Procedimiento Identificación de Peligros ESPROM

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS

RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
PROCESO: SEGURIDAD INDUSTRIAL Página 1 de 34
CÓDIGO: PROC-SST-IP-01 VERSIÓN: 1 VIGENCIA: OCTUBRE DE

2022
1. OBJETIVO.
Establecer la metodología para la continua identificación y evaluación de peligros,

así como el análisis y control de riesgos, con el fin de mitigar la generación de
posibles accidentes y Enfermedades laborales, que se pueden presentar en la
ejecución de las actividades de ESPROM S.A E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE RONCESVALLES.
2. ALCANCE.
Este procedimiento aplica para todas las actividades rutinarias y no rutinarias

ejecutadas por la empresa ESPROM S.A E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE RONCESVALLES, De igual forma aplica para todo el personal
(trabajadores, proveedores, usuarios y visitantes), que tiene acceso a los lugares
en los que ejecuta actividades de la empresa.
3. RESULTADO ESPERADO:
Listado de peligros identificados, valoración de riesgos y determinación de
controles.
4. NORMATIVIDAD:
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo está fundamentado en

la Ley 1562 de 2012, el Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019, así
como en los demás aspectos legales aplicables a la organización relacionada en
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la matriz legal de LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLIOCOS DE

RONCESVALLE ESPROM.
LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLIOCOS DE RONCESVALLE ESPROM,

está comprometida en el cumplimiento de la normatividad vigente en el sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y teniendo en cuenta que estos son y
deben ser aplicables a la organización.
Se tiene definido un procedimiento para la identificación de requisitos

legales y de otra índole (requisitos contractuales, acuerdos, convenios) que
garantiza la inclusión y análisis oportuno de nuevos requisitos que le apliquen a la
empresa. Por tal razón la empresa prioriza como la empresa debe dar
cumplimiento a los requisitos legales identificados. Adicionalmente establece una
periodicidad de revisión de cumplimiento de los requisitos legales en la
organización.
Resultado de esta identificación la empresa ha definido como registro la matriz

de requisitos legales que se mantiene actualizada con todos los requisitos legales
y de otra índole en materia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
trabajo.
 Decreto 1072 del 26 de mayo de 2015 “Por medio del cual se expide el
Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”, en su artículo:
Artículo 2.2.4.6.15. Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los

Riesgos. El empleador o contratante debe aplicar una metodología que sea
sistemática, que tenga alcance sobre todos los procesos y actividades rutinarias y
no. Rutinarias internas o externas, máquinas y equipos, todos los centros de
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trabajo y todos los trabajadores independientemente de su forma de contratación y

vinculación, que le permita identificar los peligros y evaluar los riesgos en
seguridad y salud en el trabajo, con el fin que pueda priorizarlos y establecer los
controles necesarios, realizando mediciones ambientales cuando se requiera.
A partir de la vigencia del presente decreto, los panoramas de factores de
riesgo se entenderán como identificación de peligros, evaluación y valoración de
los riesgos.
Parágrafo 1. La identificación de peligros y evaluación de los riesgos debe

ser desarrollada por el empleador o contratante con la participación y compromiso
de todos los niveles de la empresa. Debe ser documentada y actualizada como
mínimo de manera anual.
También se debe actualizar cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o
un evento catastrófico en la empresa o cuando se presenten cambios en los
procesos, en las instalaciones en la maquinaria o en los equipos.
Parágrafo 2. De acuerdo con la naturaleza de los peligros, la priorización

realizada y la actividad económica de la empresa, el empleador o contratante
utilizará metodologías adicionales para complementar la evaluación de los riesgos
en seguridad y salud en el trabajo ante peligros de origen físicos, ergonómicos o
biomecánicos, biológicos, químicos, de seguridad. Público, psicosociales, entre
otros.
Cuando en el proceso productivo, se involucren agentes potencialmente
cancerígenos, deberán ser considerados como prioritarios, independiente de su
dosis y nivel de exposición.
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Parágrafo 3. El empleador debe informar al Comité Paritario o Vigía de

Seguridad y Salud en el Trabajo sobre los resultados de las evaluaciones de los
ambientes de trabajo para que emita las recomendaciones a que haya lugar.
Parágrafo 4. Se debe identificar y relacionar en el Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo los trabajadores que se dediquen en forma
permanente a las actividades de alto riesgo a las que hace referencia el Decreto
2090 de 2003.
Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los Empleadores. El empleador está
obligado a la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, acorde con
lo establecido en la normatividad vigente.
Dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en
la empresa, el empleador tendrá entre otras, las siguientes obligaciones:
6. Gestión de los Peligros y Riesgos: Debe adoptar disposiciones efectivas
para desarrollar las medidas de identificación de peligros, evaluación y
valoración de los riesgos y establecimiento de controles que prevengan
daños en la salud de los trabajadores y/o contratistas, en los equipos e
instalaciones.
7. Prevención y Promoción de Riesgos Laborales: El empleador debe
implementar y desarrollar actividades de prevención de accidentes de
trabajo y enfermedades laborales, así como de promoción de la salud en el
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), de
conformidad con la normatividad vigente.
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 Guía técnica colombiana GTC 45 DE 2012 “Guía para la identificación de

