GMA N° 015:

PROCEDIMIENTO DE Procedimiento de
Monitoreo
MONITOREO Rev.
Página :

GMA N°015: PROCEDIMIENTO DE MONITOREO

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COPIA NO CONTROLADA

1. TABLA DE REVISIONES

RESUMEN DE REVISIONES

Número Fecha Modificaciones

0 03/11/2019

ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ

FIRMA      

NOMBRE  Carol Isabel Salazar Mamani Abel Ccapa Loncone  Erika Huisa Balcon
Erika Huisa Balcon

PUESTO Responsable del S.G.A Responsable Ambiental del área: DIRECTORIO

Administración de Produccion
Responsible Ambiental de
Vinificacion y Destilacion

FECHA 15/10/2019 11/11/2019 19/11/2019

Contenid

EMPRESA DE VINOS Y PISCOS MAJES TRADICION S.A.C.

2. o
1. TABLA DE REVISIONES.............................................................................................................................. 1

1. OBJETIVO:................................................................................................................................................ 3

2. ALCANCE:................................................................................................................................................. 3

3. REFERENCIAS/NORMATIVA:..................................................................................................................... 3

4. DEFINICIONES:......................................................................................................................................... 4

5. DESARROLLO:.......................................................................................................................................... 5

5.1. METODOLOGÍA.................................................................................................................................... 5

5.2. PERÍODO DE MONITOREO.................................................................................................................... 5

5.3. PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL DURANTE LA ETAPA DE ELABORACIÓN DE PISCOS Y VINOS:. 6

5.4. MONITOREO DE ACTIVIDADES GENERALES........................................................................................... 6

6. DOCUMENTACIÓN:.................................................................................................................................. 6

8. CONSIDERACIONES:................................................................................................................................. 7
1. OBJETIVO:

El objeto de este procedimiento es Establecer el procedimiento de monitoreo ambiental, para el

seguimiento y evaluación de la contaminación generada por los vertimientos, residuos,

emisión de gases y partículas en la la empresa Majes Tradición S.A.C.

2. ALCANCE:

Este procedimiento aplica a todos los monitoreos internos y externos que se realicen para el

seguimiento y evaluación del SGA y a los que se deban contratar por solicitud de las

autoridades ambientales y otros.

3. REFERENCIAS/NORMATIVA:

 Muestreo de efluentes y cuerpos receptores en el marco de la autorización sanitaria de

vertimiento-DIGESA.

 Guía para el muestreo de suelos,en el marco del Decreto Supremo N° 002-2013-

MINAM, Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo.

 Protocolo de monitoreo de la calidad del aire y gestión de los datos-DIGESA

 Guia metodologica para desarrollo del Plan de Manejo de Residuos Solidos-MINAM.

 Monitoreo al Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos.

 Guia para la realizacion de monitoreo ambiental en el sector agrario-MINAGRI.

 Artículo 20 - DECRETO SUPREMO N° 014-2017-MINAM Aprueban, Reglamento

del Decreto Legislativo, N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión

Integral de Residuos Sólidos.

 DECRETO SUPREMO Nº 003-2017-minam, se aprueban estándares de calidad

ambiental (eca) para aire y establecen disposiciones complementarias.

 DECRETO SUPREMO N° 004-2017-MINAM - Aprueban Estándares de Calidad

Ambiental (ECA) para Agua y establecen Disposiciones Complementarias.

  Aprueban Reglamento de Manejo de los Residuos Sólidos del Sector Agrario

DECRETO SUPREMO N° 016-2012-AG Capítulo VII Pautas para la gestión de los

residuos sólidos Artículo 27º.- Gestión de los residuos de las actividades agrícolas.

4. DEFINICIONES:

 EMISIÓN: Descarga de una sustancia o elemento al aire, en estado sólido, líquido o

gaseoso, o en alguna combinación de éstos, proveniente de una fuente fija o móvil.

 INMISIÓN: Transferencia de contaminantes de la atmósfera a un "receptor". Se

entiende por inmisión la acción opuesta a la emisión. Aire inmiscible es el aire

respirable al nivel de la tropósfera.

 SGA: Sistema de Gestión Ambiental.

 AUTORIDADES AMBIENTALES COMPETENTES: Se entiende por autoridad

ambiental competente, de acuerdo a sus respectivas competencias las siguientes:

 Ministerio del Ambiente

 Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)

 Los municipios, distritos y áreas metropolitanas cuya población dentro

de su perímetro urbano sea igual o superior a un millón de habitantes.

 VERTIMIENTO: Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o al suelo, de

elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido.

