PRIVADA

1. Año
Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario 1116605953865

5. No. Identificación Tributaria (NIT) 6.DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante

9 0 0 8 1 9 8 8 0 6
Datos del

11. Razón social 12. Cód. Direcc. 24. Actividad

Seccional económica principal
LINEA MANUFACTURERA DEL ORIENTE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS 4 0 1 5 0
25. Cód. 26. No Formulario
anterior
29. Fracción año gravable 30. Renuncio a pertenecer al Régimen 31. Vinculado al pago de obras 32. Pérdidas fiscales acumuladas 0
siguiente (Marque "X") tributario especial (Marque "X") por impuestos (Marque "X") años anteriores, sin compensar
33. Total costos y 0 34. Aportes al sistema 0 35. Aportes al SENA, ICBF, 0
gastos de nómina de seguridad social cajas de compensación
Efectivo y equivalentes al efectivo 36 2,479,000 Renta presuntiva 76 0
0 0

Renta
Inversiones e instrumentos financieros derivados 37 Renta exenta 77
Cuentas, documentos y arrendamientos financieros 38 73,387,000 Rentas gravables 78 0
por cobrar
Inventarios 39 0 Renta líquida gravable 105,866,000
0 0
Patrimonio

Ganancias ocasionales
Activos intangibles 40 Ingresos por ganancias ocasionales 80

Activos biológicos 41 0 Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006, 0

Decretos 560 y 772 de 2020
Propiedades, planta y equipo, propiedades de 467,000,000 Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art 82 0
inversión y ANCMV 15 Decreto 772 de 2020)
Otros activos 43 0 Costos por ganancias ocasionales 0
Total patrimonio bruto 542,866,000 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 84 0
Pasivos 45 10,000,000 Ganancias ocasionales gravables 85 0
Total patrimonio líquido 46 532,866,000 86 33,877,000
Impuesto sobre las rentas

Ingresos brutos de actividades ordinarias 47 1,180,900,000 87 0

líquidas gravables

Ingresos financieros 48 0 88 0
49 0 89 0
50 0 90 0
51 0 91 0
52 0 Total impuesto sobre las rentas líquidas 92 33,877,000
gravables
53 0 Descuentos tributarios 93 0
Ingresos

54 0 Impuesto neto de renta 94 33,877,000

55 0 Impuesto de ganancias ocasionales 0
56 0 Descuento por impuestos pagados en el exterior 96 0
por ganancías ocasionales
Otros ingresos 57 0 Total impuesto a cargo 97 33,877,000
Liquidación privada

58 1,180,900,000 Valor inversión obras por impuestos hasta del 50% 0

del valor de la casilla 97 (Modalidad de pago 1)
0 Descuento efectivo inversión obras por impuestos 0
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 59 (Modalidad de pago 2) 99
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia 60 0 Crédito fiscal artículo 256-1 E.T. 100 0
ocasional
61 1,180,900,000 Anticipo renta liquidado año gravable anterior 101 0
Costos 725,800,000 Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud de 0
Costos y deducciones

devolución y/o compensación

Gastos de administración 63 349,234,000 Autorretenciones 103 0
Gastos de distribución y ventas 64 0 Otras retenciones 34,200,000
Gastos financieros 65 0 Total retenciones año gravable a declarar 34,200,000
Otros gastos y deducciones 0 Anticipo renta para el año gravable siguiente 106 0
Total costos y gastos deducibles 67 1,075,034,000 Anticipo sobretasa instituciones financieras 107 0
año gravable anterior
Inversiones efectuadas en el año 0 Sobretasa instituciones financieras 108 0
Inversiones liquidadas de períodos gravables 69 0 Anticipo sobretasa instituciones financieras 109 0
anteriores año gravable siguiente
Renta por recuperación de deducciones 70 0 Saldo a pagar por impuesto 110 0
Renta pasiva - ECE sin residencia fiscal en 71 0 Sanciones 363,000
Colombia
105,866,000 40,000
Renta

Renta líquida ordinaria del ejercicio 72 Total saldo a pagar 112

0 Total saldo a favor 113 0
Compensaciones 0 114 0
Renta líquida 75 105,866,000 115 0
981. Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
Firma del declarante o de quien lo representa 0
980. Pago total $
982. Código Contador o Revisor Fiscal 2 0 2 1 -0 7 -2 7 / 0 7 : 0 7 : 4 4
2021-07-27 / 07:07:44 AM
996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
Firma Contador o Revisor Fiscal 994. Con salvedades
983. No. Tarjeta profesional 0 91000798803321
2 0 2 1 3 7 0 9 0 9 0 3 8 3