los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud
ocupacional”.
Esta guía presenta un marco integrado de principios, prácticas y criterios
para la implementación de la mejor práctica en la identificación de peligros y
la valoración de riesgos, en el marco de la gestión del riesgo de seguridad y
salud ocupacional. Ofrece un modelo claro, y consistente para la gestión del
riesgo de seguridad y salud ocupacional, su proceso y sus componentes.
Esta Guía permite desarrollar el producto final que debo desarrollar para
empresa “Matriz MIPVRC”; Ya que esta permite recolectar los datos sobre
la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y
salud ocupacional, es decir toda esta Guía es indispensable para el
desarrollo del producto entregable.
 Ley 1562 de 2012 Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales

y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional.
Esta normatividad es indispensable para el desarrollo de las actividades,
funciones y para la realización del producto final para la empresa.
 Ley 776 de 2002 Por la cual se dictan normas sobre la organización,

administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos
Profesionales.
5. RESPONSABLE
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El Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo es el responsable de la

ejecución de este procedimiento con el acompañamiento de los dueños del
proceso.
ACTIVIDAD RESPONSABLE
Identificación De Peligros: Se deben identificar los
peligros asociados a cada actividad laboral, teniendo en
cuenta si esta es rutinaria o no rutinaria para los peligros, Profesional de
normales o de emergencia para los aspectos además SST
teniendo en cuenta los criterios establecidos.
(Diligenciamiento De La Matriz De Identificación De
Peligros, Valoración
Valoración De Los Riesgos. Se deben valorar los
riesgos con base en la identificación de peligros. Teniendo Profesional de
en cuenta la, actividad para el caso de los riesgos. SST
Medidas De Control: Se deben determinar las medidas
de control para los riesgos. Teniendo en cuenta los
criterios para establecer controles, para el caso de los
riesgos.
Se deben implementar controles que actúen como medida Profesional de
de intervención analizando los ya existentes y si son SST
suficientes o necesitan mejorarse o si se requieren unos
nuevos. Si se requiere controles nuevos se debe tener en
cuenta la actividad.
Control De Actividades: Se debe hacer seguimiento y
medición periódica a la efectividad de las actividades de
control de los riesgos a través de: Profesional de
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- Auditorías internas SST

- Medición de indicadores de gestión de sistema
- Inspecciones.
Actualización de La Matriz: Se deben actualizar la matriz
de acuerdo a lo siguiente: Análisis de los riesgos
identificados por los trabajadores dos veces al año.
- Además se debe aplicar gestión del cambio para
cualquiera de los siguientes casos:
- Una nueva actividad dentro de los procesos.
- Se crea un nuevo cargo en la empresa.
- Surge un cambio de equipo.
- Se realiza una modificación del ambiente de trabajo.
- Cuando exista un accidente y/o incidente de trabajo.
- Cuando se implementen las Acciones de Mejoramiento Profesional de
propuestas. SST
Para obtener la información necesaria, se pueden realizar
entrevistas y observaciones de tareas teniendo en cuenta:
El nivel de desarrollo de las personas, experiencia o
antigüedad desempeñado en el cargo u oficio, espacio de
trabajo disponible, manipulación de herramientas y equipo
de trabajo, interacción con organismos externos u otras
partes interesadas, requisitos legales, entre otras.
6. DEFINICIONES
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 Actividad Rutinaria: Actividades realizadas continuamente durante la

jornada laboral. Si se realiza más de dos (2) veces por semana se
considera actividad rutinaria.
 Actividad No Rutinaria: Actividades no realizadas frecuentemente durante

la jornada laboral. Si se realiza una (1) vez a la semana, es una actividad
no rutinaria. Es también, aquella actividad no planeada.
 Accidente de Trabajo (L. 1562/12): Es accidente de trabajo todo suceso

repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que
produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o
psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo
aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o
contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera
del lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el
que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas
desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el
transporte lo suministre el empleador.
 Accidente grave (R. 1407/07): Aquel que trae como consecuencia

amputación de cualquier segmento corporal; fractura de huesos largos
(fémur, tibia, peroné, húmero, radio y cúbito); trauma craneoencefálico;
quemaduras de segundo y tercer grado; lesiones severas de mano, tales
como aplastamiento o quemaduras; lesiones severas de columna vertebral
con compromiso de médula espinal; lesiones oculares que comprometan
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la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad

auditiva.
 Acción preventiva (D. 1443/14): Acción para eliminar o mitigar la(s)

causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no
deseable.
 Amenaza (D. 1443/14): Peligro latente de que un evento físico de origen

natural, o causado, o inducido por la acción humana de manera accidental,
se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas,
lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas
en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de
servicios y los recursos ambientales.
 Análisis del riesgo (GTC 45/12): Proceso para comprender la naturaleza

del riesgo (véase el numeral 2.30) y para determinar el nivel del riesgo
(véase el numeral 2.24) (ISO 31000).
 Auto-reporte de condiciones de trabajo y salud (D. 1443/14): Proceso

mediante el cual el trabajador o contratista reporta por escrito al empleador
o contratante las condiciones adversas de seguridad y salud que identifica
en su lugar de trabajo.
 Condiciones de salud (D. 1443/14): El conjunto de variables objetivas y