 RESIDUO: Cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto que se

encuentra en estado sólido o semisólido, líquido o gas contenido en recipientes o

depósitos, cuyo generador descarta, rechaza o entrega porque sus propiedades o

características no permiten usarlo nuevamente en la actividad que lo generó ó porque la

legislación o la normatividad vigente así lo estipula.

 RESIDUO PELIGROSO: Residuo o desecho que, por sus características corrosivas,

reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, puede causar

 riesgo o daño para la salud humana y/o el ambiente. Así mismo, se considera residuo o

desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto

con ellos.

5. DESARROLLO:

5.1. Metodología

La metodología a aplicar en el programa de monitoreo consiste en una evaluación periódica de

variables mediante inspección visual en los casos de residuos sólidos peligros y no peligros,

efluentes líquidos, así como calidad de aire y suelo.

La calidad del aire, agua y suelo será verificada por un equipo de profesionales, quienes

tomarán muestras en campo y las trasladarán a un laboratorio acreditado ante INDACAL para

su análisis respectivo.

Para el caso de los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos primeramente se implementará

un plan de manejo de estos seguidamente se realizará un monitoreo de este.

5.2. Período de monitoreo

El período de monitoreo durante la etapa de cosecha de uvas y elaboración de piscos, vinos y

brandy, será anual durante cuatro meses desde febrero hasta marzo periodo en el que se realiza

la elaboración de piscos y vinos en la bodega en Majes.

Así mismo, el periodo de monitoreo durante la etapa de operación, consistirá en recorridos de

supervisión de todo proceso de obtención de piscos y vinos, desde el inicio de la plantación de

la vid hasta el traslado de piscos y vinos hacia le embotelladora ubicado en Arequipa.

El personal responsable de realizar los monitoreos será una consultora o laboratorio, y los

ensayos analíticos deberán estar acreditados ante INDECOPI, con la supervisión del Comité de

Gestión Ambiental de la empresa de Majes Tradición S.A.C.

Además, los costos que emanen del programa de monitoreo estarán a cargo de la empresa

Majes Tradición S.A.C.

 5.3. Programa de monitoreo ambiental durante la etapa de Elaboración de Piscos y Vinos:

Durante los trabajos de Elaboración de Piscos y Vinos se deberá verificar la correcta

implementación de las medidas propuestas en la Estrategia de Manejo Ambiental. El

seguimiento y control ambiental estarán a cargo del Comité de Gestión Ambiental, quien

verificará la correcta implementación de las medidas propuestas en el plan de manejo

ambiental, y se encargará de supervisar el nivel de cumplimiento del contratista y evaluar la

eficiencia de las medidas propuestas.

Las actividades de monitoreo establecidas para la etapa de Elaboración de Piscos y Vinos se

especifican a continuación.

5.4. Monitoreo de actividades generales

Los parámetros de las actividades generales, los puntos de monitoreo y la frecuencia, se

presentan en los documentos relacionados en este procedimiento se relacionan a continuación:

6. DOCUMENTACIÓN:

Los documentos relacionados en este procedimiento se relacionan a continuación

 GMA-PL N°0004: Plan de Monitoreo

7. RESPONSABILIDADES:
Las responsabilidades de las personas que intervienen en el Procedimiento para la

comprensión del contexto de la organización se encuentran definidas en la siguiente tabla:

CARGO RESPONSABILIDAD

El Responsable de Este debe contratar a un tercero ya sea una consultora o otra

empresa especializada en la implementación y ejecución del
Gestión Ambiental. programa de monitoreo establecido.
Asimismo, supervisará el desarrollo de las actividades en cada
una de las etapas del procedimiento de monitoreo, pudiendo
realizar esta tarea a través de terceros.
Asesoría Legal /
Solicitar tres propuestas consultoras para realizar el monitoreo
Logística. ambiental.
 Solicitar a las consultoras lo siguiente:
  Certificado de INACAL del laboratorio.
 Perfil del personal de monitoreo o Experiencia
en proyectos similares.

 Solicitar la conformidad al encargado del SGA

para la aprobación del pago.
8. CONSIDERACIONES:

A continuación, se relacionan los requisitos mínimos que deben cumplir los laboratorios o

entidades contratadas para realizar el monitoreo y el análisis ambiental:

 El personal que realiza el monitoreo y análisis de laboratorio debe ser profesional y/o

técnico debidamente capacitado en la toma de muestras, en la operación de sensores de

campo y en la realización de los análisis en laboratorio y contar con los conocimientos

básicos en química de los aspectos ambientales a evaluar.

 Los equipos y materiales utilizados deben ser conformes a las especificaciones

requeridas para el tipo de muestreo y/o análisis a realizar.

 Los equipos deben contar con el respectivo certificado de calibración con vigencia no

superior a un año o de acuerdo con lo reglamentado por la autoridad ambiental.

