingresará el código de material y la cantidad solicitada.

    Se graba con el diskette (en la parte superior de la pantalla) y aparece el número de


    solicitud de pedido creada.
    2) Liberación de Solicitud de Pedido

    La ruta de acceso vía menú es la siguiente:


    Logística -> Gestión de Materiales -> Compras –> Solicitud de Pedido -> Liberar ->
    Liberac. Individual
    Se ingresa el código de liberación correspondiente a la estrategia de liberación de la
    solicitud de pedido y se presiona ENTER.
    Finalmente se marca la posición y se presiona el pulsador “liberar y grabar”, con lo cual
    nuestra solicitud de pedido ha sido liberada.
    3) Asignación de fuente de aprovisionamiento

    La ruta de acceso vía menú para modificar la solicitud de pedido es la siguiente:

    LOGISTICA/GESTION DE MATERIALES/COMPRAS/SOL/MODIFICARASIGNAR FUENTE


    APROVISIONAMIENTO
    Logística -> Gestión de Materiales -> Compras –> Solicitud de Pedido -> Modificar
    Pulsar ENTER

    En esta pantalla se debe marcar la posición y luego por menú ir a :


    Tratar -> Asign. Fuente Aprovisionamiento
    En esta pantalla se debe seleccionar el proveedor elegido posicionándose en el mismo y
    se le da doble click.
    Se graba y de esta forma se ha asignado una fuente de aprovisionamiento a la solicitud de
    pedido.

    4) Creación del pedido

    La ruta de acceso vía menú es la siguiente:

    Logística -> Gestión de Materiales -> Compras –> Pedido -> Crear ->
    Automát. Vía Sol.Ped.
    Ejecutar
    Luego de ejecutar observamos el pedido generado.

    5) Liberación del pedido

    La ruta de acceso vía menú es la siguiente:

    Logística -> Gestión de Materiales -> Compras –> Pedido -> Liberar

    Se ingresa el código de liberación correspondiente y la orden de compra.

    Luego se presiona el botón “Ejecutar”


    Se marca la posición y se presiona el pulsador “liberar y grabar”. De esta manera nuestro
    pedido ya se encuentra liberado y se imprime para ser enviado al proveedor.

    6) Entrada de mercadería

    El responsable de pañol es el encargado de ingresar la mercadería. La ruta de acceso vía


    menú es la siguiente:

    Logística -> Gestión de Materiales -> Gestión de Stock

    Se Coloca el
    Número de
    Factura/Remito
    En esta pantalla se debe ingresar:

    Nota de entrega

    Clase de movimiento : 101 (entrada de mercadería)

    N° de Pedido

    Centro : El que corresponda

    Almacén : 5000

    Motivo movimiento : K (Consignación)

    En esta pantalla se completa la cantidad realmente ingresada a pañol y a continuación se


    graba con el diskette.
    7) Visualización del stock

    Para visualizar el stock en consignación se sigue el siguiente camino:

    Logística -> Gestión de Materiales -> Gestión de Stock -> Entorno -> Stock ->
    Resumen de Stock

    Luego de completar estos


    campos presionar
    “Ejecutar”
    8) Consumo de repuestos de consignación

    El responsable de realizar el consumo desde el stock de consignación es el pañolero. Se


    accede por el siguiente camino:
    Logística -> Gestión de Materiales -> Gestión de Stock -> Salida Mercancías
    Se debe completar:

    Clase de movimiento : 201 (Consumo a centro de costo)

    Centro : El que corresponda

    Almacén : 5000

    Stock especial : K (Consignación)

    Luego se presiona ENTER

    Se debe completar:

    Centro de costo
    Proveedor
    Material
    Cantidad
    Una vez completados los campos se debe grabar con el diskette.
    Por ultimo visualizamos nuevamente el stock par confirmar que las cantidades que se
    consumieron sean las correctas.

    El proveedor recién a partir del consumo facturará por dichos materiales.


    Logística -> Gestión de Materiales -> Gestión de Stock -> Entorno -> Stock ->
    Resumen de Stock

    Pulsar “Ejecutar”.
    Se observa la disminución en 4 unidades del stock en consignación debido al consumo de
    dicha cantidad del material 49000000.

    9) Liquidación

    El sector de Cuentas a pagar es el responsable de realizar este procedimiento. La ruta de


    acceso vía menú es la siguiente:

    Logística -> Gestión de Materiales -> Gestión de Stock -> Entorno -> Consignación ->
    Consignación Proveedor -> Compromiso
    Completar:

    Sociedad
    Proveedor
    Doc. de material (del consuno)

    Flags activados:

    Consignación
    Liquidar

    10) Recepción de la factura


    En el momento de realizar la liquidación se genera un formulario que se le entrega al
    proveedor para informarle la cantidad que se ha consumido de su material en
    consignación y un documento de factura.

    Mediante la transacción FB02 se modificará el documento de factura para agregar


    algunos datos que son necesarios para su contabilización.

    Pulsar ENTER
    Pulsar ENTER

    Se debe hacer doble click en la cuenta del proveedor (50251649)


    Datos de retención de impuestos :

    En la siguiente pantalla se visualiza la fecha de selección para determinar tipos de


    retención de impuestos relevantes.

    Pulsamos ENTER
    Pulsar ENTER.
    Luego en esta pantalla se deberán completar los tres campos y
    pulsar nuevamente ENTER.
    Datos a completar

    N° legal de factura :

    Se debe hacer doble click en los datos de cabecera para completar los
    campos de texto cabecera y referencia (N° de factura)

    Pulsar ENTER
    Cabecera

    Campos a
    Completar

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