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de auto-reporte de condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales

que determinan el perfil socio demográfico y de morbilidad de la población
trabajadora.
 Condiciones y medio ambiente de trabajo (D. 1443/14): Aquellos

elementos, agentes o factores que tienen influencia significativa en la
generación de riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.
 Consecuencia: Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la

materialización de un riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente.
 Competencia: Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar

conocimientos y habilidades.
 Elemento de Protección Personal (EPP) (GTC 45/12): Dispositivo que
sirve como barrera entre un peligro y alguna parte del cuerpo de una
persona.
 Enfermedad (GTC 45/12): Condición física o mental adversa identificable,

que surge, empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una
situación relacionada con el trabajo o ambas (NTC-OHSAS 18001).
 Enfermedad laboral (L. 1562/12): Es enfermedad laboral la contraída

como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la
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actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a

trabajar.
 Equipo de protección personal (GTC 45/12): Dispositivo que sirve como

medio de protección ante un peligro y que para su funcionamiento requiere
de la interacción con otros elementos. Ejemplo, sistema de detección
contra caídas.
 Evaluación Higiénica (GTC 45/12): Medición de los peligros ambientales

presentes en el lugar de trabajo para determinar la exposición ocupacional
y riesgo para la salud en comparación con los valores fijados por la
autoridad competente.
 Evaluación del riesgo (D. 1443/14): Proceso para determinar el nivel de

riesgo asociado al nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y
al nivel de severidad de las consecuencias de esa concreción.
 Exposición (GTC 45/12): Situación en la cual las personas se encuentran

en contacto con los peligros.
 Factor De Riesgo: Es todo elemento cuya presencia o modificación

aumenta la probabilidad de producir un daño a quien este expuesto a él.
 Identificación del peligro (D. 1443/14): Proceso para establecer si existe

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un peligro y definir las características de éste.
 Incidente (GTC 45/12): Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los)

que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de
su severidad) o víctima mortal (NTC-OHSAS 18001)..
 Lugar de trabajo (GTC 45/12): Cualquier espacio físico en el que se

realizan actividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de la
organización (NTC-OHSAS 18001).
 Medidas de control (GTC 45/12): Medida(s) implementada(s) con el fin de

minimizar la ocurrencia de incidentes.
 Monitoreo Biológico (GTC 45/12): Evaluación periódica de muestras

biológicas (ejemplo sangre, orina, heces, cabellos, leche materna, entre
otros) tomadas a los trabajadores con el fin de hacer seguimiento a la
exposición a sustancias químicas, a sus metabolitos o a los efectos que
éstas producen en los trabajadores.
 Nivel De Deficiencia (ND): Es la magnitud de la relación esperable entre 1

y el conjunto de peligros detectados y su relación causal directa con
posibles incidentes y 2 con la eficacia de las medidas preventivas
existentes en un lugar de trabajo.
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 Nivel De Exposición (NE): Es la situación de exposición a un riesgo que

se presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral.
 Nivel De Consecuencia (NC): Es la medida de la severidad de las

consecuencias.
 Nivel de riesgo (GTC 45/12): Magnitud de un riesgo resultante del

producto del nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia.
 Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de

lesión o enfermedad a las personas o una combinación de esto.
 Personal expuesto (GTC 45/12): Número de personas que están en

contacto con peligros.
 Probabilidad (GTC 45/12): Grado de posibilidad de que ocurra un evento

no deseado y pueda producir consecuencias.
 Proceso (GTC 45/12): Conjunto de actividades mutuamente relacionadas

o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en
resultados. (NTC – ISO 9000).
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 Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o

exposición peligrosa y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser
causada por el evento o la exposición.
 Riesgo Aceptable (GTC 45/12): Riesgo que ha sido reducido a un nivel

que la organización puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales
y su propia política en seguridad y salud ocupacional (NTC-OHSAS
18001).
 Riesgo Tolerable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que la

organización puede soportar respecto a sus obligaciones legales y su
propia política de seguridad y salud ocupacional.
 Seguridad: Condición de estar libre de un riesgo de daño inaceptable.
 Valoración de los riesgos (GTC 45/12): Proceso de evaluar el(los)

riesgo(s) que surge(n) de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la
suficiencia de los controles existentes, y de decidir si el(los) riesgo(s) es
(son) aceptable(s) o no (NTC-OHSAS 18001).
 Valor límite permisible (VLP)LP (GTC 45/12): Concentración de un

contaminante químico en el aire, por debajo de la cual se espera que la
mayoría de los trabajadores puedan estar expuestos repetidamente, día
tras día, sin sufrir efectos adversos a la salud.
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 Valoración del riesgo (D. 1443/14): Consiste en emitir un juicio sobre la

tolerancia o no del riesgo estimado.
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7. GENERALIDADES
El propósito general de la identificación de los peligros y la valoración de los