 Los certificados de calibración deben incluir el nombre del fabricante, modelo,

especificaciones generales, exactitud certificada de todos los equipos de calibración y

la fecha de certificación.

 El laboratorio que efectúa los monitoreos y los análisis deberá estar acreditado por

INDACAL organismo competente según corresponda.

 En caso de encontrarse en proceso de acreditación se solicitará aprobación de la

autoridad Ambiental

 La elaboración, revisión y aprobación del plan de monitoreo debe tener una duración

menor a 30 días hábiles y debe iniciarse 45 días hábiles antes de la fecha en la que

vence el plazo para realizar un nuevo monitoreo según se defina en el cronograma

 9. FLUJOGRAMAS:

PROCEDIMIENTO CONECTOR
PREDEFINIDO DE PAGINA
INICIO ACTIVIDAD DECISIÓN DOCUMENTO CONECTOR

DRIAGRAMA DE FLUJO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTOS

REFEFENCIA

1. Revisa el plan de
INICIO monitoreo ambiental, e
identifica la necesidad
de realizar un monitoreo Responsable del
dentro de las S.G.A
instalaciones de la viña
1.Identifica la necesid ad de
del 8 de la empresa de
monitoreo ambiental
Majes Tradición.
2. Solicita cotizaciones a las
empresas que prestan el
2.Solic itar Cotizaciones servicio de monitoreo
ambiental. Responsable del
3. Selecciona la cotización S.G.A.
3.Seleccionar la empresa a teniendo en cuenta los
realizar el monitoreo siguientes criterios:
experiencia específica,
pruebas de desempeño, Cotizaciones
4.Solic itar documentación
acreditación y costos.
soporte 4. Solicita los documentos Responsable del
soporte a la empresa
seleccionada para S.G.A.
5. Formalización y contrata de realizar el trámite
la empresa financiero.
5. Formaliza contrato con
la empresa
Contrato seleccionada.
6. Realiza una visita previa Responsable del Contrato
en la cual identifica los S.G.A.
6. Realizar visita puntos de monitoreo y
previa los requerimientos
logísticos y técnico.
Responsable del
7. Elabora un informe
7.Elaborar informe preliminar preliminar de los S.G.A.
requerimientos
logísticos y técnico como
resultado de la visita. Responsable del
Informe Preliminar
Presenta informe al del
S.G.A.
SGA.
8. Revisa el informe
preliminar presentado y
8. Revisar Informe verifica que cumpla con
las especificaciones
técnicas.
9. Apruebacion del informe para 9. Aprueba la realización
realizar monitoreo de monitoreo de Empresa Contratada
acuerdo al plan
presentado.
10.Determinar fecha del 10. Si el informe preliminar Responsable del
monitoreo fue aprobado determina
S.G.A
fecha de monitoreo.
NOTA: La fecha del
1 monitoreo está sujeta a
la establecida por la
autoridad ambiental Responsable del
competente.
S.G.A
11. La empresa contratada ejecuta
el monitoreo aprobado. Empresa Contratada
NOTA: La Comisión del SGA
 debe supervisar la(s) jornadas
de monitoreo y el
1
cumplimiento de lo
establecido en el informe
preliminar, también supervisa
al contratista la
documentación legal de
11.Realiza mon itoreo afiliación a salud, pensión y
ARP del personal que realizará Responsable del
la labor, además del uso de los S.G.A.
respectivos EPP.
12.Realiza y entregar el Responsable del
info rme de monitoreo y análisis de S.G.A.
laborato rio. 12. Realiza y entrega el informe
definitivo del Empresa
contratada monitoreo y
análisis de laboratorio a la
13.Informe de monitoreo y Coordinación del SGA.
análisis d e laboratorio 13. Realizar el informe de
monitoreo y análisis de
laboratorio.
14. Revisa que el informe cumpla
la legislación actual y demás
requisitos que apliquen.

14.Revisar el Informe 15. Presenta el informe al Comité

de Gestión Ambiental.

16. Envía el informe definitivo del

15.Presenta in forme. monitoreo y análisis de
laboratorio a la autoridad
ambiental competente.

17. En caso que los resultados

16.Envíar el informe a la
mostrados en el informe
autoridad ambiental
presentado no sean conformes
competente
con los requisitos legales y
otros que apliquen a la
Empresa Majes Tradición, se
17. ¿Resultados del definen las acciones
mo nito reo n o son correspondientes.
co nformes?
Finalizació n 18. Ejecuta plan de acción.
SI
No 19. Realiza seguimiento al
cumplimiento de las
actividades definidas en el plan
de acción y verifica la eficacia
18. Define acciones de las acciones definidas.

Plan de Accion

19. Ejecutar el plan de

acció n

20.Realiza seguimiento

FIN