RSST - 14 Informe de Auditoria Interna SST

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SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN Código : PT-SST-R-14

EL TRABAJO Versión 01
RSST-14 F. de Aprob : 23/10/2021

INFORME DE AUDITORIA INTERNA Página : 1 de 4

1. INFORMACIÓN GENERAL
FECHA DE
06/12/21
ELABORACIÓN:
ORGANIZACIÓN: SERVSISCOMSUR E.I.R. L
UBICACIÓN: Chincha
TELÉFONO --
RUC: --
NÚMERO DE
--
EMPLEADOS:
Confirmar que SERVSISCOMSUR E.I.R.L. cuenta con Sistema de Gestión de
OBJETIVO:
Seguridad y Salud en el Trabajo eficaz y que cumple con los lineamientos establecidos
en la legislación nacional
aplicable.
Evaluación del sistema de servicio de taxi personalizado
ALCANCE:

CRITERIO DE requisitos legales de SST aplicables, requisitos establecidos por laorganización.


AUDITORIA:

FECHA(S) DE LA
03/12/21
AUDITORÍA:

REGISTRO EVALUACION
 Incumplimiento total de la norma.
 Se cumple parcialmente, pero afecta
directamente a un proceso crítico.
(M) No conformidad Mayor  Sumatoria de No conformidades
menores.
 No conformidades menores que se
arrastren de auditorías anteriores.
 Cumplimiento parcial de la norma.
 Una observación que afecte a un
(m) No conformidad menor
proceso crítico y que se haya registrado
en auditorías anteriores.
(O) Observación  Puede mejorar
SITIO(S) AUDITADO(S): Oficina
Interna X
Certificación
TIPO DE
AUDITORIA Re certificación
Complementaria
Documental
Control
NOMBRES DEL
EQUIPO DE Pool Campean – Auditor Líder
AUDITOR:
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EL TRABAJO Versión 01
RSST-14 F. de Aprob : 23/10/2021

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El Auditor se compromete a tratar de manera estrictamente confidencial todos


los documentos y toda información evidenciada durante la ejecución de esta auditoría

2. REGISTROS DEL AUDITOR

2.3 HALLAZGOS

No se cuenta con No conformidades.

2.4 FORTALEZAS Y OBSERVACIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN

2.5 Fortalezas

a) Se evidencia orden y limpieza destacable en la oficina, gabinetes y otros elementos se encuentran


debidamente rotulados y señalizados.

Proceso
OBSERVACIONES
Se evidencio que la señal de extintor que esta ubicado en la oficina no
corresponde a la establecida en la NTP 399.010, así mismo el extintor se
encontraba posado directamente sobre el suelo y no sobre una base o
soporte como señala la NTP 350-043 Parte1.
SST

2.6 RESUMEN DE HALLAZGOS

TIPO CANTIDAD
Observación(es) 01
No Conformidad(es) Menor(es) 00
No Conformidad(es) Mayor(es) 00
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3. CONCLUSIONES

Se evidencia que el sistema de gestión de SST cumple con los requisitos


establecidos en por la ley 29783.

Se sugiere incentivar el uso del reporte de actos y condiciones inseguras para


identificarlas y tomar las medidas necesarias para asegurar la toma de conciencia
del personal.

FIRMA DEL AUDITOR RESPONSABLE

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