riesgos en Seguridad y Salud en el trabajo (SST), es entender los peligros
que se pueden generar en el desarrollo de las actividades, con el fin de que
la empresa ESPROM S.A E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DE RONCESVALLES., pueda establecer los controles necesarios, al punto
de asegurar que cualquier riesgo sea aceptable.
La valoración de los riesgos es la base para la gestión proactiva de SST,

liderada por la alta dirección como parte de la gestión integral del riesgo,
con la participación y compromiso de todos los trabajadores y partes
interesadas de la empresa ESPROM S.A E.S.P. EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DE RONCESVALLES, Independientemente de la
complejidad de la valoración de los riesgos, ésta debería ser un proceso
sistemático que garantice el cumplimiento de su propósito.
Todos los trabajadores deberán identificar y comunicar a la empresa los

peligros asociados a la actividad laboral. ESPROM S.A E.S.P. EMPRESA
DE SERVICIOS PUBLICOS DE RONCESVALLES, tienen el deber legal de
evaluar los riesgos derivados de estas actividades laborales.
8. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO.

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Identificación de peligros: La identificación de peligros y valoración del riesgo

a nivel de la organización será ejecutado para las actividades que desarrolla la
empresa que se encuentra en Roncesvalles Tolima, se realizara una vez al año
y se actualiza dependiendo de las modificaciones o cambios sobre las
instalaciones físicas del lugar donde se encuentra ubicado la empresa.
Se evaluarán los peligros teniendo como referencia la información de las

actividades a desarrollar, sin embargo, durante la ejecución de las actividades
La identificación de peligros y valoración del riesgo debe complementarse
analizando las condiciones específicas de la empresa, a través de la
identificación de riesgos por medio de inspecciones, procedimientos de trabajo
seguro, charlas de seguridad y capacitaciones en las cuales los trabajadores
aportan gran cantidad de información.
a) Para describir completamente el peligro al cual se estará expuesto se

deberá especificar la actividad, el factor de riesgo, la fuente generadora del
riesgo y los efectos posibles que tendría el no tratamiento del riesgo.
b) La identificación de riesgos realizada en las inspecciones, procedimientos

de trabajo, incluyendo todos aquellos relacionados con cada actividad
laboral y determinando quién, cuándo y cómo puede resultar afectado.
c) Identificar los controles existentes: relacionar todos los controles que la

organización ha implementado para reducir el riesgo asociado a cada
peligro.
d) Valorar riesgo
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2020
 Evaluar el riesgo: calificar el riesgo asociado a cada peligro, incluyendo los

controles existentes que están implementados. Se debería considerar la
eficacia de dichos controles, así como la probabilidad y las consecuencias si
éstos fallan.
 Definir los criterios para determinar la aceptabilidad del riesgo.
 Definir si el riesgo es aceptable: determinar la aceptabilidad de los riesgos y

decidir si los controles de SST existentes o planificados son suficientes para
mantener los riesgos bajo control y cumplir los requisitos legales.
e) Elaborar el plan de acción para el control de los riesgos, con el fin de

mejorar los controles existentes si es necesario, o atender cualquier otro
asunto que lo requiera.
f) Revisar la conveniencia del plan de acción: re-valorar los riesgos con base
en los controles propuestos y verificar que los riesgos serán aceptables.
g) Mantener y actualizar:
 Realizar seguimiento a los controles nuevos y existentes y asegurar que

sean efectivos.
 Asegurar que los controles implementados son efectivos y que la valoración

de los riesgos está actualizada.
h) Documentar el seguimiento a la implementación de los controles

establecidos en el plan de acción que incluya responsables, fechas de
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programación, ejecución y estado actual, como parte de la trazabilidad de la

gestión en SST.
i) Socializa al COPASST la matriz de identificación de peligros, valoración de

riesgos y controles, una vez validada, con el objetivo de socializar y aterrizar
los peligros asociados.
j) Socializa a cada trabajador la matriz de identificación de peligros, valoración

de riesgos y controles, una vez validada.
DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
Condiciones Psicolaborales.
Estilo de mando, pago, contratación,

Gestión participación, inducción y capacitación,
Organizacional bienestar social, evaluación de desempeño,
manejo de cambio.
Características de la Comunicación, tecnología, organización del

PSI organización del trabajo, demanda cuantitativa y cualitativa de la
COL trabajo labor.
AB
Características del Relaciones, cohesión, trabajo en equipo,
OR
grupo social del calidad de interacciones.
AL
trabajo
Carga mental, contenido de la tarea, demandas

Condiciones de la
emocionales, sistemas de control, definición de
tarea
roles.
Conocimientos, habilidades con relación a la

Interface persona
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demanda de la tarea, iniciativa, autonomía y

tarea reconocimiento, identificación de la persona
con la tarea.
Jornada de trabajo Pausas, rotación, horas extras, descanso.
Condiciones Biomecánica
Prolongada mantenida, forzada, anti

Postura
gravitaciones.
BIO
ME Movimiento repetitivo
CAN Manipulación manual
ICO de carga
Esfuerzo
Condiciones de Seguridad
Estos peligros generan accidente:
SEG Mecánico Elementos de máquinas, herramientas, piezas

URI para trabajar, materiales proyectados sólidos y
DAD fluidos.
Eléctrico Alta y baja tensión, estática
Locativos Trabajo en alturas, en espacio confinados,

almacenamiento, superficie de trabajo (irregulares,
deslizantes, con diferencia de niveles) condiciones
de orden y aseo, caídas de objetos.
Tecnológico Explosión, fuga, derrame, incendio.
Accidentes de tránsito,
Públicos, Trabajo en
Alturas, espacios
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2020
confinados.
Condiciones Biológica.
Virus
Bacterias
Hongos
BIOLOGIC Parásitos
O Picaduras
Mordeduras
Fluido o excremento
Ricketsias
Condiciones Químico.
Polvo orgánicos
inorgánicos
Líquidos Nieblas y rocíos
QUI Material particulado

MIC
Gases y vapores
O
Humos metálicos y no
metálicos
Fibra
Condiciones Físico.
FISI
TRABAJO

2020
Ruido Impacto intermitente y continuo
Iluminación Luz visible por exceso o deficiencia
Vibración Cuerpo entero, segmentario
Temperaturas extremas Calor o frio
CO Presión Atmosférica Normal y ajustada
Radiaciones Ionizantes Rayo X, Gama, Beta y Alfa
Radiaciones No Laser, ultravioleta infrarroja.

Ionizantes
Condiciones naturales
Sismo
Vendaval
Terremoto
NATURAL
Inundación
Derrumbe
precipitaciones, (lluvias, granizada)
VALORACIÓN DEL RIESGO
ESPROM EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RONCESVALLES S.A

E.S.P., usa la metodología contenida en la GTC 45 para llevar a cabo la
identificación de peligros, evaluación de riesgo y aplicación de controles, con el
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2020
fin de dar cumplimiento a los requisitos del DECRETO 1072 de 2015, teniendo
en cuenta:
 Actividades rutinarias y no rutinarias

 Actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo.
 Comportamientos, aptitudes y otros factores humanos
 Peligros identificados que se originan fuera del lugar del trabajo con
capacidad de afectar adversamente la salud y la seguridad de las personas
que están bajo control de la organización en el lugar del trabajo.
 Los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades
relacionadas con el trabajo controladas por la organización.
 Infraestructura equipo y materiales en lugar de trabajo ya sean
suministradas por la organización o por otros.
 Cambios realizados o propuestas en la organización sus actividades o los
materiales.
 Modificaciones al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo,
incluidos los cambios temporales y sus impactos sobre las operaciones,
procesos y actividades.
 Cualquier obligación legal aplicable relacionada con la valoración del riesgo
y la implementación de controles necesarios
 El diseño del área del trabajo, procesos, instalaciones,
maquinarias/equipos, procedimientos de operación y organización del
trabajo incluida su adaptación a las aptitudes humanas.
A través de la observación directa de las actividades realizadas por el personal

de la empresa ESPROM S.A E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DE RONCESVALLES, se realizará un inventario de los factores de riesgo
ocupacionales, con los siguientes elementos básicos:
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 Proceso
 Zona o lugar
 Actividad
 Tipo de actividad
 Peligro
 Efectos posibles
 Controles existentes
 Evaluación del Riesgo
 Valoración del riesgo
 Criterios para establecidos
 Medidas de intervención.
Para complementar esta información es necesario realizar una priorización

de los factores de riesgo encontrados, a fin de definir el orden de intervención
para su control; los resultados de esta actividad se incluyen en la Matriz de
Identificación de Peligros, análisis y control de Riesgos, se obtiene a través de
la valoración de los mismos. Dicha valoración se obtiene del producto entre el
Nivel de Probabilidad y el Nivel de Consecuencia.
Descripción y clasificación de los peligros:
En la identificación de los peligros es necesario plantear las preguntas:
 ¿Existe una situación que pueda generar daño?

 ¿Quién (o que) puede sufrir daño?
 ¿Cómo puede ocurrir el daño?
 ¿Cuándo puede ocurrir el daño?
TRABAJO

2020
Efectos posibles:
Para determinar los efectos posibles sobre la integridad de los trabajadores es

necesario preguntarse:
 ¿Cómo puede ser afectado el trabajador o la parte interesada expuesta?

 ¿Cuál es el daño que le puede ocurrir?
Es necesario que los efectos descritos reflejen las consecuencias de cada

peligro identificado especificando consecuencias a corto y largo plazo, así
como el nivel de daño que se genera (leve, moderado o extremo).
Identificar los controles existentes:
Es necesario identificar los controles existentes para cada uno de los peligros
identificados y clasificarlos hacia que están dirigidos como:
 Fuente.
 Medio.
 Individuo.
Valorar el riesgo:
Al realizar la valoración del riesgo se debe tener en cuenta:

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 La evaluación de los riesgos, teniendo en cuenta la suficiencia de los

controles existentes.
 La definición de los criterios de aceptabilidad del riesgo.
 La decisión de si son aceptables o no, con base en los criterios
definidos.
Definición de los criterios de aceptabilidad del riesgo:
En la definición de los criterios de aceptabilidad del riesgo se deben tener en

cuenta como mínimo estos aspectos:
 Cumplimiento de los requisitos legales aplicables.

 Política SST.
 Objetivos y metas de la Organización.
 Aspectos operacionales, técnicos, financieros y sociales a tener en
cuenta.
 Opinión de las partes interesadas.
Evaluación de los riesgos:
La evaluación del riesgo corresponde al proceso de determinar la probabilidad

de que ocurran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias,
mediante el uso sistemático de la información disponible. Calculo del Nivel de
Riesgo (NR)
1. Calcular Nivel de probabilidad:

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NP = ND X NE
Dónde:
a. Nivel de Deficiencia (ND): Se define como la magnitud de la relación

esperable entre el conjunto de peligros detectados y su relación casual directa
con posibles incidentes y con la eficacia de las medidas preventivas en un lugar
de trabajo y su cálculo se realiza con la siguiente tabla.
Nivel de Valor de
Significado
deficiencia ND
Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como
posible la generación de incidentes o consecuencias muy
Muy Alto
10 significativas, o la eficacia del conjunto de medidas
(MA)
preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no
existe, o ambos.
Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar
lugar a consecuencias significativas, o la eficacia del
Alto (A) 6
conjunto de medidas preventivas existentes respecto al
riesgo es baja, o ambos.
Se han detectado peligros que pueden dar lugar a
consecuencias poco significativas, o de menor
Medio (M) 2 importancia, o la eficacia del conjunto de medidas
preventivas existentes respecto al riesgo es moderada, o
ambos.
No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del
conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o
No se
Bajo (B) ambos. El riesgo está controlado. Estos peligros se
asigna valor
clasifican directamente en el nivel de riesgo y de
intervención IV.
b. Nivel de Exposición: Se define como la situación de exposición a un peligro

que se presenta en un tiempo determinado durante la jornada laboral y se
calcula en base a la siguiente tabla.
TRABAJO

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Nivel de
Valor NE Significado
exposición
La situación de exposición se presenta sin
Continua
4 interrupción o varias veces con tiempo prolongado
(EC)
durante la jornada laboral.
Frecuente La situación de exposición se presenta varias veces
3
(EF) durante la jornada laboral por tiempos cortos.
Ocasional La situación de exposición se presenta alguna vez durante
2
(EO) la jornada laboral y por un período de tiempo corto.
Esporádica La situación de exposición se presenta de manera
(EE)
1 eventual.
c. Conociendo el Nivel de Deficiencia (ND) y el Nivel de Exposición (NE) se

calcula el valor del Nivel de Probabilidad (NP) en la siguiente tabla:
Niveles de Nivel de exposición (NE)

Probabilidad 4 3 2 1
Nivel de 10 MA - 40 MA - 30 A - 20 A - 10
deficiencia 6 MA - 28 A - 18 A - 12 M-6
(Nd) 2 M-8 M-6 B-4 B-2
d. Para interpretar el valor del Nivel de Probabilidad se utiliza la siguiente tabla:
Nivel de Valor de
Significado
probabilidad NP
Situación deficiente con exposición continua, o muy
Muy Alto Entre 40 y
deficiente con exposición frecuente. Normalmente la
(MA) 24
materialización del riesgo ocurre con frecuencia.
Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional,
Entre 20 y o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o
Alto (A)
10 esporádica. La materialización del riesgo es posible que
suceda varias veces en la vida laboral.
Situación deficiente con exposición esporádica, o bien
Medio (M) Entre 8 y 6 situación mejorable con exposición continuada o
frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.
Situación mejorable con exposición ocasional o
esporádica, o situación sin anomalía destacable con
Bajo (B) Entre 4 y 2
cualquier nivel de exposición. No es esperable que se
materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.
TRABAJO

2020
2. Se realiza el cálculo del Nivel de consecuencia (NC) mediante la siguiente

tabla:
Nivel de Significado
NC
deficiencia Daños personales
Mortal o
catastrófico 100 Muerte(s)
(M)
Muy grave Lesiones o enfermedades graves irreparables
60
(MG) (incapacidad permanente o invalidez).
Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral
Grave (G) 25
temporal (ILT).
Leve (L) 10 Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad.
3. Conociendo el Nivel de Probabilidad (NP) y el Nivel de Consecuencia (NC)

calculamos el nivel de riesgo con la siguiente tabla:
Nivel de Riesgo NR = Nivel de Probabilidad (NP)

NR x NC (40 – 24) (20 – 10) (8 – 6) (4 – 2)
100 I (4000-2400) I (2000-1200) I (800-600) I (400) II (200)
I (2400-1440) I (1200-600) I (480-360) II (200) III
Nivel de 60
(120)
deficiencia
(ND) 25 I (1000-600) I (500) II (250) II (200-150) III (100-50)
I (400) II (240) II (200) III III (80-60)
10 III (40) IV (20)
(100)
Decidir si el riesgo es aceptable o no:
Para determinar si un riesgo es aceptable o no la organización debe

establecer los criterios de aceptabilidad, con el fin de proporcionar una base
que brinde consistencia en todas sus valoraciones de riesgos. Esto debe incluir
la consulta a las partes interesadas y debe tener en cuenta la legislación
vigente.
Además, para determinar si un riesgo es aceptable o no se debería tener

en cuenta el número de funcionarios expuestos al riesgo, así como la
TRABAJO

2020
exposición a otros peligros que puedan aumentar o disminuir el nivel de riesgo

en una situación particular.
A continuación, se presenta un ejemplo de cómo clasificar la

aceptabilidad del riesgo, pero es importante remarcar que cada organización
debe definir sus niveles de aceptabilidad de acuerdo a la naturaleza de sus
riesgos.
Nivel de
Significado Explicación
Riesgo
I No Aceptable Situación crítica, corrección urgente.
No Aceptable o
II Aceptable con control Corregirlo o adoptar medidas de control.
especifico
III Mejorable Mejorar el control existente.
No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo
IV Aceptable
justifique
Elaborar plan de acción para el control de los riesgos
Al conocer los niveles de riesgo y definir si son aceptables o no, se debe

realizar el plan de acción a seguir para cada riesgo definiendo acciones a
ejecutar y urgencia de implementación según la situación que cada riesgo
ostente para mantener o mejorar el control existente.
Criterios para establecer controles
Para establecer los controles es necesario que las organizaciones utilicen

como mínimo los siguientes tres criterios:
 Número de trabajadores expuestos: Importante tenerlo en cuenta para

identificar el alcance del control que se va a implementar.
TRABAJO

2020
 Peor consecuencia: aunque se han identificado los efectos posibles, se

debe tener en cuenta que el control que se va a implementar evite siempre
la peor consecuencia al estar expuesto al riesgo.
 Existencia requisito legal asociado: la organización podría establecer si
existe o no un requisito legal especifico a la tarea que se está evaluando
para tener parámetros de priorización en la implementación de las
medidas de intervención.
Sin embargo, las organizaciones podrían determinar nuevos criterios para

establecer controles que estén acordes con su naturaleza y extensión de la
misma.
Medidas de intervención
Una vez completada la valoración de los riesgos la organización debería estar

en capacidad de determinar si los controles existentes son suficientes o
necesitan mejorarse o se requieren nuevos controles.
Si se requieren controles nuevos o mejorados, siempre que sea viable,

se deberían priorizar y determinar de acuerdo con el principio de eliminación de
peligros, seguido por la reducción de riesgos (es decir, reducción de la
probabilidad de ocurrencia, o la severidad potencial de la lesión o daño), de
acuerdo con la jerarquía de los controles contemplada en el decreto 1072 de
2015.
A continuación, se presentan ejemplos de implementación de la jerarquía de

controles:
TRABAJO

2020
 Eliminación: modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo,

introducir dispositivos mecánicos de levantamiento para eliminar el peligro
de manipulación manual.
 Sustitución: Reemplazar por un material menos peligroso o reducir la
energía del sistema (por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión,
la temperatura, etc.).
 Controles de ingeniería: Instalar sistemas de ventilación, protección para
las maquinas, enclavamiento, cerramientos acústicos, etc.
 Controles administrativos, señalización, advertencias: instalación de
alarmas, procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos,
controles de acceso, capacitación del personal.
 Equipos / Elementos de protección personal: Gafas de seguridad,
protección auditiva, máscaras faciales, sistema de detención de caídas,
respiradores y guantes.
Al aplicar un control determinado se deberían considerar los costos relativos,

los beneficios de la reducción de riesgos, y la confiabilidad de las opciones
disponibles, además una organización también debería tener en cuenta:
 Adaptación del trabajo al individuo (por ejemplo, tener en cuenta las

capacidades físicas y mentales del individuo).
 La necesidad de una composición de controles, combinación de elementos
de la jerarquía anterior (por ejemplo, controles de ingeniería y
administrativos) Buenas prácticas establecidas en el control del peligro
particular que se considera.
 Utilización de nuevas tecnologías para mejorar los controles.
 Usa medidas que protejan a todos (por ejemplo, mediante la selección de
controles de ingeniería que protejan a todos en las cercanías del riesgo)
TRABAJO

2020
 El comportamiento humano y si una medida de control particular será

aceptada y se puede implementar efectivamente.
 Los tipos básicos habituales de falla humana (por ejemplo, falla simple de
una acción repetida con frecuencia, lapsos de memoria o atención, falta de
comprensión o error de juicio y violación de las reglas o procedimientos) y
las formas de prevenirlos.
 La necesidad de introducir un mantenimiento planificado, por ejemplo, de
las guardas de la maquinaria.
 La posible necesidad de disposiciones en caso de
emergencias/contingencias en donde faltan los controles de riesgos.
 La falta potencial de familiaridad con el lugar de trabajo y los controles
existentes de quienes no tienen un empleo directo en la organización, por
ejemplo, visitantes o personal contratista.
Una vez que la organización haya determinado los controles, esta puede
necesitar priorizar sus acciones para implementarlos. Para priorizar las
acciones, se debería tener en cuenta el potencial de reducción de riesgo de los
controles planificados.
Puede ser preferible que las acciones que abordan una actividad de alto
riesgo u ofrecen una reducción considerable de este, tengan prioridad sobre
otras acciones que solamente ofrecen un beneficio limitado de reducción de
riesgo.
En algunos casos puede ser necesario modificar los procesos,

actividades o tareas laborales hasta que los controles del riesgo estén
implementados, o aplicar controles de riesgo temporales hasta que se lleven a
cabo acciones más eficaces. Por ejemplo, el uso de protección auditiva como
TRABAJO

2020
una medida temporal hasta que se pueda eliminar la fuente de ruido, o la

separación del lugar de trabajo hasta que se reduzcan los niveles de ruido. Los
controles temporales no se deberían considerar como un sustituto a largo plazo
de medidas de control de riesgo más eficaces.
DISEÑO APROBÓ
_____________________
____________________
Juan Carlos Sandoval Sáenz
Profesional SST Representante legal
FECHA: 26/04/2021 FECHA:

Procedimiento Identificación de Peligros ESPROM

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PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE

PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS

CÓDIGO: PROC-SST-IP-01 VERSIÓN: 1 VIGENCIA: OCTUBRE DE

Establecer la metodología para la continua identificación y evaluación de peligros,

Este procedimiento aplica para todas las actividades rutinarias y no rutinarias

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo está fundamentado en

CÓDIGO: PROC-SST-IP-01 VERSIÓN: 1 VIGENCIA: OCTUBRE DE

la matriz legal de LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLIOCOS DE

LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLIOCOS DE RONCESVALLE ESPROM,

Se tiene definido un procedimiento para la identificación de requisitos

Resultado de esta identificación la empresa ha definido como registro la matriz

Artículo 2.2.4.6.15. Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los

CÓDIGO: PROC-SST-IP-01 VERSIÓN: 1 VIGENCIA: OCTUBRE DE

trabajo y todos los trabajadores independientemente de su forma de contratación y

Parágrafo 1. La identificación de peligros y evaluación de los riesgos debe

Parágrafo 2. De acuerdo con la naturaleza de los peligros, la priorización

CÓDIGO: PROC-SST-IP-01 VERSIÓN: 1 VIGENCIA: OCTUBRE DE

Parágrafo 3. El empleador debe informar al Comité Paritario o Vigía de

Parágrafo 4. Se debe identificar y relacionar en el Sistema de Gestión de la

CÓDIGO: PROC-SST-IP-01 VERSIÓN: 1 VIGENCIA: OCTUBRE DE

 Guía técnica colombiana GTC 45 DE 2012 “Guía para la identificación de

 Ley 1562 de 2012 Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales

 Ley 776 de 2002 Por la cual se dictan normas sobre la organización,

CÓDIGO: PROC-SST-IP-01 VERSIÓN: 1 VIGENCIA: OCTUBRE DE

El Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo es el responsable de la

CÓDIGO: PROC-SST-IP-01 VERSIÓN: 1 VIGENCIA: OCTUBRE DE

- Auditorías internas SST

CÓDIGO: PROC-SST-IP-01 VERSIÓN: 1 VIGENCIA: OCTUBRE DE

 Actividad Rutinaria: Actividades realizadas continuamente durante la

 Actividad No Rutinaria: Actividades no realizadas frecuentemente durante

 Accidente de Trabajo (L. 1562/12): Es accidente de trabajo todo suceso

 Accidente grave (R. 1407/07): Aquel que trae como consecuencia

CÓDIGO: PROC-SST-IP-01 VERSIÓN: 1 VIGENCIA: OCTUBRE DE

la agudeza o el campo visual o lesiones que comprometan la capacidad

 Acción preventiva (D. 1443/14): Acción para eliminar o mitigar la(s)

 Amenaza (D. 1443/14): Peligro latente de que un evento físico de origen

 Análisis del riesgo (GTC 45/12): Proceso para comprender la naturaleza

 Auto-reporte de condiciones de trabajo y salud (D. 1443/14): Proceso

 Condiciones de salud (D. 1443/14): El conjunto de variables objetivas y

CÓDIGO: PROC-SST-IP-01 VERSIÓN: 1 VIGENCIA: OCTUBRE DE

de auto-reporte de condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales

 Condiciones y medio ambiente de trabajo (D. 1443/14): Aquellos

 Consecuencia: Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la

 Competencia: Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar

 Enfermedad (GTC 45/12): Condición física o mental adversa identificable,

 Enfermedad laboral (L. 1562/12): Es enfermedad laboral la contraída

CÓDIGO: PROC-SST-IP-01 VERSIÓN: 1 VIGENCIA: OCTUBRE DE

actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a

 Equipo de protección personal (GTC 45/12): Dispositivo que sirve como

 Evaluación Higiénica (GTC 45/12): Medición de los peligros ambientales

 Evaluación del riesgo (D. 1443/14): Proceso para determinar el nivel de

 Exposición (GTC 45/12): Situación en la cual las personas se encuentran

 Factor De Riesgo: Es todo elemento cuya presencia o modificación

 Identificación del peligro (D. 1443/14): Proceso para establecer si existe

CÓDIGO: PROC-SST-IP-01 VERSIÓN: 1 VIGENCIA: OCTUBRE DE

un peligro y definir las características de éste.

 Incidente (GTC 45/12): Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el (los)

 Lugar de trabajo (GTC 45/12): Cualquier espacio físico en el que se

 Medidas de control (GTC 45/12): Medida(s) implementada(s) con el fin de